Superou Atingiu Não Atingiu Eficácia X% Ob 1 Ponderação 100% 3

Quadro de Avaliação e Responsabilização - 2009
Ministério do Ambiente , do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional
Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional, IP
Missão: Dar execução à política de desenvolvimento regional através da coordenação financeira dos fundos estruturais comunitários e do Fundo de
Coesão, da coordenação, gestão e monitorização financeira do FEDER e do Fundo de Coesão e do exercício das funções de pagamento e de controlo
das intervenções desses fundos.
Objectivos estratégicos (OE):
OE 1 -Reforçar a confiança na regularidade da despesa certificada no âmbito do FEDER e do Fundo de Coesão.
OE 2 -Melhorar a segurança na aplicação do FEDER e do Fundo de Coesão.
OE 3 -Promover a eficiência da aplicação do FEDER e do Fundo de Coesão.
OE 4 - Melhorar a eficiência do circuito financeiro e a realização de transferências e pagamentos no mais breve prazo.
Concretização
Meta
Ano -1
Objectivos operacionais
Meta
Ano n
Eficácia
Ob 1
Classificação
Superou
Atingiu
Desvios
Não Atingiu
X%
Ponderação 100%
Ind 1
n.º de pedidos de pagamento
apresentados pelas AG e objecto
de acções de controlo de
certificação
Peso
60%
Ind 2
n.º de operações objecto de
auditoria
Peso
40%
Melhorar a confiança
na despesa
certificada à
Comissão Europeia
3
4
0%
N.A.
50
0%
Eficiência
Ob 2
Resultado
X%
Ponderação 100%
Ind 1
Minimizar tempo de
Peso
resposta na
mobilização de
recursos financeiros
Ind 2
Peso
% Pagamentos aos beneficiários
realizados em menos de 12
dias/total de pagamentos aos
beneficiários
40%
40%
0%
N.A.
40%
0%
80%
% Pagamentos a fornecedores
realizados até 25 dias após
recepção da factura/total de
pagamentos aos fornecedores
20%
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Qualidade
Ob 3
Incrementar a
normalização e
divulgação de
procedimentos
internos
Ponderação 60%
Ind 1
n.º de procedimentos internos
normalizados em Norma IFDR
Peso
60%
Ind 2
n.º de Normas IFDR publicitadas
Peso
Ob 4
Promover a
disseminação de
boas práticas de
gestão de
monitorização e
avaliação
5
5
0%
0%
6
6
N.A.
5
0%
N.A.
23
0%
40%
Ponderação 40%
Acções interactivas de aplicação
de procedimentos, de
Ind 1
orientações técnicas e de
divulgação da aplicação dos
Fundos
Peso
50%
Ind 2
Acções de monitorização, de
avaliação e de difusão de
orientações técnicas
Peso
50%
Recursos Humanos
Pontuação
Planeados
Dirigentes - Direcção Superior
20
60
Dirigentes - Direcção Intermédia e Chefes de Equipa
16
368
Técnico Superior
12
984
Coordenador Técnico
9
18
Assistente Técnico
8
208
Encarregado Geral Operacional
7
0
Encarregado operacional
6
0
Assistente Operacional
5
Total
Executados
Desvio
Realizado
Desvio
10
1648
Estimado
Orçamento (M€)
Funcionamento
5,76
PIDDAC
8,22
Eficácia
Eficiência
Qualidade
Ponderação 40%
Ponderação 20%
Ponderação 40%
Listagem das fontes de verificação:
Indicadores do
Objectivo 1
Sistema de Gestão e Monitorização de Desempenho IFDR
Indicadores do
Objectivo 2
Sistema de Informação da Autoridade de Certificação e Sistema de Monitorização do Módulo de Gestão Financeira, Aplicação
Informática Gestor e Gestão Documental
Indicadores do
Objectivo 3
Sistema de Gestão e Monitorização de Desempenho IFDR
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Indicadores Objectivo
Sistema de Gestão e Monitorização de Desempenho IFDR
4
Critérios de superação das metas de cada indicador
As metas de cada indicador são superadas pela ultrapassagem das metas indicadas para o "ano n" em uma unidade
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