Plano de Auditoria Externa

I070/7
PLANO DE AUDITORIA
1. ORGANIZAÇÃO A AUDITAR
Data de Envio do Plano de
Auditoria:
Designação Legal da Organização:
Representante da Organização:
2016/06/04
ISEG - INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO
Dr. Vitor Manuel Palmela Ramos
Contacto:
[email protected]
Processo:
E2013.079
Âmbito de Certificação:
Ensino superior de cursos conducentes a grau e não conducentes a grau em
economia, gestão e ciências auxiliares afins
2. AUDITORIA
Auditoria:
Data da auditoria:
Critérios de auditoria:
renovação
2016-6-15; 2016-6-16; 2016-6-17
Normas de referência:
NP EN ISO 9001:2008
Processos e documentação dos sistemas de gestão da organização
Requisitos legais e estatutários e outros requisitos aplicáveis.
Renovação
- Avaliar a capacidade e eficácia do sistema de gestão da organização em assegurar a melhoria
contínua e o cumprimento de todos os requisitos da norma de referência, mantendo-se
Objetivos de auditoria:
operacional, conforme e relevante face à política e objetivos da organização, de modo a melhorar
o desempenho global da organização.
- Avaliar a adequabilidade do âmbito de certificação face a eventuais alterações.
- Verificar a implementação eficaz das ações corretivas propostas em resposta a não
conformidades eventualmente identificadas na auditoria anterior e/ou reclamações.
- Avaliar o uso adequado de marcas ou qualquer outra referência à certificação.
Atividades e processos a
auditar:
Âmbito de auditoria
Locais a auditar:
Número de Turnos:
Idiomas:
As constantes do âmbito de certificação, como previsto no presente
plano.
Campus ISEG - Lisboa
1
Português
RUBRICA AC:
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PLANO DE AUDITORIA
3. EQUIPA AUDITORA
PARTICIPAÇÃO
Cristina Effertz (CE)
Auditor Coordenador
3 dias
Mariana Carrilho (MC)
Auditor
3 dias
Contacto do Auditor
Coordenador:
[email protected]
TM 91 904 53 38
4. AGENDA DA AUDITORIA
Dia
Hora
Local
09:30
Assuntos/Processos
Auditor
Reunião de abertura:
Presidente + Vices Presidentes + Assessor Qualidade +
Administrador + Qualidade, Responsáveis pelos Processos,
Mapeadores de Processos
- Apresentação da EA e do ISEG.
09:45
2016/06/15
Campus
ISEG
Edifício,
Quelhas 6
12:00
13:00
Almoço
14:00
PR10 Aprovisionamento e avaliação Fornecedores
15:30
PR07 Gestão e manutenção do Património
15:30
Campus
ISEG
PR09 Gestão da Biblioteca
PR04 Gestão Orçamental
18:00
Reunião da EA
18:30
CE
PR03 Marketing e Comunicação
17:00
09:30
CE, MC
PR13 Satisfação dos Alunos
 Av. Satisfação dos clientes
PR15 Gestão das Reclamações e da Melhoria
 Reclamações
11:00
14:00
2016/06/16
PR02 Estratégia e planeamento;
 Responsabilidade da Gestão
 Política da Qualidade
 Planeamento da qualidade
 Monitorização e Medição dos processos
 Estrutura e Responsabilidade
 Revisão pela Gestão
MC
CE, MC
Fim do 1º dia de auditoria
Campus
ISEG
Edifício,
Quelhas 6
PR11 Planeamento Académico
PR12 Ensino e Investigação
IDEFE – Cursos de Pós-graduação
Conselho Cientifico
Coordenadores de Pós-graduações.
CE, MC
RUBRICA AC:
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PLANO DE AUDITORIA
4. AGENDA DA AUDITORIA
Dia
Hora
Local
Assuntos/Processos
Auditor
PR11 Planeamento Académico
PR12 Ensino e Investigação
IDEFE – Cursos de Pós-graduação
Conselho e Observatório Pedagógico
Coordenadores de Pós-graduações.
12:00
PR17 Serviço de Apoio aos Alunos
13:30
Almoço
14:30
PR11 Planeamento Académico
PR12 Ensino e Investigação
2º e 3º ciclo
15:30
16:30
Campus
ISEG
Edifício,
Quelhas 6
PR11 Planeamento Académico
PR12 Ensino e Investigação
CE, MC
1º ciclo
PR17 Serviço de Apoio aos Alunos
Alunos – Associações e Tuna
18:00
Reunião da EA
18:30
Fim do 2º dia de auditoria
09:00
PR05 Gestão de Recursos Humanos
10:00
PR06 Avaliação de Desempenho e Formação
11:00
PR08 Gestão dos Sistemas de Informação
09:00
2016/06/17
10:30
Campus
ISEG
Edifício,
Quelhas 6
PR16 Internacionalização
PR15 Gestão das Reclamações e da Melhoria
PR14 Auditorias
PR01 Gestão de documentos
 Auditoria Interna
 Não Conformidades
 Acções Correctivas e Acções Preventivas
 Controlo Documentos e Registos
13:00
Almoço
14:00
Fecho de situações pendentes
15:00
17:00
18:00
Campus
ISEG
Edifício,
Quelhas 6
MC
CE
Reunião da EA
Reunião de Encerramento:
- Apresentação das constatações eventualmente identificadas no
decurso da auditoria e conclusões da mesma;
- Descrição do processo de certificação após a auditoria
CE, MC
Fim da auditoria
RUBRICA AC:
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PLANO DE AUDITORIA
5. OBSERVAÇÕES
A EA solicita a divulgação deste plano a todos os colaboradores envolvidos de forma a garantir a sua disponibilidade e
participação de acordo com o programa de auditoria proposto. Este plano poderá ser motivo de revisão no decurso da
auditoria, sempre que as circunstâncias assim o determinem e por sugestão da Equipa Auditoria (EA) ou da organização.
O horário para almoço é uma estimativa. Em qualquer caso serão cumpridos os horários estabelecidos na empresa.
A EA agradece, desde já, a colaboração dos auditados assim como a comunicação de quaisquer questões consideradas como
relevantes.
6. LISTA DE DISTRIBUIÇÃO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA
Uma cópia do relatório de auditoria será entregue à empresa no final da auditoria, sendo o original enviado à APCER.
RUBRICA AC:
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