Modelos de Documentos das Metodologias MDS e MGPS

Levantamento de Requisitos
Nro. Chamado / Projeto / Produto: Controladoria – Localização Argentina
Elaborado por: Paulo Augusto R. Pouza
Segmento: Todos
Revisão: 1.0
País: Argentina
2.1 Assinatura Certificado
08.10.09
(8
Entendimento dos Requisitos
Situação apresentada: Assinatura dos Certificados de Retenção
Definição da Lei:
“ Todo certificado de retenção deve ser assinado por uma pessoa responsável dentro da empresa e
esta sera a responsável legal por esse documento.
Solução Proposta:
(1-) Deve ser criado um cadastro de assinantes responsáveis onde seja possível incluir os dados principais da
pessoa autorizada a assinar a autorização de certificação.
Um diferencial de grande importância será poder incluir uma imagem com a assinatura scaneada dessa
pessoa para poder ser usada da rotina de impressão, pois as vezes eles são obrigados a assinar mais de 100
folhas.
Dados para a rotina de cadastro de assinantes:
Cadastro de Firmante
Cod:
Cargo:
000001
Directora
Nombre:
Archivo Firma:
Luis Carlos
LCARLOS.BMP
2-) Na confirmação da Ordem de Pago o sistema deve verificar se foram geradas retencoes de
impostos, em caso afirmativo dever’a ser aberto uma tela para que a pessoa possa informar o código
do assinante.
Este código deve ser gravado em um campo na tabela SFE.
Obs.: Esta pessoa assina todas as retenções geradas na Ordem de Pago.
Exp: da Tela que deve ser aberta na confirmação da Ordem de Pago:
Página: 1
Impressão do certificado:
Certificado de Retenção de IVA
.....
.....
Firmado por: Cod: 000001 - Luis Carlos
(Aqui pode ser colocado o BMP com a assinatura
scaneada)
Obs.:
1- A rotina pode aceitar alteração dos dados do assinante
2- Uma vez que esse assinante tenha sido usado em um certificado ele não poderá ser excluído.
Deficiências do processo atual:
Atualmente nosso sistema não possui um cadastro de pessoas que podem assinar os certificados de
retenção e com isso não e possível manter esse histórico para uma reimpressão.
Pontos fortes do processo atual:
Não há.
Necessidades que o processo deve contemplar:
Permitir o cadastro de pessoas autorizadas a assinar os certificados e os mesmo possam ser informados na
Ordem de Pago
Resultado que o processo deve fornecer:
Responsável pela assinatura do certificado
Operacional:
Gerencial:
Não há.
Diretoria:
Não há.
Página: 2
Existe Fluxo Processo? [X]Sim [ ]Não
Pode ser Fornecido? []Sim [ ] Não
Integrações
X Não se Aplica
Tipo:
(P)Protheus
(T)erceiros
Nome do Módulo ou
Sistema de Terceiros
Entradas e Saídas
[S] Entendimento claro e completo das solicitações
[S] Apropriado para execução
[S] Viabilidade (tecnológica, usabilidade, performance, outros)
[S] Atende as partes legais
[S]Padrão Microsiga atende.
X Não se Aplica
Identifique os Fornecedores Internos
Área
[ ] Tecnologia
[ ] BI
[X] Localização
[ ] Sistemas
[ ] Bancos de Dados
[ ] Infra-Estrutura
[ ] Engenharia
[ ] Fábrica – Web
Contatos
Conhecimentos e Habilidades Necessárias
Equipe de Desenvolvimento
Módulos:
Linguagem :[X]AdvPl [ ]Java [ ]PL/SQL [ ] Web Services Outras:
Integrações:[ ]Word/Excel/Visio [ ]DW [ ]Crystal [ ]SFA
Administração de Bancos:[ ]Sim [X]Não
Listas de Premissas para atender as necessidades do Cliente, além das
mencionadas anteriormente.
Não há.
Aprovações
Paulo Augusto R. Pouza –
TOTVS São Paulo
08.10.09
Juan Moreno – TOTVS
Argentina
08.10.09
Página: 3