VIA NOVA BENEFÍCIOS – RH FÁCIL

VIA NOVA BENEFÍCIOS – RH FÁCIL
LAYOUT DO ARQUIVO MAGNÉTICO – EPV PARA PEDIDOS
SUMÁRIO
CAPÍTULO 1 – FUNCINAMENTO DO SISTEMA
Informações do arquivo
Formas de Entrega – Processo do Cliente
Composições do arquivo
Links entre as sessões
3
4
5
6
CAPÍTULO 2 – LAYOUT ARQUIVO EPV
Sessão N
Nome do arquivo a ser importado
Sessão H
Header do arquivo
Sessão E
Endereço de Entrega / Faturamento
Sessão D1 Departamentos – Simples Separação
Sessão D2 Departamentos – Faturado por Departamento
Sessão C1 Colaboradores - Simples Separação
Sessão C2 Colaboradores - Faturado por Departamento
Sessão C3 Colaboradores – Agrupado por Departamento
Sessão B
Benefícios
Sessão T
Trailer
10
11
12
13
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15
16
17
19
20
CAPÍTULO 3 - TESTES
Efetuando o pedido através do site
Ambiente de Teste
21
22
CAPÍTULO 4 - ANEXOS
Anexo 1 - Lista de código dos benefícios mais utilizados
23
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INFORMAÇÕES DO ARQUIVO
EMPRESA:
SOBRE O ARQUIVO
DESCRIÇÃO
OBJETIVO
LAYOUT / VERSÃO
DATA
ATUALIZAÇÃO
ANEXOS
LISTA DE BENEFÍCIOS
(ANEXO1)
ARQUIVO DE EXEMPLO
SIMPLES-SEPARAÇÃO
(ANEXO 2)
VIANOVA BENEFÍCIOS - RHFÁCIL
Layout para geração do arquivo magnético de pedido de vales e cartões.
Possibilitar a criação do pedido automaticamente através de um arquivo magnético.
EPV – 2.0
JANEIRO / 2014
07/07/2015
http://goo.gl/Pg3x0V - (opção 1)
http://www.vianovanet.com.br/portal_opera/canal-do-programador-lista-de-beneficios.php - (opção 2)
http://goo.gl/3EW4Zb - (opção 1)
http://www.vianovanet.com.br/portal_opera/EPV12345678000195000000001.TXT - (opção 2)
ARQUIVO DE EXEMPLO
FATURADO POR DEPTO
(ANEXO 3)
ARQUIVO DE EXEMPLO
AGRUPADO POR DEPTO
(ANEXO 4)
AJUDA E SUPORTE
SITE
ESTE MANUAL
TEL
EMAIL
CRIAÇÃO
REVISÃO
www.vianovanet.com.br
http://goo.gl/HL4v7e
(11) 4469.1355
[email protected]
Danilo Gomes
Leandro Salgado / Maíra Cunha / Danilo Fernandes
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FORMA DE ENTREGA – PROCESSO DO CLIENTE
A ViaNova atende diversas formas de processos e de trabalho das empresas, a fim de ter condições de atender as demandas específicas de seus clientes. Assim, para escolher o tipo de arquivo que melhor lhe
atende, é necessário identificar sua necessidade de entrega / faturamento junto ao nosso departamento comercial, que irá configurar seu cadastro em nosso sistema. Uma vez que seu cadastro esteja
configurado corretamente o seu layout de arquivo magnético deverá ser gerado de acordo com a forma de entrega / faturamento configurado.
Veja abaixo as formas de entrega, e a composição do arquivo em cada uma delas.
Resumo das Formas de Entrega
Simples Separação: atende pequenas e médias empresas. Essa forma de entrega é quando o cliente possui somente um CNPJ e um endereço de entrega. Todos os funcionários trabalham no mesmo local e a
Nota Fiscal será faturada no mesmo endereço. Nessa opção também é possível que o faturamento seja em um endereço e a entrega em outro, porém com o limite de um endereço de cada tipo.
Faturado por Departamento: atende empresas que possuem diversos CNPJs e endereços de entrega. Nesse caso, cada departamento funciona de maneira independente dentro do site da ViaNova. Cada
departamento possui seu cadastro completo, onde deverá ser informado o CNPJ de faturamento, o endereço de entrega e o endereço de faturamento. Depois, na hora de realizar o pedido, deverá ser informado
a que departamento o pedido se refere. O sistema então irá gerar um boleto e uma nota fiscal para cada pedido, ou seja, para cada departamento da empresa. Nessa modalidade deverá ser criado um arquivo
magnético para cada departamento, em cada arquivo deverá conter somente as informações e os usuários daquele departamento específico.
Agrupados por Departamento: ideal para empresas que possuem um número grande de departamentos. Nesse modelo o sistema irá gerar um único pedido com todos os departamentos nele. Internamente
haverá uma separação, onde irá gerar um boleto e nota fiscal para cada departamento distinto encontrado no arquivo. Nesse layout é possível também realizar uma separação de departamentos de faturamento
e entrega, onde um colaborador pode receber um pedido no departamento X, e o faturamento ser realizado no departamento Y.
Clientes Pai / Filho: atende as empresas que possuem diversos CNPJs, e todos os CNPJ serão administrados por pessoas diferentes (Clientes Filhos), porém existe um acesso principal (Cliente Pai) onde o
administrador principal consegue navegar e acompanhar suas demais filiais. Dentro dessa modalidade, cada empresa / CNPJ irá emitir seu próprio pedido sendo necessário a geração de um arquivo individual
para cada empresa seguindo o layout de Simples Separação.
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COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO
Composição do arquivo
Layout: Simples Separação
Composição do arquivo
Layout: Faturado por Departamento
Composição do arquivo
Layout: Agrupado por Departamentos
Observações
É aconselhável (não obrigatório) que as sessões sejam agrupadas conforme a composição acima. Por exemplo: Primeiro deverá vir toda a sessão de colaboradores antes de começar a sessão de benefícios.
Porém essa regra não é obrigatória e não irá alterar seu arquivo.
A única regra obrigatória é que antes de escrever as sessões inferiores, é necessário que o registro de link esteja criado anteriormente. Por exemplo, antes de solicitar um benefício para o colaborador, você deve
ter acima o registro desse colaborador.
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LINKS ENTRE SESSÕES
Quase todas as sessões do arquivo EPV são linkadas entre si, dessa forma não é necessário repetir as informações de cadastro de um departamento para cada usuário que trabalha naquele departamento por
exemplo. Algumas sessões tem um simples link para fazer a conexão entre elas, como no caso da sessão de Benefícios e Colaboradores. Basta que na sessão de Benefícios você tenha o CPF de um colaborador já
informado anteriormente que o próprio sistema já realiza esse link automaticamente.
Os links entre colaboradores e departamentos são links duplos, uma vez que cada colaborador pode ser vinculado diretamente em até dois departamentos, o primeiro link (de entrega) serve para identificar o
departamento que o colaborador está localizado fisicamente, portanto é o departamento onde serão entregues os itens do pedido. Já o segundo link (de faturamento), serve para a emissão de Nota Fiscal, ou
seja o valor do serviço cobrado para esse colaborador será faturado com os dados do departamento que está realizado o link nesses campos.
Os links entre departamentos e endereços tem a mesma funcionalidade acima, cada departamento pode ter até dois endereços, um para entrega e outro para faturamento. Usando a mesma regra do vinculo dos
usuários e departamentos.
Veja os exemplos dos links nas próximas páginas.
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LINKS ENTRE SESSÕES – Simples Separação
Na simples separação, todo pedido é faturado em um endereço fixo, e toda nota fiscal é emitida também em um endereço fixo (não precisa ser o mesmo). O vínculo dos usuários e dos departamentos são
utilizados somente para uma separação interna na empresa, mas todos os pedidos seguem a mesma regra em geral.
Utilizando essa opção é possível separar um endereço de entrega de um endereço de faturamento, porém não é possível que esses endereços sejam diferentes quando se cria vários pedidos para um mesmo
CNPJ / Login.
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LINKS ENTRE SESSÕES – EXEMPLO FATURADO POR DEPARTAMENTO
Quando uma empresa possui diversos CNPJ ou Endereços de Entrega / Faturamento é aconselhável que a escolha de entrega de pedido seja dessa forma. Dessa forma o sistema da ViaNova irá ignorar as
informações do cadastro principal e irá considerar as configurações dos departamentos para as entregas e faturamento.
Porém para cada departamento é necessário ter um pedido individual, consequentemente é necessário também gerar um arquivo magnético individual para cada departamento.
No exemplo abaixo temos uma empresa com 4 departamentos cada departamento tem sua própria razão social, cnpj, endereço de entregas e endereço de faturamento, essas informações podem se repetir ou
não (de acordo com sua necessidade). Para a empresa abaixo seria necessário a geração de 4 arquivos com todas as parametrizações conforme a documentação que será visto mais abaixo.
No exemplo abaixo, o departamento Vendas teria um pedido só para ele, e seria entregue no endereço de São Paulo, e o faturamento seria com o endereço de Santo André.
Para realizar um pedido para Diretoria, seria necessário um segundo arquivo EPV somente com os colaboradores da Diretoria, então o pedido da Diretoria seria entregue e faturado em Campinas.
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LINKS ENTRE SESSÕES – EXEMPLO AGRUPADO POR DEPARTAMENTO
Nessa configuração, o cliente tem a opção de informar onde cada colaborador vai receber o vale, e onde será faturado esse serviço. Tudo isso dentro de um único pedido, arquivo magnético. Essa opção é
recomendada quando o cliente opta por separa os usuários de um único departamento / filial em diversos centro de custo e pontos de entrega. Nesse caso o sistema da ViaNova irá identificar automaticamente
quantas notas fiscais, boletos e entregas serão necessárias realizar para o pedido automaticamente.
No exemplo abaixo teríamos um único pedido com 4 colaboradores. O resumo do pedido seria: 2 Entregas ( São Paulo e Campinas ) 3 Notas Fiscais ( São Paulo , Santo André e Campinas ).
Tipo
Entrega
Entrega
Entrega
Entrega
Faturamento
Faturamento
Faturamento
Faturamento
Local
São Paulo
Santo André
Campinas
São Caetano do Sul
São Paulo
Santo André
Campinas
São Caetano do Sul
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Departamentos
Compras / Vendas – Total 2
Financeiro
Diretoria
Compras
Vendas
Financeiro
Diretoria
Colaboradores
Colaborador A / B/ C
Colaborador D
Colaborador A
Colaborador B / C
Colaborador D
-
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SESSÃO N – NOME DO ARQUIVO A SER IMPORTADO
Descrição
Importante
Formado do nome arquivo a ser importado no site.
O CNPJ informado no nome do arquivo deve ser o mesmo CNPJ que o cliente está realizando o login no site.
Caso o arquivo não tenha o nome descrito nessa sessão será rejeitado pelo site.
SEQ.
N1
N2
N3
N4
CAMPO
Identificador
CPF / CNPJ
Sequencia
Extensão
DESCRIÇÃO
Identificação do tipo de arquivo
CPF / CNPJ da empresa que está realizando o pedido
Nº sequencial do arquivo (início: 000000001)
Extensão do arquivo
POSIÇÃO
INÍCIO
FIM
1
3
4
17
18
26
27
30
TAMA
NHO
3
14
9
4
CONTEÚDO / FORMATO
Constante "EPV"
Somente números sem pontos e traço
Número alinhado pela direita com zeros à esquerda
Constante: “.TXT"
OBRIGAT
ÓRIO
SIM
SIM
SIM
SIM
Observações
CAMPO
CPF / CNPJ
Sequência
OBSERVAÇÃO
Em caso de CPF o campo deve ser preenchido com espaço em branco a direita. Exemplo: “12345678900___”
A cada arquivo gerado deve ser colocado uma nova sequência nesse campo. Iniciando em 000000001 – 000000002 – etc...
Exemplos
Para uma empresa com o CNPJ: 12.345.678/0001-95
O nome do arquivo seria: EPV12345678000195000000001.TXT
Imagem2: Arquivo salvo no computador com o nome correto para importação; a sequência do arquivo está no 000000001.
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SESSÃO H - HEADER DE ARQUIVO
Descrição
Importante
Header do arquivo
O header (cabeçalho) do arquivo é a primeira linha dentro do arquivo. Serve para validar se o arquivo pertence ao cliente logado no sistema e para parametrizar o período para o qual os
benefícios serão solicitados no pedido.
SEQ.
CAMPO
DESCRIÇÃO
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
Identificação do cabeçalho
Código da Remessa
C.N.P.J. da empresa
Data do início do período
Data do final do período
Data do processamento do arquivo
Hora do processamento do arquivo
Versão do EPV
Brancos
Identificador do registro
Identificador da remessa
C.N.P.J. da empresa
Data que irá sair nos recibos do período do pedido
Data que irá sair nos recibos do período do pedido
Data do processamento do arquivo
Hora do processamento do arquivo
Versão do layout que foi utilizado para geração do arquivo
Espaços em branco para uso futuro
POSIÇÃO
INÍCIO
FIM
1
1
2
2
3
16
17
24
25
32
33
40
41
45
46
47
48
77
TAMA
NHO
1
1
14
8
8
8
5
2
30
CONTEÚDO / FORMATO
Constante "0"
Constante "E"
Somente números sem pontos e traço
Data Formato DDMMAAAA
Data Formato DDMMAAAA
Data Formato DDMMAAAA
Hora no formato HH:MM (00:00h. as 23:59h)
Constante "02"
Espaços em branco para uso futuro
OBRIGAT
ÓRIO
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
Observações
CAMPO
C.N.P.J. da empresa
Data do início / Final do período
OBSERVAÇÃO
Deve ser o mesmo CNPJ em que o cliente está realizando o login no site. Idem ao CNPJ informado no nome do arquivo.
Em caso de CPF alinhar o CPF a esquerda, e completar o restante dos campos com espaços em branco. Exemplo: “12345678900___”
É a data base do pedido, que será impressa nos recibos dos usuários, informando que aquele pedido se refere ao período em questão.
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SESSÃO E - REGISTRO DE ENDEREÇOS
Descrição
Importante
SEQ.
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
Sessão onde possui os registros dos endereços da empresa.
Nessa sessão, devera ser informados os endereços de entrega e de faturamento existentes em toda a empresa.
Essa sessão serve de vínculo para a sessão de departamentos.
CAMPO
Identificador do registro
Identificador do tipo do detalhe
ID_ENDRECO
Logradouro + Endereço
Número
Complemento
Bairro
CEP
Cidade
UF - Estado
Brancos
DESCRIÇÃO
Identificador do registro
Identificador do tipo do detalhe
Código do endereço que será utilizado para vínculo
Logradouro e Endereço
Número
Complemento
Bairro
CEP
Cidade
UF – Estado
Espaços em branco para uso futuro
POSIÇÃO
INÍCIO
FIM
1
1
2
3
4
7
8
37
38
43
44
53
54
83
84
91
92
131
132
133
134
163
TAMA
NHO
1
2
4
30
6
10
30
8
40
2
30
CONTEÚDO / FORMATO
Constante "1"
Constante "02"
Somente números alinhados a esquerda
Caracteres – Exemplo: Rua Vinte Três.
Caracteres
Caracteres
Caracteres
Caracteres
Caracteres
Caracteres
Brancos
OBRIGAT
ÓRIO
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
NÃO
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
Observações
CAMPO
ID_ENDRECO
OBSERVAÇÃO
O código informado nesse campo deve ser o mesmo código informado no registro de departamentos para que o sistema crie o vinculo entre o departamento e o
endereço informado aqui. Um mesmo endereço pode ser utilizado em vários departamentos.
Esse campo deve ser único para cada endereço – Se for utilizado o mesmo código para dois endereços, o sistema irá entender que trata-se de uma atualização e
não de dois endereços diferentes.
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SESSÃO D1 – REGISTRO DE DEPARTAMENTOS [SIMPLES SEPARAÇÃO]
Descrição
Importante
SEQ.
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
Sessão onde possui os departamentos da empresa.
A sessão de departamentos possui 2 layouts – Esse layout D é somente quando for utilizada a versão de simples separação.
CAMPO
Identificador do registro
Identificador do tipo do detalhe
ID_DEPARTAMENTO
Nome do departamento / filial
Não Utilizado
Não Utilizado
Não Utilizado
Não Utilizado
Não Utilizado
Não Utilizado
Brancos
CAMPO
ID_DEPARTAMENTO
DESCRIÇÃO
Identificador do registro
Identificador do tipo do detalhe
Código do departamento
Nome do departamento
Campo não utilizado nessa versão – Preencher em Branco
Campo não utilizado nessa versão – Preencher em Branco
Campo não utilizado nessa versão – Preencher em Branco
Campo não utilizado nessa versão – Preencher em Branco
Campo não utilizado nessa versão – Preencher em Branco
Campo não utilizado nessa versão – Preencher em Branco
Espaços em branco para uso futuro
POSIÇÃO
INÍCIO
FIM
1
1
2
3
4
7
8
32
33
36
37
50
51
90
91
120
121
140
141
144
145
174
TAMA
NHO
1
2
4
25
4
14
40
30
20
4
30
CONTEÚDO / FORMATO
Constante "1"
Constante "05"
Somente números alinhados a esquerda
Caracteres
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
OBRIGAT
ÓRIO
SIM
SIM
SIM
SIM
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
OBSERVAÇÃO
O código informado nesse campo deve ser o mesmo código informado no registro de usuários para que o sistema crie o vinculo entre o usuário e o departamento
informado aqui. Um mesmo departamento pode ser utilizado em vários usuários.
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SESSÃO D2 – REGISTRO DE DEPARTAMENTOS [FATURADO POR DEPARTAMENTO]
Descrição
Importante
SEQ.
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
Sessão onde possui os departamentos da empresa.
A sessão de departamentos possui 2 layouts – Esse layout E é somente quando for utilizada a versão de Faturado por Departamento
CAMPO
Identificador do registro
Identificador do tipo do detalhe
ID_DEPARTAMENTO
Nome do departamento / filial
ID_ENDEREÇO_ENTREGA
ID_CNPJ_DEPTO
Razão Social Faturamento
Contato Responsável
Inscrição Estadual
ID_ENDEREÇO_FATURA
Brancos
CAMPO
ID_DEPARTAMENTO
ID_ENDEREÇO_ENTREGA
ID_ENDEREÇO_FATURA
ID_CNPJ_DEPTO
Razão Social Faturamento
Contato Responsável
DESCRIÇÃO
Identificador do registro
Identificador do tipo do detalhe
Código do departamento/ filial
Nome do departamento / filia
Código do endereço de entrega – LINK E3
CNPJ do departamento
Razão social para a Nota Fiscal
Nome do responsável pelo departamento / Entrega
Número da inscrição estadual
Código do endereço faturamento – LINK E3
Espaços em branco para uso futuro
POSIÇÃO
INÍCIO
FIM
1
1
2
3
4
7
8
32
33
36
37
50
51
90
91
120
121
140
141
144
145
174
TAMA
NHO
1
2
4
25
4
14
40
30
20
4
30
CONTEÚDO / FORMATO
Constante "1"
Constante "05"
Somente números alinhados a esquerda
Caracteres
Somente números alinhados pela esquerda
Somente números sem pontos e traço
Caracteres
Caracteres
Somente números alinhados a esquerda
Somente números alinhados pela esquerda
Brancos
OBRIGAT
ÓRIO
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
OBSERVAÇÃO
O código informado nesse campo deve ser o mesmo código informado no registro de colaboradores para que o sistema crie o vinculo entre o colaborador e o
departamento informado aqui. Um mesmo departamento pode ser utilizado em vários colabores.
Informar o código do endereço de entrega desse departamento. É o mesmo campo utilizado na sessão de endereços C. Esse campo serve de link entre as sessões
para poder realizar a entrega física do pedido.
Deve informar o código do endereço de faturamento desse departamento. É o mesmo campo utilizado na sessão de endereços C. Esse campo serve de link entre
as sessões, e será utilizado para emitir a nota fiscal no endereço vinculado desse departamento.
O CNPJ informado nesse campo será o CNPJ que irá constar na Nota Fiscal – E não o CNPJ de login no site.
A Razão Social informada nesse campo será o CNPJ que irá constar na Nota Fiscal
Nome da pessoa que irá receber o benefício quando houver entrega física – Essa informação irá no pacote do pedido para ajudar o entregador.
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SESSÃO C1 – REGISTRO DE COLABORADORES [SIMPLES SEPARAÇÃO]
Descrição
Importante
SEQ.
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
C20
C21
C22
C23
C24
Sessão onde possui os dados dos funcionários da empresa.
A sessão de departamentos possui 3 layouts – Esse layout F é somente quando for utilizada a versão de Simples Separação
CAMPO
Identificador do registro
Identificador do tipo do detalhe
ID_CPF
Nome do Funcionário
Data de nascimento.
RG
Estado emissor do RG
Chapa / Matrícula
Sexo M - F
ID_DEPARTAMENTO
Data de emissão do RG
Nome da mãe do funcionário
Endereço
Número
Complemento
Bairro
Cidade
UF
CEP
DDD – Cel. Funcionário
Núm. Celular – SMS
Receber SMS Crédito
Não Utilizado
Brancos
DESCRIÇÃO
Identificador do registro
Identificador do tipo do detalhe
C.P.F. do funcionário / usuário
Nome do Funcionário
Data de nascimento do funcionário
Nº do RG do funcionário
Sigla do Estado Emissor
Nº da chapa ou matrícula do funcionário
Sexo do funcionário
Código do departamento do funcionário - LINK D3
Data de emissão do RG
Nome da mãe do funcionário
Endereço da residência do funcionário
Número da residência do funcionário
Complemento do endereço do funcionário
Bairro do endereço do funcionário
Cidade da residência do funcionário
Estado onde se localiza a residência do funcionário.
CEP da residência do funcionário
DDD do celular do funcionário
Número do celular do funcionário
Notificar crédito do funcionário por SMS
Campo não utilizado nessa versão – Preencher em Branco
Espaços em branco para uso futuro
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POSIÇÃO
INÍCIO
FIM
1
1
2
3
4
14
15
54
55
62
63
76
77
78
79
98
99
99
100
103
104
111
112
141
142
191
192
197
198
212
213
242
243
272
273
274
275
282
283
284
285
293
294
294
295
298
299
328
TAMA
NHO
1
2
11
40
8
14
2
20
1
4
8
30
50
6
15
30
30
2
8
2
9
1
4
30
CONTEÚDO / FORMATO
Constante "1"
Constante "10"
Somente números sem pontos e traço
Caracteres
Data Formato DDMMAAAA
"-" para separar o digito (alinhado a esquerda)
Sigla do Estado Emissor
Caracteres
Constante: “M” ou “F”
Somente números alinhados a esquerda
Data Formato DDMMAAAA
Caracteres
Caracteres
Caracteres
Caracteres
Caracteres
Caracteres
Caracteres
Caracteres
Caracteres
Caracteres
S ou N - S (Sim) / N (Não)
Somente números alinhados a esquerda
Brancos
OBRIGAT
ÓRIO
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
NÃO
SIM
NÃO
SIM
SIM
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
SIM
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SESSÃO C2 – REGISTRO DE FUNCIONÁRIOS [FATURADO POR DEPARTAMENTO]
Descrição
Importante
SEQ.
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
C20
C21
C22
C23
C24
Sessão onde possui os dados dos funcionários da empresa.
A sessão de departamentos possui 3 layouts – Esse layout G é somente quando for utilizada a versão de Faturado por Departamento
CAMPO
Identificador do registro
Identificador do tipo do detalhe
ID_CPF
Nome do Funcionário
Data de nascimento.
RG
Estado emissor do RG
Chapa / Matrícula
Sexo M - F
ID_DEPARTAMENTO
Data de emissão do RG
Nome da mãe do funcionário
Endereço
Número
Complemento
Bairro
Cidade
UF
CEP
DDD – Cel. Funcionário
Núm. Celular – SMS
Receber SMS Crédito
Não Utilizado
Brancos
DESCRIÇÃO
Identificador do registro
Identificador do tipo do detalhe
C.P.F. do funcionário / usuário
Nome do colaborador
Data de nascimento do colaborador
Nº do RG do colaborador
Sigla do Estado Emissor
Nº da chapa ou matrícula do colaborador
Sexo do colaborador
Código do departamento do colaborador - LINK D3
Data de emissão do RG
Nome da mãe do colaborador
Endereço da residência do colaborador
Número da residência do colaborador
Complemento do endereço do colaborador
Bairro do endereço do colaborador
Cidade da residência do colaborador
Estado onde se localiza a residência do colaborador.
CEP da residência do colaborador
DDD do celular do colaborador
Número do celular do colaborador
Notificar crédito do colaborador por SMS
Campo não utilizado nessa versão – Preencher em Branco
Espaços em branco para uso futuro
RH Fácil - ViaNova Benefícios - Arquivo de Layout de Pedido EPV – 2015
POSIÇÃO
INÍCIO
FIM
1
1
2
3
4
14
15
54
55
62
63
76
77
78
79
98
99
99
100
103
104
111
112
141
142
191
192
197
198
212
213
242
243
272
273
274
275
282
283
284
285
293
294
294
295
298
299
328
TAMA
NHO
1
2
11
40
8
14
2
20
1
4
8
30
50
6
15
30
30
2
8
2
9
1
4
30
CONTEÚDO / FORMATO
Constante "1"
Constante "10"
Somente números sem pontos e traço
Caracteres
Data Formato DDMMAAAA
"-" para separar o digito (alinhado a esquerda)
Sigla do Estado Emissor
Caracteres
Constante: “M” ou “F”
Somente números alinhados a esquerda
Data Formato DDMMAAAA
Caracteres
Caracteres
Caracteres
Caracteres
Caracteres
Caracteres
Caracteres
Caracteres
Caracteres
Caracteres
S ou N - S (Sim) / N (Não)
Somente números alinhados a esquerda
Brancos
OBRIGAT
ÓRIO
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
NÃO
SIM
SIM
SIM
SIM
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
SIM
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SESSÃO C3 – REGISTRO DE FUNCIONÁRIOS [AGRUPADO POR DEPARTAMENTO]
Descrição
Importante
SEQ.
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
C20
C21
C22
C23
C24
Sessão onde possui os dados dos funcionários da empresa.
A sessão de departamentos possui 3 layouts – Esse layout H é somente quando for utilizada a versão de Faturado por Departamento
CAMPO
Identificador do registro
Identificador do tipo do detalhe
ID_CPF
Nome do Funcionário
Data de nascimento.
RG
Estado emissor do RG
Chapa / Matrícula
Sexo M - F
ID_DEPARTAMENTO_ENTREGA
Data de emissão do RG
Nome da mãe do funcionário
Endereço
Número
Complemento
Bairro
Cidade
UF
CEP
DDD – Cel. Funcionário
Núm. Celular – SMS
Receber SMS Crédito
ID_DEPARTAMENTO_FATURA
Brancos
DESCRIÇÃO
Identificador do registro
Identificador do tipo do detalhe
C.P.F. do funcionário / usuário
Nome do colaborador
Data de nascimento do colaborador
Nº do RG do colaborador
Sigla do Estado Emissor
Nº da chapa ou matrícula do colaborador
Sexo do colaborador
Código do departamento - Entrega - LINK D3
Data de emissão do RG
Nome da mãe do colaborador
Endereço da residência do colaborador
Número da residência do colaborador
Complemento do endereço do colaborador
Bairro do endereço do colaborador
Cidade da residência do colaborador
Estado onde se localiza a residência do colaborador.
CEP da residência do colaborador
DDD do celular do colaborador
Número do celular do colaborador
Notificar crédito do colaborador por SMS
Código do departamento - Faturamento - LINK D3
Espaços em branco para uso futuro
RH Fácil - ViaNova Benefícios - Arquivo de Layout de Pedido EPV – 2015
POSIÇÃO
INÍCIO
FIM
1
1
2
3
4
14
15
54
55
62
63
76
77
78
79
98
99
99
100
103
104
111
112
141
142
191
192
197
198
212
213
242
243
272
273
274
275
282
283
284
285
293
294
294
295
298
299
328
TAMA
NHO
1
2
11
40
8
14
2
20
1
4
8
30
50
6
15
30
30
2
8
2
9
1
4
30
CONTEÚDO / FORMATO
Constante "1"
Constante "10"
Somente números sem pontos e traço
Caracteres
Data Formato DDMMAAAA
"-" para separar o digito (alinhado a esquerda)
Sigla do Estado Emissor
Caracteres
Constante: “M” ou “F”
Somente números alinhados a esquerda
Data Formato DDMMAAAA
Caracteres
Caracteres
Caracteres
Caracteres
Caracteres
Caracteres
Caracteres
Caracteres
Caracteres
Caracteres
S ou N - S (Sim) / N (Não)
Somente números alinhados a esquerda
Brancos
OBRIGAT
ÓRIO
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
NÃO
SIM
SIM
SIM
SIM
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
SIM
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OBSERVAÇÕES SESSÃO C – REGISTRO DE USUÁRIOS
SESSSÕES
CAMPO
C1 / C2 / C3
CID_CPF
C1 / C2
ID_DEPARTAMENTO
C3
ID_DEPARTAMENTO_ENTREGA
C3
ID_DEPARTAMENTO_FATURA
C1 / C2 / C3
DDD – Cel. Funcionário
C1 / C2 / C3
Núm. Celular – SMS
C1 / C2 / C3
Receber SMS Crédito
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OBSERVAÇÃO
Informar o CPF do usuário. Esse mesmo campo irá servir de link para a sessão de Benefícios.
Link entre o colaborador e o departamento. Campo obrigatório quando o tipo de separação for Faturado por Departamento.
Identifica o departamento onde o colaborador está localizado fisicamente. O pedido desse colaborador será entregue no
endereço de entrega desse departamento.
Identifica o departamento / centro de custo para a fatura do colaborador. Será emitida uma nota com as informações desse
departamento, será utilizado o endereço de faturamento do departamento nas informações.
Informar o número DDD do funcionário – Necessário se o campo C22 estiver marcado como S
Informar o número do celular do funcionário – Necessário se o C22 estiver marcado como S
Informar S(Sim) ou N(Não) - Essa opção envia para o funcionário um aviso por SMS para seu celular quando o crédito for
realizado em seu cartão.
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SESSÃO B – REGISTRO DE BENEFÍCIOS
Descrição
Importante
SEQ.
Sessão que possui os benefícios do que será solicitado no pedido.
Nessa sessão deve conter os benefícios que serão solicitados no pedido.
CAMPO
DESCRIÇÃO
B1
B2
B3
B4
B5
Identificador do registro
Identificador do tipo do detalhe
ID_CPF
ID_BENEFICIO
QT_BENEFICIO
Identificador do registro
Identificador do tipo do detalhe
C.P.F. do funcionário / usuário - Vínculo C1 / C2 / C3
Código do vale/cartão solicitado
Quantidade utilizada pelo usuário no período
B6
B7
VL_ITEM
Brancos
Valor do benefício
Espaços em branco para uso futuro
POSIÇÃO
INÍCIO
FIM
1
1
2
3
4
14
15
19
20
23
24
49
48
78
TAMA
NHO
CONTEÚDO / FORMATO
1
2
11
5
4
Constante "1"
Constante "20"
Somente números sem pontos e traço
Caracteres conforme o anexo 1 – Alinhado a esquerda
Somente Número - Alinhado a direita com zeros à
esquerda
Números com "." para separar decimal (2 casas)
Brancos
25
30
OBRIGAT
ÓRIO
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
Observações
CAMPO
ID_CPF
ID_BENEFICIO
VL_ITEM
OBSERVAÇÃO
Deve ser utilizado o mesmo CPF do usuário utilizado no registro de funcionários da sessões F / G / H.
Para ver os códigos dos benefícios da ViaNova, utilize o anexo, ou se preferir clique no link na página 2.
Para benefícios que contem quatro dígitos, esses benefícios devem ser preenchidos com espaço em branco a direita. Exemplo: “6007_”.
Para benefícios de valores fechados, o valor informado nesse campo deve ser o valor unitário do benefício encontrado na lista de benefícios.
Importante: A forma de cálculo do total do benefício no arquivo magnético pode ser realizada de duas formas: valores abertos e valores fechados. Um benefício de valor FECHADO é um benefício onde o
fornecedor faz o crédito pela QUANTIDADE de passagens, já um benefício de valor ABERTO é um benefício onde o cliente pode informar o valor total do crédito diretamente no campo de valor. Exemplo: Ticket
Alimentação / Refeição. Para saber quais benefícios são de valores abertos ou fechados utilize nossa lista de benefício (anexo1). O link para a lista completa encontra-se na página 2 desse manual.
QT_BENEFÍCIO / VL_ITEM
Valores Fechados
QT_BENEFÍCIO / VL_ITEM
Valores Abertos
Informar no campo QT_BENEFICIO a quantidade de dias trabalhados do funcionário –
Informar no campo VL_ITEM o valor unitário.
Dessa forma o sistema irá multiplicar o valor unitário pelos dias trabalhados e irá calcular automaticamente o valor total de crédito.
Benefícios como VA / VR e alguns VTs podem ser creditados um valor aberto onde o total é calculado pelo sistema de folha do cliente.
Nesse caso deverá ser informado no campo QT_BENEFICIO a quantidade de 1 (UM), e no campo VL_ITEM o valor total já calculado pelo sistema de folha.
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SESSÃO T – ARQUIVO EPV – REGISTRO TRAILER
Descrição
Importante
SEQ.
T1
T2
T3
T4
T5
T7
Sessão totalizador do arquivo.
Essa sessão serve de validação das informações do arquivo enviado para o site.
CAMPO
Identificador do registro
Identificador do tipo do detalhe
TOTAL_LINHAS
TOTAL_USUARIOS
TOTAL_VALOR
Brancos
DESCRIÇÃO
Identificador do registro
Identificador do tipo do detalhe
Quantidade de linhas do arquivo incluindo esta
Quantidade de usuários (CPF distintos)
Valor total de vales e cartões no pedido
Espaços em branco para uso futuro
POSIÇÃO
INÍCIO
FIM
1
1
2
3
4
13
14
23
24
48
49
78
TAMA
NHO
1
2
10
10
25
30
CONTEÚDO / FORMATO
Constante "2"
Constante "10"
Números alinhados pela direita com zeros à esquerda
Números alinhados pela direita com zeros à esquerda
Números com "." para separar decimal (2 casas)
Brancos
OBRIGAT
ÓRIO
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
Observações
CAMPO
TOTAL_USUARIOS
TOTAL_VALOR
OBSERVAÇÃO
Informar a quantidade de CPF’s diferentes presentes no arquivo.
Total geral dos itens da sessão B – ( Quantidade X Valor Unitário )
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CAPÍTULO 3 – TESTES: EFETUANDO O PEDIDO ATRAVÉS DO SITE
Sessão
Importante
EFEUTANDO O PEDIDO ATRAVÉS DO SITE
Para realizar a validação do arquivo ou a necessidade de um ambiente de teste, por favor verifique a sessão E desse arquivo.
ETAPA
LOGIN
MENU PRINCIPAL
ENVIO DO ARQUIVO
ENVIANDO O ARQUIVO
VALIDAÇÃO DO ARQUIVO
VALIDAÇÃO DO PEDIDO
PEDIDO OK
PROBLEMAS
FINALIZAÇÃO
OBSERVAÇÃO
Primeiro realize o login em nosso site com seu CNPJ e SENHA.
Selecione a opção 6 – Pedidos
No menu do pedido, selecione a opção de pedido via arquivo, clicando no botão “escolher arquivo”.
Selecione o arquivo gerado pelo seu sistema de folha, o arquivo deve conter o nome correto conforme sessão B desse manual.
Se o arquivo estiver de acordo com o layout desse manual, o sistema irá apresentar a seguinte mensagem: “Arquivo OK”. Pressione prosseguir.
Verifique as informações apresentadas como resumo do seu pedido (capa do pedido), se estiver ok, clique na opção “As informações estão corretas, desejo
prosseguir com esse pedido.”
Uma vez que o pedido tenha sido gerado, é possível imprimir o boleto, tirar o relatório de vales por usuários, entre outros, bastando acessar a barra de opções
acima.
Caso o pedido tenha tido algum problema, você pode excluir o pedido através do menu principal - Item 6 Pedidos – e selecionar a opção de exclusão.
Uma vez que o pedido foi conferido e as informações estão corretas, basta efetuar o pagamento do boleto para que o pedido seja processado.
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PÁG. 21 / 23
CAPÍTULO 3 – TESTES: AMBIENTE DE TESTE
Sessão
Descrição
Alterações
Suporte
AMBIENTE DE TESTES
Caso deseje realizar testes com o arquivo gerado pelo seu sistema, basta utilizar o seguinte login de acesso:
CNPJ: 12345678000195; Senha: solicitar para a equipe de desenvolvimento ViaNova.
Para que o login de testes aceite o arquivo magnético gerado pelo seu sistema, é necessário que você altere o CNPJ do nome do arquivo (Sessão B) para o mesmo CNPJ de testes, e também
altere o CNPJ o Header do Arquivo - Sessão C 1.0 - Tipo 1 - Campo B3
Para ajuda e suporte no ambiente de testes ou ambiente de produção, você pode entrar em contato com a ViaNova. Todas as informações para contato e suporte estão na Sessão A desse
documento.
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ANEXOS – ANEXO I – LISTA DE BENEFÍCIOS
Sessão
Tipo
Importante
ID_BENEFICIO
07201
07202
07001
07203
40109
30110
50120
50114
50122
05001
6009
60012
90010
6007
ANEXOS – ANEXO 1
Lista de benefícios referente a sessão C 5.0 – TIPO 5 / Campo F4
A lista abaixo contém somente os principais vales, para a listagem completa acesse o link na página 2.
BENEFÍCIO
VALOR FIXO
SÃO PAULO BILHETE ÚNICO INTEGR. TREM/MET+ÔNIB - SPTRANS (REC)
SIM
SÃO PAULO BILHETE ÚNICO METRO - SPTRANS (REC)
SIM
SÃO PAULO BILHETE ÚNICO MUNICIPAL - SPTRANS (REC)
SIM
SÃO PAULO BILHETE ÚNICO TREM - SPTRANS (REC)
SIM
BOM (RECARGA)
NÃO
TRÓLEBUS - BOM (REC)
SIM
MAUÁ MUNICIPAL - DAHORA (REC)
SIM
SANTO ANDRÉ BILHETE ÚNICO MUNICIPAL - AESA URBANPASS (REC)
SIM
DIADEMA MUNICIPAL - SOU (REC)
SIM
RIO DE JANEIRO BILHETE ÚNICO - RIOCARD FETRANSPOR (REC)
NÃO
TICKET CARTÃO ALIMENTAÇÃO (REC)
NÃO
TICKET CARTÃO ALIMENTAÇÃO NATAL (REC)
NÃO
TICKET CARTÃO COMBUSTÍVEL (REC)
NÃO
TICKET RESTAURANTE - CARTÃO
NÃO
VALOR
Para ter um valor em tempo real,
acesse o link do anexo 1, disponível na
página 2 desse manual.
Importante
Para benefícios que contem quatro dígitos, esses benefícios devem ser preenchidos com espaço em branco a direita. Exemplo: “6007_”.
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