P1- Melhoria e gestão do sistema_ed3
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FICHA DE PROCESSO P1 Gestão do Sistema e Melhoria Objectivo Gestor Estabelecer a ponte entre as partes interessadas e o sistema, assegurando a clara definição das orientações e o seu cumprimento, através da divulgação da politica e objectivos, estabelecimento de procedimentos adequados, monitorização e desenvolvimento de acções de melhoria Sandra Santos Descrição da entrada Origem Cliente Necessidades e expectativas, grau de satisfação Sociedade Requisitos legais, normas,resultados de inspecções e ensaios, comunicações de entidades competentes oficiais Administração Estratégia processos da cadeia P2 Resultados dos processos, necessidades de documentação, Não conformidades, Acidentes, Emm's controlados, Reclamações Fornecedores Informação sobre fornecedores qualificados, auditorias Entradas Todos os caracterização da função (atribuições, titulares, competências necessárias, enquadramento hierárquico), Recursos humanos competentes, informações (resultados de avaliação, desenvolvimento planeado) Responsabilidades Actividades Adm DP/C DAF DRH DQS definição da politica e objectivos do sistema ■ Planeamento da qualidade, segurança e ambiente ■ □ Gestão documental □ □ Identificação e avaliação de riscos e de impactes ambientais □ □ Definição de monitorização e medição na execução de serviços / produtos APR SI Normas, legislação e recursos humanos competentes, equipamentos, auditores, Entidades Certificadoras, Software, consultoria juridica, técnicos de segurança, resultados ensaios, laboratório, equipas de primeira intervenção □ □ □ □ ■ □ ■ □ ■ □ □ Recursos MKT Forn □ □ ■ Acções de melhoria (análise de dados e tratamento de NC, AC, AP e incidentes) □ □ □ □ ■ Revisão do sistema ■ □ □ □ ■ Gestão de reclamações de clientes □ ■ Auditorias internas e simulacros □ □ □ □ Avaliação da conformidade legal □ □ □ □ Gestão da emergência □ Medicina do Trabalho □ ■ □ □ □ □ ■ □ □ □ □ ■ □ □ □ □ □ □ ■ □ □ □ ■ □ □ Descrição da saída Destino politica do sistema, objectivos, planos da qualidade, decisões da administração, documentação do sistema, Planos da Qualidade, Não conformidades, acidentes tratados, probabilidade de ocorrência ou repetição de não conformidade e incidentes minimizada, resultados de auditorias e simulacros, EMM adequados à utilização, orientações de segurança e ambiente Edição: 03 Data: 28/06/2013 F004.05 Elaboração Verificação Aprovação Todos os processos da cadeia Saídas Página 1/2 FICHA DE PROCESSO Controlo e Monitorização Formula Indicador IF = Indice de Frequência IG = Indice de Gravidade P1 n º acidentes × 10 PHT Gestão do Sistema e Melhoria Responsável ( NDP + NAM × 7500 )1 * 10 6 PHT Legenda: PHT - Pessoas hora trabalhadas NDP - N.º dias perdidos NAM - N.º Acidentes mortais ∑ I = Não Conformidades por não cumprimento de procedimentos do sistema Legenda: Frequência 6 DQS Anual DQS Anual DQS Anual DQS Anual DQS Anual DQS Anual DQS Trimestral NCs NCs - Não Conformidades I=ΣTm / ΣR Tempo médio de fecho de reclamações (dias) Cumprimento dos requisitos nas visitas da DQS Legenda: Tm - Tempo médio de fecho de cada reclamação R - Reclamação I=Média das avaliações a cada área operacional Industria - Em cada centro de produção LEC - Em cada obra Industria EQM - Por cada área operacional I=ΣTm / ΣÑC Tempo médio de fecho de Legenda: Não Conformidades (dias) Tm - Tempo médio de fecho de não conformidades ÑC - Não Conformidade I=(ΣDinv) / Nat Nº médio de dias para Legenda: investigação de acidentes Dinv - N.º de dias entre a data do acidente e a investigação de acidente Nat - Número de acidentes investigados Consumo de combustivel I =(Σconsumo combustivel frota pesada)/(Σquilometros frota pesada) I =(Σconsumo combustivel frota ligeira)/(Σquilometros frota ligeira) DQS Anual Consumo de Electricidade I =(Σconsumo Kw energia)/nº de colaboradores DQS Mensal Consumo de água I =(Σconsumo m3 de água)/nº de colaboradores DQS Mensal Cumprimento do Plano de Saúde I = Acções realizadas/Acções planeadas DQS Anual Assiduidade nos exames de medicina do trabalho I = Exames realizados/exames agendados DQS Anual MKT Anual Nível de Satisfação de Clientes ∑▒〖〗_ )/) 100% ISC i - Índice de Satisfação do Cliente i n - n.º de Inquéritos válidos recebidos Legenda: □ Responsabilidade indirecta ou aplicável indirectamente ■ Responsabilidade directa ou aplicável directamente ADM - Administração; DP/C - Direcção de Produção e Comercial; DAF - Direcção Administrativo-Financeira; DRH - Direcção de Recursos Humanos; DQS - Direcção Qualidade e Segurança; APR - Aprovisionamentos; SI - Sistemas de Informação; MKT - Marketing; Forn Fornecedores F004.05
