Município de Itaperuçu - PR
CNPJ: 95.422.846/0001-26
AV. CRISPIM FURQUIM DE SIQUEIRA, 1800 - Itaperuçu - 83560-000
Fone: 36031381
Fax: 36031381
LIQUIDAÇÃO
Página: 1 /
Número
Empenho Nº
000596
000620
Data
02/04/2008
Requisição Nº
ID
000620
Histórico
4 - DESPESA ORCAMENTARIA
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Convite
50/2007
000124-1/2007
Aditivo
Credor
CNPJ
06.031.065/0001-80
Fornecedor
COMERCIAL SATURNO - JEAN CARLO KOTOVSKI
Endereço
RUA VEREADOR WADISLAU BUGALSKI, 2013
Cidade / UF
Almirante Tamandaré / PR
Bairro
BOTIATUBA
CEP
83501-000
Matrícula
5410-1
Fone
FAX
Classificação da despesa
000920
Saldo do empenho
05 DEPTO DE VIAÇÃO E URBANISMO
2.427,16
05.003 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Valor liquidado
15.452.05832.022 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SERVIÇOS URBANOS
2.427,16
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Saldo à liquidar
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos do Tesouro - Ex. Corrente
0,00
Contrapartida de convênio
Retenções
Total de retenções
0,00
Valor líquido
2.427,16
Servidor que autorizou a liquidação
0000006 - JONAS COSTA PEREIRA
Histórico
Documentos fiscais
Tipo
1
- Nota Fiscal
Número
Série
Emissão
254
UN
02/04/2008
Valor
2.427,16
Tipo
Número
Série
Emissão
Valor
4
Município de Itaperuçu - PR
CNPJ: 95.422.846/0001-26
AV. CRISPIM FURQUIM DE SIQUEIRA, 1800 - Itaperuçu - 83560-000
Fone: 36031381
Fax: 36031381
LIQUIDAÇÃO
Página: 2 /
Número
Empenho Nº
000595
000621
Data
02/04/2008
Requisição Nº
ID
000621
Histórico
4 - DESPESA ORCAMENTARIA
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Tomada de preços
24/2007
000129-1/2007
Aditivo
Credor
CNPJ
06.031.065/0001-80
Fornecedor
COMERCIAL SATURNO - JEAN CARLO KOTOVSKI
Endereço
RUA VEREADOR WADISLAU BUGALSKI, 2013
Cidade / UF
Almirante Tamandaré / PR
Bairro
BOTIATUBA
CEP
83501-000
Matrícula
5410-1
Fone
FAX
Classificação da despesa
000940
Saldo do empenho
05 DEPTO DE VIAÇÃO E URBANISMO
7.760,00
05.003 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Valor liquidado
15.452.05832.022 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SERVIÇOS URBANOS
7.760,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Saldo à liquidar
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos do Tesouro - Ex. Corrente
0,00
Contrapartida de convênio
Retenções
Total de retenções
0,00
Valor líquido
7.760,00
Servidor que autorizou a liquidação
0000006 - JONAS COSTA PEREIRA
Histórico
Documentos fiscais
Tipo
1
- Nota Fiscal
Número
Série
Emissão
00063
F
02/04/2008
Valor
7.760,00
Tipo
Número
Série
Emissão
Valor
4
Município de Itaperuçu - PR
CNPJ: 95.422.846/0001-26
AV. CRISPIM FURQUIM DE SIQUEIRA, 1800 - Itaperuçu - 83560-000
Fone: 36031381
Fax: 36031381
LIQUIDAÇÃO
Página: 3 /
Número
Empenho Nº
000635
000622
Data
02/04/2008
Requisição Nº
ID
000622
Histórico
4 - DESPESA ORCAMENTARIA
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Convite
5/2008
000010-1/2008
Aditivo
Credor
CNPJ
75.174.862/0001-30
Fornecedor
ROMARIO MATIAS & CIA LDTA ME
Endereço
MIGUEL PEDROSO DE MORAES, 112
Bairro
JARDIM ITAÚ
Cidade / UF
Itaperuçu / PR
CEP
83560-000
Matrícula
157-1
Fone
FAX
Classificação da despesa
000410
Saldo do empenho
03 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO
6.700,00
03.002 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO
Valor liquidado
04.122.00212.009 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO
6.700,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Saldo à liquidar
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos do Tesouro - Ex. Corrente
0,00
Contrapartida de convênio
Retenções
Total de retenções
0,00
Valor líquido
6.700,00
Servidor que autorizou a liquidação
0000006 - JONAS COSTA PEREIRA
Histórico
Documentos fiscais
Tipo
1
- Nota Fiscal
Número
Série
Emissão
111
F
02/04/2008
Valor
6.700,00
Tipo
Número
Série
Emissão
Valor
4
Município de Itaperuçu - PR
CNPJ: 95.422.846/0001-26
AV. CRISPIM FURQUIM DE SIQUEIRA, 1800 - Itaperuçu - 83560-000
Fone: 36031381
Fax: 36031381
LIQUIDAÇÃO
Página: 4 /
Número
Empenho Nº
000569
000623
Data
02/04/2008
Requisição Nº
ID
000623
Histórico
4 - DESPESA ORCAMENTARIA
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
76.535.764/0321-85
Fornecedor
OI S/A
Endereço
AV. CRISPIM FURQUIM DE SIQUEIRA, 1331
Bairro
CENTRO
Cidade / UF
Itaperuçu / PR
CEP
83560-000
Matrícula
172-4
Fone
FAX
Classificação da despesa
000410
Saldo do empenho
03 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO
3.533,21
03.002 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO
Valor liquidado
04.122.00212.009 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO
3.533,21
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Saldo à liquidar
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos do Tesouro - Ex. Corrente
0,00
Contrapartida de convênio
Retenções
Total de retenções
0,00
Valor líquido
3.533,21
Servidor que autorizou a liquidação
0000006 - JONAS COSTA PEREIRA
Histórico
Documentos fiscais
Tipo
19
Número
- Fatura Telefônica
032008
Série
Emissão
02/04/2008
Valor
3.533,21
Tipo
Número
Série
Emissão
Valor
4
