ISO 14001:1996 - Sistemas de Gestão Ambiental

Comissão Interna para a Gestão da
Qualidade e Produtividade da FCF USP
Certificação ISO-14001
SISTEMA DE GESTÃO
AMBIENTAL
MANUAL DO
SGA
FACULDADE DE CIÊNCIAS
FARMACÊUTICAS
Apoio:
CODAGE/USP
FIPFARMA
USP
FACULDADE DE CIÊNCIAS
FARMACÊUTICAS
MEIO
AMBIENTE
QUALIDADE
GESTÃO
SEGURANÇA
SAÚDE
O QUE É UMA NORMA?
Norma sf. 1. Aquilo que se adota como base ou medida para realização ou
avaliação de algo. 2. Princípio, regra. 3. Modelo, padrão.
(Minidicionário Aurélio)
O QUE É A ISO?
International Organization for Standardization (Organização Internacional para
Normalização)
É a organização internacional de Normas Técnicas reconhecida
internacionalmente - no Brasil são traduzidas e publicadas pelo Comitê 25
da ABNT
FAMÍLIA DE NORMAS ISO
ISO 9001:2000 - Sistemas de Gestão da Qualidade - Requisitos
ISO 10006:1997 - Diretrizes para a qualidade em gestão de projetos
ISO 14001:1996 - Sistemas de Gestão Ambiental - Especificação e
Diretrizes para uso
ISO 19011:2002 - Diretrizes para Auditorias de Sistemas da Gestão da
Qualidade e ou/Gestão ambiental
A INDÚSTRIA E O MEIO AMBIENTE
CONTROLE DE
FIM DE LINHA
(DÉCADA DE 70)
RECICLAGEM
RECUPERAÇÃO
- REDUÇÃO
(DÉCADA DE 80)
PREVENÇÃO DA
POLUIÇÃO
(DÉCADA DE 90)
O QUE A NORMA ISO 14001
REQUER?

COMPROMISSO À MELHORIA
CONTÍNUA

COMPROMISSO À PREVENÇÃO
DA POLUIÇÃO

COMPROMISSO AO
CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO
E OUTROS REQUISITOS

NÃO EXIGE A ADOÇÃO DA
MELHOR TECNOLOGIA
DISPONÍVEL
SGA - SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL
ISO 14001
AVALIAÇÃO AMBIENTAL INICIAL
1.
REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES
2.
IDENTIFICAÇÃO DOS ASPECTOS AMBIENTAIS
SIGNIFICATIVOS
3.
EXAME DE TODAS AS PRÁTICAS E
PROCEDIMENTOS DE GESTÃO AMBIENTAL
EXISTENTES
AVALIAÇÃO
DAS
INFORMAÇÕES
PROVENIENTES DE INVESTIGAÇÕES DE
INCIDENTES ANTERIORES
4.
MOTIVOS PARA A ORGANIZAÇÃO
MELHORAR SEU DESEMPENHO AMBIENTAL
Maior satisfação dos clientes

Melhoria da imagem

Conquista de novos mercados

Redução de custos

Melhoria do desempenho

“Case” empresa do ABC Paulista
“Case” empresa do ABC Paulista
ETE – Estação de tratamento de efluentes
Precipitador eletrostático
ETE - Estação de Tratamento de Efluentes
Coleta Seletiva de Resíduos
PDCA
Estabelecimento da Política
Ambiental da Organização
A
Act
(Atuar)
C
Check
(Verificar)
A
P
C
D
P
Plan
(Planejar)
D
Do
(Realizar)
Comprometimento com a Política
Identificação de aspectos e
impactos ambientais
Requisitos legais
P
Objetivos e Metas
Plano de Ação
Alocação de recursos
P
D
Documentação
Conscientização e
Treinamento
Comunicações
Planos específicos
Resposta a emergências
Controle operacional (registros)
P
Ações preventivas
C
Ações corretivas
D
Não-conformidades
Auditorias
Monitoramento e medições
Nova Política Ambiental
Visão de melhoramento
contínuo
Reflexão
A
P
C
D
Reunião com a Alta
Administração
NBR ISO 14001:1996
4 Requisitos do sistema de gestão
ambiental
4.1 Requisitos gerais
A organização deve estabelecer e
manter um sistema de gestão
ambiental cujos requisitos estão
descritos nesta seção
MGA
A FCF/USP tem suas responsabilidades
organizacionais, administrativas e
corporativas definidas neste manual,
incluindo objetivos e seu
comprometimento com o meio
ambiente e legislações aplicáveis,
sendo assegurada sua
compreensão, implementação e
manutenção em todos os níveis
hierárquicos da Instituição, cabendo
ao diretor a responsabilidade pelo
seu cumprimento.
O Sistema de Gestão Ambiental a que
se refere este manual é aplicado a
todas as áreas da FCF-USP,
conforme especificado (áreas
circuladas e hachuradas) nas
plantas do Anexo M-5.
NBR ISO 14001:1996
4.2 Política Ambiental
 prevenção à poluição;
 melhoria contínua
 atendimento à legislação
A Faculdade de Ciências Farmacêuticas, unidade da Universidade
de São Paulo, instituição pública de ensino, pesquisa e
extensão, integrada no processo de política ambiental,
apresenta também neste contexto o objetivo da preservação
e manutenção do meio ambiente e com reflexos sobre a
saúde e segurança dos indivíduos, declara o seu
comprometimento com:

a melhoria contínua dos procedimentos e processos
relacionados às suas atividades meio e fins;

estabelecimento de procedimentos que diminuam os riscos
de danos ambientais;

a prevenção da introdução de novos procedimentos e/ ou
processos potencialmente capazes de provocar impactos
ambientais negativos;

controle e monitoramento de aspectos ambientais
significativos relacionados às atividades desenvolvidas;

a implementação de uma política de ensino que considere a
gestão ambiental;

atendimento à legislação e normas ambientais aplicáveis e
demais requisitos definidos pela FCF/USP;

em conjunto com a Administração Central da Universidade
fornecer o suporte de recursos financeiros e materiais para o
estabelecimento, revisão dos objetivos, metas e continuidade
de sua política de gestão ambiental, de modo permitir sua
atuação, de maneira integrada, à comunidade e às demais
partes interessadas;

finalmente, declara o seu comprometimento com uma política
de meio ambiente pautada pela transparência e
disponibilização de seu sistema de gestão ambiental.
NBR ISO 14001:1996
4.3 Planejamento
4.3.1 Aspectos ambientais
A organização deve estabelecer e
manter procedimento(s) para
identificar os aspectos
ambientais de suas atividades
produtos e serviços
PSGA-01
IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE ASPECTOS,
IMPACTOS E PERIGOS
OBJETIVO:
Instituir metodologia para identificação e avaliação de:
_ aspectos ambientais associados a cada atividade, produto,
serviço;
_ impactos ambientais relacionados a cada aspecto, em
situações planejadas;
_ perigos operacionais ou de processos que possam originar
acidentes de emergência que impactem o meio
ambiente de forma adversa e não planejada.
APLICABILIDADE:
Este procedimento se aplica a todas as áreas e
unidades de empreendimento da Faculdade de
Ciências Farmacêuticas, para as situações normais e
anormais de operação, assim como as situações
potenciais (perigos).
NBR ISO 14001:1996
4.3 Planejamento
4.3.1 Aspectos ambientais
A organização deve estabelecer e
manter procedimento(s) para
identificar os aspectos
ambientais de suas atividades
produtos e serviços
•
Solventes orgânicos
•
Compostos de elevada estabilidade
•
Resíduos biológico infectante e/ou
contaminado
•
Organismos geneticamente
modificados
•
Efluentes ácidos e básicos
•
EPI´s contaminados
•
Radioisótopos
•
Compostos cancerígenos
•
Medicamento e Cosméticos (vencidos
ou não)
•
Sangue e hemoderivados
•
Metais pesados
•
Gases inflamáveis
Grau de
Impacto
Baixo
Descrição
A utilização de recursos naturais é desprezível quanto ao
esgotamento. A degradação ao Meio Ambiente ou à
comunidade, é desprezível e reversível. Para resíduos
Pontuação
1
considerar classe 3 conforme NBR 10004.
Médio
A utilização de recursos naturais é considerada sem haver
possibilidade de esgotamento das reservas naturais. A
degradação ao Meio Ambiente ou à comunidade, é
reversível, porém com ações imediatas. Para resíduos
considerar classe 2 conforme NBR 10004.
2
Alto
Há probabilidade de escassez dos recursos naturais. A
degradação no Meio Ambiente ou à comunidade, impacta
com probabilidade de irreversibilidade. Para resíduos,
considerar classe 1 conforme NRB 10004.
3
TABELA DE CATEGORIA DE PERIGO AMBIENTAL
CATEGO
RIA
TIPO
Desprezível
DESCRIÇÃO
ambiente, nem ao sistema
Requer ações específicas dentro
dos procedimentos da área.
Marginal
Degradará o sistema, o meio
ambiente porém sem
comprometê-lo seriamente ou
causar danos graves
Requer ações específicas dentro
dos procedimentos da área,
incluindo a definição de ações
preventivas
III
Crítica
Causará danos substanciais ao
sistema, com comprometimento
do meio ambiente e/ou lesões
graves de pessoas
Requer o acionamento da Brigada
de Combate a Emergências, com a
definição de ações específicas
plano de controle de emergências
- PCE, incluindo a definição de
ações preventivas
IV
Catastrófica
Produzirá severa degradação
do meio ambiente, danos ao
Sistema
Requer o acionamento do Plano de
Operações Integradas junto a
outros órgãos.Requer o
estabelecimento de ações
preventivas
I
II
Não resultará em danos ao meio
AÇÕES GERENCIAMENTO
NBR ISO 14001:1996
4.3.2 Requisitos legais e outros
requisitos
A organização deve estabelecer e
manter procedimento para,
identificar e ter acesso à
legislação e outros requisitos
(regulamentos internos, códigos
de práticas, diretrizes)
aplicáveis aos aspectos
ambientais de suas atividades,
produtos ou serviços.
PSGA-02
IDENTIFICAÇÃO E MONITORAMENTO
DE LEGISLAÇÃO AMBIENTAL
APLICÁVEL
A empresa contratada envia
inicialmente um banco de
dados contento toda as
legislações Federais,
Estaduais, Municipais, assim
como medidas provisórias,
decretos resoluções
CONAMA, portarias aplicáveis
ao meio ambiente.
NBR ISO 14001:1996
4.3.3 Objetivos e metas
A organização deve estabelecer e
manter objetivos e metas
ambientais documentados em
cada nível e função pertinentes
da organização, compatíveis
com a política ambiental e com
comprometimento com a
prevenção da poluição.
MGA
Objetivos e Metas
 Reduzir
o
passivo
de
produtos
químicos/farmacêuticos
vencidos –out / 03
 Implantar coleta seletiva de
resíduos – ago / 03
 reduzir o perigo relacionado
ao
armazenamento
de
solventes – abr / 06
 implantar a comunicação
visual/sinalização – abr / 06
NBR ISO 14001:1996
4.4 Implementação e operação
4.4.1 Estrutura e responsabilidade
As funções responsabilidades e
autoridades devem ser
definidas, documentadas e
comunicadas a fim de facilitar
uma gestão ambiental eficaz.
MGA
Estrutura e
Responsabilidade
Estrutura e Responsabilidade
FCF/USP
Diretor
Representantes da
Administração*
Grupo Técnico
Administrativo
Comissão de
Descartes
Grupo de
Apoio
Funcionários
CIPA
Comissão de
Biossegurança
Alunos
Bolsistas
Entidades
Estudantis
* professores representantes FBA, FBC, FBF, FBT
Comissão de
Qualidade e
Produtividade
Assistência
Administrativa
Acadêmica, e
Financeira.
NBR ISO 14001:1996
PSGA 04
4.4.2 Treinamento, conscientização
e competência
A organização deve identificar
as necessidades de
treinamento. Ela deve
determinar que todo pessoal
cujas tarefas possam criar
um impacto significativo
sobre o meio ambiente
receba treinamento
apropriado.
PROCEDIMENTO DE
TREINAMENTO
Sistematizar o processo de
levantamento de
necessidades,
planejamento e execução
de treinamento da
FCF/USP.
É aplicável a todos os setores
da FCF/USP, cabendo ao
Grupo Técnico
Administrativo seu
gerenciamento.
NBR ISO 14001:1996
4.4.3 Comunicação
Com relação aos seus aspectos
ambientais e sistema de
gestão ambiental, a
organização deve
estabelecer e manter
procedimentos para
comunicação interna entre
vários níveis e funções da
organização.
PSGA 07
PROCEDIMENTO DE
COMUNICAÇÃO
NBR ISO 14001:1996
MGA
4.4.4 Documentação do sistema de
gestão ambiental
A organização deve estabelecer e
manter informações, em papel
ou em meio eletrônico, para
descrever os principais
elementos do sistema de
gestão e a interação entre eles.
Estratégico
nível 1
Manual do SGA
Tático (interfuncional)
nível II
Procedimentos
documentados
Operacional
nível III
Instruções de trabalho
Comprovatório
nível IV
Registros
NBR ISO 14001:1996
4.4.5 Controle de documentos
A organização deve estabelecer e
manter procedimentos para o
controle de todos os documentos
exigidos por esta Norma, para
assegurar que possam ser
localizados, sejam periodicamente
analisados, revisados quando
necessário, versões atualizadas
estejam disponíveis em todos os
locais...
PSGA 09
CONTROLE DE DOCUMENTOS
ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO
TÍTULO DO DOCUMENTO
Doc. Nº: Identificação
Elaborado por:
Revisão:
Data:29/07/03
Revisado por:
Página: 1 / 16
Aprovado por:
NBR ISO 14001:1996
4.4.6 Controle operacional
A organização deve identificar
aquelas operações e atividades
associadas aos aspectos
ambientais significativos
identificados de acordo com sua
política, objetivos e metas.
PSGA 06 – MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
CRÍTICOS
PSGA 10 - PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DE
FORNECEDORES
PSGA 12 - GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
DIVERSOS
PSGA 13 - GERENCIAMENTO DE EMISSÕES
ATMOSFÉRICAS
PSGA, 14 - GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
BIOLÓGICOS
PSGA15 - TRANSPORTE DE RESÍDUOS
PSGA 16 - GERENCIAMENTO DE EFLUENTES
PSGA 17 - GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
QUÍMICOS
A FCF/USP identifica e planeja as operações e atividades associadas
aos aspectos ambientais significativos e assegura que tais
processos são executados sob condições aceitáveis e
controladas, garantindo:

existência de procedimentos documentados, onde a ausência
destes pode acarretar desvios em relação à política ambiental e
aos objetivos e metas;

b) uso de equipamentos adequados;

c) conformidade com a norma de referência e legislações
aplicáveis;



d) monitorização e controle de parâmetros adequados e
definidos;
e) aprovação dos processos de trabalho conforme definido.
NBR ISO 14001:1996
4.4.7 Preparação e atendimento a
emergências
A organização deve estabelecer
e manter procedimentos
para identificar o potencial e
atender a acidentes e
situações de emergência,
bem como para prevenir o
mitigar os impactos
ambientais que possam
estar associados a eles.
PSGA 11
Preparação e atendimento a
emergências
O objetivo deste plano é fornecer
procedimentos e ações que devem
ser observados e colocados em
prática em caso de uma
emergência, reduzindo ao mínimo o
perigo, potencial de lesões graves,
ao meio ambiente e danos à
propriedade.
O plano de controle de emergência
(PCE) é administrado e está sob o
controle de um Comitê formado por
membros da FCF/USP. Esse
Comitê é responsável pela
administração de todo o plano de
ações de emergências, assim como
sua revisão
Comitê responsável por todo o plano de ações de
emergência
COORDENADOR GERAL
Assistente Administrativo
COORDENADORES DE DIREÇÃO E ASSESSORIA
CHEFE DA SEÇÃO DE PESSOAL E PRESIDENTE DA
CIPA
COORDENADORES DE ÁREAS DE
SEGURANÇA
CHEFES DE DEPARTAMENTO
E RESPONSÁVEIS POR SEÇÃO
COORDENADOR DE MANUTENÇÃO
CHEFE DO SETOR DE MANUTENÇÃO
COORDENADORES DE BRIGADA DE
EMERGÊNCIA E DE SOCORRO MÉDICO
LÍDER DA BRIGADA DE EMERGÊNCIA
LÍDER DA EQUIPE DE SOCORRISTAS
COORDENADOR DE
COMUNICAÇÃO
ASSISTENTE ACADÊMICO
COORDENADOR DE VIGILÂNCIA
COORDENADOR DE TRANSPORTES
LÍDER DE VIGILÃNCIA
CHEFE DA SEÇÃO DE TRANSPORTES
NBR ISO 14001:1996
4.5 Verificação de ação corretiva
4.5.1 Monitoramento e medição
A organização deve estabelecer
e manter procedimentos
documentados para
monitorar e medir
periodicamente as
características principais de
suas operações e atividades
que possam ter impacto
significativo sobre o meio
ambiente.
PSGA-18
Monitoramento e Medição e
Controle Operacional
A FCF/USP estabelece e mantém
procedimentos para inspecionar e medir,
periodicamente, as características
chaves das atividades que tenham
impacto ambiental significativo, descrito
em tabela de monitoramento.
Estas inspeções e medições incluem os
registros da informação para medir o
desempenho dos controles operacionais
pertinentes ao cumprimento dos objetivos
e metas ambientais.
Os respectivos instrumentos de
monitoramento e medição são calibrados
periodicamente e conservados os
registros pertinentes às calibrações.
NBR ISO 14001:1996
PSGA 05
4.5.2 Não- conformidade e ações
corretiva e preventiva
A organização deve estabelecer
e manter procedimentos
para definir responsabilidade
e autoridade para tratar e
investigar as nãoconformidades, adotando
medidas para mitigar
quaisquer impactos e iniciar
e concluir ações corretivas e
preventivas.
NÃO-CONFORMIDADES E AÇÕES
CORRETIVAS E PREVENTIVAS
Não-conformidade é o não atendimento
de um requisito legal, requisitos do
Sistema de Gestão Ambiental,
requisitos estabelecidos em
documentação do SGA,
reclamações de partes interessadas
e ou ocorrências ambientais
(acidentes/ incidentes)
A detecção visual podem ser efetuadas
por qualquer professor/ aluno e/ou
funcionário, que comunica a não
conformidade ao Grupo de Apoio.
Podem ser detectadas pelos
auditores (internos/ externos) do
Sistema de Gestão Ambiental
NBR ISO 14001:1996
PSGA 03
4.5.3 Registro
A organização deve estabelecer
e manter Procedimentos
para identificação,
manutenção e descarte de
registros ambientais,
incluindo registros de
treinamentos, resultados de
auditorias e análises críticas.
CONTROLE DE REGISTROS
Demonstrar a conformidade
com os requisitos
especificados e o efetivo
controle dos registros
ambientais.
Aplica-se às áreas que fazem
parte do Sistema de Gestão
Ambiental da FCF/ USP,
cabendo ao Grupo de Apoio
o seu gerenciamento.
NBR ISO 14001
PSGA-08
AUDITORIA INTERNA
4.5.4 Auditoria do sistema de
gestão ambiental
A organização deve estabelecer
e manter programa(s) e
procedimentos para
auditorias periódicas do SGA
para determinar se o sistema
está em conformidade com a
Norma e se foi devidamente
implementado e tem sido
mantido.
Aplica-se à toda a FCF/ USP, de acordo com
o padrão normativo NBR
ISO14001.para situações de Auditoria
Interna.
As auditorias internas do SGA são
programadas com o objetivo de:




assegurar a conformidade do SGA com
os requisitos especificados;
determinar não-conformidades dos
requisitos do SGA com relação aqueles
especificados;
validar a eficácia das ações corretivas;
prover oportunidades de melhorias do
SGA.
NBR ISO 14001
4.6 Análise crítica pela administração
A alta administração da organização
deve analisar criticamente o
sistema de gestão ambiental para
assegurar sua conveniência,
adequação e eficácia contínuas.
MGA
A análise crítica pela administração (ACPA)
será feita através de reuniões semestrais
ou, conforme necessidade, poderão
ocorrer reuniões extraordinárias,
O Responsável pela Administração (RA) deve
convocar os participantes
Deverão participar oficialmente:
(02) representantes do grupo
operacional,
o presidente da comissão de descartes,
(01) o presidente da CIPA,
(01) presidente da comissão de
biossegurança,
(04) representante da comissão de
qualidade e produtividade,
(03) assistências de diretoria.
Outros participantes poderão ser
convidados a critério do RA.
COMO É UM PROCEDIMENTO?
1.
Objetivo
Descreve o conteúdo do
documento.
2.
Aplicabilidade
Define áreas de aplicação e
funções do procedimento.
3.
Documentos de
Referência
Cita as referências utilizadas para
a elaboração do procedimento.
Definições/Siglas
Descreve e esclarece os termos
utilizados.
4.
5.
Execução e
Responsabilidade
Descreve: o quê, quando, onde,
quem, porquê e como.
6. Anexos
Índice dos documentos anexados.
7. Registro de Alterações
Rev.
Alteração Efetivada
Data
Responsável
8. Controle de Registros
TÍTULO DO
REGISTRO
ANEXO
RELACIO
NADO
RESPONSÁVEL
PELO
PREENCHIMEN
TO
ACESSO
INDEXA
ÇÃO
FORMA
DE
ARQUIVO
LOCAL DE
ARMAZENA
MENTO
TEMPO DE
RETENÇÃO
Procedimento:
SISTEMA DE
COMUNICAÇÃO
PSGA-07
1.
OBJETIVO
Estabelecer a sistemática de comunicação para as partes interessadas no SGA
da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP.
2.
APLICABILIDADE
Aplica-se a toda FCF-USP.
3.
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
Não possui.
4.
DEFINIÇÕES / SIGLAS
Partes interessadas externas: comunidade e organizações vizinhas, comunidade
USP, oficiais de controle da poluição, ONGs, municipalidade e imprensa.
EXECUÇÃO E RESPONSABILIDADE
5.
Para a comunicação com as partes interessadas, sobre o SGA, a
FCF possui canais internos e externos. Cada canal de
comunicação envolve os seus respectivos:
• Responsável pelo conteúdo;
• Conteúdo;
• Responsável operacional;
• Locais de disponibilidade / acesso;
• Período atualização dos dados.
Canal
Conteúdo
Responsável
Operacional
Locais de
disponibilidade /
acesso
Intranet
Informações Gerais e
Documentação do
SGA
Técnico de
Informática
Salas de alunos e
microcomputadores
Disponíveis na FCF
Atualização
dos dados
Mensal ou
quando houver
alteração de
documentação
do SGA
Responsável pelo
Conteúdo
Assistência Acadêmica
Comunicação Interna:
Intranet
Mala Direta
Eletrônica
Murais – Blocos
Assistência
Acadêmica
Informativos
Internos por
Departamentos
Caixa de
Sugestões
Murais – Laboratório
Comunicação Externa:
Internet
Formulário de
Demandas de
Partes Interessadas
Externas
Assistência Acadêmica
Docentes
Comitê de Qualidade
e Produtividade
Diretoria
Campanhas
Ambientais
Palestras e
Publicações
Fluxo de Comunicação – Caixa de Sugestões (partes internas)
Partes Interessadas Internas
Demanda de sugestões (preencher Formulário de Sugestões)
Secretarias
Coleta e encaminhamento à Assistência Acadêmica na última semana de cada mês
Assistência Acadêmica
Disponibilização ao Grupo de Análise no 1º dia útil do mês
Grupo de Análise
Análise das sugestões
Sugestão pertinente?
SIM
Encaminha sugestão para Reunião
de Análise Crítica
NÃO
Funcionários do Setor
Retorno ao demandante
Arquiva o registro
Fluxo de Comunicação – Demandas de Partes Interessadas Externas
Partes Interessadas Externas
Formulário para Demandas de Partes Interessadas Externas
Assistência Acadêmica
Recebe, analisa e registra demandante e descrição do assunto
Necessita envolver outras
SIM
Encaminha ao Departamento e ou
Diretoria envolvidos
Departamento e Diretoria
envolvidos
Analisa, toma as ações, se
necessário, registra e envia
resposta à Assistência
Acadêmica
NÃO
Toma as ações necessárias
Envia resposta ao
demandante e
arquiva o registro
Fluxo de Comunicação – Comunicação com Imprensa, Órgãos
Fiscalizadores e Governamentais
Imprensa, Órgãos Fiscalizadores e Governamentais
Guarita
Informa a Assistência Acadêmica da entrada dos terceiros
Assistência Acadêmica
Centraliza o contato, além de recebe e registrar o Formulário de
Comunicação com Partes Interessadas Externas
Departamento e/ou Diretoria envolvidos
Análise da demanda
Envio e registro da resposta
7.
8.
Registro de Alterações (modelo de preenchimento)
Rev.
Data
Alteração Efetivada
Responsável
1
10/10/2010
Mudança do Fluxo de Comunicação –
Caixa de Sugestões
Fulano de Tal
Controle de Registros
TÍTULO DO
REGISTRO
ANEXO
RELA
CIONA
DO
RESPONSÁVEL
PELO
PREENCHI
MENTO
Formulário de
sugestões
P-07-1
Partes
Interessadas
Internas
Formulário para
demandas de
partes
interessadas
externas
P-07-2
Partes
Interessadas
Externas
INDEXA
ÇÃO
FORMA
DE
ARQUIVO
LOCAL DE
ARMAZENA
MENTO
TEMPO DE
RETENÇÃO
Grupo de
apoio
Bloco e data
impresso
SGA
2 anos
Grupo de
apoio
Data
impresso
SGA
2 anos
ACESSO
ANEXOS / REGISTROS
P-07-1 – Formulário de Sugestões
P-07-2 – Formulário para Demandas de Partes
Interessadas Externas