PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Código: POP.0084.00

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
Código: POP.0084.00
Sistema: TOTVS RM
Módulo: COMPRAS/ESTOQUES/FATURAMENTO
Processo: APROVAÇÃO DE MATERIAIS
Este Procedimento Operacional Padrão define as etapas necessárias de como fazer a Aprovação de Materiais no
Sistema TOTVS RM.
Índice
I.
Acesso a Aprovação de Materiais: ............................................................................................................................ 2
ELABORAÇÃO
APROVAÇÃO
•____________________________
• Analista de Processo
• Claricelene Neves
• __________________________
• Coord. Desenv. de Sistemas
• Michel Cordeiro
Data: 14.09.2015
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I.
Acesso a Aprovação de Materiais:
a) 1º Passo: Selecionar o BackOffice -> Gestão de Estoque, Compras e Faturamento.
b) Selecione a aba estoque depois a opção requisição de material
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c) Clica nos três pontinhos e seleciona a opção 1.1.3 – requisição de material aprovação do gestor da área.
d) Depois aparecerão os filtros a serem escolhidos.
e) O usuário tem que ter o perfil de aprovador para poder fazer a aprovação das requisições.
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f)
Lista das requisições do usuário realizou e dos solicitantes do setor.
g) Para facilitar a identificação dos itens da solicitação sem que seja preciso abri-la, vai em anexo e seleciona
itens do movimento que vai mostrar os itens daquela requisição.
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h) Mostrando os intens.
i)
Depois de identificar o pedido que pode ser faturado, marque o mesmo em aparecerá processos depois
faturar / receber.
j)
Será mostrada uma tela onde aparecerá uma lista com as opções para onde o gestor vai poder encaminhar
essa requisição.
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k) Caso o pedido seja encaminhado para o local em qual o produto não seja estocado será informado um erro.
l) Seleciona o local e clique em executar.
m) Selecionar itens e no item e procurar a opção faturar.
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Após ter informado os dados, clique no botão SALVAR ou OK, e a Aprovação será feita.
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