PO 08 - Auditoria Interna

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PROCEDIMENTO OPERACIONAL
PO 08
AUDITORIA INTERNA
Rev.
01
Data
30/08/2007
02
15/06/2009
03
10/02/2010
Histórico de Revisões
Modificações
Primeira Emissão
Alteração da numeração do documento de: PO 4.3 para: PO 08. Alteração do item 2
de: PO 4.6 para: PO 12. Alteração do Item 4.6 de PO 4.6 para PO 12. Campo 5 –
Registros e Dados da Qualidade – alteração dos formulários de: FORM 4.3/1 para:
FORM 08/1 e de: FORM 4.3/2 para: FORM 08/2 e exclusão de: Programação da
Auditoria
Alteração no item 4.6 de: PO 12 para PO 10
1. OBJETIVO
Estabelecer procedimentos para verificar se as atividades da qualidade e se os respectivos resultados estão em
conformidade com as disposições planejadas e para determinar a eficácia do sistema da qualidade.
2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
PO 12 – Ação Corretiva, Preventiva e de Melhoria.
3. RESPONSABILIDADES
3.1. Representante da Direção
 Elaborar o plano de auditoria;
 Definir a equipe de auditoria e o auditor líder.
3.2 - Auditores internos ou Empresa Contratada
 Realizar a auditoria e elaborar os relatórios de auditores.
4. PROCEDIMENTOS
4.1. Nas auditorias internas da qualidade na empresa são enfocadas as atividades significativas para a
qualidade.
4.2. A freqüência das auditorias internas do sistema da qualidade é no máximo anual.
4.3. Os planos de auditoria são preparados e documentados uma vez por ano pelo Representante da Direção,
levando em consideração a situação e a importância dos processos e áreas a serem auditadas, bem como
os resultados de auditoria anteriores. Neles contêm os processos a serem auditados, os requisitos a serem
verificados, o mês da auditoria, e a equipe escolhida para fazer a auditoria, destacando um auditor líder.
4.4. Os integrantes da equipe são escolhidos pelo Representante da Direção e não podem pertencer ao processo
auditado. A escolha é feita dentre os colaboradores treinados para este fim e que possuam as qualificações
definidas na matriz de capacitação ou contrata-se uma empresa externa especializada e qualificada.
4.5. Os resultados das auditorias internas da qualidade são apresentados em relatórios, contendo: a equipe
auditora, os objetivos da auditoria, os requisitos aplicados como base e as não-conformidades identificadas.
Tais relatórios são redigidos pela equipe de auditoria nos formulários padrão Construtiva ou utilizam-se os
impressos da empresa qualificada.
4.6. O relatório de auditoria é distribuído aos responsáveis pelos setores auditados para que sejam tomadas
ações corretivas, se necessário, conforme definido no procedimento de sistema PO 10 - Ação Corretiva,
Preventiva e de melhoria.
5. REGISTROS E DADOS DA QUALIDADE
FORM 08/1 – Plano de Auditoria
FORM 08/2 – Relatório de Auditoria
Elaboração / Revisão
Gestor
Aprovação
______________________
Emitente
______________________
Gestor
______________________
Representante da Direção
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Data
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Data
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Data
Versão03
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