Apostila Gera FT_1.0

PROCEDIMENTO GERA FT
PASSO I – CONHECENDO O SISTEMA
1.0 CALCULADORA
Menu > Sistema > Calculadora
Nesta opção o sistema HK irá abrir uma calculadora, igual à calculadora do Windows, que
estará disponível em todos os módulos, não só no módulo Vaga.
Para sair da calculadora, basta clicar no botão “Esc.” do teclado ou no botão X da tela.
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1.1.AGENDA
Menu > Sistema > Agenda
Nesta opção você terá um calendário onde poderá utilizá-lo como agenda, basta selecionar
a data desejada e incluir a informação desejada no espaço ao lado conforme demonstração
abaixo.
1.2 RELOGIO
Menu > Sistema > Configuração > Relógio
Nesta opção o sistema HK irá demonstrar, na parte superior ao lado direito da tela, um
relógio, que acompanha as mesmas configurações do Windows, com a diferença que no
relógio do sistema HK demonstra os segundos.
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1.3 LINHA STATUS
Menu > Sistema > Configuração > Linha Status
Nesta opção o sistema HK irá demonstrar, na barra de ferramentas do HK, logo acima do
Menu Iniciar do Windows, uma descrição resumida de cada funcionalidade do Menu, basta
passar o ponteiro do mouse sobre o Menu do sistema HK que irá aparecer essa descrição.
1.4 SAIR
Menu > Sistema > Sair
Esta opção deverá ser utilizada todas as vezes que o usuário precisar sair do sistema, sendo
a maneira correta para sair, recomendamos que não desliguem o computador sem sair do
sistema, este ato pode ocasionar danos ao sistema.
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PASSO II – CADASTROS
1.0 CONCEITO
O Módulo Geração de FT tem o objetivo de efetuar a (s) importação (ões) das FT´s geradas
pelo Módulo Operacional, Calcular e Gerar Arquivos para Pagamento onde:
- Será efetuado o cálculo separado do Módulo de Folha de Pagamento, para pagamento das
FT´s.
- Onde existem algumas flexibilidades na forma dos Valores para o Cálculo (por hora, por
dia ou por período de horas).
2.0 CONFIGURAÇÃO
2.1 Configuração > Filial
Menu > Configuração > Filial
Nesta tela serão configurados na Filial os tipos de Situações que serão gerados os arquivos
do Gera FT.
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Os tipos de Pagamento: Forma que irá gerar o arquivo.
Mensal: Se o arquivo será gerado por mês. Ex: 01 a 30
Semanal: Se o arquivo será gerado por semana. Ex: 01 a 07 1ª Semana, 08 a 14 2ª Semana
e etc.
Quinzenal: Se o arquivo será gerado de 15 em 15 dias. Exemplo 01 a 15 1ª Quinzena e de
16 a 30 2ª Quinzena.
De que forma serão pagos as FT’s:
Valor Mensal: Informando se o tipo de pagamento for mensal irá habilitar o campo de
percentual, pois irá pegar este percentual sobre o salário do funcionário.
Valor Hora: Será pago o valor hora
Valor Dia: Será pago o valor dia. E habilita os limites a serem pagos, ao qual esses limites
de horários serão determinantes para definir o valor que o funcionário irá receber pela FT
cumprida.
Exemplo:
1º Limite: 0 as 7:00 (Horas) R$ 60,00
2º Limite: 7:01 as 9:00 (Horas) R$ 80,00
3º Limite: 9:01 as 12:00 (Horas) R$ 100,00
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2.2 Configuração > Cargo/Valor/Filial
Nesta tela serão cadastrados todos os valores a serem pagos para cada cargo, se a empresa
pagar, por exemplo, FT e Dobra para todos os cargos os mesmos deverão ser cadastrados
nesta tela e informados a qual filial pertence, pois na Filial que consta como deve ser pago
as FT’s.
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Onde:
Valor mensal: Irá pegar o valor do salário do funcionário se estiver cadastrado no sistema,
ou deverá ser informando.
Valor/ Hora Diurno: Deverá ser informado o valor hora diurno.
Valor/ Hora Noturno: Deverá ser informado o valor hora noturno.
Limite Horas 1
Dia: Deverá ser informando o valor hora Diurno para o 1º Limite
Noite: Deverá ser informando o valor hora Noturno para o 1º Limite
Limite Horas 2
Dia: Deverá ser informando o valor hora Diurno para o 2º Limite
Noite: Deverá ser informando o valor hora Noturno para o 2º Limite
Limite Horas 3
Dia: Deverá ser informando o valor hora Diurno para o 3º Limite
Noite: Deverá ser informando o valor hora Noturno para o 3º Limite
3.0 PROCESSO
Menu > Processo > Importação
Nesta tela deverá ser feito à importação das FT’s, Dobras e etc. configuradas, realizadas no
módulo operacional. Nos combos de mês e ano deve ser o mês/ano competência do
fechamento.
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Menu > Processo > Fechamento
Nesta tela deverá ser feito o fechamento (Cálculo do Gera FT), onde o sistema irá pegar a
quantidade de horas importadas X os valores em cada cargo. Também será possível
informar se haverá ou não arredondamento de valores onde:
Será necessário clicar na Fleg de utiliza Arredondamento e informar o Limite.
Menor que limite arredonda para:
Maior que limite arredonda para:
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Menu > Processo > Reajuste
Nesta tela é possível atualizar os valores de cada cargo de acordo com o percentual
informado na tela, não sendo necessário fazer um a um a atualização de valores.
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Menu > Processo > Volta Importação
Nesta tela será possível Voltar a Importação das informações do operacional, caso seja
necessário.
Menu > Processo > Volta Fechamento
Nesta tela será possível Voltar o Fechamento (Cálculo) caso seja necessário.
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Menu > Manutenção > FT
Esta tela serve para realizar a Manutenção ou o cadastro da FT ou Dobra.
4.0 GERA ARQUIVO
Menu > Gera Arquivo > Pagamento de FT
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Esta tela serve para gerar o arquivo de Pagamento das FT, onde será necessário informar a
Filial e Banco no qual será gerado o arquivo.
5.0 RELATÓRIOS
IMPORTANTE: Sempre identifique os filtros habilitados na tela, e faça a seleção
desejada para facilitar a sua pesquisa nos relatórios.
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Relatório Analítico FT/ Diferença Pagto FT:
Neste Relatório será demonstrado detalhadamente as ft´s, dobras e extras executadas pelos
funcionários, desde que estejam configuradas na filial, serão mostrados dados como o RE,
Nome, Data, Conta Corrente e valor que o mesmo terá direito. A diferença de Pagamento
de FT refere-se a um procedimento ao qual já foi feito o pagamento das FT´s e as mesmas
sofreram um reajuste de valor, após lançados esses reajustes e calculado, o sistema irá
demonstrar o mesmo relatório somente com os valores de diferença.
Relatório Resumido FT:
Este relatório é semelhante ao relatório Analítico de FT, porém como o próprio nome diz,
trata-se de um relatório resumido, ou seja, com menos dados, no mesmo será demonstrado
os dados de RE, Nome, Conta Corrente e valor, o sistema também dá a opção em gerar o
mesmo em arquivo Excel.
Recibo:
O sistema demonstra um recibo padrão para que o funcionário assine e com isso seja
comprovado o valor pago para o mesmo, no mesmo são demonstrados os dados de RE,
nome, Valor recebido, as datas, o cliente atual do mesmo e quem é o seu supervisor.
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Funcionários Conta Corrente:
Neste relatório são demonstrados todos os funcionários que entraram no calculo executado,
seja ele mensal quinzenal ou semanal, então o mesmo demonstrará os dados de conta
corrente dos funcionários, e quem estiver sem conta cadastrada também serão
demonstrados.
Configuração Cargo:
Neste relatório são demonstradas as filiais e quais os cargos fazem parte da configuração da
mesma, consequentemente irá demonstrar como está configurado cada cargo.
FT por Cliente/Posto:
Neste relatório será demonstrado por cliente / posto, o valor pago referente à FT, Dobra ou
extra que foi pago para funcionários na competência Selecionada, o sistema também dá a
opção de gerar o mesmo em arquivo Excel.
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