SGI 13298 SGI 13298 5.4 Gestão de riscos e controles internos

SGI 13298
5.4 Gestão de riscos e controles internos
PREN
Quadro – Gestão de riscos e controles internos
Riscos que possam comprometer os objetivos
institucionais
CDAI- Sistema operacional dos processos
seletivos incompletos
CDPD - Orçamento deficitário que dificulta o
desenvolvimento de ações necessárias para o
melhor andamento das atividades educacionais.
REGISTRO ACADÊMICO – O Registro
Acadêmico usa o SGA em algumas atividades
do setor. Caso surjam falhas no sistema, erros,
demora nas atualizações, essas correções podem
gerar atrasos nas atividades relacionadas a ele.
CDAE - Evasão pela descontinuidade dos
auxílios de um ano para outro
- Falta Monitoramento de dados da
Assistência Estudantil por ausência de Sistema
Controles internos estabelecidos pelo nível
estratégico de direção para mitigar esses riscos
- O Núcleo de Tecnologia da Informação e
Comunicação já foi demandado a fim de
implementar as funcionalidades necessárias
para o pleno funcionamento do sistema.
- Trabalho em parceria com outras instituições e
o levantamento e aproveitamento de expertises
dentro da própria instituição.
- Reuniões periódicas com a equipe da NTIC,
que elabora e executa o SGA, para definir prazos
e metas de atualização do sistema, assim como
acompanhar a criação e a
correção de funcionalidades.
- Verificar com PRAD a possibilidade de
renovação dos auxílios de um exercício para
outro devido a continuidade do estudante no
curso.
- Foram encaminhados em 2015 dois processos
solicitando o sistema para processo seletivo e
outro de gestão da Assistência Estudantil, sendo
indicado minimamente as funcionalidades
necessárias para implementação do sistema.
-Estudos para avaliação dos programas
existentes.
Estagio: fragilidade na articulação com o setor Implantação do Boletim do Estagio
produtivo.
Reuniões periódicas com as coordenações de
estágio dos campi.
Realização anual da Feira Estágio e Emprego
Graduação: Falta de identidade dos cursos de Reuniões periódicas do Fórum de Graduação
Licenciatura
Realização do Simpósio da Graduação
Cursos Técnicos:
-Falta de monitoramento dos dados do Ensino
Médio Integrado.
- Dificuldades de integração das áreas de
conhecimento: área técnica/área comum
Encontro Samambaia tarde
Implantação do SGA
Encaminhamento da minuta de Regulamento do
Ensino Médio ao Conselho Superior
Curso de formação sobre integração curricular
Realização dos “diálogos formativos” sobre a
temática integração curricular.
EAD:
- Adoção da primeira experiência de oferta de
- Diminuição dos recursos aplicados
cursos EAD do IFB.
- Falta de projeto pedagógico próprio
- Elaboração de minuta de projeto pedagógico a
- Falta de servidor para atuação exclusiva na ser encaminhada ao CEPE.
EAD
- disponibilização de mais pessoas para atuarem
na EAD.
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