RELA Ç Ã ODEPAGAMENTOS UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

terça-feira, 29 de maio de 2012
RELAÇÃO DE
Página 1 de 8
PAGAMENTOS
Convênio nº
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
PROAP 2011
Custeio
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas
Área: 0205 - ESTUDOS COMP. LÍNGUA E LIT. PORTUGUESA
10 - Participação de alunos em eventos no país
Alínea:
Orde
Re
Lanc. Credor
Data cheque Doc
Data doc
Natureza da despesa
Cheque
1
1
115
AVANI SOUZA SILVA
Aux Financ. Estudante
205005
20/09/2011
RECIBO
20/09/2011
R$ 400,00
2
1
130
LIDIANE DOS SANTOS OLIVIO
Aux Financ. Estudante
205021
11/11/2011
RECIBO
09/11/2011
R$ 400,00
3
1
131
OSWALDO SEBASTIÃO DA SILVA
Aux Financ. Estudante
205022
11/11/2011
RECIBO
09/11/2011
R$ 200,00
4
1
136
MARIO CESAR LUGARINHO
Diárias
205027
07/12/2011
RECIBO
07/12/2011
R$ 672,60
Total:
Contador - assinatura
Coordenador da Área de Pós-Graduação
Unidade executora - assinatura
Prof. Dr. Benjamin Abdala Júnior
Profa. Dra. Profa. Dra. Suely Vilela
Pró-Reitora de Pós-graduação
Valor
R$ 1.672,60
terça-feira, 29 de maio de 2012
RELAÇÃO DE
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PAGAMENTOS
Convênio nº
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
PROAP 2011
Custeio
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas
Área: 0205 - ESTUDOS COMP. LÍNGUA E LIT. PORTUGUESA
13 - Participação de Professores visitantes nos programas
Alínea:
Orde
Re
Lanc. Credor
Data cheque Doc
Data doc
Natureza da despesa
Cheque
1
1
127
ANIBAL FRANCISCO ALVES BRAGANÇA
Diárias
205017
28/10/2011
RECIBO
28/10/2011
R$ 424,80
2
1
491
ANA LUCIA S. SOUZA
Diárias
205038
18/04/2012
RECIBO
11/04/2012
R$ 424,80
3
1
490
JOSE HENRIQUE F. SANTOS
Diárias
205037
18/04/2012
RECIBO
11/04/2012
R$ 424,80
Total:
Contador - assinatura
Coordenador da Área de Pós-Graduação
Unidade executora - assinatura
Prof. Dr. Benjamin Abdala Júnior
Profa. Dra. Profa. Dra. Suely Vilela
Pró-Reitora de Pós-graduação
Valor
R$ 1.274,40
terça-feira, 29 de maio de 2012
RELAÇÃO DE
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PAGAMENTOS
Convênio nº
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
PROAP 2011
Custeio
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas
Área: 0205 - ESTUDOS COMP. LÍNGUA E LIT. PORTUGUESA
7b - Funcionamento de laboratórios de ensino e pesquisa.
Alínea:
Orde
Re
Lanc. Credor
Data cheque Doc
Data doc
Natureza da despesa
Cheque
1
1
497
D B DE O ARAUJO ME
Serviç. Pessoa Jurídica
205044
25/04/2012
NFES 52
19/04/2012
R$ 7.200,00
2
1
591
MARIA GILMARA DA SILVA ME
Material de Consumo
205050
02/05/2012
DANFE 151
30/04/2012
R$ 2.584,00
3
1
589
MARIA GILMARA DA SILVA ME
Material de Consumo
205048
02/05/2012
DANFE 149
27/04/2012
R$ 3.192,00
4
1
592
EDITORA WMF MARTINS FONTES LTDA.
Material de Consumo
205051
02/05/2012
DANFE 22334
28/04/2012
R$ 5.000,00
Total:
Contador - assinatura
Coordenador da Área de Pós-Graduação
Unidade executora - assinatura
Prof. Dr. Benjamin Abdala Júnior
Profa. Dra. Profa. Dra. Suely Vilela
Pró-Reitora de Pós-graduação
Valor
R$ 17.976,00
terça-feira, 29 de maio de 2012
RELAÇÃO DE
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PAGAMENTOS
Convênio nº
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
PROAP 2011
Custeio
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas
Área: 0205 - ESTUDOS COMP. LÍNGUA E LIT. PORTUGUESA
7c - Produção de material didático-instrucional e publicação de artigos científicos.
Alínea:
Orde
Re
Lanc. Credor
Data cheque Doc
Data doc
Natureza da despesa
Cheque
1
1
111
RW3 SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LT
Serviç. Pessoa Jurídica
205001
23/08/2011
NFSE 227
19/08/2011
R$ 1.279,00
2
1
112
COPYBEM COPIADORA LTDA
Serviç. Pessoa Jurídica
205002
23/08/2011
NFES 4986
15/08/2011
R$ 115,50
3
1
118
COPYBEM COPIADORA LTDA
Serviç. Pessoa Jurídica
205008
26/09/2011
NFES 5273
13/09/2011
R$ 19,00
4
1
120
CLAUDIA SILENE PEREIRA NETTO - ME
Serviç. Pessoa Jurídica
205010
11/10/2011
NFSE 73
06/10/2011
R$ 910,00
5
1
119
CLAUDIA SILENE PEREIRA NETTO - ME
Serviç. Pessoa Jurídica
205009
11/10/2011
NFSE 78
06/10/2011
R$ 7.000,00
6
1
138
D B DE O ARAUJO - ME
Serviç. Pessoa Jurídica
205029
22/12/2011
NFSE 40
13/12/2011
R$ 7.200,00
7
1
137
CLAUDIA SILENE PEREIRA NETTO - ME
Serviç. Pessoa Jurídica
205028
19/01/2012
NFSE 91
13/01/2012
R$ 1.040,00
8
1
434
D B DE O ARAUJO - ME
Serviç. Pessoa Jurídica
205034
15/03/2012
NFES 46
09/03/2012
R$ 3.000,00
9
1
455
EMPRESA DE COMUNICACAO VITAL BRASIL
Serviç. Pessoa Jurídica
205036
02/04/2012
RECIBO
28/03/2012
R$ 97,00
10
1
492
COPYBEM COPIADORA LTDA.
Serviç. Pessoa Jurídica
205039
11/04/2012
NFES 6779
03/04/2012
R$ 301,08
11
1
495
ANPOLL
Pag. Anuidade
205042
18/04/2012
BOLETO
18/04/2012
R$ 1.150,00
12
1
586
ASSOC. JESUITA DE EDUC. E ASSIST. SOCIA
Serviços Gráficos
205045
02/05/2012
DANFE 18091
27/04/2012
R$ 6.490,00
Total:
Contador - assinatura
Coordenador da Área de Pós-Graduação
Unidade executora - assinatura
Prof. Dr. Benjamin Abdala Júnior
Profa. Dra. Profa. Dra. Suely Vilela
Pró-Reitora de Pós-graduação
Valor
R$ 28.601,58
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PAGAMENTOS
Convênio nº
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
PROAP 2011
Custeio
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas
Área: 0205 - ESTUDOS COMP. LÍNGUA E LIT. PORTUGUESA
7e - Realização de eventos, técnico-científicos em programas de pós-graduação.
Alínea:
Orde
Re
Lanc. Credor
Data cheque Doc
Data doc
Natureza da despesa
Cheque
1
1
126
COPIADORA L & M LTDA. ME
Serviç. Pessoa Jurídica
205016
28/10/2011
NFSE 110
06/10/2011
R$ 500,00
2
1
587
NEREIDE BATISTA SILVA CREPALDI ME
Material de Consumo
205046
02/05/2012
DANFE 94
26/04/2012
R$ 2.353,00
3
1
588
KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA.
Material de Consumo
205047
02/05/2012
DANFE 29742
27/04/2012
R$ 151,10
Total:
Contador - assinatura
Coordenador da Área de Pós-Graduação
Unidade executora - assinatura
Prof. Dr. Benjamin Abdala Júnior
Profa. Dra. Profa. Dra. Suely Vilela
Pró-Reitora de Pós-graduação
Valor
R$ 3.004,10
terça-feira, 29 de maio de 2012
RELAÇÃO DE
Página 6 de 8
PAGAMENTOS
Convênio nº
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
PROAP 2011
Custeio
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas
Área: 0205 - ESTUDOS COMP. LÍNGUA E LIT. PORTUGUESA
7f - Participação de professores convidados em bancas examinadoras de dissertações, t
Alínea:
Orde
Re
Lanc. Credor
Data cheque Doc
Data doc
Natureza da despesa
Cheque
1
1
113
LINEX TRAVEL VIAG. E TUR. LTDA
Passagens
205003
26/08/2011
FT 12264
22/08/2011
R$ 1.298,92
Valor
2
1
121
HELOISA DE ARAUJO DUARTE VALENTE
Diárias
205011
05/10/2011
RECIBO
23/09/2011
R$ 212,40
3
1
124
HELOISA DE ARAUJO D. VALENTE
Passagens
205014
06/10/2011
RECIBO
04/10/2011
R$ 49,82
4
1
125
LINEX TRAVEL VIAG. E TUR. LTDA
Passagens
205015
10/10/2011
FT 12606
03/10/2011
R$ 1.326,95
5
1
129
MARINEI ALMEIDA
Diárias
205019
21/10/2011
RECIBO
11/10/2011
R$ 424,80
6
1
128
YASMIN JAMIL NADAF
Diárias
205018
21/10/2011
RECIBO
11/10/2011
R$ 424,80
7
1
132
LINEX TRAVEL VIAG. E TUR. LTDA
Passagens
205023
28/10/2011
FT 2788
24/10/2011
R$ 1.289,66
8
1
133
GERSON LUIZ ROANI
Diárias
205024
11/11/2011
RECIBO
04/11/2011
R$ 212,40
9
1
134
ELIANE SANTANA DIAS DEBUS
Diárias
205025
28/11/2011
RECIBO
16/11/2011
R$ 212,40
10
1
139
LINEX TRAVEL VIAG. E TUR. LTDA
Passagens
205030
06/02/2012
FT 13247
30/01/2012
R$ 1.326,06
11
1
421
EDVALDO APARECIDO BERGAMO
Diárias
205031
02/03/2012
RECIBO
15/02/2012
R$ 212,40
12
1
422
MANOEL DE SOUZA E SILVA
Diárias
205032
02/03/2012
RECIBO
15/02/2012
R$ 424,80
13
1
454
LINEX TRAVEL VIAG. E TUR. LTDA
Passagens
205035
29/03/2012
FT 13581
26/03/2012
R$ 1.136,79
14
1
493
CONSTANÇA TEREZINHA M. CESAR
Diárias
205040
13/04/2012
RECIBO
12/04/2012
R$ 212,40
15
1
494
ADALBERTO LUIS VICENTE
Diárias
205041
13/04/2012
RECIBO
12/04/2012
R$ 212,40
16
1
496
GENIVALDO RODRIGUES SOBRINHO
Diárias
205043
19/04/2012
RECIBO
18/04/2012
R$ 212,40
17
1
590
FLAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA
Diárias
205049
02/05/2012
RECIBO
26/04/2012
R$ 212,40
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RELAÇÃO DE
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PAGAMENTOS
Convênio nº
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
PROAP 2011
Custeio
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas
Área: 0205 - ESTUDOS COMP. LÍNGUA E LIT. PORTUGUESA
7f - Participação de professores convidados em bancas examinadoras de dissertações, t
Alínea:
Orde
Re
Lanc. Credor
Natureza da despesa
Cheque
Data cheque Doc
Data doc
Total:
Contador - assinatura
Coordenador da Área de Pós-Graduação
Unidade executora - assinatura
Prof. Dr. Benjamin Abdala Júnior
Profa. Dra. Profa. Dra. Suely Vilela
Pró-Reitora de Pós-graduação
Valor
R$ 9.401,80
terça-feira, 29 de maio de 2012
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PAGAMENTOS
Convênio nº
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
PROAP 2011
Custeio
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas
Área: 0205 - ESTUDOS COMP. LÍNGUA E LIT. PORTUGUESA
8 - Participação de Professores em eventos científicos no Pais
Alínea:
Orde
Re
Lanc. Credor
Data cheque Doc
Data doc
Natureza da despesa
Cheque
1
1
114
LINEX TRAVEL VIAG. E TUR. LTDA
Passagens
205004
12/09/2011
FT 12365
05/09/2011
R$ 318,18
2
1
116
JOSE NICOLAU GREGORIN FILHO
Diárias
205006
14/09/2011
RECIBO
14/09/2011
R$ 767,60
3
1
117
JOSE NICOLAU GREGORIN FILHO
Passagens
205007
20/09/2011
RECIBO
20/09/2011
R$ 554,89
4
1
122
EMERSON DA CRUZ INACIO
Diárias
205012
06/10/2011
RECIBO
29/09/2011
R$ 672,60
5
1
123
APARECIDA DE FATIMA BUENO
Diárias
205013
10/10/2011
RECIBO
10/10/2011
R$ 300,90
6
1
135
RITA DE CASSIA NATAL CHAVES
Diárias
205026
14/12/2011
RECIBO
14/12/2011
R$ 531,00
7
1
433
SIMONE CAPUTO GOMES
Diárias
205033
15/03/2012
RECIBO
14/03/2012
R$ 601,80
Total:
Contador - assinatura
Coordenador da Área de Pós-Graduação
Unidade executora - assinatura
Prof. Dr. Benjamin Abdala Júnior
Profa. Dra. Profa. Dra. Suely Vilela
Pró-Reitora de Pós-graduação
Valor
R$ 3.746,97