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Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR Relação de Empenhos por data. Data Inicial:01/08/2015 Data Final: 31/08/2015 Somente Despesa 3390 14 14 00 000 Numero/Ano Data Despesa 002955 2015 04/08/2015 3390 14 14 Credor Exercicio: 2015 Valor Empenhado 0000001293 PAULO ROGERIO MENEZES PEIXOTO-PREFEITO MUNICIPAL 286,25 Valor Pago 286,25 Saldo a Pagar 0,00 EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL PAULO PEIXOTO, QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 05 DE AGOSTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME O P.A. 730/2015. RECURSO LIVRE. 002982 2015 06/08/2015 3390 14 14 0000000799 AGENOR REBOLHO MACHADO 286,25 286,25 0,00 VIAGEM PARA LAJEADO LEVAR PACIENTE JEFERSON BRUM NA FUNDEF E PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE LAVINIA DOS SANTOS SANTOS PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE CLINICAS NO DIA 06 AGOSTO DE 2015 COM O VEÍCULO VAN PLACA IVZ 7109. CONFORME O P.A. 742/2015. RECURSO ASPS. 003025 2015 12/08/2015 3390 14 14 0000000929 CLAUDINIZ LOTÁRIO SARMENTO - MOTORISTA 572,50 572,50 0,00 VIAGEM PARA PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE LEOVERAL SANTANA QUE TEM CONDULTA NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2015 E LEVAR PACIENTE OSCAR KIVEL QUE POSSUÍ CONSULTA AGENDADA NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2015 AMBOS OS PACIENTES POSSUEM CONSULTA AGENDADAS NO HOS PITAL SANTA CASA. VEÍCULO UTILIZADO IVP 6747. CONFORME O P.A. 761/2015. RECURSO ASPS. 003055 2015 14/08/2015 3390 14 14 0000002697 ANTONIO VITOR DOS SANTOS - MOTORISTA 286,25 286,25 0,00 VIAGEM PARA PORTO ALEGRE DIA 16 DE AGOSTO DE 2015 LEVAR PACIENTE NILTON INACIO LIMBERGER PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. VEÍCULO UTILIZADO PARA A VIAGEM IVP 6747. CONFORME O P.A. 738/2015 RECURSO ASPS. 003088 2015 18/08/2015 3390 14 14 0000001839 MAURICIO DA SILVA-MOTORISTA 286,25 286,25 0,00 VIAGEM PARA PORTO ALEGRE NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2015 LEVAR PACIENTE IGOR KLUG PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SAO LUCAS PUC. VEÍCULO UTILIZADO IVP 6747. CONFORME O P.A. 776/2015. RECURSO ASPS. 003095 2015 20/08/2015 3390 14 14 0000002682 ELIZANDRO VIEIRA PRESTES-MOTORISTA 286,25 286,25 0,00 Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR Relação de Empenhos por data. Data Inicial:01/08/2015 Data Final: 31/08/2015 Somente Despesa 3390 14 14 00 000 Numero/Ano Data Despesa Exercicio: 2015 Credor Valor Empenhado Valor Pago Saldo a Pagar VIAGEM PARA PORTO ALEGRE NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2015 LEVAR PACIENTES LEOVERAL SANTANA E LAVINIA DOS SANTOS SANTOS. VEÍCULO A SER UTILIZADO IVZ 7109. CONFORME O P.A. 783/2015 RECURSO ASPS. 003114 2015 25/08/2015 3390 14 14 0000000887 LAURECI KLUG - MOTORISTA 286,25 286,25 0,00 VIAGEM PARA PORTO ALEGRE NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2015 LEVAR PACIENTES ALCINDO STALLBAUM QUE POSSUÍ CONSULTA AGENDADA NO HOSPITAL SAO LUCAS PUC E PACIENTE RONI HOFF QUE POSSUÍ CONSULTA AGENDADA NO HOSPITAL CONCEIÇAO. VEÍCULO A SER UTLIZADO NA VIAGEM IVP 6747. CONFORME O P.A. 797/2015 RECURSO ASPS. 003155 2015 26/08/2015 3390 14 14 0000001293 PAULO ROGERIO MENEZES PEIXOTO-PREFEITO MUNICIPAL 286,25 286,25 0,00 286,25 286,25 0,00 286,25 286,25 0,00 286,25 286,25 0,00 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE AFIM DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O SECRETÁRIO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE PEDRO WESTPHALEN NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2015. RECURSO LIVRE. 003203 2015 27/08/2015 3390 14 14 0000000225 LUIZ VALDIR DA SILVA MENEZES - MOTORISTA Viagem para Porto Alegre no dia 28 de agosto de 2015 levra paciente Lavinia dos Santos para consulta especializada. Veículo a ser utlizado IUN 8728. PA No 811/2015 ASPS. 003206 2015 27/08/2015 3390 14 14 0000001839 MAURICIO DA SILVA-MOTORISTA Viagem para Porto Alegre no dia 30 de agosto de 2015 levar pacientes Nilton Inacio Limberger e Iracema Martins Nunes para tratamento especializado. Veículo a ser utlizado nesta viagem IVP 6747. PA No 813/2015 RECURSO ASPS. 003212 2015 31/08/2015 3390 14 14 0000000559 ODELMAR FENNER PAGAMENTO DE DIÁRIA, QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 27/08/2015 PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. PEDIDO CHEGOU NESTA DATA. CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO 818/2015. RECURSO LIVRE. 11 Empenhos Relacionados Total Empenhado: Anular Empenho: Anular Despesa: 3,435.00 Total Liquidado: 0.00 Estorno Liquidação 0.00 A Liquidar 3,435.00 0.00 0.00 Total Pago: Estorno Pgto: A Pagar: 3,435.00 0.00 0.00
