Verificação dos Quantitativos Mensais

SISTEMA DE GESTÃO
POP – Procedimento Operacional Padrão
ATIVIDADE
Verificação dos quantitativos mensais
1.
POP N°
VERSÃO Nº
FOLHA N°
001
01
1/2
OBJETIVO
Verificar as informações cedidas no relatório mensal, alinhando os dados fornecidos pelos
núcleos com as fontes de comprovação.
2.
APLICAÇÃO
Sistema SGN PlugMinas;
Microsoft Excel para o preenchimento da planilha de acompanhamento;
Outlook para troca de informações.
3.
REFERÊNCIAS
Termo de Parceria
Termo de Cooperação
Documentos do PlugMinas (Verificar quais)
4.
RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES
Superintendente Pedagógica – Supervisionar a atividade, assim como aprovar as atividades
relatadas no relatório e realizar contato com o núcleo, em caso de algum impedimento.
Assessores pedagógicos – Pedir e receber o relatório mensal para os núcleos; conferir
listas de comprovação e organizá-las; comparar o quantitativo com as fontes de comprovação
que é fornecida pelo núcleo; preencher quadro com os quantitativos e encaminhar para a
superintendente pedagógica para validar as atividades realizadas.
Assistente pedagógico – auxiliar na comparação dos dados informados no relatório com a
fonte de comprovação; conferir as listas de comprovação e organizá-las e auxiliar no
preenchimento do quadro quantitativo.
5.
PROCEDIMENTO
1. Acompanhar a entrega do relatório mensal;
2. Conferir no Sistema SGN PlugMinas se todas as informações necessárias foram
informadas no relatório;
3. Confirmar com o núcleo o recebimento do relatório;
4. Comparar as informações do relatório com as fontes de comprovação;
5. Preencher a planilha de acompanhamento;
6. Enviar email para os núcleos pedindo maiores esclarecimentos (caso necessário);
Elaborado / revisado por:
Thiago Morais
Aprovado para uso:
10/12/2013
Data
____________________________
_________
Data
Rua São Romão, 22 | São Pedro | Belo Horizonte | MG | Brasil | +55 (31) 3213 0809 | [email protected]
1 de 2
SISTEMA DA QUALIDADE
POP – Procedimento Operacional Padrão
ATIVIDADE
Verificação dos quantitativos mensais
POP N°
VERSÃO Nº
FOLHA N°
001
01
2/2
7. Acompanhar email de resposta do núcleo (caso tenha sido necessário);
8. Atualizar a planilha de acompanhamento;
9. Encaminhar relatório com o quantitativo completo para a superintendente pedagógica
confirmar a relevância das atividades.
6.
ANEXOS
Termo de cooperação
Termo de Parceria
Rua São Romão, 22 | São Pedro | Belo Horizonte | MG | Brasil | +55 (31) 3213 0809 | [email protected]
2 de 2