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Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR
Relação de Empenhos por data.
Data Inicial:01/08/2015
Data Final:
31/08/2015
Somente Despesa 3390 14 14 00 000
Numero/Ano
Data
Despesa
002955 2015
04/08/2015 3390 14 14
Credor
Exercicio: 2015
Valor Empenhado
0000001293 PAULO ROGERIO MENEZES PEIXOTO-PREFEITO MUNICIPAL
286,25
Valor Pago
286,25
Saldo a Pagar
0,00
EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O
PREFEITO MUNICIPAL PAULO PEIXOTO, QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA
05 DE AGOSTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.
CONFORME O P.A. 730/2015.
RECURSO LIVRE.
002982 2015
06/08/2015 3390 14 14
0000000799 AGENOR REBOLHO MACHADO
286,25
286,25
0,00
VIAGEM PARA LAJEADO LEVAR PACIENTE JEFERSON BRUM NA FUNDEF E PORTO ALEGRE LEVAR
PACIENTE LAVINIA DOS SANTOS SANTOS PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE
CLINICAS NO DIA 06 AGOSTO DE 2015 COM O VEÍCULO VAN PLACA IVZ 7109.
CONFORME O P.A. 742/2015.
RECURSO ASPS.
003025 2015
12/08/2015 3390 14 14
0000000929 CLAUDINIZ LOTÁRIO SARMENTO - MOTORISTA
572,50
572,50
0,00
VIAGEM PARA PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE LEOVERAL SANTANA QUE TEM CONDULTA NO DIA
13 DE AGOSTO DE 2015 E LEVAR PACIENTE OSCAR KIVEL QUE POSSUÍ CONSULTA AGENDADA
NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2015 AMBOS OS PACIENTES POSSUEM CONSULTA AGENDADAS NO HOS
PITAL SANTA CASA. VEÍCULO UTILIZADO IVP 6747.
CONFORME O P.A. 761/2015.
RECURSO ASPS.
003055 2015
14/08/2015 3390 14 14
0000002697 ANTONIO VITOR DOS SANTOS - MOTORISTA
286,25
286,25
0,00
VIAGEM PARA PORTO ALEGRE DIA 16 DE AGOSTO DE 2015 LEVAR PACIENTE NILTON INACIO
LIMBERGER PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. VEÍCULO UTILIZADO PARA A VIAGEM
IVP 6747.
CONFORME O P.A. 738/2015
RECURSO ASPS.
003088 2015
18/08/2015 3390 14 14
0000001839 MAURICIO DA SILVA-MOTORISTA
286,25
286,25
0,00
VIAGEM PARA PORTO ALEGRE NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2015 LEVAR PACIENTE IGOR KLUG
PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SAO LUCAS PUC. VEÍCULO UTILIZADO
IVP 6747.
CONFORME O P.A. 776/2015.
RECURSO ASPS.
003095 2015
20/08/2015 3390 14 14
0000002682 ELIZANDRO VIEIRA PRESTES-MOTORISTA
286,25
286,25
0,00
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR
Relação de Empenhos por data.
Data Inicial:01/08/2015
Data Final:
31/08/2015
Somente Despesa 3390 14 14 00 000
Numero/Ano
Data
Despesa
Exercicio: 2015
Credor
Valor Empenhado
Valor Pago
Saldo a Pagar
VIAGEM PARA PORTO ALEGRE NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2015 LEVAR PACIENTES LEOVERAL
SANTANA E LAVINIA DOS SANTOS SANTOS. VEÍCULO A SER UTILIZADO IVZ 7109.
CONFORME O P.A. 783/2015
RECURSO ASPS.
003114 2015
25/08/2015 3390 14 14
0000000887 LAURECI KLUG - MOTORISTA
286,25
286,25
0,00
VIAGEM PARA PORTO ALEGRE NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2015 LEVAR PACIENTES ALCINDO
STALLBAUM QUE POSSUÍ CONSULTA AGENDADA NO HOSPITAL SAO LUCAS PUC E PACIENTE RONI
HOFF QUE POSSUÍ CONSULTA AGENDADA NO HOSPITAL CONCEIÇAO. VEÍCULO A SER UTLIZADO
NA VIAGEM IVP 6747.
CONFORME O P.A. 797/2015
RECURSO ASPS.
003155 2015
26/08/2015 3390 14 14
0000001293 PAULO ROGERIO MENEZES PEIXOTO-PREFEITO MUNICIPAL
286,25
286,25
0,00
286,25
286,25
0,00
286,25
286,25
0,00
286,25
286,25
0,00
DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE AFIM DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM
O SECRETÁRIO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE PEDRO WESTPHALEN NO DIA 27 DE
AGOSTO DE 2015.
RECURSO LIVRE.
003203 2015
27/08/2015 3390 14 14
0000000225 LUIZ VALDIR DA SILVA MENEZES - MOTORISTA
Viagem para Porto Alegre no dia 28 de agosto de 2015 levra paciente Lavinia dos
Santos para consulta especializada. Veículo a ser utlizado IUN 8728.
PA No 811/2015
ASPS.
003206 2015
27/08/2015 3390 14 14
0000001839 MAURICIO DA SILVA-MOTORISTA
Viagem para Porto Alegre no dia 30 de agosto de 2015 levar pacientes Nilton Inacio Limberger e Iracema Martins Nunes para tratamento especializado. Veículo a
ser utlizado nesta viagem IVP 6747.
PA No 813/2015
RECURSO ASPS.
003212 2015
31/08/2015 3390 14 14
0000000559 ODELMAR FENNER
PAGAMENTO DE DIÁRIA, QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 27/08/2015
PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.
PEDIDO CHEGOU NESTA DATA.
CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO 818/2015.
RECURSO LIVRE.
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Empenhos
Relacionados
Total Empenhado:
Anular Empenho:
Anular Despesa:
3,435.00 Total Liquidado:
0.00 Estorno Liquidação
0.00 A Liquidar
3,435.00
0.00
0.00
Total Pago:
Estorno Pgto:
A Pagar:
3,435.00
0.00
0.00