6.02.00 6.03.00

19207lll Hj? rs8na
6.02.00 6.03.00 06/07/2011 30/08/2013 Sumário
TABELA DE COMPATIBILIDADE ................................................................................................................................13
MÓDULO ADMINISTRADOR ....................................................................................................................................15
1.ADMINISTRADOR 6.03.00R01.EXE ......................................................................................................................................... 15
2.ADMINISTRADOR 6.03.00R02.EXE ......................................................................................................................................... 15
3.ADMINISTRADOR 6.03.00R03.EXE ......................................................................................................................................... 15
4.ADMINISTRADOR 6.03.00R04.EXE ......................................................................................................................................... 16
5.ADMINISTRADOR 6.03.00R05.EXE ......................................................................................................................................... 17
6.ADMINISTRADOR 6.03.00R06.EXE ......................................................................................................................................... 19
7.ADMINISTRADOR 6.03.00R07.EXE ......................................................................................................................................... 19
8.ADMINISTRADOR 6.03.00R08.EXE ......................................................................................................................................... 22
9.ADMINISTRADOR 6.03.00R09.EXE ......................................................................................................................................... 29
10.ADMINISTRADOR 6.03.00R10.EXE ....................................................................................................................................... 29
11.ADMINISTRADOR 6.03.00R11.EXE ....................................................................................................................................... 30
12.ADMINISTRADOR 6.03.00R12.EXE ....................................................................................................................................... 33
13.ADMINISTRADOR 6.03.00R13.EXE ....................................................................................................................................... 35
14.ADMINISTRADOR 6.03.00R14.EXE ....................................................................................................................................... 35
15.ADMINISTRADOR 6.03.00R15.EXE ....................................................................................................................................... 36
16.ADMINISTRADOR 6.03.00R16.EXE ....................................................................................................................................... 37
17.ADMINISTRADOR 6.03.00R17.EXE ....................................................................................................................................... 38
18.ADMINISTRADOR 6.03.00R18.EXE ....................................................................................................................................... 38
19.ADMINISTRADOR 6.03.00R19.EXE ....................................................................................................................................... 39
20.ADMINISTRADOR 6.03.00R20.EXE ....................................................................................................................................... 39
21.ADMINISTRADOR 6.03.00R21.EXE ....................................................................................................................................... 40
22.ADMINISTRADOR 6.03.00R22.EXE ....................................................................................................................................... 40
23.ADMINISTRADOR 6.03.00R23.EXE ....................................................................................................................................... 40
MÓDULO ATIVO FIXO..............................................................................................................................................41
1.ATIVO FIXO 6.03.00R01.EXE ................................................................................................................................................ 41
2.ATIVO FIXO 6.03.00R02.EXE ................................................................................................................................................ 41
3.ATIVO FIXO 6.03.00R03.EXE ................................................................................................................................................ 42
4.ATIVO FIXO 6.03.00R04.EXE ................................................................................................................................................ 42
5.ATIVO FIXO 6.03.00R05.EXE ................................................................................................................................................ 42
6.ATIVO FIXO 6.03.00R06.EXE ................................................................................................................................................ 44
7.ATIVO FIXO 6.03.00R07.EXE ................................................................................................................................................ 44
8.ATIVO FIXO 6.03.00R08.EXE ................................................................................................................................................ 45
9.ATIVO FIXO 6.03.00R09.EXE ................................................................................................................................................ 45
10.ATIVO FIXO 6.03.00R10.EXE .............................................................................................................................................. 46
11.ATIVO FIXO 6.03.00R11.EXE .............................................................................................................................................. 46
12.ATIVO FIXO 6.03.00R12.EXE .............................................................................................................................................. 46
13.ATIVO FIXO 6.03.00R13.EXE .............................................................................................................................................. 46
14.ATIVO FIXO 6.03.00R14.EXE .............................................................................................................................................. 47
15.ATIVO FIXO 6.03.00R15.EXE .............................................................................................................................................. 47
16.ATIVO FIXO 6.03.00R16.EXE .............................................................................................................................................. 48
17.ATIVO FIXO 6.03.00R17.EXE .............................................................................................................................................. 48
18.ATIVO FIXO 6.03.00R18.EXE .............................................................................................................................................. 48
19.ATIVO FIXO 6.03.00R19.EXE .............................................................................................................................................. 48
20.ATIVO FIXO 6.03.00R20.EXE .............................................................................................................................................. 49
21.ATIVO FIXO 6.03.00R21.EXE .............................................................................................................................................. 49
22.ATIVO FIXO 6.03.00R22.EXE .............................................................................................................................................. 49
23.ATIVO FIXO 6.03.00R23.EXE .............................................................................................................................................. 50
24.ATIVO FIXO 6.03.00R24.EXE .............................................................................................................................................. 50
25.ATIVO FIXO 6.03.00R25.EXE .............................................................................................................................................. 50
26.ATIVO FIXO 6.03.00R26.EXE .............................................................................................................................................. 50
27.ATIVO FIXO 6.03.00R27.EXE .............................................................................................................................................. 51
28.ATIVO FIXO 6.03.00R28.EXE .............................................................................................................................................. 51
MÓDULO CONSTRUTORA........................................................................................................................................52
1.CONSTRUTORA 6.03.00R01.EXE ........................................................................................................................................... 52
2.CONSTRUTORA 6.03.00R02.EXE ........................................................................................................................................... 52
3.CONSTRUTORA 6.03.00R03.EXE ........................................................................................................................................... 52
4.CONSTRUTORA 6.03.00R04.EXE ........................................................................................................................................... 52
5.CONSTRUTORA 6.03.00R05.EXE ........................................................................................................................................... 53
6.CONSTRUTORA 6.03.00R06.EXE ........................................................................................................................................... 53
7.CONSTRUTORA 6.03.00R07.EXE ........................................................................................................................................... 54
8.CONSTRUTORA 6.03.00R08.EXE ........................................................................................................................................... 54
9.CONSTRUTORA 6.03.00R09.EXE ........................................................................................................................................... 54
10.CONSTRUTORA 6.03.00R10.EXE ......................................................................................................................................... 54
11.CONSTRUTORA 6.03.00R11.EXE ......................................................................................................................................... 55
MÓDULO ESTOQUE.................................................................................................................................................56
1.ESTOQUE 6.03.00R01.EXE ................................................................................................................................................... 56
2.ESTOQUE 6.03.00R02.EXE ................................................................................................................................................... 56
3.ESTOQUE 6.03.00R03.EXE ................................................................................................................................................... 56
4.ESTOQUE 6.03.00R04.EXE ................................................................................................................................................... 57
5.ESTOQUE 6.03.00R05.EXE ................................................................................................................................................... 58
6.ESTOQUE 6.03.00R06.EXE ................................................................................................................................................... 58
7.ESTOQUE 6.03.00R07.EXE ................................................................................................................................................... 59
8.ESTOQUE 6.03.00R08.EXE ................................................................................................................................................... 61
9.ESTOQUE 6.03.00R09.EXE ................................................................................................................................................... 61
10.ESTOQUE 6.03.00R10.EXE ................................................................................................................................................. 61
11.ESTOQUE 6.03.00R11.EXE ................................................................................................................................................. 61
12.ESTOQUE 6.03.00R12.EXE ................................................................................................................................................. 62
13.ESTOQUE 6.03.00R13.EXE ................................................................................................................................................. 63
14.ESTOQUE 6.03.00R14.EXE ................................................................................................................................................. 63
15.ESTOQUE 6.03.00R15.EXE ................................................................................................................................................. 64
16.ESTOQUE 6.03.00R16.EXE ................................................................................................................................................. 64
17.ESTOQUE 6.03.00R17.EXE ................................................................................................................................................. 64
18.ESTOQUE 6.03.00R18.EXE ................................................................................................................................................. 64
19.ESTOQUE 6.03.00R19.EXE ................................................................................................................................................. 65
MÓDULO FATURAMENTO .......................................................................................................................................66
1.FATURAMENTO 6.03.00R01.EXE ........................................................................................................................................... 66
2.FATURAMENTO 6.03.00R02.EXE ........................................................................................................................................... 66
3.FATURAMENTO 6.03.00R03.EXE ........................................................................................................................................... 67
4.FATURAMENTO 6.03.00R04.EXE ........................................................................................................................................... 68
5.FATURAMENTO 6.03.00R05.EXE ........................................................................................................................................... 69
6.FATURAMENTO 6.03.00R06.EXE ........................................................................................................................................... 70
7.FATURAMENTO 6.03.00R07.EXE ........................................................................................................................................... 70
8.FATURAMENTO 6.03.00R08.EXE ........................................................................................................................................... 73
9.FATURAMENTO 6.03.00R09.EXE ........................................................................................................................................... 77
10.FATURAMENTO 6.03.00R10.EXE ......................................................................................................................................... 77
11.FATURAMENTO 6.03.00R11.EXE ......................................................................................................................................... 78
12.FATURAMENTO 6.03.00R12.EXE ......................................................................................................................................... 80
13.FATURAMENTO 6.03.00R13.EXE ......................................................................................................................................... 81
14.FATURAMENTO 6.03.00R14.EXE ......................................................................................................................................... 81
15.FATURAMENTO 6.03.00R15.EXE ......................................................................................................................................... 82
16.FATURAMENTO 6.03.00R16.EXE ......................................................................................................................................... 84
17.FATURAMENTO 6.03.00R17.EXE ......................................................................................................................................... 85
18.FATURAMENTO 6.03.00R18.EXE ......................................................................................................................................... 85
19.FATURAMENTO 6.03.00R19.EXE ......................................................................................................................................... 86
20.FATURAMENTO 6.03.00R20.EXE ......................................................................................................................................... 86
21.FATURAMENTO 6.03.00R21.EXE ......................................................................................................................................... 87
22.FATURAMENTO 6.03.00R22.EXE ......................................................................................................................................... 87
23.FATURAMENTO 6.03.00R23.EXE ......................................................................................................................................... 87
24.FATURAMENTO 6.03.00R24.EXE ......................................................................................................................................... 87
PORTAL NOTA FISCAL ELETRÔNICA..........................................................................................................................88
1.PORTALNFE 0.01B.EXE ........................................................................................................................................................ 88
2.PORTALNFE 0.02B.EXE ........................................................................................................................................................ 88
3.PORTALNFE 0.03B.EXE ........................................................................................................................................................ 88
4.PORTALNFE 0.04B.EXE ........................................................................................................................................................ 89
5.PORTALNFE 0.05B.EXE ........................................................................................................................................................ 89
6.PORTALNFE 0.06B.EXE ........................................................................................................................................................ 89
7.PORTALNFE 0.07B.EXE ........................................................................................................................................................ 90
8.PORTALNFE 0.08B.EXE ........................................................................................................................................................ 90
9.PORTALNFE 0.09B.EXE ........................................................................................................................................................ 91
10.PORTALNFE 0.10B.EXE ...................................................................................................................................................... 91
11.PORTALNFE 0.11B.EXE ...................................................................................................................................................... 91
12.PORTALNFE 0.12B.EXE ...................................................................................................................................................... 92
13.PORTALNFE 0.13B.EXE ...................................................................................................................................................... 92
14.PORTALNFE 0.14B.EXE ...................................................................................................................................................... 92
15.PORTALNFE 0.15B.EXE ...................................................................................................................................................... 93
16.PORTALNFE 0.16B.EXE ...................................................................................................................................................... 93
17.PORTALNFE 0.17B.EXE ...................................................................................................................................................... 93
MÓDULO FINANCEIRO ............................................................................................................................................94
1.FINANCEIRO 6.03.00R01.EXE ............................................................................................................................................... 94
2.FINANCEIRO 6.03.00R02.EXE ............................................................................................................................................... 94
3.FINANCEIRO 6.03.00R03.EXE ............................................................................................................................................... 95
4.FINANCEIRO 6.03.00R04.EXE ............................................................................................................................................... 95
5.FINANCEIRO 6.03.00R05.EXE ............................................................................................................................................... 96
6.FINANCEIRO 6.03.00R06.EXE ............................................................................................................................................... 98
7.FINANCEIRO 6.03.00R07.EXE ............................................................................................................................................... 99
8.FINANCEIRO 6.03.00R08.EXE ............................................................................................................................................. 100
9.FINANCEIRO 6.03.00R09.EXE ............................................................................................................................................. 102
10.FINANCEIRO 6.03.00R10.EXE ........................................................................................................................................... 113
11.FINANCEIRO 6.03.00R11.EXE ........................................................................................................................................... 113
12.FINANCEIRO 6.03.00R12.EXE ........................................................................................................................................... 115
13.FINANCEIRO 6.03.00R13.EXE ........................................................................................................................................... 117
14.FINANCEIRO 6.03.00R14.EXE ........................................................................................................................................... 118
15.FINANCEIRO 6.03.00R15.EXE ........................................................................................................................................... 119
16.FINANCEIRO 6.03.00R16.EXE ........................................................................................................................................... 120
17.FINANCEIRO 6.03.00R17.EXE ........................................................................................................................................... 121
18.FINANCEIRO 6.03.00R18.EXE ........................................................................................................................................... 122
19.FINANCEIRO 6.03.00R19.EXE ........................................................................................................................................... 122
20.FINANCEIRO 6.03.00R20.EXE ........................................................................................................................................... 123
21.FINANCEIRO 6.03.00R21.EXE ........................................................................................................................................... 124
22.FINANCEIRO 6.03.00R22.EXE ........................................................................................................................................... 124
23.FINANCEIRO 6.03.00R23.EXE ........................................................................................................................................... 125
24.FINANCEIRO 6.03.00R24.EXE ........................................................................................................................................... 125
25.FINANCEIRO 6.03.00R25.EXE ........................................................................................................................................... 126
26.FINANCEIRO 6.03.00R26.EXE ........................................................................................................................................... 126
27.FINANCEIRO 6.03.00R27.EXE ........................................................................................................................................... 127
28.FINANCEIRO 6.03.00R28.EXE ........................................................................................................................................... 127
29.FINANCEIRO 6.03.00R29.EXE ........................................................................................................................................... 128
30.FINANCEIRO 6.03.00R30.EXE ........................................................................................................................................... 128
31.FINANCEIRO 6.03.00R31.EXE ........................................................................................................................................... 128
32.FINANCEIRO 6.03.00R32.EXE ........................................................................................................................................... 129
33.FINANCEIRO 6.03.00R33.EXE ........................................................................................................................................... 129
34.FINANCEIRO 6.03.00R34.EXE ........................................................................................................................................... 129
35.FINANCEIRO 6.03.00R35.EXE ........................................................................................................................................... 130
36.FINANCEIRO 6.03.00R36.EXE ........................................................................................................................................... 130
37.FINANCEIRO 6.03.00R37.EXE ........................................................................................................................................... 130
38.FINANCEIRO 6.03.00R38.EXE ........................................................................................................................................... 131
MÓDULO FISCAL ...................................................................................................................................................132
1.FISCAL 6.03.00R01.EXE ..................................................................................................................................................... 132
2.FISCAL 6.03.00R02.EXE ..................................................................................................................................................... 132
3.FISCAL 6.03.00R03.EXE ..................................................................................................................................................... 132
4.FISCAL 6.03.00R04.EXE ..................................................................................................................................................... 133
5.FISCAL 6.03.00R05.EXE ..................................................................................................................................................... 133
6.FISCAL 6.03.00R06.EXE ..................................................................................................................................................... 134
7.FISCAL 6.03.00R07.EXE ..................................................................................................................................................... 134
8.FISCAL 6.03.00R08.EXE ..................................................................................................................................................... 136
9.FISCAL 6.03.00R09.EXE ..................................................................................................................................................... 136
10.FISCAL 6.03.00R10.EXE ................................................................................................................................................... 137
11.FISCAL 6.03.00R11.EXE ................................................................................................................................................... 137
12.FISCAL 6.03.00R12.EXE ................................................................................................................................................... 138
13.FISCAL 6.03.00R13.EXE ................................................................................................................................................... 140
14.FISCAL 6.03.00R14.EXE ................................................................................................................................................... 140
15.FISCAL 6.03.00R15.EXE ................................................................................................................................................... 141
16.FISCAL 6.03.00R16.EXE ................................................................................................................................................... 142
17.FISCAL 6.03.00R17.EXE ................................................................................................................................................... 143
18.FISCAL 6.03.00R18.EXE ................................................................................................................................................... 143
19.FISCAL 6.03.00R19.EXE ................................................................................................................................................... 144
20.FISCAL 6.03.00R20.EXE ................................................................................................................................................... 145
21.FISCAL 6.03.00R21.EXE ................................................................................................................................................... 146
22.FISCAL 6.03.00R22.EXE ................................................................................................................................................... 146
23.FISCAL 6.03.00R23.EXE ................................................................................................................................................... 147
24.FISCAL 6.03.00R24.EXE ................................................................................................................................................... 148
25.FISCAL 6.03.00R25.EXE ................................................................................................................................................... 149
26.FISCAL 6.03.00R26.EXE ................................................................................................................................................... 149
27.FISCAL 6.03.00R27.EXE ................................................................................................................................................... 149
28.FISCAL 6.03.00R28.EXE ................................................................................................................................................... 150
29.FISCAL 6.03.00R29.EXE ................................................................................................................................................... 150
MÓDULO INTEGRAÇÃO .........................................................................................................................................151
1.INTEGRACAO 6.03.00R01.EXE ............................................................................................................................................ 151
2.INTEGRACAO 6.03.00R02.EXE ............................................................................................................................................ 151
3.INTEGRACAO 6.03.00R03.EXE ............................................................................................................................................ 151
4.INTEGRACAO 6.03.00R04.EXE ............................................................................................................................................ 152
5.INTEGRACAO 6.03.00R05.EXE ............................................................................................................................................ 152
6.INTEGRACAO 6.03.00R06.EXE ............................................................................................................................................ 152
7.INTEGRACAO 6.03.00R07.EXE ............................................................................................................................................ 154
8.INTEGRACAO 6.03.00R08.EXE ............................................................................................................................................ 154
9.INTEGRACAO 6.03.00R09.EXE ............................................................................................................................................ 154
10.INTEGRACAO 6.03.00R10.EXE .......................................................................................................................................... 155
11.INTEGRACAO 6.03.00R11.EXE .......................................................................................................................................... 155
INT.CARDIO...........................................................................................................................................................156
1.INT_CARDIO.EXE ............................................................................................................................................................... 156
2.INT_CARDIO.EXE ............................................................................................................................................................... 156
MÓDULO ORÇAMENTO.........................................................................................................................................158
1.ORÇAMENTO 6.03.00R01.EXE ............................................................................................................................................ 158
2.ORÇAMENTO 6.03.00R02.EXE ............................................................................................................................................ 158
3.ORÇAMENTO 6.03.00R03.EXE ............................................................................................................................................ 158
4.ORÇAMENTO 6.03.00R04.EXE ............................................................................................................................................ 159
5.ORÇAMENTO 6.03.00R05.EXE ............................................................................................................................................ 159
6.ORÇAMENTO 6.03.00R06.EXE ............................................................................................................................................ 159
7.ORÇAMENTO 6.03.00R07.EXE ............................................................................................................................................ 164
8.ORÇAMENTO 6.03.00R08.EXE ............................................................................................................................................ 164
9.ORÇAMENTO 6.03.00R09.EXE ............................................................................................................................................ 166
10.ORÇAMENTO 6.03.00R10.EXE .......................................................................................................................................... 166
11.ORÇAMENTO 6.03.00R11.EXE .......................................................................................................................................... 166
12.ORÇAMENTO 6.03.00R12.EXE .......................................................................................................................................... 167
13.ORÇAMENTO 6.03.00R13.EXE .......................................................................................................................................... 167
MÓDULO PIRÂMIDE..............................................................................................................................................168
1.PIRÂMIDE 6.03.00R01.EXE ................................................................................................................................................ 168
2.PIRÂMIDE 6.03.00R02.EXE ................................................................................................................................................ 168
3.PIRÂMIDE 6.03.00R03.EXE ................................................................................................................................................ 168
4.PIRÂMIDE 6.03.00R04.EXE ................................................................................................................................................ 169
5.PIRÂMIDE 6.03.00R05.EXE ................................................................................................................................................ 169
6.PIRÂMIDE 6.03.00R06.EXE ................................................................................................................................................ 171
7.PIRÂMIDE 6.03.00R07EXE ................................................................................................................................................. 171
8.PIRÂMIDE 6.03.00R08EXE ................................................................................................................................................. 172
9.PIRÂMIDE 6.03.00R09EXE ................................................................................................................................................. 174
10.PIRÂMIDE 6.03.00R10EXE ............................................................................................................................................... 181
11.PIRÂMIDE 6.03.00R11EXE ............................................................................................................................................... 182
12.PIRÂMIDE 6.03.00R12EXE ............................................................................................................................................... 183
13.PIRÂMIDE 6.03.00R13EXE ............................................................................................................................................... 186
14.PIRÂMIDE 6.03.00R14EXE ............................................................................................................................................... 187
15.PIRÂMIDE 6.03.00R15EXE ............................................................................................................................................... 188
16.PIRÂMIDE 6.03.00R16EXE ............................................................................................................................................... 189
17.PIRÂMIDE 6.03.00R17EXE ............................................................................................................................................... 190
18.PIRÂMIDE 6.03.00R18EXE ............................................................................................................................................... 191
19.PIRÂMIDE 6.03.00R19EXE ............................................................................................................................................... 192
20.PIRÂMIDE 6.03.00R20EXE ............................................................................................................................................... 192
21.PIRÂMIDE 6.03.00R21EXE ............................................................................................................................................... 193
22.PIRÂMIDE 6.03.00R22EXE ............................................................................................................................................... 193
23.PIRÂMIDE 6.03.00R23EXE ............................................................................................................................................... 193
24.PIRÂMIDE 6.03.00R24EXE ............................................................................................................................................... 194
25.PIRÂMIDE 6.03.00R25EXE ............................................................................................................................................... 194
26.PIRÂMIDE 6.03.00R26EXE ............................................................................................................................................... 195
27.PIRÂMIDE 6.03.00R27EXE ............................................................................................................................................... 195
28.PIRÂMIDE 6.03.00R28EXE ............................................................................................................................................... 195
MÓDULO PROTOCOLO ..........................................................................................................................................197
1.PROTOCOLO 6.03.00R01.EXE ............................................................................................................................................. 197
2.PROTOCOLO 6.03.00R02.EXE ............................................................................................................................................. 197
3.PROTOCOLO 6.03.00R03.EXE ............................................................................................................................................. 197
4.PROTOCOLO 6.03.00R04.EXE ............................................................................................................................................. 198
5.PROTOCOLO 6.03.00R05.EXE ............................................................................................................................................. 198
6.PROTOCOLO 6.03.00R06.EXE ............................................................................................................................................. 198
7.PROTOCOLO 6.03.00R07.EXE ............................................................................................................................................. 199
MÓDULO PORTAL DE GESTÃO ...............................................................................................................................200
1.PORTALGESTAO 6.03.00R01.EXE ........................................................................................................................................ 200
2.PORTALGESTAO 6.03.00R02.EXE ........................................................................................................................................ 200
3.PORTALGESTAO 6.03.00R03.EXE ........................................................................................................................................ 200
4.PORTALGESTAO 6.03.00R04.EXE ........................................................................................................................................ 200
5.PORTALGESTAO 6.03.00R05.EXE ........................................................................................................................................ 201
6.PORTALGESTAO 6.03.00R06.EXE ........................................................................................................................................ 201
7.PORTALGESTAO 6.03.00R07.EXE ........................................................................................................................................ 201
MÓDULO PORTAL DE GESTÃO WEB .......................................................................................................................203
1.PORTALDEGESTAOWEB 6.03.00R01.EXE .............................................................................................................................. 203
MÓDULO QUALIDADE ...........................................................................................................................................204
1.QUALIDADE 6.03.00R01.EXE .............................................................................................................................................. 204
2.QUALIDADE 6.03.00R02.EXE .............................................................................................................................................. 204
3.QUALIDADE 6.03.00R03.EXE .............................................................................................................................................. 204
4.QUALIDADE 6.03.00R04.EXE .............................................................................................................................................. 205
5.QUALIDADE 6.03.00R05.EXE .............................................................................................................................................. 205
6.QUALIDADE 6.03.00R06.EXE .............................................................................................................................................. 205
7.QUALIDADE 6.03.00R07.EXE .............................................................................................................................................. 206
MÓDULO SCRIBA ..................................................................................................................................................207
1.SCRIBA 6.03.00R01.EXE .................................................................................................................................................... 207
2.SCRIBA 6.03.00R02.EXE .................................................................................................................................................... 207
3.SCRIBA 6.03.00R03.EXE .................................................................................................................................................... 207
4.SCRIBA 6.03.00R04.EXE .................................................................................................................................................... 208
5.SCRIBA 6.03.00R05.EXE .................................................................................................................................................... 208
6.SCRIBA 6.03.00R06.EXE .................................................................................................................................................... 208
7.SCRIBA 6.03.00R07.EXE .................................................................................................................................................... 209
8.SCRIBA 6.03.00R08.EXE .................................................................................................................................................... 209
MÓDULO WEB ......................................................................................................................................................210
1.WEB 6.03.00R01.EXE ....................................................................................................................................................... 210
2.WEB 6.03.00R02.EXE ....................................................................................................................................................... 210
3.WEB 6.03.00R03.EXE ....................................................................................................................................................... 210
4.WEB 6.03.00R04.EXE ....................................................................................................................................................... 211
5.WEB 6.03.00R05.EXE ....................................................................................................................................................... 211
6.WEB 6.03.00R06.EXE ....................................................................................................................................................... 211
7.WEB 6.03.00R07.EXE ....................................................................................................................................................... 212
8.WEB 6.03.00R08.EXE ....................................................................................................................................................... 212
9.WEB 6.03.00R09.EXE ....................................................................................................................................................... 214
10.WEB 6.03.00R10.EXE ..................................................................................................................................................... 217
11.WEB 6.03.00R11.EXE ..................................................................................................................................................... 218
12.WEB 6.03.00R12.EXE ..................................................................................................................................................... 218
13.WEB 6.03.00R13.EXE ..................................................................................................................................................... 221
14.WEB 6.03.00R14.EXE ..................................................................................................................................................... 221
15.WEB 6.03.00R15.EXE ..................................................................................................................................................... 221
16.WEB 6.03.00R16.EXE ..................................................................................................................................................... 222
17.WEB 6.03.00R17.EXE ..................................................................................................................................................... 223
18.WEB 6.03.00R18.EXE ..................................................................................................................................................... 225
19.WEB 6.03.00R19.EXE ..................................................................................................................................................... 225
20.WEB 6.03.00R20.EXE ..................................................................................................................................................... 226
21.WEB 6.03.00R21.EXE ..................................................................................................................................................... 227
22.WEB 6.03.00R22.EXE ..................................................................................................................................................... 227
23.WEB 6.03.00R23.EXE ..................................................................................................................................................... 227
24.WEB 6.03.00R24.EXE ..................................................................................................................................................... 228
25.WEB 6.03.00R25.EXE ..................................................................................................................................................... 228
26.WEB 6.03.00R26.EXE ..................................................................................................................................................... 228
27.WEB 6.03.00R27.EXE ..................................................................................................................................................... 228
28.WEB 6.03.00R28.EXE ..................................................................................................................................................... 228
29.WEB 6.03.00R29.EXE ..................................................................................................................................................... 229
MÓDULO WMS/INDUSTRIAL .................................................................................................................................230
1.WMS/INDUSTRIAL 6.03.00R01.EXE .................................................................................................................................... 230
2.WMS/INDUSTRIAL 6.03.00R02.EXE .................................................................................................................................... 230
3.WMS/INDUSTRIAL 6.03.00R03.EXE .................................................................................................................................... 230
4.WMS/INDUSTRIAL 6.03.00R04.EXE .................................................................................................................................... 231
5.WMS/INDUSTRIAL 6.03.00R05.EXE .................................................................................................................................... 231
6.WMS/INDUSTRIAL 6.03.00R06.EXE .................................................................................................................................... 233
7.WMS/INDUSTRIAL 6.03.00R07.EXE .................................................................................................................................... 233
8.WMS/INDUSTRIAL 6.03.00R08.EXE .................................................................................................................................... 233
9.WMS/INDUSTRIAL 6.03.00R09.EXE .................................................................................................................................... 234
10.WMS/INDUSTRIAL 6.03.00R10.EXE.................................................................................................................................. 235
11.WMS/INDUSTRIAL 6.03.00R11.EXE.................................................................................................................................. 236
12.WMS/INDUSTRIAL 6.03.00R12.EXE.................................................................................................................................. 237
13.WMS/INDUSTRIAL 6.03.00R13.EXE.................................................................................................................................. 237
14.WMS/INDUSTRIAL 6.03.00R14.EXE.................................................................................................................................. 238
15.WMS/INDUSTRIAL 6.03.00R15.EXE.................................................................................................................................. 238
16.WMS/INDUSTRIAL 6.03.00R16.EXE.................................................................................................................................. 239
17.WMS/INDUSTRIAL 6.03.00R17.EXE.................................................................................................................................. 239
18.WMS/INDUSTRIAL 6.03.00R18.EXE.................................................................................................................................. 240
WEB WMS/INDUSTRIAL ........................................................................................................................................241
ALERTA DE IMPORTAÇÃO DO EXTRATO.................................................................................................................241
1.ALERTAIMPORTAREXTRATO 6.03.00R01.EXE ......................................................................................................................... 241
2.ALERTAIMPORTAREXTRATO 6.03.00R02.EXE ......................................................................................................................... 241
3.ALERTAIMPORTAREXTRATO 6.03.00R03.EXE ......................................................................................................................... 241
4.ALERTAIMPORTAREXTRATO 6.03.00R04.EXE ......................................................................................................................... 242
5.ALERTAIMPORTAREXTRATO 6.03.00R05.EXE ......................................................................................................................... 242
6.ALERTAIMPORTAREXTRATO 6.03.00R06.EXE ......................................................................................................................... 242
7.ALERTAIMPORTAREXTRATO 6.03.00R07.EXE ......................................................................................................................... 243
8.ALERTAIMPORTAREXTRATO 6.03.00R08.EXE ......................................................................................................................... 243
ALERTA IMPORTAR ARQUIVO................................................................................................................................244
1.ALERTAIMPORTARARQUIVO 6.03.00R01.EXE ........................................................................................................................ 244
2.ALERTAIMPORTARARQUIVO 6.03.00R02.EXE ........................................................................................................................ 244
3.ALERTAIMPORTARARQUIVO 6.03.00R03.EXE ........................................................................................................................ 244
4.ALERTAIMPORTARARQUIVO 6.03.00R04.EXE ........................................................................................................................ 245
5.ALERTAIMPORTARARQUIVO 6.03.00R05.EXE ........................................................................................................................ 245
6.ALERTAIMPORTARARQUIVO 6.03.00R06.EXE ........................................................................................................................ 245
7.ALERTAIMPORTARARQUIVO 6.03.00R07.EXE ........................................................................................................................ 246
ALERTA REPOSIÇÃO ESTOQUE ...............................................................................................................................247
1.ALERTAREPOSIÇÃOESTOQUE 6.03.00R01.EXE ....................................................................................................................... 247
2.ALERTAREPOSIÇÃOESTOQUE 6.03.00R02.EXE ....................................................................................................................... 247
3.ALERTAREPOSIÇÃOESTOQUE 6.03.00R03.EXE ....................................................................................................................... 247
4.ALERTAREPOSIÇÃOESTOQUE 6.03.00R04.EXE ....................................................................................................................... 248
5.ALERTAREPOSIÇÃOESTOQUE 6.03.00R05.EXE ....................................................................................................................... 248
6.ALERTAREPOSIÇÃOESTOQUE 6.03.00R06.EXE ....................................................................................................................... 248
7.ALERTAREPOSIÇÃOESTOQUE 6.03.00R07.EXE ....................................................................................................................... 249
ALERTA AVISO CENTRAL........................................................................................................................................250
1.AVISOCENTRAL 6.03.00R01.EXE ......................................................................................................................................... 250
2.AVISOCENTRAL 6.03.00R02.EXE ......................................................................................................................................... 250
3.AVISOCENTRAL 6.03.00R03.EXE ......................................................................................................................................... 250
4.AVISOCENTRAL 6.03.00R04.EXE ......................................................................................................................................... 250
5.AVISOCENTRAL 6.03.00R05.EXE ......................................................................................................................................... 251
6.AVISOCENTRAL 6.03.00R06.EXE ......................................................................................................................................... 251
7.AVISOCENTRAL 6.03.00R07.EXE ......................................................................................................................................... 251
ALERTA IMPORTAÇÃO DO PEDIDO DE VENDA .......................................................................................................253
1.ALERTAIMPORTAPEDVENDA 6.03.00R01.EXE........................................................................................................................ 253
2.ALERTAIMPORTAPEDVENDA 6.03.00R02.EXE........................................................................................................................ 253
3.ALERTAIMPORTAPEDVENDA 6.03.00R03.EXE........................................................................................................................ 253
4.ALERTAIMPORTAPEDVENDA 6.03.00R04.EXE........................................................................................................................ 254
5.ALERTAIMPORTAPEDVENDA 6.03.00R05.EXE........................................................................................................................ 254
6.ALERTAIMPORTAPEDVENDA 6.03.00R06.EXE........................................................................................................................ 254
7.ALERTAIMPORTAPEDVENDA 6.03.00R07.EXE........................................................................................................................ 255
ALERTA ENVIO FAX AO FORNECEDOR ....................................................................................................................256
1.ALERTAENVIOFAXFORNEC 6.03.00R01.EXE .......................................................................................................................... 256
2.ALERTAENVIOFAXFORNEC 6.03.00R02.EXE .......................................................................................................................... 256
3.ALERTAENVIOFAXFORNEC 6.03.00R03.EXE .......................................................................................................................... 256
4.ALERTAENVIOFAXFORNEC 6.03.00R04.EXE .......................................................................................................................... 257
5.ALERTAENVIOFAXFORNEC 6.03.00R05.EXE .......................................................................................................................... 257
6.ALERTAENVIOFAXFORNEC 6.03.00R06.EXE .......................................................................................................................... 257
7.ALERTAENVIOFAXFORNEC 6.03.00R07.EXE .......................................................................................................................... 258
ALERTA DE LOTE A VENCER ...................................................................................................................................259
1.ALERTALOTEAVENCER 6.03.00R01.EXE ............................................................................................................................... 259
2.ALERTALOTEAVENCER 6.03.00R02.EXE ............................................................................................................................... 259
3.ALERTALOTEAVENCER 6.03.00R03.EXE ............................................................................................................................... 259
4.ALERTALOTEAVENCER 6.03.00R04.EXE ............................................................................................................................... 260
5.ALERTALOTEAVENCER 6.03.00R05.EXE ............................................................................................................................... 260
6.ALERTALOTEAVENCER 6.03.00R06.EXE ............................................................................................................................... 260
7.ALERTALOTEAVENCER 6.03.00R07.EXE ............................................................................................................................... 261
ALERTA EFICIÊNCIA ...............................................................................................................................................262
1.ALERTAEFICIENCIA 6.03.00R01.EXE ..................................................................................................................................... 262
2.ALERTAEFICIENCIA 6.03.00R02.EXE ..................................................................................................................................... 262
3.ALERTAEFICIENCIA 6.03.00R03.EXE ..................................................................................................................................... 262
4.ALERTAEFICIENCIA 6.03.00R04.EXE ..................................................................................................................................... 263
5.ALERTAEFICIENCIA 6.03.00R05.EXE ..................................................................................................................................... 263
6.ALERTAEFICIENCIA 6.03.00R06.EXE ..................................................................................................................................... 263
7.ALERTAEFICIENCIA 6.03.00R07.EXE ..................................................................................................................................... 264
ALERTA EXPORTA NOTA FISCAL .............................................................................................................................265
1.ALERTAEXPORTANOTAFISCAL 6.03.00R01.EXE ...................................................................................................................... 265
2.ALERTAEXPORTANOTAFISCAL 6.03.00R02.EXE ...................................................................................................................... 265
3.ALERTAEXPORTANOTAFISCAL 6.03.00R03.EXE ...................................................................................................................... 265
4.ALERTAEXPORTANOTAFISCAL 6.03.00R04.EXE ...................................................................................................................... 266
5.ALERTAEXPORTANOTAFISCAL 6.03.00R05.EXE ...................................................................................................................... 266
6.ALERTAEXPORTANOTAFISCAL 6.03.00R06.EXE ...................................................................................................................... 266
7.ALERTAEXPORTANOTAFISCAL 6.03.00R07.EXE ...................................................................................................................... 267
8.ALERTAEXPORTANOTAFISCAL 6.03.00R08.EXE ...................................................................................................................... 267
9.ALERTAEXPORTANOTAFISCAL 6.03.00R09.EXE ...................................................................................................................... 267
10.ALERTAEXPORTANOTAFISCAL 6.03.00R10.EXE .................................................................................................................... 268
ALERTA TIME OUT USUÁRIO..................................................................................................................................269
1.ALERTATIMEOUTUSUARIO 6.03.00R01.EXE .......................................................................................................................... 269
2.ALERTATIMEOUTUSUARIO 6.03.00R02.EXE .......................................................................................................................... 269
3.ALERTATIMEOUTUSUARIO 6.03.00R03.EXE .......................................................................................................................... 269
4.ALERTATIMEOUTUSUARIO 6.03.00R04.EXE .......................................................................................................................... 269
5.ALERTATIMEOUTUSUARIO 6.03.00R05.EXE .......................................................................................................................... 270
6.ALERTATIMEOUTUSUARIO 6.03.00R06.EXE .......................................................................................................................... 270
7.ALERTATIMEOUTUSUARIO 6.03.00R07.EXE .......................................................................................................................... 270
ASSISTENTE DE RELATÓRIO ...................................................................................................................................272
DOVOLUÇÃO AUTOMÁTICA NFE............................................................................................................................273
MIGRADOR ...........................................................................................................................................................274
1.MIGRADOR 6.03.00R01.EXE .............................................................................................................................................. 274
2.MIGRADOR 6.03.00R02.EXE .............................................................................................................................................. 275
3.MIGRADOR 6.03.00R03.EXE .............................................................................................................................................. 276
4.MIGRADOR 6.03.00R04.EXE .............................................................................................................................................. 280
5.MIGRADOR 6.03.00R05.EXE .............................................................................................................................................. 283
6.MIGRADOR 6.03.00R06.EXE .............................................................................................................................................. 297
7.MIGRADOR 6.03.00R07.EXE .............................................................................................................................................. 301
8.MIGRADOR 6.03.00R08.EXE .............................................................................................................................................. 306
9.MIGRADOR 6.03.00R09.EXE .............................................................................................................................................. 313
10.MIGRADOR 6.03.00R10.EXE ............................................................................................................................................ 341
11.MIGRADOR 6.03.00R11.EXE ............................................................................................................................................ 345
12.MIGRADOR 6.03.00R12.EXE ............................................................................................................................................ 348
13.MIGRADOR 6.03.00R13.EXE ............................................................................................................................................ 358
14.MIGRADOR 6.03.00R14.EXE ............................................................................................................................................ 362
15.MIGRADOR 6.03.00R15.EXE ............................................................................................................................................ 367
16.MIGRADOR 6.03.00R16.EXE ............................................................................................................................................ 371
17.MIGRADOR 6.03.00R17.EXE ............................................................................................................................................ 377
18.MIGRADOR 6.03.00R18.EXE ............................................................................................................................................ 381
19.MIGRADOR 6.03.00R19.EXE ............................................................................................................................................ 384
20.MIGRADOR 6.03.00R20.EXE ............................................................................................................................................ 387
21.MIGRADOR 6.03.00R21.EXE ............................................................................................................................................ 392
22.MIGRADOR 6.03.00R22.EXE ............................................................................................................................................ 394
23.MIGRADOR 6.03.00R23.EXE ............................................................................................................................................ 397
24.MIGRADOR 6.03.00R24.EXE ............................................................................................................................................ 400
25.MIGRADOR 6.03.00R25.EXE ............................................................................................................................................ 401
26.MIGRADOR 6.03.00R26.EXE ............................................................................................................................................ 403
27.MIGRADOR 6.03.00R27.EXE ............................................................................................................................................ 407
28.MIGRADOR 6.03.00R28.EXE ............................................................................................................................................ 409
29.MIGRADOR 6.03.00R29.EXE ............................................................................................................................................ 410
30.MIGRADOR 6.03.00R30.EXE ............................................................................................................................................ 410
31.MIGRADOR 6.03.00R31.EXE ............................................................................................................................................ 412
32.MIGRADOR 6.03.00R32.EXE ............................................................................................................................................ 412
33.MIGRADOR 6.03.00R33.EXE ............................................................................................................................................ 413
34.MIGRADOR 6.03.00R34.EXE ............................................................................................................................................ 414
35.MIGRADOR 6.03.00R35.EXE ............................................................................................................................................ 416
36.MIGRADOR 6.03.00R36.EXE ............................................................................................................................................ 416
37.MIGRADOR 6.03.00R37.EXE ............................................................................................................................................ 417
38.MIGRADOR 6.03.00R38.EXE ............................................................................................................................................ 418
39.MIGRADOR 6.03.00R39.EXE ............................................................................................................................................ 418
40.MIGRADOR 6.03.00R40.EXE ............................................................................................................................................ 418
41.MIGRADOR 6.03.00R41.EXE ............................................................................................................................................ 419
42.MIGRADOR 6.03.00R42.EXE ............................................................................................................................................ 420
43.MIGRADOR 6.03.00R43.EXE ............................................................................................................................................ 420
44.MIGRADOR 6.03.00R44.EXE ............................................................................................................................................ 420
INTRODUÇÃO Este documento tem como objetivo apresentar o detalhamento das correções liberadas em cada Programa de Revisão dos Executáveis do Sistema Pirâmide. Encontra‐se dividido por Módulo e apresentará a descrição da solução implementada, bem como a versão/release que será invalidada. O detalhamento das implementações realizadas será apresentado no documento na seguinte ordenação: as mudanças realizadas nos Layouts de importação e exportação; os itens de menus incluídos/alterados, as novas funções implementadas e as correções da versão. Caberá ao Coordenador de Apoio ao Pirâmide ‐ CAP, interagir com o Setor de Suporte Técnico da Procenge, a fim de dirimir as dúvidas que por ventura ocorrerem. Documento da Revisão 6.03.00
Tabela de Compatibilidade Para facilitar os procedimentos de migração das revisões liberadas, disponibilizamos na tabela abaixo, a relação dos migradores liberados e a sua aplicação para cada executável do sistema. Assim, o usuário poderá verificar o migrador compatível com cada executável liberado em revisão. O símbolo de asterisco (*) utilizado na tabela indica que o executável é compatível com os migradores liberados a partir da numeração informada. MI
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Módulo Administrador 1.
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Administrador 6.03.00r01.exe OC0800295 Foi realizado o link (botão F1) da tela Inclusão de PIS e COFINS, desta forma o usuário poderá solicitar para consultar as configurações dos dados. Data da Liberação: 04/07/2012 Invalidação: Próxima Versão 2.
Administrador 6.03.00r02.exe ƒ
OC0825780 Para evitar erro de acesso aos Módulo do ERP Pirâmide na versão 6.03.00, foi realizado um ajuste na verificação do login do usuário, deixado‐o compatível a versão em questão. Sendo assim, após a migração desta revisão será possível acessar o módulo desejado. ƒ
OC0820467 Agora será possível realizar a aprovação de um Título a Pagar sem que o sistema apresente inconsistência. Antes desta revisão quando a autorização era feita o sistema apresentada uma mensagem de erro (menu: Módulo Financeiro – Contas a pagar – Título – Botão ). Data da Liberação: 11/07/2012 Invalidação: Próxima Versão 3.
Administrador 6.03.00r03.exe ƒ
OC0815566 Nesta revisão foram realizados ajustes no ERP Pirâmide para normalizar o funcionamento de alguns cadastros e também o comportamento da ajuda de contexto nos diversos módulos do sistema. ƒ
OC0826589 Para esta revisão, foi realizado uma correção na função ‘Importando Títulos a Receber’ para que no momento da importação o sistema conclua a operação e não apresente erro (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – PreDefinidas – Financeiro – Importação – Contas a Receber). Data da Liberação: 18/07/2012 Invalidação: Próxima Versão 4.
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Administrador 6.03.00r04.exe OC0789204 Melhorias na Geração do Arquivo para o SEFIP Ajustada a geração do arquivo para o SEFIP (menu: Módulo Financeiro – Contas a Pagar – Recibo de Pagamento – Geração de Arquivo para o SEFIP), para fazer com que ao ser gerado esteja com seus dados conforme determinado em seu layout, diante isso, foram realizadas as seguintes melhorias: a. Implementado os parâmetros por filial ‘Ind. da modalidade do arquivo’ e ‘Ind. da alíquota RAT’ (menu: Módulo Administrador – Gerais – Parâmetros – Por Filial – Aba Financeiro – Aba Tít. a Pag.). Onde o primeiro deve ser preenchido com o código da modalidade do arquivo SEFIP com 1 caractere. Já o segundo parâmetro ao ser preenchido com até 2 caracteres, indicará a alíquota RAT, para o cálculo da contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – RAT. Se ambos estiverem sem preenchimento, o sistema levará em conta a informação atual do ERP Pirâmide. Destacando que estas informações correspondem aos registros do tipo ‘00’ (informações do responsável) e ‘10’ (informações da empresa) respectivamente do layout SEFIP; b. No registro tipo ‘30’ destinado à informação de exposição do trabalhador a agente nocivo e/ou para indicação de multiplicidade de vínculos para um mesmo trabalhador, que antes desta revisão estava com a informação em branco, agora obedecerá à seguinte regra para preenchimento: 9 Se o valor do INSS for todo retido pela Federação a ocorrência fica em branco com valor do desconto também em branco e o sistema SEFIP, fará o cálculo automaticamente, sabendo que a ocorrência em branco significa que não teve retenção em outra empresa; 9 Se o valor for retido tudo em outra empresa, também não informa o valor e a ocorrência será ‘05’; 9 Se o Valor for retido um pouco na Federação e um pouco em outra empresa, a ocorrência será ‘05’ e informa apenas o valor da federação. c. Dando continuidade as novas implementações, a partir de agora o ERP Pirâmide gerará o registro ‘90’ ‐ totalizador de arquivo, para o arquivo de cooperados; d. Esta revisão é compative com migrador 04. Data da Liberação: 25/07/2012 Invalidação: Próxima Versão 5.
Administrador 6.03.00r05.exe ƒ
OC0707217 Atribuição da Conta Auxiliar a Débito na Conta Auxiliar a Crédito na Importação do Recibo de Pagamento Implementada na operação de Importação de Títulos a Pagar (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Predefinidas – Financeiro – Importação ‐ Recibo de Pagamento), a atribuição da conta auxiliar a débito, para conta auxiliar a crédito no momento da importação, e quando os grupos das contas auxiliares forem iguais e a conta auxiliar de crédito não tiver sido informado pelo usuário. Desta forma quando realizada a transferência do RP a conta será preenchida na coluna correspondente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Predefinidas – Financeiro – Transferência ‐ Recibo de Pagamento). Isso otimizará a geração do recibo de pagamento através do processo de integração entre o ERP Pirâmde e Cardio. ƒ
OC0763513 Implementado o parâmetro geral ‘Prioridade na sugestão dos dados bancários borderô’ (menu: Módulo Administrador – Gerias – Parâmetros – Gerais – Financeiro – Aba Recebimentos/Pagamentos), para que o usuário possa definir por meio das opções Título ou Fornecedor vinculadas ao parâmetro, quais os dados bancários o ERP Pirâmide irá considerar na baixa de um título a pagar através do botão (menu: Contas a Pagar – Títulos ‐ Cadastro). Nessa situação, se selecionada a opção Título que é a padrão após a migração desta revisão, os dados bancários considerados serão os do próprio título. Agora se escolhida à opção Fornecedor, as informações bancárias validadas serão as que estiverem na fonte de recurso padrão do fornecedor do título, caso não exista fonte padrão, será considerada a primeira fonte de recurso configurada no cadastro do fornecedor para a empresa do borderô (menu: módulo Financeiro – / Contas a Pagar – Fornecedores ‐ Cadastro – Botão Recurso). Esta revisão é compatível com migrador 05. ƒ
‐ Aba Fnt. OC0779849 OC0802003 Nesta revisão a integração ERP Pirâmide e MDLog passou por melhorias e ficou apta a aceitar a integração do ‘Cadastro de Nomenclatura das Mercadorias – NCM’ e também o ‘Cadastro da Classificação de Produto’ automaticamente internalizando um código único nos dois sistemas para cada cadastro (menu: Módulo Integração – Sistemas). Para tanto foi realizada a configuração do Egine, para que no momento de integrar os respectivos cadastros, ambos sejam internalizados nos dois sistemas respeitando as configurações iniciais. Detalhes: a. NCM: quando cadastrado na ‘TI029_NCM’ do MDLog', o sistema ERP Pirâmide considere a informação, e a insira na TI_NOMENCLATURA_MERCADORIA a qual posteriormente validará os cadastros; b. Classificação de Produto: no momento em que uma classificação de produto for cadastrada na ‘TI021_CATEGORIA_PRODUTO’ do MDLog, o ERP Pirâmide considerará a informação, e irá inserir na TI_CLASSIFICAÇÃO_PRODUTO e em seguida internalizar o cadastro; c. Esse novo conceito evitará erros na de integração de produto e nota relacionados ao NCM, bem como evitará os cadastros de categoria no MDLog, cadastro e mapeamento de classificação no ERP Pirâmide, além de eliminar esforços repetitivos do usuário. d. Esta revisão é compatível com migrador 05. ƒ
OC0757757 OC0479495 Verificação automática de NDO x Imposto X CFOP x CST na NFS e NFE eletrônicas de serviço A fim de evitar que as Notas Fiscais de Saída e de Entrada eletrônicas de serviço sejam geradas com informações inconsistentes no ERP Pirâmide, nesta revisão foi disponibilizada a tela Associação NDO x Imposto x CBT x CFOP x Situação Tributária (menu: Módulo Administrador – Cadastros – NDO ‐ Associação NDO x Imposto x CBT x CFOP x CST), onde o usuário poderá vincular essas cinco informações que sempre serão verificadas automaticamente nas operações de NFS e NFE (menu: Módulo Comercial – Pedidos – Cadastro – Botão Módulo Compras – Nota Fiscal – Cadastro – // Botão /
). Ao identificar que os dados não correspondem, a gravação da operação será impedida, sendo apresentada mensagem de erro. Quando não houver mais razão para que o sistema realize o cruzamento das cinco informações, o usuário deverá excluir todas as associações da nova tela citada, pois havendo qualquer associação cadastrada nela a verificação sempre será feita. É importante observar que não acontecerá a verificação dos dados: no Pedido de Venda, na Autorização de Fornecimento e nas NFS e NFE de produto. Esta revisão é compatível com o migrador 5. ƒ
OC0835321 Realizado um ajuste na operação de Importação de Recibo de Pagamento para que seja considerada a conta utilizando a data da baixa (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Predefinidas – Financeiro ‐ Importação – Recibo de Pagamento). Data da Liberação: 01/08/2012 Invalidação: Próxima Versão 6.
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Administrador 6.03.00r06.exe OC0836110 Corrigido o comportamento do botão GRAVAR na tel a de Tranferência de Recibo de pagamento e agora irá salvar a operação quando acionado (menu: Módulo Adminisrador – Importação/Exportação – Financeiro). Data da Liberação: 08/08/2012 Invalidação: Próxima Versão 7.
Administrador 6.03.00r07.exe ƒ
OC0476695 Implementado o campo de filtro ‘Cód. EAN’ na ajuda de contexto de produto nas operações de inclusão ou alteração de Pedidos de Venda (menu: Módulo Comercial – Pedidos – Cadastro), Contratos Ativos (menu: Módulo Comercial – Contratos – Cadastro), Autorizações de Fornecimento (menu: Módulo Compras – Autorização de Fornecimento – Cadastro) e Nota Fiscal de Entrada (menu: Módulo Compras – Nota Fiscal – Cadastro) com a finalidade de possibilitar o filtro dos produtos a partir do seu código EAN, e não somente pelo seu código interno do ERP Pirâmide. ƒ
OC0845647 Implementada a funcionalidade de Gestão de Eventos. A função Gestão de Eventos é uma ferramenta que tem como objetivo possibilitar a convocação de reuniões (Eventos) entre colaboradores de forma mais prática e automatizada. O usuário convocador incluirá os Eventos e as pautas no sistema relacionando os seus responsáveis, que por sua vez poderão inserir comentários e anexar documentos relevantes antes mesmo do acontecimento efetivo do Evento, assim, após a finalização dos Eventos no sistema será gerado um único documento contendo o resumo de tudo que foi tratado. Este resumo será utilizado no dia da reunião (Evento) como pauta, tornando o encontro mais objetivo e produtivo. As alterações e configurações no sistema serão descritas abaixo: a. Criado o novo menu Evento no Gerais Web (menu: Gerais Web – Evento – Pesquisa) que dará acesso às novas telas de pesquisa, inclusão, alteração, detalhamento, histórico dos Eventos e configuração dos prazos; b. A partir da tela de listagem dos Eventos será possível detalhar, editar, excluir, finalizar, reabrir e copiar os Eventos. Já na tela de inclusão o usuário iniciador do Evento deverá inserir os dados do Evento, os itens e associar os itens aos seus respectivos departamentos responsáveis, assim, quando o Evento for colocado em andamento pelo usuário iniciador a partir de um clique no botão EM ANDAMENTO da tela alteração de Evento, cada responsável pelos itens receberá um e‐mail de alerta para tratamento da pauta do item; c. Na tela de configuração dos prazos o usuário iniciador do Evento deverá preencher os prazos máximos e dias mínimos para manipulação dos itens do Evento pelo usuário iniciador, pelos departamentos obrigatórios e os demais departamentos; d. Para utilização desta nova funcionalidade serão necessárias pré‐
configurações no ERP Pirâmide: e. No módulo comercial deverão ser preenchidos os 2 (dois) novos parâmetros: ‘Caminho inicial para salvar arquivos’ e ‘Atributo do cliente para nome da pasta’, que estarão dentro do grupo Reunião (menu: Módulo Comercial – Gerais – Parâmetros – Gerais). No primeiro parâmetro deverá ser informado o caminho padrão da rede onde serão salvos os arquivos anexados aos Itens do Evento. No segundo parâmetro, para que as pastas de cada departamento possam ser criadas no caminho informado no primeiro parâmetro, o usuário deve inserir o código do atributo (que é cadastrado no módulo administrador ‐ menu: Módulo Administrador – Cadastros – Atributos – Cadastro) que estiver vinculado ao papel de ‘colaborador’. Desta forma, a nomenclatura informado pelo usuário para o atributo ‘colaborador’ no cadastro do cliente (Módulo Financeiro – Contas a Receber – Clientes ‐ Cadastro – Aba Atributos) é que nomeará a pasta do departamento na rede. Exemplo: se o atributo de ‘colaborador’ estiver cadastrado no módulo administrador com o código 001 e no cadastro do cliente o atributo ‘colaborador’ receber a nomenclatura (o valor) PROCENGE, então a pasta do cliente será salva na rede com a nomenclatura PROCENGE, no diretório N:\SGP\Areas\Desenvolvimento\Outros Documentos, ficando: N:\SGP\Areas\Desenvolvimento\Outros Documentos\ PROCENGE; f.
A tela Manutenção de Departamentos por Filial (menu: Módulo Financeiro – Contas a Pagar – Cadastros – Colaborador – Cadastro) recebeu o botão REPLICAR PARA FILIAIS como que atuará como replicado r do colaborador para todas as demais filiais da empresa. Ao acioná‐lo, o sistema automaticamente efetuará a cópia, exibindo uma mensagem de sucesso ou não ao término da operação. Durante a cópia, caso já exista a matrícula do colaborador na filial de destino, será exibida uma crítica para o usuário. Neste caso será necessário inserir o colaborador manualmente na filial de destino; g. No módulo administrador foi inseridoo novo menu Tipo de Evento (menu: Módulo Administrador – Cadastros – Tipo de Evento) para que sejam cadastrados todos os tipos de Eventos que poderão existir para cada filial. Ainda na mesma tela, o usuário deverá vincular os tipos de Evento ao respectivo grupo empresarial, limitando assim cada tipo de Evento para departamentos específicos; h. Esta revisão é compatível com o migrador 08. ƒ
OC0833568 Implementada nesta revisão a possibilidade de preenchimento automático da Observação nas notas fiscais de saída originadas de cupom fiscal (menu: Módulo Comercial – Pedidos – Cadastro – Botão ). Hoje o preenchimento da Observação é manual, o que abre espaço para erros do usuário quando a quantidade de notas é grande. a. Disponibilizadas três novas variáveis na tela de fórmula de complemento de Observação (menu: Administrador – Gerais – Observação – Botão ) para a ‐ Botão CupomFiscalDataEmissao; CupomFiscalSerieFabricacaoECF; origem faturamento, que CupomFiscalNumeroECF são: e b. Ajustada a gravação das notas fiscais de saída para que quando o usuário adicionar uma Observação do tipo cupom fiscal, o sistema buscará e gravará automaticamente os dados dos cupons fiscais associados aos pedidos de venda da nota nos campos referentes aos dados complementares da Observação; c. Esta revisão é compatível com o migrador 8. ƒ
OC0855497 Com o objetivo de evitar duplicidades na geração dos arquivos dos exportadores de dados SPEDPC ‐ EFD Contribuições, SPEDEF ‐ SPED Escrituração Fiscal, SPED12 ‐ SPED Escrituração Fiscal‐2012, SPED11 ‐ SPED Escrituração Fiscal‐
2012, SPED10 ‐ SPED Escrituração Fiscal‐2012, SPED09 ‐ SPED Escrituração Fiscal‐
2009 (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados), nesta revisão foi incluído o campo ‘Série Fiscal’ na tela de Inclusão de Notas Denegadas e Inutilizadas e a coluna ‘Série Fiscal’ na tela Cadastro de Notas Denegadas e Inutilizadas (menu: Módulo Administrador – Ferramentas – Comercial – Registro Nota Denegada e Inutilizada) que quando preenchido com a série fiscal da nota irá passar a gerar os registros ‘C100X ‐ Nota Fiscal (01,1B,04 e 55)‐Denegada ou Inutilizada‐Entrada’ e ‘C100Y ‐ Nota Fiscal (01,1B,04 e 55)‐Denegada ou Inutilizada‐Saída’ com as informações corretas. Esta revisão é compatível com o migrador 8. Data da Liberação: 22/08/2012 Invalidação: Próxima Versão 8.
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Administrador 6.03.00r08.exe OC0725696 Foi visto que é de fundamental importância que o sistema passe a enviar as informações dos cupons fiscais para a geração dos registros C400, C405, C481, C485, C489, C490 e C491 do exportador de dados SPEDPC – EFD Contribuições. Sendo assim, foram realizadas implementações no ERP Pirâmide a fim de que tais informações sejam enviadas para o exportador de dados mencionado. Tais implementações irão passar a permitir que as empresas passem a importar o cupom fiscal para ERP Pirâmide a partir dos arquivos PAF que elas possuem. Lembrando que é através do PAF que as empresas que trabalham com cupom fiscal enviam as informações detalhadas sobre os cupons vendidos pela empresa para o governo estadual. Através destas implementações será evitado a criação de inúmeras integrações com outros sistemas de frente de loja utilizados pelos usuários do ERP Pirâmide, sendo assim, uma ferramenta de grande importância para os usuários do ERP Pirâmide. Abaixo serão descritas as mudanças realizadas no sistema: a. Foi criada a função Importação de Cupom Fiscal a partir do PAF, função esta que será feita a partir da nova tela ‘Importar Arquivo PAF’, que irá importar os dados dos cupons fiscais. Ao realizar a importação caso seja verificada a necessidade de mapeamentos na TI, estes deverão ser feitos, pois se não estiverem à importação não poderá ser concluída. Para que possa ser feitas tais mapeamentos, quando não existirem foram incluídos os botões e que servirão para realizar os mapeamentos necessários, caso não haja, esses mapeamentos poderão ser feitos nas telas Mapeamento de Produtos e Mapeamento de Unidade de Medida (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Pré‐Definidas – Fiscal ‐ Importação); b. Também foi criada a tela Transferências Arquivo PAF, esta tela servirá para realizar as transferências dos dados dos cupons fiscais para as tabelas de TI, porém, antes de realizar as transferências, deverá ser feitos os cálculos ligados aos impostos a partir dos mapeamentos dos produtos e mapeamentos das unidades de medidas que foram realizados anteriormente e caso seja, necessário o usuário poderá fazer alterações e ajustes nos cupons fiscais antes de ser feita a transferência para as TIs (Módulo Administrador – Importação/Exportação – Pré‐Definidas – Fiscal – Transferência); c. Esta revisão é compatível com o migrador09. ƒ
OC0817441 Inserida as origens ‘Nota Fiscal de Entrada’ e ‘Pedido de Compra’ na operação Configuração de Produto por NDO (menu: módulo Administrador – Gerais – Configuração – NDO por Produto), para que a partir de agora na geração de um Pedido de Compras entre o ERP Pirâmide e Zeus por meio de uma Nota Fiscal de Devolução (menu: Módulo Integração – Sistemas), será sugerido os dados de NDO, CBT e CFOP conforme definição dessas informações na função supramencionada. Com esta associação de NDO por produto o cliente poderá configurar de acordo com as regras de tributação existente na empresa. Esta revisão é compatível com o migrador 09. ƒ
OC0830699 Aprovação de Borderô Fornecedor A funcionalidade de Autorização de Borderô foi ampliada para contemplar Borderô Fornecedor (menu: Financeiro – Contas a Pagar – Borderôs – / ). Para isso, foi criado o parâmetro Autorização – Botão geral ‘Usa autorização de Borderô Fornecedor’ que deverá está assinalado para permitir a autorização do borderô por perfil e por fluxo, porém este parâmetro só ficará habilitado quando o ‘Usa autorização de Borderô’ também estiver marcado (menu: Módulo Administrador – Gerais – Parâmetros – Geral – Aba Financeiro – Aba Recebimentos/Pagamentos). As consultas de borderô na web passarão a apresentar borderô fornecedor e no processamento da remessa de borderôs o sistema só considerará borderôs autorizados (menu: Módulo Financeiro – Integração Bancária – Configuração e Geração). Isso será bastante relevante para as empresas, pois poderão obter um controle dos pagamentos realizados por elas aos fornecedores. O padrão deste parâmetro após a migração desta revisão é desmarcado. Esta revisão é compatível com o migrador 09. ƒ
OC0752060 OC0841397 Possibilidade de inativar as Observações em desuso Antes desta revisão não existia opção para inativar as Observações cadastradas no sistema, contudo, havia esta necessidade em razão de mudanças na legislação e outros fatores específicos de cada organização usuária do ERP Pirâmide. A inativação das Observações tanto previnirá o uso inadequado destas pelo usuário do sistema, como também solucionará a impossibilidade de exclusão das Observações que já estão em uso (regra atual do sistema). Para esses casos poderá ser feita a inativação da Observação. As atualizações efetuadas para atender à situação descrita foram: a. Implementado o campo ‘Ativa’ nas telas de inclusão/alteração de Observação para que o usuário possa indicar a ativação/desativação das Observações (menu: Módulo Administrador – Gerais – Observação – Botão /
). O padrão deste campo após a migração será marcado; b. Na tela de consulta das Observações (menu: Módulo Administrador – Gerais – Observação) foi inserido o campo ‘Situação: Ativa ou Inativa’ para facilitar a consulta das Observações. Ainda na mesma tela, foi disponibilizada a coluna ‘Situação’ na tabela das Observações para exibir os seus status; c. Ajustadas todas as telas onde precisa ser informada Observação dos módulos estoque, compras, comercial e administrador, desta forma, os campos de Observação que possuírem ajuda de contexto exibirão apenas aquelas que estiverem ativas; d. No cadastro das NFEs (menu: Módulo Compras – Nota Fiscal – Cadastro – Botão /
‐ Aba Itens / Autorização de Fornecimento – Cadastro/Itens – Botão /
) o status da Observação será verificado pelo sistema antes da gravação da nota. Isso garantirá a correta verificação da Observação nos casos de integração, importação e geração de NFE a partir de package; e. Ainda na inclusão das NFEs, foi ajustada a rotina de sugestão da Observação do produto para também sugerir apenas as ativas; f.
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Esta revisão é compatível com o migrador 9. OC0819285 Para beneficiar empresas que utilizam a funcionalidade de Recibo de pagamento e o processo de Contestação Intercâmbio, a partir desta revisão, elas poderão realizar o cancelamento dos RPs incluídos manualmente (menu: Módulo Financeiro – Contas a Pagar – Recibo de Pagamento ‐ Cadastro) ou daqueles originados da integração com outros sistemas (menu: Módulo Integração – Sistemas). Para isso foi adicionado o botão na tela Recibo de Pagamento, e realizadas algumas modificações, dentre elas estão: a. Na tela de Recibo de Pagamento foi inserida a coluna ‘Cancelado’ na tabela de dados da tela, e adicionado o filtro ‘Cancelados’ com as indicações Sim e Não. Assim o usuário poderá consultar RPs cancelados ou não (menu: Módulo Financeiro – Contas a Pagar – Recibo de Pagamento – Cadastro); b. Implementado o parâmetro por filial ‘Exclui lançamentos contábeis do RP no cancelamento’ (menu: Módulo Administrador – Gerais – Parâmetros – Aba Financeiro – Aba Geral), que se marcado e o RP for cancelado (menu: Módulo Financeiro – Contas a Pagar – Recibo de Pagamento – Cadastro – Botão ) o sistema realizará a exclusão do lançamento contábil do recibo. Agora se desmarcado, e o RP for cancelado, o sistema fará um lançamento de estorno no cancelamento. Ressaltando que se no cancelamento o período contábil estiver fechado e o parâmetro estiver marcado, o RP não poderá ser cancelado; c. Criada a tela ‘Cancelamento – Recibo de Pagamento’ que será apresentada no momento em que o botão for acionado, onde nesta tela deverão ser informados dados relevantes para o cancelamento do recibo de pagamento, como por exemplo, data, motivo e observação; d. Para cancelar os RPs via integração, o usuário deverá realizar as seguintes configurações na TI_TITULO_PAGAR do ERP Pirâmide: informar o motivo de canelamento na coluna ‘COD_MOTIVO_CANCELAMENTO_ORIGEM’, na coluna COD_STATUS_TITULO informar ‘C’, para coluna COD_OPERACAO_REGISTRO informar ‘A’, na coluna COD_STATUS_REGISTRO preencher ‘NP’ e por fim na coluna ‘DAT_CANCELAMENTO’ informar a data do cancelamento. Caso a coluna COD_MOTIVO_CANCELAMENTO_ORIGEM não seja preenchida o sistema irá pegar o motivo da coluna COD_MOTIVO_CANC_PADRAO na TI_PARAMETRO_CONFIG.COD_PARAMETRO; e. Para cancelar o RP no Cardio, deverá informar na TI_DOCUMENTO_CON o motivo de cancelamento, a data de cancelamento, alterar o Cod_Status_Doc_Sg para ‘C’, a coluna Cod_Oper_Registro deixar como ‘A’ e a coluna Cod_Status_Reg como ‘NP’. f.
Esta revisão é compatível com o migrador 09. ƒ
OC0858631 Corrigido o envio da NF – Nota Fiscal à prefeitura, que estava sendo rejeitado por falha do arquivo XML. O problema ocorria porque a geração de xml pelo exportador, remove uma série de caracteres no momento da exportação. Dessa forma, o exportador foi modificado para não remover esses caracteres no caso de ser um valor advindo de uma constante, uma vez que o usuário tem controle total sobre estes campos (menu: Portal NF‐e). ƒ
OC0641002 Com a intenção de tornar o sistema mais completo no que diz respeito à retenção dos impostos e geração dos arquivos dos exportadores de dados do ERP Pirâmide, nesta revisão foram realizados ajustes no sistema a fim de que os impostos do PIS e COFINS passem a ser retidos pelo sistema da maneira correta e por conseqüências passem a gerar os arquivos do exportador de dados SPEDPC – EFC Contribuições de acordo com os valores que fora retidos. Abaixo serão descritos tais ajustes: a. Na tabela PIR_HISTREC_IMPOSTO foram incluídas as colunas VAL_RENDIMENTO_ATUAL_PCC, VAL_RENDIMENTO_TRIBUTADO_PCC e VAL_RENDIMENTO_ISENTO_PCC. Lembrando que tais inclusões foram feitas no banco de dados do sistema; b. Na tabela TITULO_REC foi criada a coluna IND_CALCULA_PCC_ACUMULADO_REC que passará a indicar se o PCC (PIS, COFINS e CSLL) será ou não calculado de forma acumulada no recebimento do título a receber. Lembrando que esta inclusão foi feita no banco de dados do sistema; c. Foi incluído o parâmetro geral ‘Acumula os impostos PIS/COFINS/CSLL no recebimento’ quando esta opção estiver marcada no recebimento do título os impostos PIS/COFINS/CSLL serão acumulados (menu: Módulo Administrador – Gerais – Parâmetros – Gerais – Aba Financeiro – Aba Recebimento/Pagamentos); d. Foi feita uma alteração na transferência de título a receber. Para atender a o acúmulo de PCC (PIS/COFINS/CSLL) no Recebimento (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Pré‐
Definidas – Financeiro – Transferências – Títulos); e. Vale ressaltar que o acúmulo do PCC (PIS/COFINS/CSLL) terá como fato gerador recebimento seguindo a mesma regra do fato gerador faturamento na inclusão de forma manual desde que o novo parâmetro supramencionado esteja assinalado; f. Esta revisão é compatível com o migrador 09. ƒ
OC0859347 Realizadas alterações referente à Observação na geração dos pedidos de venda e das notas fiscais de saída visando a melhoria das operações citadas (menu: Módulo Comercial – Pedidos – Cadastro – Botão ): g. Removido o condicionamento de marcação do campo ‘Tem Complemento’ ao campo ‘Tem Formatação’ do cadastro de Observação visto que o campo ‘Tem Complemento’ possui o comportamento de exigir complemento da Observação na NFS, porém foi verificado que a inclusão do complemento não tem relação com sua exigência, então foi removido o condicionamento entre os campos mencionados; h. Foi identificado que ao incluir uma Observação no template de inclusão de pedido de venda, esta era sugerida normalmente na NFS correspondente, porém, a coluna ‘Tipo’, que indica se é de origem cupom fiscal, processo referenciado, etc., não estava sendo preenchida automaticamente conforme dados do template. Problema solucionado nesta revisão; i. Antes desta revisão, quando se incluía uma Observação do tipo cupom fiscal e com tipo de documento 2B, 2C ou 2D (tipos de documento de cupom fiscal) na nota fiscal de saída, uma mensagem de erro era exibida criticando o valor do campo. Isto acontecia porque a verificação do campo estava sendo feita da mesma forma que ocorre para o modelo do tipo de documento da nota fiscal (1 ou 55). Realizado ajuste no sistema para que a verificação seja feita de acordo com os valores permitidos para o modelo de documento de cupom fiscal. ƒ
OC0477544 Visando tornar o ERP Pirâmide atualizado com as novas demandas do mercado, nesta revisão foi implementada a função ‘Consolidação de Balanço’ que tem como objetivo automatizar a geração a manter os registros relativos à consolidação das demonstrações financeiras, com base nas informações registradas no Módulo Contábil do ERP Pirâmide. As demonstrações consolidadas são o resultado da somatória das demonstrações contábeis de várias empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, excluídos os saldos e resultados de operações entre as empresas. O objetivo principal da consolidação é refletir o resultado das operações e a situação econômica, patrimonial e financeira de todo o grupo de empresas sob um único comando, como sendo uma única empresa a apresentar o resultado das operações do grupo de empresas. Para maiores detalhes sobre esta nova função, o usuário deverá consultar O Manual Consolidação de Balanço o qual contém todas as informações pertinentes para o funcionamento desta função. Relatório Incluído: CNTDMFIN.RPT .Esta revisão é compatível com migrador 09. ƒ
OC0870907 Implementada Gestão de Viagens A Gestão de Viagens é uma prática de gerenciamento centralizado, o qual direciona e monitora os gastos obtidos antes e durante as viagens nacionais ou internacionais que são realizadas por um colaborador da empresa para visitar unidades, fornecedores, realizar projetos etc. Neste cenário estas empresas necessitam obter o total controle financeiro com passagens, hospedagens e despesas diversas. Além disso, precisar planejar e garantir todos os serviços essenciais ao viajante. Esta operacionalidade permite também que alguns membros da empresa possam utilizar e acompanhar o processo de acordo com a sua política de gestão. a. No comum, inicialmente o colaborador que for viajar poderá cadastrar no sistema sua própria viagem, entretanto, existirá outra pessoa, especificamente do departamento de viagens ou de compras, que realizará alguns procedimentos necessários os quais são dependentes da operação, como por exemplo, alteração de trecho, reservar hospedagem de hotel, reservar itens necessários para viagem, ou seja, tomará as providências cabíveis para que tudo que for utilizado na viagem seja feito corretamente, evitando assim transtornos futuros para o viajante e consequentemente para empresa. Também poderão existir pessoas que realizarão algumas autorizações prévias, se assim for necessário. a. Além dos cadastros, o cenário possibilita ao usuário, obter controle em moeda estrangeira, geração de processos automáticos, controle em crédito de passagens, a integração com a prestação de contas, funções na web, autorizações por workflow, e por fim auxílio com alertas por emails, bem como emissão de relatórios para análise. b. É importante ressaltar que ao solicitar uma viagem e realizá‐la, o colaborador deverá posteriormente prestar contas de todos os gastos obtidos no processo, pois isso é fato relevante para o controle de custos da empresa. c. Para maiores detalhes sobre os cadastros, configurações, o processo e passo a passo, visualizar o documento Gestao de Viagens.PDF. d. Relatórios Alterados: MUNIC.QRP RELMUNIC.QRP / FN_AUXVG.APL CARGO.QRP e. Esta revisão é compatível com o migrador 09. Data da Liberação: 06/09/2012 Invalidação: Próxima Versão 9.
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Administrador 6.03.00r09.exe OC0872861 O campo "Percentual da taxa de depreciação especial" do Layout de Importação de Bens foi ajustado para suportar mais de 2(duas). Sendo exibido de forma correta no formato ( 2, 2727). Deste modo, ao ser realizada a importação do bem o sistema fará a verificação do formato supramencionado (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Pré‐Definidas – Ativo ‐ Importação – Carga de Bens). Data da Liberação: 12/09/2012 Invalidação: Próxima Versão 10. Administrador 6.03.00r10.exe ƒ
OC0876284 Ao tentar realizar a Transferência de Numerários estava sendo apresentado erro no cadastro contábil da transferência. Isto ocorria, pois ao selecionar a conta o sistema estava trazendo um ponto após a máscara da conta, não permitindo a gravação. Corrigido para que quando a conta tiver uma máscara maior que a do número não completar com ponto (menu: Módulo Financeiro – Tesouraria – Transferência de Numerários ‐ Movimento). ƒ
OC0875609 Resolvido o problema que estava ocorrendo no Cadastro de CBT para que passe a ser permitido realizar a inclusão de CBT sem a necessidade de preencher a opção ‘Alíquota por %’ (menu: Módulo Administrador – Gerais – CBT – Cadastro). ƒ
OC0870420 Nesta revisão foi necessária correção na inclusão de Autorização de Fornecimento visto que ao utilizar o parâmetro para verificação da contabilização na gravação da AF assinalado, quando era a exibida mensagem de erro durante a inserção da AF, o sistema apresentava a janela para autorização da mesma, porém, mesmo que não houvesse a autorização da AF, o ERP Pirâmide efetuava a sua gravação como autorizada. ƒ
OC0872818 Efetuada melhoria de performance no preenchimento do código EAN na ajuda de contexto do campo ‘Produto’ em todo o sistema (menu: todos os módulos), visto que a implementação do código citado gerou lentidão na ajuda de contexto após informado o código EAN. Data da Liberação: 19/09/2012 Invalidação: Próxima Versão 11. Administrador 6.03.00r11.exe ƒ
OC0832472 Emissão de Nota Fiscal de Entrada antes da conferência Antes desta revisão, somente era possível realizar a emissão de NFE após a execução da sua conferência (menu: Módulo Compras – Nota Fiscal – Conferência – Analisar), contudo, algumas empresas que são importadoras de produtos necessitavam emitir a NFE para receber os materiais nos portos ou aeroportos e trazê‐los para a companhia antes de efetuar a sua conferência. Diante dessa necessidade, era imprescindível que a NFE fosse emitida antes do processo de conferência. Visando flexibilizar o momento de execução da rotina de conferência dos materiais, foi disponibilizado o parâmetro ‘Permite gerar NFE em conferência’ (menu: Módulo Administrador – Gerais – Parâmetros – Por Filial ‐ Aba Compras – Aba Conf. NF), que terá a função de: a. Quando assinalado, o cenário será: após cadastrar a NFE e emití‐la, a nota já será enviada para conferência, ficando o seu status ‘em conferência’; se for nota eletrônica, esta já será remetida a SEFAZ; até que a conferência seja executada, o sistema não será atualizado referente à contabilidade, estoque, geração de títulos, etc. Observação: não haverá reenvio das notas eletrônicas para a SEFAZ após a conferência. Já quando o parâmetro estiver desmarcado, o sistema funcionará como já era antes desta revisão, ou seja, permanecerá a obrigatoriedade de conferência da nota antes da sua emissão. b. Esta revisão é compatível com o migrador 12. ƒ
OC0805228 Sensibilização do Orçamento a partir da data prevista de entrega Cenário anterior: ao incluir uma solicitação de compras, o sistema comprometia a verba do orçamento (controlado por empenho/solicitação) sempre na data de emissão da solicitação, mesmo que os materiais possuíssem data prevista de entrega para meses depois, com isso, o saldo do orçamento era comprometido no mês errado. A partir desta revisão, será possível informar, por meio de datas previstas de entrega, em que dia o orçamento deverá ser comprometido a partir de solicitação de compras. Para isto, foram necessárias as seguintes implementações: a. Criado o campo ‘Solicitação de Compra: Emissão ou Entrega’ na tela de Configuração Plano de Contas (menu: Módulo Orçamento – Gerais – Parâmetros – Por Plano de Conta – Aba Datas) para permitir que o usuário escolha se o orçamento será sensibilizado na data de emissão da solicitação ou na data prevista de entrega do item (que será informada pelo próprio usuário na inclusão da solicitação); b. Implementada a coluna ‘Data Prevista Orçamento’ na inclusão de Solicitação de Compras (menu: Módulo Compras – Solicitação de Compras – Botão ‐ Aba Itens) e na tela de Itens da Solicitação de Compras (menu: Módulo Compras – Solicitação de Compras – Itens), onde o usuário deverá inserir a data em que o orçamento controlado por solicitação será afetado. Essa data deve ser a data prevista para entrega do material. O cadastro de Solicitação Web também recebeu a mesma coluna (menu: Compras Web – Solicitação – Pesquisa – Botão ). É importante informar que: o preenchimento da nova coluna se tornará obrigatório quando a classificação do produto exigir que seja informada a data prevista (menu: Módulo Estoque – Cadastros – Classificação dos Produtos – Tipo/Classe/Subclasse) a partir de um novo campo que será explicado mais adiante; a data inserida na nova coluna não será considerada na AF, pois é válida apenas para fins sensibilização do orçamento; c. No cadastro de tipo/classe/subclasse (menu: Módulo Estoque Cadastros – Classificação dos Produtos – Tipo/Classe/Subclasse) foi inserido o campo ‘Exige data prevista orçamento na solicitação de compra’, que ao ser assinalado obrigará o preenchimento da nova coluna citada no item ‘b’ desta ocorrência; d. Cenário: quando a configuração do plano de conta estiver como emissão, a forma de sensibilização do orçamento acontecerá com sempre foi, ou seja, a partir da data de emissão da solicitação, mesmo que haja ‘data prevista orçamento’ informada na nova coluna. Quando a configuração do plano de conta estiver como entrega, ao incluir uma solicitação de compra, o orçamento será afetado pela data informada na coluna ‘data prevista orçamento’, caso a mesma tenha sido informada. Mas se a coluna mencionada não estiver preenchida, então o orçamento será afetado pela data de emissão da solicitação; e. Esta revisão é compatível com o migrador 12. ƒ
OC0881303 A fim de permitir que sejam autorizados os borderôs cadastrados e possibilitar a consulta dos mesmos, foi adicionado o botão na tela de Cadastro de Borderô e a opção de filtro de Autorizados, respectivamente. Para isso, foi criado o parâmetro geral ‘Usa Autorização de Borderô Fornecedor por direito’ (menu: Módulo Administrador – Gerais – Parâmetros – Gerais – Aba Financeiro – Aba Recebimentos/Pagamentos) que caso esteja marcado, o sistema irá requerer autorização de um usuário que possua o novo direito de perfil Autorizar_Bordero_Fornecedor (menu: Módulo Administrador – Usuário – Direito do Perfil) configurado para realizar a aprovação (menu: Módulo Financeiro – Tesouraria – Borderô – Cadastro). Esta revisão é compatível com o migrador 12. ƒ
OC0831804 A partir desta revisão, a verificação que é feita pelo sistama na exclusão de Nota Fiscal passará a considerar apenas se a mesma já foi autorizada pela SEFAZ. Portanto, caso o usuário tente selecionar a Nota em questão para excluí‐la, se esta já tiver sido autorizada, uma mensagem informativa será exibida ao usuário, impedindo a marcação desse documento na listagem para exclusão. Esta revisão é compatível com o migrador 12. ƒ
OC0859312 OC0867665 Ao tentar importar um arquivo, o sistema apresentava erro na transferência de um Recibo de Pagamento. Isto ocorria, pois não estava sendo rateado o crédito porque existiam tipos de serviços sem NDO associada. Mesmo que não seja realizado o rateio por origem de recurso, os tipos de serviço devem ter uma NDO associada para que o rateio do crédito seja realizado. Assim, foi alterada a configuração dos tipos de serviço para associar uma NDO a cada um deles; Também estava sendo exibido o erro “Total de débitos não equivale ao total de créditos”. Este problema ocorria porque a importação de RP permite que se tenha uma NDO com vários impostos, mesmo que nem todos eles incidam sobre o RP em questão. Neste caso, o sistema estava carregando os impostos da NDO do RP como referência para os impostos e calculava o valor líquido dos serviços. Assim, a função de rateio do crédito foi alterada para considerar apenas os impostos informados na importação (menu: Módulo Financeiro – Contas a Pagar ‐ Recibo de Pagamento – Cadastro). ƒ
OC0779331 Visando permitir que as observações dos impostos IPI, ICMS, ICMSS e ICMSF sejam exibidas na observação do Livro de Saída, compatibilizando assim o comportamento com o Livro de Entrada, foram realizadas implementações no ERP Pirâmide, são essas: a. Nas situações em que não houver valores na observação do documento fiscal de saída serão apresentados os valores do IPI, ICMS, ICMSS E ICMSF (menu: Módulo Fiscal ‐ Relatórios ‐ Livros ‐ Saída); b. A Importação das Notas Fiscais de Saída irá preencher os campos de observação com os valores do IPI, ICMS, ICMSS E ICMSF (menu: Módulo Fiscal ‐ Nota Fiscal ‐ Importação); c. Criada a coluna ‘Observação’ na Aba Impostos por Item no Cadastro das Notas Fiscais de Saída para exibir o valor dos impostos IPI, ICMS, ICMSS E ICMSF (menu: Módulo Fiscal ‐ Nota Fiscal ‐ Saída); d. As colunas ‘Observação (Entrada)’ e ‘Fórmula Observação (Entrada) do Cadastro de CBT foram alteradas para remover o texto ‘(Entrada), visto que a partir de agora o comportamento do campo irá ser válido para as operações de entrada e saída (menu: Módulo Administrador ‐ Gerais ‐ CBT ‐ Cadastro ‐ Botão INCLUIR). e. Relatório Alterado: LVSAI.RPT. f.
Esta revisão é compatível com o migrador 12. ƒ
OC0873807 Feito ajuste no campo ‘timeout’ da tela Perfil de Usuário para que somente sejam aceitos números, impedindo a inclusão de letras ou outros caracteres, já que se trata de um campo de tempo (menu: Módulo Administrador – Usuário – Perfil). ƒ
OC0816153 Nesta revisão para que o SPED Contribuições atenda as empresas que atuam no regime de lucro presumido (regime de caixa) foi modificada a Apuração dos Débitos para considerar os contratos ativos que não geram notas fiscais (menu: Módulo Fiscal ‐ Apuração ‐ Apuração Pis/Cofins ‐ Botão DEBITO). No Cadastro da Situação Tributária foi adicionada a coluna ‘Unidade de Medida’ na tabela de associação da natureza da receita para indicar se a alíquota de apuração é por unidade de medida (menu: Módulo Fiscal ‐ Cadastros ‐ Situação Tributária). Esta alteração irá refletir na geração dos registros F500,F510,F525,F550,F60 do SPED Contribuições. Relatório Alterado: CONTDEB.RPT. Esta revisão é compatível com o migrador 12. Data da Liberação: 26/09/2012 Invalidação: Próxima Versão 12. Administrador 6.03.00r12.exe ƒ
OC0883159 A fim de melhorar a performance da geração dos Recibos de Pagamento para as contas múltiplas foram realizadas as seguintes alterações: a. Na função de rateio do crédito do Recibo de Pagamento foi alterada para levar em consideração os impostos com fato gerador “Emissão” no cálculo do valor líquido das contas dos fornecedores (contas de crédito); b. Na operação de transferência do RP foi alterado o cálculo do valor do título da despesa e do total de impostos a serem retidos na inclusão do RP para levar em consideração os impostos com fato gerador “Emissão”; c. Na operação de Integração foi recuperada a NDO associada ao tipo de serviço e o modelo de integração também foi modificado para acrescentar os dados usados no rateio do crédito na inclusão do RP; d. Esta revisão é compatível com o migrador13. ƒ
OC0880455 Realizado ajuste no cadastro de NDO de compras para que nos casos em que a coluna ‘Estoque’ estiver desmarcada, o botão somente habilite se na aba produtos o campo ‘Fórmula’ estiver preenchido para o produto configurado, (menu: Módulo Administrador – Cadastros – NDO – Cadastro ‐ Botão ). Mas se a coluna ‘Estoque’ estiver assinalada, então o botão citado poderá habilitar independente de inclusão da fórmula. A correção descrita evitará erros na inclusão das Autorizações de Fornecimento quando utilizado o parâmetro geral ‘Validar configuração contábil na AF’ (menu: Módulo Compras ‐ Autorização de Fornecimento – Cadastro). ƒ
OC0889222 Ao realizar a importação do plano de contas com o Parâmetro por Empresa ‘Exige código secundário para contas analíticas’ assinalado o sistema não estava levando‐o em consideração, deste modo, a importação não estava sendo realizada corretamente (menu:Módulo Administrador – Gerais – Parâmetros – Por Empresa). Diante do exposto, foi feita uma correção para que quando o Parâmetro por Empresa mencionado estiver selecionado o sistema passe a considerar o uso do código secundário (menu: Módulo Administrador – Pré‐Definidas – Contabilidade – Outros). ƒ
OC0876292 OC0885329 Com o objetivo de atender a Apuração do SPEDPC ‐ EFD Contribuições para a empresa de segmento de plano de saúde que emitem cupom fiscal e notas fiscais de saídas de serviços hospitalares, no ERP Pirâmide foi criada a função de Importação de Cupom Fiscal através do Modelo PAF (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Pré‐Definidas – Fiscal – Cupom Fiscal – Importação), e para o processo de Importação de Nota Fiscal de Saída que é feito através da função Importação de Nota Fiscal de Saída, função já existente no sistema (menu: Módulo Comercial – Saídas – Importação de NFs de Saída). Lembrando que funções mencionadas foram liberadas em revisões anteriores. Porém para que estas importações sejam realizadas os produtos e serviços devem estar cadastrados no ERP Pirâmide. A maioria das empresas de segmento de plano de saúde não utilizam o Módulo de Estoque do ERP Pirâmide e mesmo as que utilizam a quantidade de produtos a cadastrar seria muito grande e ficaria inviável para estas empresas cadastrar e mapear um por um. Visando otimizar estes processos foi implementado um processo de cadastramento automático dos produtos quando da importação dos cupons através do modelo PAF e das notas fiscais de saída pelo módulo de faturamento. Abaixo serão descritas as implementações realizadas as no ERP Pirâmide a fim de atender as funções supramencionadas: a. Na tela ‘Importação Cupom Fiscal‐ Arquivo PAF’ foram criados os campos ‘Tipo’ para informar o tipo de material do produto, ‘Classe’ para informar a classe do produto, ‘Subclasse’ para informar a subclasse do produto e ‘Unid. de Medida’ para informar a unidade de medida do produto (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Pré‐Definidas – Fiscal – Cupom Fiscal – Importação); b. Na tela ‘Importação de NFs de Saída’ foram incluídas as opções ‘Importar notas fiscais sem pedidos’, ‘Incluir produto caso o mesmo não esteja cadastrado’ e ‘Produto modelo’, quando estas opções estiverem marcadas o produto será criado no sistema usando os mesmos dados do Produto Modelo, com exceção da descrição, que também deverá ser passada no arquivo importado (menu: Módulo Comercial – Saídas ‐Importação de NFs de Saída); c. Esta revisão é compatível com o migrador13. Data da Liberação: 03/10/2012 Invalidação: Próxima Versão 13. Administrador 6.03.00r13.exe ƒ
OC0775213 Foi realizado um ajuste na função de Importação de Planos de Contas para que ao realizar esta função a mesma passe a funcionar corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Data da Liberação: 10/10/2012 Invalidação: Próxima Versão 14. Administrador 6.03.00r14.exe ƒ
OC0859630 Solucionado o problema que estava ocorrendo na geração do exportador de dados SPED ‐ SPED Contábil para que os arquivos passem a ser gerados corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). ƒ
OC0895457 Alterada a validação do código Histórico Origem e Destino na tela de Configuração Contábil de Transferência de Numerário, pois anteriormente o sistema não estava permitindo a digitação do mesmo sendo necessário solicitar através da ajuda de contexto. Isto ocorria porque a função de validação do histórico atestava a existência do histórico pela descrição do mesmo e neste caso, a descrição do código era nula. (menu: Módulo Administrador – Configuração – Contábil de Transferência). ƒ
OC0896985 Visando facilitar a função ‘Copiar’ do Configurador de Consultas de Exportação nesta revisão foi implementada a tela ‘Cópia de Exportador’ para que seja realizada a cópia do exportador de acordo com as configurações atuais do exportador que esta sendo copiado. Lembrado que para a cópia do exportador que esta sendo criada deverá ser alterado o código, pois não será permitido fazer cópias com o mesmo código (menu: Módulo Administrador ‐ ). Importação/Exportação‐ Configuráveis – Exportado de Dados – Botão ƒ
OC0898565 Criado o campo ‘Origem’ na tela ‘Importação Cupom Fiscal – Arquivo PAF’ para que a partir de agora o usuário possa informar na importação do arquivo (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Predefinida – Fiscal – Importação), a origem do produto participante do processo de importação. As informações apresentadas são conforme cadastro da origem existente no sistema (menu: Módulo Estoque – Cadastros – Origem do Produto). Esta revisão é compatível com o migrador 15. Data da Liberação: 19/10/2012 Invalidação: Próxima Versão 15. Administrador 6.03.00r15.exe ƒ
OC0892740 Ao associar o fluxo de caixa a NDO que possui classificação financeira, o sistema estava habilitando erroneamente o campo de Item de Fluxo de Caixa, mesmo o usuário só possuindo direito de perfil para associação. Ajustado para validar a informação do campo de classificação financeira (menu: Módulo Administrador – Cadastros – NDO – Cadastro – Botão ƒ
). OC0909467 Realizados ajustes na funcionalidade de Gestão de Eventos com a finalidade de fazer com que funcione corretamente. Foram elas: a. Retirada a descrição ‘atributos’ que estava aparecendo indevidamente na no cabeçalho da tela Tipo de Evento (menu: Módulo Administrador – Cadastros – Tipo de Evento); b. Na mesma tela citada no item anterior foi removido o botão IMPRIMIR, pois estava sem utilidade; c. Corrigida a operação de alteração de prazos dos Eventos, pois ao alterar o valor do campo ‘Tipo’ os dados não estavam sendo mostrados para modificação (menu: Gerais Web – Evento – Configuração); d. Excluído o horário que estava sendo mostrado indevidamente ao lado da data da pauta do Evento (menu: Gerais Web – Evento – Pesquisa – Botão INCLUIR); e. Quando o tipo de Evento tinha o seu número cadastro com um zero no começo o sistema apresentava falhas ao incluir este Evento (menu: Gerais Web – Evento – Pesquisa – Botão INCLUIR); f.
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Esta revisão é compatível com o migrador 16. OC0908802 Normalizada a geração de Nota Fiscal de Entrada que possui itens de declaração de importação, pois antes desta revisão estava sendo apresentado erro que impedia a conclusão da operação (menu: Módulo Compras – Autorização de Fornecimento – Cadastro – Botão . Data da Liberação: 31/10/2012 Invalidação: Próxima Versão 16. Administrador 6.03.00r16.exe ƒ
OC0905877 Retirada a obrigatoriedade das colunas ‘Tab. Nat. Receita – PIS’, ‘Nat. Receita – PIS’, ‘Tab. Nat. Receita – COFINS’ e ‘Nat. Receita – COFINS’ pois não estão conforme a regra de tributação dos produtos na operação de Transferência do PAF (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Predefinidas – Fiscal – Transferência – Cupom Fiscal – Transferência). Alterada a regra que considera as informações de CST e CSA na transferência do arquivo PAF, para que seja feita de acordo com a definição do usuário no campo ‘Prioridade de Apuração PIS/COFINS’. Por fim, foi retirada a restrição do CSA para ICMS uma vez que não existe vínculo entre eles, bem como o cálculo da base reduzido. Data da Liberação: 07/11/2012 Invalidação: Próxima Versão 17. Administrador 6.03.00r17.exe ƒ
OC0903473 Ao importar o título a receber, o sistema não estava cadastrando o valor da mora. Isto ocorria, pois o ERP Pirâmide estava lendo os caracteres errados do arquivo TXT. Foram realizados ajustes para que o arquivo possa ler o TXT normalmente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Pré‐
Definidas – Financeiro – Importação – Título a Receber). ƒ
OC0897040 Agora no momento da importação da versão do Plano de Contas a versão caso algumas das opções não esteja assinalada, o sistema apresentará uma critica (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Predefinadas – Contabilidade – Outros). ƒ
OC0925058 Ajustada a Importação de Título a Receber e o Layout.doc de Importação para que o indicativo de valor de mora diário considere até 3 (três) casas decimais no seu preenchimento (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Pré‐Definidas ‐ Financeiro – Importação – Título a Receber). Data da Liberação: 14/11/2012 Invalidação: Próxima Versão 18. Administrador 6.03.00r18.exe ƒ
OC0785975 Ao gerar gerar Notas Fiscais de Saída o sistema apresentava o erro ‘Produto X não cadastrado no depósito Y da filial Z’ de forma indevida, falha que foi solucionada nesta revisão (menu: Módulo Comercial – Pedidos – Cadastro – Botão ƒ
). OC0930451 Aplicadas correções na configuração de NDO para que o sistema verifique corretamente a versão do plano de contas de acordo com a empresa selecionada pelo usuário, assim, evitando mensagens de erro ao gerar as Notas Fiscais de Entrada (menu: Módulo Administrador – Cadastros – NDO – Botão ‐ Aba Empresas). ƒ
OC0930404 Realizado ajuste no processo de Transferência de Recibo de Pagamento para não realizar o rateio de centro de custo quando os valores das linhas de configuração do registro 2 (é usado apenas para atualizar o centro de custo e a conta auxiliar das configurações contábeis) do arquivo de importação estiverem zeradas. Para esta situação a informação do tipo de serviço deve ser nula e o valor do tipo de serviço deve ser zero (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação ‐ Pré‐Definidas – Financeiro ‐ Transferência – Recibo de Pagamento). ƒ
OC0901129 Ajustado erro apresentado nos filtros de “Tem Compl.” e “Tem Format.” na tela de Ajuda de Contexto do campo Hist. Origem e Destino, da tela de Configuração Contábil de Transferência, para que possam ser visualizados corretamente (menu: Módulo Administrador – Gerais – Configuração – Contábil de Transferência). Também foi desabilitado o botão da tela de Alteração de Histórico quando o campo de Descrição do Histórico não estiver preenchido (menu: Módulo Financeiro – Contabilidade ‐ Cadastros Contábeis – Históricos Padrões). ƒ
OC0928712 Para que as contabilizações dos recebimentos das parcelas no Módulo Construtora passem a ser realizada corretamente, foi feita uma atualização na fórmula da contabilização de NDO financeira do recebimento de parcelas de construtora, para passar a realizar a contabilização corretamente (menu: Módulo Construtora – Contrato – Recebimentos – Confirmação de Recebimentos). ƒ
OC0940772 Resolvido o problema que estava ocorrendo na função de Carga de Bens para passar a funcionar corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Pré‐Definidas – Ativo – Importação – Carga de Bens). Data da Liberação: 05/12/2012 Invalidação: Próxima Versão 19. Administrador 6.03.00r19.exe ƒ
OC0942823 Nesta revisão foi realizado um ajuste na tela de Inclusão de PIS e COFINS para aumentar a quantidade de linha na tabela de dados da tela. Data da Liberação: 14/12/2012 Invalidação: Próxima Versão 20. Administrador 6.03.00r20.exe ƒ
OC0952163 Antes desta revisão quando o usuário informava o código de uma nota fiscal de entrada para ser consultada na tela ‘Alteração de CFOP e CBT em Notas Fiscais de Entrada’ o sistema automaticamente inseria zeros a esquerda e não apresentava a nota. Este problema foi solucionado e ao ser informado o código da nota não será atribuído zeros a esquerda e ela será apresentada na tela (menu: Módulo Administrador – Ferramentas – Compras – Alterar de CFOPs e CBTs em Notas Fiscais). Data da Liberação: 04/01/2013 Invalidação: Próxima Versão 21. Administrador 6.03.00r21.exe ƒ
OC0981192 Nesta revisão na geração da DIRF ‐ Demonstrativo de Imposto de Renda na Fonte passou por uma correção para considerar a data de pagamento ao invés da data da liquidação para esta situação (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Financeiro – Exportação – Demonstrativo Imposto de Renda na Fonte). ƒ
OC0984226 Para atender a Instrução Normativa 1.297 de 17 de outubro de 2012 que disciplina as regras para a entrega da DIRF – Declaração do Imposto Retido na Fonte ano‐calendário 2012, forma realizadas alteração na geração da DIRF no ERP Pirâmide para deixá‐la compatível ao layout atualizado conforme nessa IN (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Predefinida ‐ Financeiro – Exportação – Demonstrativo Imposto de Renda na Fonte). No registro DIRF: a alteração foi no campo 6 (Identificador de estrutura do layout). Este campo passa a ter o valor '7C2DE7J'; O Registro RESPO: a alteração foi para que o tamanhos dos campos referentes a telefone e fax passaram de 8 para 9; e por fim, no Registro DECPJ: onde foi criado o campo 11‐ “Indicador de pagamentos relacionados à Copa das Confederações FIFA 2013 e Copa do Mundo FIFA 2014”. Esse campo deve ser preenchido como “N”. Data da Liberação: 06/01/2013 Invalidação: Próxima Versão 22. Administrador 6.03.00r22.exe ƒ
OC1004234 Ao realizar a aprovação de uma Autorização de Fornecimento (menu: Módulo Compras – Autorização de Fornecimento ‐ Autorização de Compras – Botão ), o usuário com perfil de autorização não estava conseguindo realizar a operação. Isto ocorria, pois não estava preenchendo automaticamente o usuário após o preenchimento da filial e com isso, impedia a gravação do cadastro do mesmo. Corrigida a validação do campo de filial para que a operação possa ser concluída sem erros (menu: Módulo Administrador – Cadastros ‐ Alçadas). Data da Liberação: 13/03/2013 Invalidação: Próxima Versão 23. Administrador 6.03.00r23.exe ƒ
OC1005779 Corrigido o problema que estava na tela Inclusão de PIS e COFINS para filtrar as notas complementares e de conhecimento de frete e incluir corretamente os códigos da situação tributária, tipo de crédito e base de crédito (menu: Módulo Administrador – Ferramentas – Gerais – Ajustes PIS/COFINS). Data da Liberação: 27/03/2013 Invalidação: Próxima Versão Módulo Ativo Fixo 1.
Ativo Fixo 6.03.00r01.exe ƒ
OC0825780 Para evitar erro de acesso aos Módulo do ERP Pirâmide na versão 6.03.00, foi realizado um ajuste na verificação do login do usuário, deixado‐o compatível a versão em questão. Sendo assim, após a migração desta revisão será possível acessar o módulo desejado. ƒ
OC08820467 Agora será possível realizar a aprovação de um Título a Pagar sem que o sistema apresente inconsistência. Antes desta revisão quando a autorização era feita o sistema apresentada uma mensagem de erro (menu: Módulo Financeiro – Contas a pagar – Título – Botão ). Data da Liberação: 11/07/2012 Invalidação: Próxima Versão 2.
Ativo Fixo 6.03.00r02.exe ƒ
OC0634655 Melhorada a mensagem exibida na Apuração do Crédito CIAP, nas situações em que já houver apuração registrada no ERP Pirâmide para o período informado. Facilitando assim, que o usuário identifique o problema e preencha o período correto. A nova mensagem exibida é ‘Apuração já cadastrada.’ ƒ
OC0823868 Removida a opção ‘Em Contrução’ das telas Cadastro de Bens (Consulta e Inclusão), Alteração dos Dados do Bem e Detalhamento do Bem (menu: Ativo Fixo ‐ Bens ‐ Cadastro – Botão ƒ
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/
). OC0821909 O campo ‘Departamento’ do Cadastro da Localização foi ampliado a fim de comportamento o preenchimento de códigos com até 13 dígitos (menu: Ativo Fixo ‐ Cadastros ‐ Departamento ‐ Cadastro). Compatibilizando assim com a quantida máxima do código do departamento registrado no Módulo Financeiro. ƒ
OC0819221 OC0828179 Corrigido o campo ‘Valor Útil Residual’ nas telas Detalhamento do Bem e Alteração do Bem, para apresentar a quantidade de meses do bem que ainda restam para depreciar de forma correta (menu: Módulo Ativo Fixo ‐ Bens ‐ Cadastro ‐ Botão /
). Anteriormente, o valor estava sendo exibido errado nas situações em que era efetuada mais de uma depreciação no mês. ƒ
OC0815566 Nesta revisão foram realizados ajustes no ERP Pirâmide para normalizar o funcionamento de alguns cadastros e também o comportamento da ajuda de contexto nos diversos módulos do sistema. Data da Liberação: 18/07/2012 Invalidação: Próxima Versão 3.
ƒ
Ativo Fixo 6.03.00r03.exe Corrigido o problema ocorrido na geração do CIAP (menu: Módulo Ativo Fixo ‐ Relatórios ‐ CIAP. Data da Liberação: 25/07/2012 Invalidação: Próxima Versão 4.
Ativo Fixo 6.03.00r04.exe ƒ
OC0838108 Realizada correção na Ajuda de Contexto do campo ‘Solicitante’, que está presente em vários módulos do ERP Pirâmide, para fazer com que os solicitantes associados à unidade de negócio sejam apresentados normalmente, pois antes desta revisão o sistema estava excluindo alguns solicitante na ajuda de contexto. É importante lembrar que para associar mais de um usuário ao papel de solicitante é preciso acessar a tela Manutenção do Tipo de Configuração e efetuar o vínculo do usuário à opção ‘Associação Múltipla’ (menu: Módulo Administrador – usuário ‐ Identificação ‐ Configuração de Tipo). ƒ
OC0836910 Nesta revisão foram corrigidas as operações de Baixa de Bens, onde o valor de entrada do bem estava sendo obtido de forma indevida (menu: Módulo Ativo Fixo ‐ Movimentação ‐ Baixar). Data da Liberação: 01/08/2012 Invalidação: Próxima Versão 5.
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Ativo Fixo 6.03.00r05.exe OC0845178 Resolvido o problema que estava ocorrendo na operação de Inclusão manual dos Créditos do Ativo Patrimonial para que o botão passe a ficar habilitado mesmo se a coluna ‘Conta Contábil’ não estiver preenchida, uma vez que, o preenchimento desta coluna não é obrigatório para que o botão supramencionado passe a ficar habilitado (menu: Módulo Fiscal – Apuração – Ativo). Data da Liberação: 08/08/2012 Invalidação: Próxima Versão 6.
Ativo Fixo 6.03.00r06.exe ƒ
OC0847377 A partir desta revisão ao realizar a operação de Integração Contábil do Ativo Fixo, caso ocorra algum erro na integração contábil desta operação o sistema passará a gerar o erro em um arquivo de texto .txt. Deste modo, o usuário poderá identificar os possíveis erros ocorridos na operação mencionada (menu: Módulo Ativo Fixo – Auxiliares – Integração Contábil – Contabilizar). ƒ
OC0836996 A partir de agora, para a operação de Reclassificação dos Bens, o ERP Pirâmide irá permitir bens cuja NDO de custo histórico está classificada por tipo, classe e subclasse. E a NDO de depreciação está classificada por tipo e classe. Data da Liberação: 15/08/2012 Invalidação: Próxima Versão 7.
Ativo Fixo 6.03.00r07.exe ƒ
OC0476695 Implementado o campo de filtro ‘Cód. EAN’ na ajuda de contexto de produto nas operações de inclusão ou alteração de Pedidos de Venda (menu: Módulo Comercial – Pedidos – Cadastro), Contratos Ativos (menu: Módulo Comercial – Contratos – Cadastro), Autorizações de Fornecimento (menu: Módulo Compras – Autorização de Fornecimento – Cadastro) e Nota Fiscal de Entrada (menu: Módulo Compras – Nota Fiscal – Cadastro) com a finalidade de possibilitar o filtro dos produtos a partir do seu código EAN, e não somente pelo seu código interno do ERP Pirâmide. ƒ
OC0849921 Ao realizar a contabilização da operação a crédito da Depreciação verificou‐se que o sistema não estava buscando corretamente a conta auxiliar no cadastro de localização. Diante disto, foi feita uma correção no sistema para quando não houver configurações contábeis da NDO, o sistema passe a verificar também o Cadastro de Localização levando em considerações a empresa e o grupo de conta auxiliar (menu: Módulo Ativo Fixo – Auxiliares ‐ Integração Contábil – Contabilizar). ƒ
OC0838055 Resolvido o problema que estava ocorrendo na função de Integração Contábil do Ativo Fixo para que o sistema passe a realizar corretamente a função mencionada. Anteriormente o sistema estava gravando as movimentações de depreciação acumulada com NDO de transferência ao invés de NDO de depreciação (menu: Módulo Ativo Fixo ‐ Auxiliares ‐ Integração Contábil ‐ Contabilizar). Data da Liberação: 22/08/2012 Invalidação: Próxima Versão 8.
Ativo Fixo 6.03.00r08.exe ƒ
OC0857842 Resolvido o problema que estava ocorrendo no botão DESFAZER BAIXA da tela Consulta Movimentações Patrimoniais para que quando for ser realizada a operação de desfazer baixa de bem o botão mencionado passe a ficar habilitado (menu: Módulo Ativo Fixo ‐ Bens ‐ Cadastro ‐ Botão MOVIMENTO). ƒ
OC867437 Nesta revisão foi corrigido o erro no tratamento da máscara de formatação do centro de custo que estava impedindo a Reclassificação dos Bens (menu: Módulo Ativo Fixo ‐ Bens ‐ Cadastro ‐ Botão ). ƒ
OC0864876 Melhorada a mensagem de erro exibida no arquivo de erro da Intregração Contábil do Ativo Fixo , quando a NDO da operação não estiver configurada para a versão do plano de contas (menu: Módulo Ativo Fixo ‐ Integração Contábil ‐ Controle). A nova mensagem será NDO ‘X’ não está configurado corretamente para contabilização do ativo, na Versão do plano de contas. ƒ
OC803762 O parâmetro geral ‘Valor Mínimo para cálculo’ do Módulo Ativo Fixo, foi ajustado para passar a comportar valores com 2 (duas) casas decimais. Assim, o sistema funcionará de acordo com a Legislação do Imposto de Renda (art. 301 do RIR/99 e art. 30 da Lei nº 9.249/95). No qual considera para cálculo da depreciação apenas bens com valor mínimo de R$ 326,61 (menu: Módulo Ativo Fixo – Gerais – Parâmetros – Gerais). Esta revisão é compatível com o migrador09. Data da Liberação: 31/08/2012 Invalidação: Próxima Versão 9.
Ativo Fixo 6.03.00r09.exe ƒ
OC0870420 Nesta revisão foi necessária correção na inclusão de Autorização de Fornecimento visto que ao utilizar o parâmetro para verificação da contabilização na gravação da AF assinalado, quando era a exibida mensagem de erro durante a inserção da AF, o sistema apresentava a janela para autorização da mesma, porém, mesmo que não houvesse a autorização da AF, o ERP Pirâmide efetuava a sua gravação como autorizada. ƒ
OC0872818 Efetuada melhoria de performance no preenchimento do código EAN na ajuda de contexto do campo ‘Produto’ em todo o sistema (menu: todos os módulos), visto que a implementação do código citado gerou lentidão na ajuda de contexto após informado o código EAN. Data da Liberação: 19/09/2012 Invalidação: Próxima Versão 10. Ativo Fixo 6.03.00r10.exe ƒ
OC0878525 Resolvido o problema que estava ocorrendo na operação de Desaglutinação de Bens para que esta operação passe a ser realizada corretamente (menu: Módulo Ativo Fixo – Movimentação – Desaglutinar). ƒ
OC0877181 Corrigida a contabilização da Transferência de Bens oriundos de NFE, onde o ERP Pirâmide estava efetuando lançamento na conta do fornecedor. Data da Liberação: 26/09/2012 Invalidação: Próxima Versão 11. Ativo Fixo 6.03.00r11.exe ƒ
OC0882612 Solucionado o problema que estava ocorrendo na operação de Reclassificação do Bem para que o sistema passe a realizar a reclassificação corretamente (menu: Módulo Ativo Fixo – Bens – Cadastro – Botão ). Data da Liberação: 03/10/2012 Invalidação: Próxima Versão 12. Ativo Fixo 6.03.00r12.exe ƒ
OC0894400 O Relatório Relação de Bens foi ajustado para que ao ser selecionada qualquer umas das opções de ‘Ordenação’ na tela, o sistema passe a ordenar corretamente a opção que for selecionada. Além disso, quando ordenados por descrição e que não tenha nenhuma quebra o sistema ordenará a descrição do bem mais o seu número (menu: Módulo Ativo Fixo – Relatórios – Relação de Bens). Relatório Alterado: RBEM_AN.RPT. Data da Liberação: 10/10/2012 Invalidação: Próxima Versão 13. Ativo Fixo 6.03.00r13.exe ƒ
OC0897205 Solucionado o problema que estava ocorrendo na emissão do Relatório de Aquisição de Bens para que passe a ser exibida corretamente a data de aquisição do bem, quando for selecionada a opção de filtro ‘Aquisição’ (menu: Módulo Ativo Fixo – Relatórios – Relação de Bens). Relatórios Alterados: RAQCCUST.RPT, RAQLOCAL.RPT, RAQPROD.RPT. ƒ
OC0900997 Solucionado o problema que estava ocorrendo na operação de Integração Contábil do Ativo Fixo para que a integração passe a ser realizada corretamente (menu: Módulo Ativo Fixo – Auxiliares – Integração Contábil – Contabilizar). ƒ
OC0893654 Foi realizada uma alteração na tela Cadastro de Bens para que a partir de agora não seja permitido informar um valor residual maior do que o custo histórico(valor após a depreciação) do bem. Além disso foram feitos alguns ajustes nesta função, a saber: ao realizar a alteração de um bem, só será permitido alterar o valor residual se o bem (para o tipo de lançamento informado) tiver as movimentações de saldo anterior ('11') e depreciação acumulada ('23'). Se o bem for incluído com o valor residual igual ao custo histórico (nesse caso não tem a movimentação '23'), ao alterar o valor residual, será gerada a movimentação da depreciação acumulada. (menu: Módulo Ativo Fixo – Bens – Cadastro). Esta revisão é compatível com o migrador15. Data da Liberação: 19/10/2012 Invalidação: Próxima Versão 14. Ativo Fixo 6.03.00r14.exe ƒ
OC0759640 A partir de agora, nas situações em que a operação de baixa for última movimentação do tipo de lançamento será possível excluir o lançamento para desfazer a operação (menu: Módulo Ativo Fixo ‐ Movimentação ‐ Baixa). ƒ
OC0908802 Normalizada a geração de Nota Fiscal de Entrada que possui itens de declaração de importação, pois antes desta revisão estava sendo apresentado erro que impedia a conclusão da operação (menu: Módulo Compras – Autorização de Fornecimento – Cadastro – Botão . Data da Liberação: 31/10/2012 Invalidação: Próxima Versão 15. Ativo Fixo 6.03.00r15.exe ƒ
Foram realizados ajustes nos campos de valores na aba Valores Históricos da tela Alteração dos Dados do Bem para seja apenas exibidos os valores, não permitindo que estes sejam alterados (menu: Módulo Ativo Fixo – Bens – Cadastro – Botão ƒ
). OC0908029 Resolvido o problema que estava ocorrendo com a operação de ‘Reclassificação de Bens’ para que ao ser realizada a operação o botão passe a ser ficar habilitado corretamente (menu: Módulo Ativo Fixo – Bens – Cadastro – Botão ). Data da Liberação: 07/11/2012 Invalidação: Próxima Versão 16. Ativo Fixo 6.03.00r16.exe ƒ
OC0904020 Solucionado o problema em que estava ocorrendo na geração do relatório Movimentação dos Bens para passar a ser gerado com as informações corretamente, ou seja, exibir os bens baixados por aglutinação ou desaglutinação, mesmo que a opção ‘Baixado’ não esteja marcada (menu: Módulo Ativo Fixo – Relatórios – Movimentação de Bens). ƒ
OC0911138 Nesta revisão foi realizado um ajuste na operação de Agrupamento de Bens para que a partir de agora ao realizar o agrupamento dos bens estes passem a ter suas características iniciais mantidas, por exemplo, se um bem tiver 5 anos e o outro 4 anos, ou se o bem sofreu depreciação e/ou reavaliação deverá ser mantida de cada bem este histórico, assim, os bens serão agrupados mas irão manter as características iniciais (menu: Módulo Ativo Fixo – Movimentação – Agrupar). Data da Liberação: 14/11/2012 Invalidação: Próxima Versão 17. Ativo Fixo 6.03.00r17.exe ƒ
OC0906122 Resolvido o problema que estava ocorrendo na emissão do relatório ‘Razão Auxiliar de Movimentação de Bem’ para exibir o valor da depreciação acumulada dos bens corretamente (menu: Módulo Ativo Fixo – Relatórios – Razão Auxiliar). Data da Liberação: 21/11/2012 Invalidação: Próxima Versão 18. Ativo Fixo 6.03.00r18.exe ƒ
OC0938996 Corrigido o sistema para que na transferência de bens a operação se comporte da maneira correta trazendo seus valores corretos mesmo se o bem possuir movimentações (menu: Módulo Ativo Fixo). Data da Liberação: 30/11/2012 Invalidação: Próxima Versão 19. Ativo Fixo 6.03.00r19.exe ƒ
OC0901129 Ajustado erro apresentado nos filtros de “Tem Compl.” e “Tem Format.” na tela de Ajuda de Contexto do campo Hist. Origem e Destino, da tela de Configuração Contábil de Transferência, para que possam ser visualizados corretamente (menu: Módulo Administrador – Gerais – Configuração – Contábil de Transferência). Também foi desabilitado o botão da tela de Alteração de Histórico quando o campo de Descrição do Histórico não estiver preenchido (menu: Módulo Financeiro – Contabilidade ‐ Cadastros Contábeis – Históricos Padrões). Data da Liberação: 05/12/2012 Invalidação: Próxima Versão 20. Ativo Fixo 6.03.00r20.exe ƒ
OC0923623 Nesta revisão foi feita uma correção na função de visualização das imagens dos bens do Módulo Ativo Fixo para que a partir de agora seja possível salvar imagens com tamanhos maiores e assim estas poderem ser exibidas corretamente (menu: Módulo Ativo Fixo – Bens – Cadastro – Botão Esta revisão é compatível com o migrador22. ). Data da Liberação: 14/12/2012 Invalidação: Próxima Versão 21. Ativo Fixo 6.03.00r21.exe ƒ
OC0940534 Foi resolvido o problema que estava ocorrendo na função de Transferencia Externa para não gerar depreciação acumulada contabilizando (menu: Módulo Ativo Fixo – Bens – Cadastro – Transferência – Botão ). Data da Liberação: 28/12/2012 Invalidação: Próxima Versão 22. Ativo Fixo 6.03.00r22.exe ƒ
OC0773300 Realizado ajuste na função Aglutinação de Bens, para quando inserido um novo bem por meio de uma aglutinação de bens existentes, o sistema realize a inclusão da baixa parcial (menu: Módulo Ativo Fixo – Movimentação – Aglutinar). Esta revisão é compatível com o migrador24. ƒ
OC0963119 A partir de agora será possível incluir um Bem que possuir vários tipo de valores com taxas de depreciação diferente (menu: Módulo Ativo Fixo – Bens – Cadastro). Esta revisão é compatível com o migrador 24. Data da Liberação: 04/01/2013 Invalidação: Próxima Versão 23. Ativo Fixo 6.03.00r23.exe ƒ
OC0956498 Foi solucionado o problema que estava ocorrendo na operação de Transferência de um bem externo, várias vezes para uma mesma filial. Para que ao ser realizada a operação mencionada, na depreciação acumulada não seja somada com as depreciações realizadas anteriormente a esta operação (menu: Módulo Ativo Fixo – Movimentação – Depreciação). Data da Liberação: 11/01/2013 Invalidação: Próxima Versão 24. Ativo Fixo 6.03.00r24.exe ƒ
Foi corrigido o problema ocorrido na emissão do relatório CIAP para ser gerado com os valores do saldo acumulado corretamente. Anteriormente, estes saldos não estavam acumulando os valores (menu: Módulo Ativo Fixo – Movimentação – CIAP – Relatório – CIAP). Data da Liberação: 18/01/2013 Invalidação: Próxima Versão 25. Ativo Fixo 6.03.00r25.exe ƒ
OC0978077 Ao ser realizada a operação de Integração Contábil do Ativo Fixo, o sistema estava apresentado erros, foi realizada uma correção para que tal operação passe a ser concluída com êxito. Além disso, foi feita uma melhoria na mensagem de erro, que passará a exibir os erros de configurações da transferência contábil, facilitando assim, a resolução do problema pelo usuário (menu: Módulo Ativo Fixo – Auxiliares – Integração Contábil – Contabilizar). Data da Liberação: 20/02/2013 Invalidação: Próxima Versão 26. Ativo Fixo 6.03.00r26.exe ƒ
OC0788156 Resolvido o problema que estava ocorrendo nas telas do Módulo Ativo Fixo para que as telas passem a ser fechadas corretamente quando for acionado o botão ‘ESC’ do teclado. Data da Liberação: 13/03/2013 Invalidação: Próxima Versão 27. Ativo Fixo 6.03.00r27.exe ƒ
OC0978125 Solucionado o problema que estava ocorrendo na tela Taxa de Depreciação para que ao ser realizada a alteração de taxa de depreciação passe a ser alterada corretamente (menu: Módulo Ativo Fixo – Movimentação – Taxas de Depreciação). Data da Liberação: 27/03/2013 Invalidação: Próxima Versão 28. Ativo Fixo 6.03.00r28.exe ƒ
OC1007976 Resolvido o problema ocorrido na operação de Depreciação dos bens, para que quando houver bens aglutinados, o cálculo da depreciação destes bens passe a ser realizado corretamente (menu: Menu: Módulo Ativo Fixo – Movimentação – Depreciação). Data da Liberação: 03/04/2013 Invalidação: Próxima Versão Módulo Construtora 1.
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Construtora 6.03.00r01.exe OC0499533 Nesta revisão foi corrigida a tela de Inclusão de Estudo de Viabilidade para que a janela Fórmula Detalhada, que é apresentada a partir de um clique (menu: nas fórmulas, seja fechada normalmente ao clicar no Empreendimento ‐ Estudo de Viabilidade ‐ Cadastro ‐ Botão ). Data da Liberação: 04/07/2012 Invalidação: Próxima Versão 2.
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Construtora 6.03.00r02.exe OC0820467 Agora será possível realizar a aprovação de um Título a Pagar sem que o sistema apresente inconsistência. Antes desta revisão quando a autorização era feita o sistema apresentada uma mensagem de erro (menu: Módulo Financeiro – Contas a pagar – Título – Botão ). Data da Liberação: 11/07/2012 Invalidação: Próxima Versão 3.
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Construtora 6.03.00r03.exe OC0815566 Nesta revisão foram realizados ajustes no ERP Pirâmide para normalizar o funcionamento de alguns cadastros e também o comportamento da ajuda de contexto nos diversos módulos do sistema. Data da Liberação: 18/07/2012 Invalidação: Próxima Versão 4.
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Construtora 6.03.00r04.exe OC0838108 Realizada correção na Ajuda de Contexto do campo ‘Solicitante’, que está presente em vários módulos do ERP Pirâmide, para fazer com que os solicitantes associados à unidade de negócio sejam apresentados normalmente, pois antes desta revisão o sistema estava excluindo alguns solicitante na ajuda de contexto. É importante lembrar que para associar mais de um usuário ao papel de solicitante é preciso acessar a tela Manutenção do Tipo de Configuração e efetuar o vínculo do usuário à opção ‘Associação Múltipla’ (menu: Módulo Administrador – usuário ‐ Identificação ‐ Configuração de Tipo). Data da Liberação: 01/08/2012 Invalidação: Próxima Versão 5.
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Construtora 6.03.00r05.exe OC0476695 Implementado o campo de filtro ‘Cód. EAN’ na ajuda de contexto de produto nas operações de inclusão ou alteração de Pedidos de Venda (menu: Módulo Comercial – Pedidos – Cadastro), Contratos Ativos (menu: Módulo Comercial – Contratos – Cadastro), Autorizações de Fornecimento (menu: Módulo Compras – Autorização de Fornecimento – Cadastro) e Nota Fiscal de Entrada (menu: Módulo Compras – Nota Fiscal – Cadastro) com a finalidade de possibilitar o filtro dos produtos a partir do seu código EAN, e não somente pelo seu código interno do ERP Pirâmide. Data da Liberação: 22/08/2012 Invalidação: Próxima Versão 6.
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Construtora 6.03.00r06.exe OC0747599 A Integração Bancária está apta a processar Recebimentos Títulos originados do Módulo Construtora de formas diferentes e conforme a situação do empreendimento definida pelo usuário no cadastro de Empreendimento. Para isso foram realizadas as seguintes alterações: a. Acrescentada a opção ‘Utiliza Operações de Recebimentos Específicos’ na tela Inclusão de Empreendimento que ao ser assinalada habilitará o campo ‘Código de Operação’ onde o usuário irá definir o código da operação de recebimento (menu: Módulo Construtora – Empreendimento – Cadastro ‐ Botão ‐ Aba Dados); b. Sendo assim, ao realizar o processamento da remessa de recebimentos, será verificado se o título é de origem construtora, se o empreendimento está com a nova opção marcada e a configuração da operação de recebimento do novo campo, e por fim, o tipo de baixa que está vinculado a operação de recebimento e de acordo com a forma de recebimento, se é parcial, integral, etc. (menu: Módulo Construtora – Contrato ‐ Recebimentos ‐ Operações de Recebimentos); c. Ressaltando que, se no cadastro do empreendimento a nova opção não estiver marcada, o sistema se comportará da forma atual; d. Esta revisão é compatível com migrador 09. Data da Liberação: 06/06/2012 Invalidação: Próxima Versão 7.
Construtora 6.03.00r07.exe ƒ
OC0870420 Nesta revisão foi necessária correção na inclusão de Autorização de Fornecimento visto que ao utilizar o parâmetro para verificação da contabilização na gravação da AF assinalado, quando era a exibida mensagem de erro durante a inserção da AF, o sistema apresentava a janela para autorização da mesma, porém, mesmo que não houvesse a autorização da AF, o ERP Pirâmide efetuava a sua gravação como autorizada. ƒ
OC0872818 Efetuada melhoria de performance no preenchimento do código EAN na ajuda de contexto do campo ‘Produto’ em todo o sistema (menu: todos os módulos), visto que a implementação do código citado gerou lentidão na ajuda de contexto após informado o código EAN. Data da Liberação: 19/09/2012 Invalidação: Próxima Versão 8.
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Construtora 6.03.00r08.exe OC0908802 Normalizada a geração de Nota Fiscal de Entrada que possui itens de declaração de importação, pois antes desta revisão estava sendo apresentado erro que impedia a conclusão da operação (menu: Módulo Compras – Autorização de Fornecimento – Cadastro – Botão . Data da Liberação: 31/10/2012 Invalidação: Próxima Versão 9.
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Construtora 6.03.00r09.exe OC0922736 Normalizada a visualização do valor baixado referente a parcela do contrato na tela de Baixa Provisória, pois estava sendo duplicando (menu: Módulo Construção – Contrato – Recebimentos – Baixa Provisória). Data da Liberação: 14/11/2012 Invalidação: Próxima Versão 10. Construtora 6.03.00r10.exe ƒ
OC0901129 Ajustado erro apresentado nos filtros de “Tem Compl.” e “Tem Format.” na tela de Ajuda de Contexto do campo Hist. Origem e Destino, da tela de Configuração Contábil de Transferência, para que possam ser visualizados corretamente (menu: Módulo Administrador – Gerais – Configuração – Contábil de Transferência). Também foi desabilitado o botão da tela de Alteração de Histórico quando o campo de Descrição do Histórico não estiver preenchido (menu: Módulo Financeiro – Contabilidade ‐ Cadastros Contábeis – Históricos Padrões). Data da Liberação: 05/12/2012 Invalidação: Próxima Versão 11. Construtora 6.03.00r11.exe ƒ
OC0772264 Realizados os links das telas com o manual do usuário para que a ferramenta Ajuda possa funcionar (menu: Construtora). Data da Liberação: 28/12/2012 Invalidação: Próxima Versão Módulo Estoque 1.
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Estoque 6.03.00r01.exe OC0820249 Corrigido o comportamento do botão da tela de Autorização de Fornecimento que não estava habilitando mesmo com todos os requisitos atendidos: AF autorizada, títulos provisionados no financeiro e direito de perfil (menu: Módulo Compras ‐ Autorização de Fornecimento – Cadastro). Data da Liberação: 04/07/2012 Invalidação: Próxima Versão 2.
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Estoque 6.03.00r02.exe OC0821439 Corrigido o relatório de Requisição de Compra com a finalidade de evitar problemas na sua impressão (menu: Módulo Estoque – Operações – Requisição – Cadastro ‐ Botão ). Relatório alterado: CADRM.QRP. ƒ
OC0825780 Para evitar erro de acesso aos Módulo do ERP Pirâmide na versão 6.03.00, foi realizado um ajuste na verificação do login do usuário, deixado‐o compatível a versão em questão. Sendo assim, após a migração desta revisão será possível acessar o módulo desejado. ƒ
OC08820467 Agora será possível realizar a aprovação de um Título a Pagar sem que o sistema apresente inconsistência. Antes desta revisão quando a autorização era feita o sistema apresentada uma mensagem de erro (menu: Módulo Financeiro – Contas a pagar – Título – Botão ). Data da Liberação: 11/07/2012 Invalidação: Próxima Versão 3.
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Estoque 6.03.00r03.exe OC0815566 Nesta revisão foram realizados ajustes no ERP Pirâmide para normalizar o funcionamento de alguns cadastros e também o comportamento da ajuda de contexto nos diversos módulos do sistema. Data da Liberação: 18/07/2012 Invalidação: Próxima Versão 4.
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Estoque 6.03.00r04.exe OC0815694 Realizada uma configuração no Egine e na integração ERP Pirâmide e MDLog (menu: Módulo Integração – Sistemas), para receber e enviar dados dos impostos PIS e COFINS a um produto já cadastrado no ERP Pirâmide e contemplas no Sped Contribuições. Sendo assim, e para tornar o processo compatível ao recebimento e envio, foi necessário acrescentar as colunas ‘Imposto’, ‘Alíquota’ e ‘CST de saída’ na TI_PROD_IMPOSTO as quais serão contempladas na Aba Imposto do cadastro de produto (menu: Módulo Estoque – Produto – Cadastro – Botão ). Ressaltando que as demais informações do produto necessárias para a parte de saída do Sped não estão contempladas nesta revisão, pois, o MDLog não possui essas informações e com isto, o usuário precisará completar com as demais informações para que atenda por completo o Sped. Esta revisão é compatível com migrador 05. ƒ
OC0779849 OC0802003 Nesta revisão a integração ERP Pirâmide e MDLog passou por melhorias e ficou apta a aceitar a integração do ‘Cadastro de Nomenclatura das Mercadorias – NCM’ e também o ‘Cadastro da Classificação de Produto’ automaticamente internalizando um código único nos dois sistemas para cada cadastro (menu: Módulo Integração – Sistemas). Para tanto foi realizada a configuração do Egine, para que no momento de integrar os respectivos cadastros, ambos sejam internalizados nos dois sistemas respeitando as configurações iniciais. Detalhes: a. NCM: quando cadastrado na ‘TI029_NCM’ do MDLog', o sistema ERP Pirâmide considere a informação, e a insira na TI_NOMENCLATURA_MERCADORIA a qual posteriormente validará os cadastros; b. Classificação de Produto: no momento em que uma classificação de produto for cadastrada na ‘TI021_CATEGORIA_PRODUTO’ do MDLog, o ERP Pirâmide considerará a informação, e irá inserir na TI_CLASSIFICAÇÃO_PRODUTO e em seguida internalizar o cadastro; c. Esse novo conceito evitará erros na de integração de produto e nota relacionados ao NCM, bem como evitará os cadastros de categoria no MDLog, cadastro e mapeamento de classificação no ERP Pirâmide, além de eliminar esforços repetitivos do usuário. d. Esta revisão é compatível com migrador 05. ƒ
OC0479629 Implementada a possibilidade geração dos saldos consolidados no relatório de Posição por Almoxarifado, ou seja, o estoque de todas as filiais de uma determinada empresa poderá ser emitido num único relatório (menu: Módulo Estoque – Relatório – Operacionais – Posição – Almoxarifado). Para tanto, foi incluída a opção ‘Todas’ no campo Filial da tela Posição por Almoxarifado, que deverá ser selecionado quando o usuário desejar o relatório consolidado. Relatório atualizado: POSDEPJT.QRP. Data da Liberação: 01/08/2012 Invalidação: Próxima Versão 5.
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Estoque 6.03.00r05.exe OC0841947 Em razão de divergências verificadas nos valores de custo médio e total constantes no relatório de Consumo por Centro de Custo (menu: Módulo Estoque – Relatórios – Gerenciais – Consumo por C. Custo) e nas Movimentações do Estoque (Kardex) (menu: Módulo Estoque – Consultas – Movimentação), foi implementado o campo ‘Considerar custo médio na requisição’ na tela de geração do relatório de Consumo por Centro de Custo para que o usuário possa escolher qual o custo médio que deseja visualizar no relatório. Quando o novo campo estiver marcado, todas as requisições de compra geradas por NFE terão o seu custo médio preenchido com o custo médio verificado no momento do atendimento da requisição. Ao manter o novo campo desmarcado, o sistema se comportará como já fazia antes desta revisão, ou seja, pegando o custo de entrada da última NFE do dia. Relatório alterado: CSMRQST.QRP. Esta revisão é compatível com o migrador 7. Data da Liberação: 15/08/2012 Invalidação: Próxima Versão 6.
Estoque 6.03.00r06.exe ƒ
OC0476695 Implementado o campo de filtro ‘Cód. EAN’ na ajuda de contexto de produto nas operações de inclusão ou alteração de Pedidos de Venda (menu: Módulo Comercial – Pedidos – Cadastro), Contratos Ativos (menu: Módulo Comercial – Contratos – Cadastro), Autorizações de Fornecimento (menu: Módulo Compras – Autorização de Fornecimento – Cadastro) e Nota Fiscal de Entrada (menu: Módulo Compras – Nota Fiscal – Cadastro) com a finalidade de possibilitar o filtro dos produtos a partir do seu código EAN, e não somente pelo seu código interno do ERP Pirâmide. ƒ
OC0825139 Impressão do código de barras dos itens no relatorio de Autorização de Fornecimento Padrão Nesta revisão foi disponibilizada a possibilidade de impressão do código de barras dos itens da AF no relatório AF Padrão (menu: Módulo Compras – Autorização de Fornecimento – Cadastro – Botão ), onde o usuário deverá indicar no cadastro de cada produto qual será seu código de barras padrão a ser considerado na emissão do relatório citado. Para isto foram feitas as seguintes alterações: a. Criada a coluna denominada ‘Padrão’ na tabela de listagem dos códigos de barras das telas de inclusão/alteração de produtos (menu: Módulo Estoque – Produto – Cadastro – Botão /
) para que o usuário possa indicar, assinalando a nova coluna, qual o código de barras a ser como padrão para o produto na emissão do relatório de AF Padrão. É importante observar que: para que o código de barras padrão seja levado automaticamente para o relatório de AF, o usuário deverá marcar apenas um dos códigos de barras de cada fabricante e marca de produto; b. Caso o fabricante e marca possua mais de um código de barras indicado como padrão, o sistema dará prioridade ao primeiro fabricante e marca do material que o sistema localizar na listagem dos fabricantes da tela de inclusão/alteração de produto – aba fabricantes, ou seja, aquele que vier primeiro na lista será impresso no relatório AF Padrão, por exemplo: o fabricante X tem o código 001, já o fabricante Y tem o código 002, então a prioridade será do fabricante X. Isto porque o número 1(hum) vem antes do número 2 (dois); c. Incluída a nova variável CODIGO_BARRAS_PADRAO no relatório de AF Padrão que exibirá o código de barras dos itens; d. Relatório alterado: AFPADRAO.QRP; e. Esta revisão é compatível com o migrador 8. ƒ
OC0850385 A partir de agora a operação de Incluir carga Inicial, na tela Inserir Carga Inicial passou por ajustes para somente carregar os custos dos produtos em moeda estrangeira se o produto estiver de fato movimentado em moeda estrangeira (menu: Estoque ‐ Operações ‐ Carga Inicial ‐ Botão ). Data da Liberação: 22/08/2012 Invalidação: Próxima Versão 7.
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Estoque 6.03.00r07.exe OC0843016 Foram realizados ajustes no sistema para permitir que o Relatório da Autorização de Fornecimento informe o nome do contato do fornecedor corretamente (menu: Módulo Compras – Autorização de Fornecimento – Cadastro – Botão Imprimir). ƒ
OC0849464 Foi solucionado o problema na performance do sistema, a fim de que as operações correspondentes à Solicitação de Compras sejam mais ágeis (menu: Módulo Compras – Solicitação ‐ Cadastros). De tal modo que otimizará o tempo do usuário quando o mesmo necessitar realizar as operações, do Cadastro de Solicitação, por varias vezes. ƒ
OC0752060 OC0841397 Inativação das Observações em Desuso Antes desta revisão não existia opção para inativar as Observações cadastradas no sistema, contudo, havia esta necessidade em razão de mudanças na legislação e outros fatores específicos de cada organização usuária do ERP Pirâmide. A inativação das Observações tanto previnirá o uso inadequado destas pelo usuário do sistema, como também solucionará a impossibilidade de exclusão das Observações que já estão em uso (regra atual do sistema). Para esses casos poderá ser feita a inativação da Observação. As atualizações efetuadas para atender à situação descrita foram: a. Implementado o campo ‘Ativa’ nas telas de inclusão/alteração de Observação para que o usuário possa indicar a ativação/desativação das Observações (menu: Módulo Administrador – Gerais – Observação – Botão /
). O padrão deste campo após a migração será marcado; b. Na tela de consulta das Observações (menu: Módulo Administrador – Gerais – Observação) foi inserido o campo ‘Situação: Ativa ou Inativa’ para facilitar a consulta das Observações. Ainda na mesma tela, foi disponibilizada a coluna ‘Situação’ na tabela das Observações para exibir os seus status; c. Ajustadas todas as telas onde precisa ser informada Observação dos módulos estoque, compras, comercial e administrador, desta forma, os campos de Observação que possuírem ajuda de contexto exibirão apenas aquelas que estiverem ativas; d. No cadastro das NFEs (menu: Módulo Compras – Nota Fiscal – Cadastro – Botão /
‐ Aba Itens / Autorização de Fornecimento – Cadastro/Itens – Botão /
) o status da Observação será verificado pelo sistema antes da gravação da nota. Isso garantirá a correta verificação da Observação nos casos de integração, importação e geração de NFE a partir de package; e. Ainda na inclusão das NFEs, foi ajustada a rotina de sugestão da Observação do produto para também sugerir apenas as ativas; f.
Esta revisão é compatível com o migrador 9. Data da Liberação: 06/09/2012 Invalidação: Próxima Versão 8.
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Estoque 6.03.00r08.exe OC0861406 OC0867435 Realizado ajuste para fazer com que no relatório de Posição por Data de Referência, quando houver quebra por almoxarifado, o valor do item seja sempre o resultado do custo médio multiplicado pela quantidade do produto, evitando assim que sejam mostrados valores incorretos (menu: Módulo Estoque – Relatórios – Operacionais – Posição – Data de Referência). Data da Liberação: 12/09/2012 Invalidação: Próxima Versão 9.
Estoque 6.03.00r09.exe ƒ
OC0870420 Nesta revisão foi necessária correção na inclusão de Autorização de Fornecimento visto que ao utilizar o parâmetro para verificação da contabilização na gravação da AF assinalado, quando era a exibida mensagem de erro durante a inserção da AF, o sistema apresentava a janela para autorização da mesma, porém, mesmo que não houvesse a autorização da AF, o ERP Pirâmide efetuava a sua gravação como autorizada. ƒ
OC0872818 Efetuada melhoria de performance no preenchimento do código EAN na ajuda de contexto do campo ‘Produto’ em todo o sistema (menu: todos os módulos), visto que a implementação do código citado gerou lentidão na ajuda de contexto após informado o código EAN. Data da Liberação: 19/09/2012 Invalidação: Próxima Versão 10. Estoque 6.03.00r10.exe ƒ
OC0882898 Feitas correções no módulo compras visando regularizar a Sensibilização do Orçamento controlado por solicitação de compras a partir da data prevista de entrega (menu:Módulo Compras – Solicitação – Cadastro). Esta revisão é compatível com o migrador 12. Data da Liberação: 26/09/2012 Invalidação: Próxima Versão 11. Estoque 6.03.00r11.exe ƒ
OC0884382 Realizada correção na tela de inclusão de AF, independente de que menu seja chamada, para fazer com que o sistema deixe de atualizar a sequencia dos itens quando houver a exclusão de um deles, mantendo assim a sequencia natural da operação (menu: Módulo Compras – Autorização de Fornecimento – Cadastro – Botão ), por exemplo: quando o usuário incluía uma AF com 5 (cinco) itens e excluía o 3° (terceiro) item marcando um X, depois de gravar a AF o sistema atualizava a sequência dos itens para 1,2,3,4, mas agora passará a permanecer 1,2,4 (item 3 excluído). Data da Liberação: 03/10/2012 Invalidação: Próxima Versão 12. Estoque 6.03.00r12.exe ƒ
OC0894064 Corrigida a gravação de Tipo de Material que estava apresentando o erro ‘A inclusão não foi realizada. ORA‐00904:"IND‐
OBRIGA_DATA_PREV_ORCAMENTO": invalid identifier’ quando era assinalado o campo indevidamento ‘Exige Data Prevista Orçamento na Solicitação de Compra’ (menu: Módulo Estoque – Cadastros – Classificação de Produto – Tipo – Cadastro). A partir de agora, a operação poderá ser concluída com sucesso. ƒ
OC0890846 Realizada melhoria na rotina de inclusão de Autorização de Fornecimento, quando no processo existir AF filha (entrega) e AF (principal), assim, a partir de agora o sistema passerá a considerar o campo de controle por valor presente no item da AF mãe (principal), ao invés de considerar o mesmo campo na NDO (menu: Módulo Compras ‐ Autorização de Fornecimento – ). Desta forma, o controle das AFs filha (entrega) será Cadastro – Botão por valor, e não por quantidade. Esta revisão é compatível com o migrador 14. ƒ
OC0889765 Com o objetivo de atender a Apuração do SPEDPC ‐ EFD Contribuições para a empresa de segmento de plano de saúde que emitem cupom fiscal e notas fiscais de saídas de serviços hospitalares, no ERP Pirâmide foi criada a função de Importação de Cupom Fiscal através do Modelo PAF (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Pré‐Definidas – Fiscal – Cupom Fiscal – Importação), e para o processo de Importação de Nota Fiscal de Saída que é feito através da função Importação de Nota Fiscal de Saída, função já existente no sistema (menu: Módulo Comercial – Saídas – Importação de NFs de Saída). Lembrando que funções mencionadas foram liberadas em revisões anteriores. Porém para que estas importações sejam realizadas os produtos e serviços devem estar cadastrados no ERP Pirâmide. A maioria das empresas de segmento de plano de saúde não utilizam o Módulo de Estoque do ERP Pirâmide e mesmo as que utilizam a quantidade de produtos a cadastrar seria muito grande e ficaria inviável para estas empresas cadastrar e mapear um por um. Visando aperfeiçoar estes processos foi implementado um processo de cadastramento automático dos produtos quando da importação dos cupons através do modelo PAF e das notas fiscais de saída pelo módulo de faturamento. Abaixo serão descritas as implementações realizadas as no ERP Pirâmide a fim de atender as funções supramencionadas: a. Foi incluído o campo NCM (Nomenclatura Comum do MERCOSUL) para que seja informado o NCM do produto na tela Manutenção das Associações de Produtos, e também foram incluídas as colunas ‘Situação Tributária Entrada’, ‘Situação Tributária Saída’, ‘Tipo de Crédito’, ‘Base de Cálculo do Crédito’, ‘Contribuição Social Apurada’, ‘Tabela de Natureza da Receita’ e ‘Natureza da Receita’ (menu: Módulo Estoque – Produto – Associações); b. Esta revisão é compatível com o migrador14. Data da Liberação: 10/10/2012 Invalidação: Próxima Versão 13. Estoque 6.03.00r13.exe ƒ
OC0908802 Normalizada a geração de Nota Fiscal de Entrada que possui itens de declaração de importação, pois antes desta revisão estava sendo apresentado erro que impedia a conclusão da operação (menu: Módulo Compras – Autorização de Fornecimento – Cadastro – Botão . Data da Liberação: 31/10/2012 Invalidação: Próxima Versão 14. Estoque 6.03.00r14.exe ƒ
OC0920270 Solucionadas as falhas apresentadas durante a inclusão de Autorização de Fornecimento com itens de declaração de importação para que seja possível executar a operação sem dificuldades (menu: Módulo Compras – AF – Cadastro – Botão ‐ Botão Data da Liberação: 14/11/2012 Invalidação: Próxima Versão ). 15. Estoque 6.03.00r15.exe ƒ
OC0927778 Regularizada a emissão do relatório de Itens sem Movimentação para que não sejam consideradas espécies que não representam movimentação do estoque, como por exemplo a carga inicial e o inventário (menu: Módulo Estoque – Relatórios – Operacionais – Itens sem Movimento). Antes desta revisão, o sistema estava considerando para cálculo de dias de movimentação as movimentaçoes citadas, dificultando a análise e auditoria do estoque. Data da Liberação: 21/11/2012 Invalidação: Próxima Versão 16. Estoque 6.03.00r16.exe ƒ
OC0929494 Ajustada a operação de alteração de AF para que ao preencher o produto e seguir para a coluna seguinte o sistema não perca o foco e passe para a próxima coluna (menu: Módulo Compras – Autorização de Fornecimento – Cadastro). Data da Liberação: 30/11/2012 Invalidação: Próxima Versão 17. Estoque 6.03.00r17.exe ƒ
OC0901129 Ajustado erro apresentado nos filtros de “Tem Compl.” e “Tem Format.” na tela de Ajuda de Contexto do campo Hist. Origem e Destino, da tela de Configuração Contábil de Transferência, para que possam ser visualizados corretamente (menu: Módulo Administrador – Gerais – Configuração – Contábil de Transferência). Também foi desabilitado o botão da tela de Alteração de Histórico quando o campo de Descrição do Histórico não estiver preenchido (menu: Módulo Financeiro – Contabilidade ‐ Cadastros Contábeis – Históricos Padrões). Data da Liberação: 05/12/2012 Invalidação: Próxima Versão 18. Estoque 6.03.00r18.exe ƒ
OC0938350 Solucionada a falha que permitia a edição de Requisição de Material mesmo quando o parâmetro ‘Controla Liberaçao de Requisição’ estava marcado e a Requisição estivesse com o status de parcialmente atendida (P) (menu: Módulo Estoque – Operações – Requisição – Cadastro). A partir de agora, o botão não mais habilitará para o cenário descrito. Data da Liberação: 14/12/2012 Invalidação: Próxima Versão 19. Estoque 6.03.00r19.exe ƒ
OC1034441 Realizada correção no cadastro de gêneros de produtos para evitar que sejam exibidas mensagens de erro indevidas e os cadastros sejam concluídos com sucesso (menu: Módulo Estoque – Cadastros – Gênero). Data da Liberação: 17/04/2013 Invalidação: Próxima Versão Módulo Faturamento 1.
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Faturamento 6.03.00r01.exe OC0818902 Na geração do Pedido de Venda a partir de cupom fiscal será considerada a filial da tabela de mapeamento de filiais, e não mais a filial origem do ERP Pirâmide (menu: Módulo Comercial – Pedidos – Cdastro – Botão ). Data da Liberação: 04/07/2012 Invalidação: Próxima Versão 2.
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Faturamento 6.03.00r02.exe OC0821883 Normalizado o comportamento do botão da tela Programação de Recebimento de Adiantamento, pois estava habilitando sem o preenchimento dos campos obrigatórios (menu: Módulo Comercial – Pedidos – Cadastro – Botão ). A partir de agora, somente será possível utilizar o referido botão caso as colunas ‘Data’ e ‘Valor’ estiverem corretamente preenchidas. A ajuda de contexto da coluna 'Item F. Caixa’ também foi ajustada para que a ordenação seja feita da forma correta. ƒ
OC0823904 Realizada alteração no cálculo do valor do item para os Pedidos de Venda importados a partir de cupom fiscal na integração do ERP Pirâmide X Zeus (menu: Módulo Comercial – Pedidos – Cadastro – Botão ), pois foi verificado que no sistema Zeus o valor do item corresponde ao preço unitário dos produtos, porém o ERP Pirâmide calcula o valor do item conforme a fórmula informada na NDO, sendo geralmente: preço unitário x quantidade – descontos. Em razão desta diferença, foi feito ajuste no ERP pirâmide para que nos casos de Pedido originado de cupom fiscal o ERP Pirâmide passe a considerar como valor do item como o preço unitário do material. ƒ
OC08820467 Agora será possível realizar a aprovação de um Título a Pagar sem que o sistema apresente inconsistência. Antes desta revisão quando a autorização era feita o sistema apresentada uma mensagem de erro (menu: Módulo Financeiro – Contas a pagar – Título – Botão Data da Liberação: 11/07/2012 Invalidação: Próxima Versão ). 3.
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Faturamento 6.03.00r03.exe OC0829514 Realizada correção no rateio informado manualmente para Geração de Nota Fiscal de Saída , pois antes desta revisão a coluna ‘(%)’ da aba configurações estava acumulando em 400% (quatrocentos por cento), ao invés de apenas 100% (cem por cento) (menu: Módulo Comercial – Saídas – Cadastro – Botão ). Lembrando que, em caso de Tipo de Conta Fixo, o rateio só é feito para itens caso os Centros de Custos forem iguais, porém, o C.Custo informado no produto é diferente dos outros, por isso havia a necessidade do rateio manual. ƒ
OC0807629 Regularizada a consulta ao Relatório de Venda por Produto para sejam mostrados todos os Pedidos de Venda constantes no filtro feito pelo usuário, pois antes desta revisão o sistema deixava de exibir alguns Pedidos indevidamente (menu: Módulo Comercial – Pedidos – Relatórios – Vendas por Produto). ƒ
OC0808146 Aplicada correção ao Relatório de Regras Produto/Destino para que a partir desta revisão possa ser visualizado e impresso sem impedimentos (menu: Módulo Comercial ‐ Cadastros – Tabela de Preços – Formação de Preço – Regras Produto/Destino). Relatório alterado: REPROD.QRP. ƒ
OC0829746 Realizada melhoria na performance da geração de Pedido de Venda a partir de cupom fiscal para evitar que o sistema interrompa a operação sem concluí‐la (menu: Módulo Comercial – Pedidos – Cadastro – Botão ). ƒ
OC0815566 Nesta revisão foram realizados ajustes no ERP Pirâmide para normalizar o funcionamento de alguns cadastros e também o comportamento da ajuda de contexto nos diversos módulos do sistema. ƒ
OC0819547 Solucionado o problema que ocorria na geração do Relatório Mapa de Venda Analítico para que a emissão deste seja executada normalmente (menu: Módulo Faturamento – Saída – Relatório ‐ Movimentação). Data da Liberação: 18/07/2012 Invalidação: Próxima Versão ƒ
OC0813030 Para esta revisão foi solucionada a falha apresentada na tela Cadastro de Pedido, pois ao trocar de filial e assinalar o campo de filtro de Pedidos liquidados, o sistema não apresenatava os Pedidos classificados como liquidados (menu: Módulo Comercial – Pedidos – Cadastro). ƒ
OC830292 Realizada correção no rateio informado manualmente para Geração de Nota Fiscal de Saída , pois antes desta revisão a coluna ‘(%)’ da aba configurações estava acumulando em 400% (quatrocentos por cento), ao invés de apenas 100% (cem por cento) (menu: Módulo Comercial – Saídas – Cadastro – Botão ). Lembrando que, em caso de Tipo de Conta Fixo, o rateio só é feito para itens caso os Centros de Custos forem iguais, porém, o C.Custo informado no produto é diferente dos outros, por isso havia a necessidade do rateio manual. Data da Liberação: 25/07/2012 Invalidação: Próxima Versão 4.
ƒ
Faturamento 6.03.00r04.exe OC0834217 Nesta revisão foi solucionada a dificuldade para gerar Nota Fiscal Complementar de nota fiscal originada de contrato ativo (menu: Módulo Comercial – Saídas – Cadastro – Botão ). O problema acontecia porque na inclusão da Nota Complementar o ERP Pirâmide estava considerando sempre a origem do faturamento, ao invés de respeitar a origem da nota fiscal mãe (financeira). A partir de agora, sempre que houver nota fiscal mãe, a origem desta é que será respeitada na Nota Complementar. ƒ
OC0797471 Realizada melhoria no relatório de Movimentação de Saídas para que quando este for emitido com os títulos originados de faturamento cíclico a organização dos dados passe a ser feita da seguinte forma (menu; Módulo Comercial ‐ Saídas – Relatórios – Movimentação): na parte superior serão visualizados os dados dos títulos normais e logo abaixo os títulos do faturamento cíclico correspondente, e assim sucessivamente. Antes desta revisão o sistema emitia o relatório mostrando tudo que era cíclico para depois mostrar tudo que era normal, dificultando a associação entre os títulos. Relatório alterado: RFAT.QRP. ƒ
OC0837655 A operação de Inclusão de Pedido de Venda foi ajustada para evitar erro relacionado ao valor do desconto quando na geração houver associação de um cupom fiscal ao pedido na integração ERP Pirâmide e Zeus. Após esse ajuste, o sistema não verificará o valor do desconto no calculo do pedido, e isso independente de existir configuração na NDO envolvida (menu: módulo Faturamento – Pedido – Cadastro). Destacando que o desconto existente poderá ser visualizado normalmente. Além disso, o Portal NFe passou por melhorias em sua performance. Data da Liberação: 01/08/2012 Invalidação: Próxima Versão 5.
Faturamento 6.03.00r05.exe ƒ
OC0839413 Regularizada a funcionalidade do botão da tela Listagem de Notas Fiscais Eletrônicas (menu: Gerais Web – NF‐e) para que, quando houver integração com o sistema Ophos, as notas eletrônicas sejam reenviadas corretamente, desta forma, evitando que notas já autorizadas no Ophos e na SEFAZ permaneçam com o status aguardando na tela de listagem supracitada. Esta revisão é compatível com o migrador 6. ƒ
OC0837439 Disponibilizado o novo parâmetro ‘Enviar para separação após gerar NF Financeira (Mãe)’ que permitirá às empresas escolher em que momento os produtos dos Pedidos de Venda serão encaminhados para separação (menu: Módulo Comercial – Gerais – Parâmetros – Por Filial – Aba Separação). Ao assinalar o parâmetro, a ordem de separação dos Pedidos de Venda somente será executada após a geração da Nota Fiscal Financeira (mãe). Ao desmarcá‐lo, o sistema procederá como já fazia, enviando os Pedidos para separação logo após a sua autorização. O padrão deste parâmetro após a migração é desmarcado. Esta revisão é compatível com o migrador 6. ƒ
OC0842582 Realizada melhoria na rotina responsável pela habilitação do botão da aba Carta de Correção da tela Ajuste de Nota Fiscal de Saída (menu: Módulo Comercial – Saídas – Cadastro – Botão ), pois antes desta revisão foi identificada dificuldade para acionamento do botão mencionado. A partir de agora o botão sempre estará habilitado para que o usuário possa efetuar a inclusão das versões. ƒ
OC0834700 Nesta revisão foi excluída a mensagem de erro indevida que estava sendo apresentada na operação de geração de Nota Fiscal de Saída eletrônica em lote, pois a operação era concluída normalmente e mesmo assim o sistema mostrava a mensagem: ‘Houve problemas na geração das nf de alguns pedidos’ (menu: Módulo Comercial – Saídas – Cadastro – Botão Data da Liberação: 08/08/2012 Invalidação: Próxima Versão ). 6.
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Faturamento 6.03.00r06.exe OC0844637 Com o objetivo de evitar que o fechamento Cíclico mensal seja gerado com data errada, trocando o dia 31 pelo 30 por exemplo, foi realizado ajuste na inclusão de Tipo de Faturamento (menu: Módulo Comercial ‐ Cadastros – Tipo Faturamento), que a partir desta revisão, sempre que for selecionada a peridiocidade ‘Decendial’ acontecerá o seguinte cenário: o campo ‘Dia de Referência’ será automaticamente preenchido com o dia 10 e bloqueado para edição; e o campo ‘Faturas serão geradas no fim do mês’ também será assinalado de forma automática sem permissão para alteração. Esta revisão é compatível com o migrador 7. Data da Liberação: 15/08/2012 Invalidação: Próxima Versão 7.
Faturamento 6.03.00r07.exe ƒ
OC0476695 Implementado o campo de filtro ‘Cód. EAN’ na ajuda de contexto de produto nas operações de inclusão ou alteração de Pedidos de Venda (menu: Módulo Comercial – Pedidos – Cadastro), Contratos Ativos (menu: Módulo Comercial – Contratos – Cadastro), Autorizações de Fornecimento (menu: Módulo Compras – Autorização de Fornecimento – Cadastro) e Nota Fiscal de Entrada (menu: Módulo Compras – Nota Fiscal – Cadastro) com a finalidade de possibilitar o filtro dos produtos a partir do seu código EAN, e não somente pelo seu código interno do ERP Pirâmide. ƒ
OC0845647 Implementada a funcionalidade de Gestão de Eventos. A função Gestão de Eventos é uma ferramenta que tem como objetivo possibilitar a convocação de reuniões (Eventos) entre colaboradores de forma mais prática e automatizada. O usuário convocador incluirá os Eventos e as pautas no sistema relacionando os seus responsáveis, que por sua vez poderão inserir comentários e anexar documentos relevantes antes mesmo do acontecimento efetivo do Evento, assim, após a finalização dos Eventos no sistema será gerado um único documento contendo o resumo de tudo que foi tratado. Este resumo será utilizado no dia da reunião (Evento) como pauta, tornando o encontro mais objetivo e produtivo. As alterações e configurações no sistema serão descritas abaixo: a. Criado o novo menu Evento no Gerais Web (menu: Gerais Web – Evento – Pesquisa) que dará acesso às novas telas de pesquisa, inclusão, alteração, detalhamento, histórico dos Eventos e configuração dos prazos; b. A partir da tela de listagem dos Eventos será possível detalhar, editar, excluir, finalizar, reabrir e copiar os Eventos. Já na tela de inclusão o usuário iniciador do Evento deverá inserir os dados do Evento, os itens e associar os itens aos seus respectivos departamentos responsáveis, assim, quando o Evento for colocado em andamento pelo usuário iniciador a partir de um clique no botão EM ANDAMENTO da tela alteração de Evento, cada responsável pelos itens receberá um e‐mail de alerta para tratamento da pauta do item; c. Na tela de configuração dos prazos o usuário iniciador do Evento deverá preencher os prazos máximos e dias mínimos para manipulação dos itens do Evento pelo usuário iniciador, pelos departamentos obrigatórios e os demais departamentos; d. Para utilização desta nova funcionalidade serão necessárias pré‐
configurações no ERP Pirâmide: e. No módulo comercial deverão ser preenchidos os 2 (dois) novos parâmetros: ‘Caminho inicial para salvar arquivos’ e ‘Atributo do cliente para nome da pasta’, que estarão dentro do grupo Reunião (menu: Módulo Comercial – Gerais – Parâmetros – Gerais). No primeiro parâmetro deverá ser informado o caminho padrão da rede onde serão salvos os arquivos anexados aos Itens do Evento. No segundo parâmetro, para que as pastas de cada departamento possam ser criadas no caminho informado no primeiro parâmetro, o usuário deve inserir o código do atributo (que é cadastrado no módulo administrador ‐ menu: Módulo Administrador – Cadastros – Atributos – Cadastro) que estiver vinculado ao papel de ‘colaborador’. Desta forma, a nomenclatura informado pelo usuário para o atributo ‘colaborador’ no cadastro do cliente (Módulo Financeiro – Contas a Receber – Clientes ‐ Cadastro – Aba Atributos) é que nomeará a pasta do departamento na rede. Exemplo: se o atributo de ‘colaborador’ estiver cadastrado no módulo administrador com o código 001 e no cadastro do cliente o atributo ‘colaborador’ receber a nomenclatura (o valor) PROCENGE, então a pasta do cliente será salva na rede com a nomenclatura PROCENGE, no diretório N:\SGP\Areas\Desenvolvimento\Outros Documentos, ficando: N:\SGP\Areas\Desenvolvimento\Outros Documentos\ PROCENGE; f.
A tela Manutenção de Departamentos por Filial (menu: Módulo Financeiro – Contas a Pagar – Cadastros – Colaborador – Cadastro) recebeu o botão REPLICAR PARA FILIAIS como que atuará como replicado r do colaborador para todas as demais filiais da empresa. Ao acioná‐lo, o sistema automaticamente efetuará a cópia, exibindo uma mensagem de sucesso ou não ao término da operação. Durante a cópia, caso já exista a matrícula do colaborador na filial de destino, será exibida uma crítica para o usuário. Neste caso será necessário inserir o colaborador manualmente na filial de destino; g. No módulo administrador foi inseridoo novo menu Tipo de Evento (menu: Módulo Administrador – Cadastros – Tipo de Evento) para que sejam cadastrados todos os tipos de Eventos que poderão existir para cada filial. Ainda na mesma tela, o usuário deverá vincular os tipos de Evento ao respectivo grupo empresarial, limitando assim cada tipo de Evento para departamentos específicos; h. Esta revisão é compatível com o migrador 08. ƒ
OC0830868 Com a intenção de proporcionar maior agilidade e também flexibilizar a edição dos Preços Unitários (menu: Módulo Comercial – Tabela de Preços – Tabela – Botão ), nesta revisão foi criado o parâmetro geral ‘Usa Tolerância’ (menu: Módulo Comercial – Gerais – Parâmetros ‐ Por Empresa), que quando assinalado fará com que a verificação das tolerância positiva e negativa aconteça, contudo, se estiver desmarcado o sistema não realizará a verificação das tolerâncias caso sejam ultrapassadas. As telas onde a verificação das tolerâncias deixará de ocorrer quando o parâmetro estiver demarcado serão: Configuração de parâmetros por empresa (menu: Módulo Comercial – Gerais – Parâmetros – Por Empresa); Inclusão/Alteração de Preços Unitários (menu: Módulo Comercial – Tabela de Preço – Preço Unitário); Inclusão/Alteração de Associação de Produtos e Tabela de Preços (menu: Módulo Comercial – Tabela de Preço – Tabela x Produto – Configuração); Ativação/Inativação de Tabela de Preço por Produto (menu: Módulo Comercial – Tabela de Preço – Tabela x Produto – Configuração); Inclusão/Alteração de Pedido de Venda (menu: Módulo Comercial – Pedidos – Cadastro – Botão /
); Inclusão/Alteração de Contrato Ativo (menu: Módulo Comercial – Contratos – Cadastro ‐ Botão compatível com o migrador 7. /
). Esta revisão é ƒ
OC0833568 Implementada nesta revisão a possibilidade de preenchimento automático da Observação nas notas fiscais de saída originadas de cupom fiscal (menu: Módulo Comercial – Pedidos – Cadastro – Botão ). Hoje o preenchimento da Observação é manual, o que abre espaço para erros do usuário quando a quantidade de notas é grande. a. Disponibilizadas três novas variáveis na tela de fórmula de complemento de Observação (menu: Administrador – Gerais – Observação – Botão ‐ Botão ) para a CupomFiscalDataEmissao; CupomFiscalSerieFabricacaoECF; origem faturamento, que CupomFiscalNumeroECF são: e b. Ajustada a gravação das notas fiscais de saída para que quando o usuário adicionar uma Observação do tipo cupom fiscal, o sistema buscará e gravará automaticamente os dados dos cupons fiscais associados aos pedidos de venda da nota nos campos referentes aos dados complementares da Observação; c. Esta revisão é compatível com o migrador 8. Data da Liberação: 22/08/2012 Invalidação: Próxima Versão 8.
ƒ
Faturamento 6.03.00r08.exe OC0808634 Nesta revisão foram realizadas melhorias na inclusão de Pedido de Venda para as empresas que utilizam a integração ERP Pirâmide x Zeus. As alterações foram as seguintes: a. Ao inserir um Pedido de Venda originado de cupom fiscal (menu: Módulo Comercial – Pedidos – Cadastro – Botão ) o sistema deixará de sugerir a NDO do cupom fiscal e passará a sugerir a NDO da configuração feita pelo próprio usuário na tela Configurador de NDO para Pedido de Venda (menu: Módulo Comercial – Pedidos – Configurações – NDO). É importante observar que a NDO será apenas sugerida, sempre podendo ser alterada pelo usuário quando este possuir o direito de perfil para tal; b. Já com relação ao CFOP do Pedido, que antes desta revisão era sugerido automaticamente do cupom fiscal e permanecia no Pedido mesmo em caso de venda interestadual, onde o CFOP deveria ser alterado por outro adequado a este tipo de venda, agora o sistema sempre verificará qual o município constante no cadastro do cliente para identificar se a venda será para dentro ou fora do estado (menu: Módulo Financeiro – Contas a Receber – Clientes ‐ Cadastro). Se for uma venda para o mesmo estado, então será mantido o CFOP sugerido do cupom fiscal, porém, se o município do cliente se localizar em outrio estado, o sistema verificará qual das NDOs do Pedido possui o CFOP correspondente à venda interestadual e optará por este CFOP; c. A partir desta revisão também será pemitida a edição de todos os campos do Pedido de Venda originado de cupom fiscal, possibilitando que o usuário insira os dados corretos do pedido; d. Esta revisão é compatível com o migrador 9. ƒ
OC0783921 Alterado o comportamento do campo ‘Cliente’ na inclusão de Nota Fiscal de Saída de remessa (Menu: Módulo Comercial – Saídas – Cadastro – Botão ), pois foi verificado que nos fluxos que envolvem Pedido, Nota Financeira e Nota de Remessa, quando o usuário gerava a nota remessa (filha), esquecia de atualizar o cliente desta nota, que deve ser modificado uma vez que, em geral, é diferente do cliente do Pedido de Venda e da nota financeira (mãe), contudo, não havia ação alguma do sistema para alertar o usuário sobre a necessidade de atualização do cliente, ficando a nota de remessa (filha) com o cliente incorreto. Mas a partir desta revisão, ao gerar uma nota de remessa (filha), o campo ‘cliente’ virá em branco, obrigando o usuário a preenchê‐lo. Visando assegurar que será selecionado o cliente correto, na ajuda de contexto de cliente somente serão exibidos: o cliente original do pedido de venda e o(s) cliente(s) cadastrado(s) na aba NF Filha do pedido. ƒ
OC0752060 OC0841397 Possibilidade de inativar as Observações em desuso Antes desta revisão não existia opção para inativar as Observações cadastradas no sistema, contudo, havia esta necessidade em razão de mudanças na legislação e outros fatores específicos de cada organização usuária do ERP Pirâmide. A inativação das Observações tanto previnirá o uso inadequado destas pelo usuário do sistema, como também solucionará a impossibilidade de exclusão das Observações que já estão em uso (regra atual do sistema). Para esses casos poderá ser feita a inativação da Observação. As atualizações efetuadas para atender à situação descrita foram: a. Implementado o campo ‘Ativa’ nas telas de inclusão/alteração de Observação para que o usuário possa indicar a ativação/desativação das Observações (menu: Módulo Administrador – Gerais – Observação – Botão /
). O padrão deste campo após a migração será marcado; b. Na tela de consulta das Observações (menu: Módulo Administrador – Gerais – Observação) foi inserido o campo ‘Situação: Ativa ou Inativa’ para facilitar a consulta das Observações. Ainda na mesma tela, foi disponibilizada a coluna ‘Situação’ na tabela das Observações para exibir os seus status; c. Ajustadas todas as telas onde precisa ser informada Observação dos módulos estoque, compras, comercial e administrador, desta forma, os campos de Observação que possuírem ajuda de contexto exibirão apenas aquelas que estiverem ativas; d. No cadastro das NFEs (menu: Módulo Compras – Nota Fiscal – Cadastro – Botão /
‐ Aba Itens / Autorização de Fornecimento – Cadastro/Itens – Botão /
) o status da Observação será verificado pelo sistema antes da gravação da nota. Isso garantirá a correta verificação da Observação nos casos de integração, importação e geração de NFE a partir de package; e. Ainda na inclusão das NFEs, foi ajustada a rotina de sugestão da Observação do produto para também sugerir apenas as ativas; f.
Esta revisão é compatível com o migrador 9. ƒ
OC0855883 Ajuste realizado na geração da fatura, para que possa gerar mesmo que o pedido não possua dados bancários, somente a nota (menu: Módulo Comercial – Pedidos – Cadastro). Esta revisão é compatível com o migrador 9. ƒ
OC0854559 Com o objetivo de assegurar que a NDO escolhida para o Pedido de Venda e Nota Fiscal de Saída seja sempre uma NDO associada ao cliente, a partir desta revisão a ajuda de contexto de NDO somente apresentará aquelas que estiverem informadas no cadastro do cliente (menu: Módulo Financeiro – Contas a Receber – Clientes – Cadastro – Botão ƒ
‐ Aba NDO). OC0855792 Anterior a esta correção, ao cancelar os itens do pedido através da tela Cancelamento de Itens de Pedido (menu: Módulo Comercial – Pedidos – Cadastro – Botão ), não estava sendo atualizado o valor do item e o respectivo valor total do pedido. Ajustado para que a atualização ocorra normalmente. valores. ƒ
OC0861220 Corrigida a operação de Faturamento de Contratos Ativos nas situções em que o usuário seleciona mais de um Contrato que possui filiais de faturamento distintas da filial do contrato (menu: Módulo Comercial – Contratos – Faturamento), pois antes desta revisão o sistema apresentava erro para o cenário descrito. Esta revisão é compativel com o migrador 9. ƒ
OC0850101 Corrigidos os relatórios com limitações de caracteres, pois o curto espaço estava impossibilitando a visualização de alguns campos. Os relatórios foram: Relatório de Regras Básicas; Relatório Tabela de Preço; Relatório Associação Produto X Tabela de Preço; Relatório Tabela de Preço; Relatório Tabela de Preço de Frete por UF Destino. Relatório alterado: TBUFDEST.QRP. ƒ
OC0724577 Realizada melhoria no relatório Movimentação do tipo analítico com quebra por classificação do produto (menu: Módulo Comercial – Relatórios – Movimentação). Esta novidade permitirá que seja obtido o valor real de cada produto e de cada nota fiscal, para isso, foram inseridas 3 (três) novas colunas denominadas ‘Valor Líquido’ (quantidade faturada x preço unitário), ‘Desconto’ (desconto financeiro do item) e ‘Valor Médio’ (valor do item / quantidade faturada). Todos esses dados podem ser visualizados no detalhamento das notas ‐ fiscais de saída (menu: Módulo Comercial – Saídas – Cadastro – Botão Aba Itens). Quando não houver desconto informado na nota fiscal a coluna ‘Desconto’ do relatório deverá ficará em branco, fazendo com que a coluna Valor Líquido apresente o mesmo valor da coluna Valor do Produto. Relatório alterado: MCLPRODA.QRP. ƒ
OC0859347 Realizadas alterações referente à Observação na geração dos pedidos de venda e das notas fiscais de saída visando a melhoria das operações citadas (menu: Módulo Comercial – Pedidos – Cadastro – Botão ): a. Removido o condicionamento de marcação do campo ‘Tem Complemento’ ao campo ‘Tem Formatação’ do cadastro de Observação visto que o campo ‘Tem Complemento’ possui o comportamento de exigir complemento da Observação na NFS, porém foi verificado que a inclusão do complemento não tem relação com sua exigência, então foi removido o condicionamento entre os campos mencionados; b. Foi identificado que ao incluir uma Observação no template de inclusão de pedido de venda, esta era sugerida normalmente na NFS correspondente, porém, a coluna ‘Tipo’, que indica se é de origem cupom fiscal, processo referenciado, etc., não estava sendo preenchida automaticamente conforme dados do template. Problema solucionado nesta revisão; c. Antes desta revisão, quando se incluía uma Observação do tipo cupom fiscal e com tipo de documento 2B, 2C ou 2D (tipos de documento de cupom fiscal) na nota fiscal de saída, uma mensagem de erro era exibida criticando o valor do campo. Isto acontecia porque a verificação do campo estava sendo feita da mesma forma que ocorre para o modelo do tipo de documento da nota fiscal (1 ou 55). Realizado ajuste no sistema para que a verificação seja feita de acordo com os valores permitidos para o modelo de documento de cupom fiscal. Data da Liberação: 06/09/2012 Invalidação: Próxima Versão 9.
Faturamento 6.03.00r09.exe ƒ
OC0863926 Solucionado o problema exibido na Devolução de Nota Fiscal de Entrada, na qual ao preencher NDO do(s) item(ns) o sistema estava avisando que a NDO não estava associada ao cliente (menu: Módulo Faturamento ‐ Saída ‐ Devolução de Entrada). A partir de agora, esta verificação não será mais efetuada neste tipo de operação. Esta revisão é compatível com o migrador 10. ƒ
OC0866220 Corrigida a sugestão do depósito padrão nos itens do Pedido de Venda, para que a sugestão somente seja realizada se o produto estiver associado ao depósito (menu: Módulo Faturamento ‐ Pedido ‐ Cadastro ‐ Botão ). Caso contrário, a sugestão do depósito não deve ser realizada. Data da Liberação: 12/09/2012 Invalidação: Próxima Versão 10. Faturamento 6.03.00r10.exe ƒ
OC0869674 Antes desta revisão, ao gerar uma Nota Fiscal de Saída para um pedido que já teve alguns dos seus itens faturados, o sistema ainda mostrava esses itens, porém com a quantidade 0 (zero) (menu: Módulo Comercial – Pedidos – Cadastro – Botão ). Efetuada correção para que os itens com quantidade 0 (zero) de origem Nota Fiscal de Saída ou Nota Fiscal de Devolução de Entrada, sejam marcadas como deletadas, ou seja, recebam um ‘x’ na aba itens da NFS, assim será permitida a gravação da Nota e os itens zerados não serão considerados. Esta revisão é compatível com o migrador 11. ƒ
OC0865340 Foi verificado que ao importar o arquivo XML de nota fiscal eletrônica de serviço referente ao município do Rio de Janeiro (menu: Módulo Comercial – Saídas – Nota Fiscal Eletrônica de Serviço – Importação), utilizando o layout correspondente, a nota eletrônica, no campo onde deveria constar o código do serviço do município (código do serviço municipal), estava sendo preenchido automaticamente com o código do serviço gerado pelo ERP Pirâmide, e não com o código CNAE do serviço do município. Diante dessa situação, todas as notas eram rejeitadas na verificação realizada pelo sistema, pois o código não pode ser o código cadastrado no ERP Pirâmide, ou em qualquer outro sistema, e sim o código do CNAE do município que é o código padrão. O ERP Pirâmide busca os dois código mencionado no cadastro de tipo de serviço por município (menu: Módulo Financeiro – Contas a Pagar – Recibo de Pagamento – Tipo de Serviço – Município). ƒ
OC0876345 OC0875875 Realizada melhoria na geração de Nota Fiscal de Devolução de Entrada para os cados em que a nota fiscal de entrada correspondente possuir desconto no valor do(s) item (ns) (menu: Módulo Comercial – Saídas – Devolução de Entrada), pois foi verificado que antes desta revisão o desconto concedido era preenchido automaticamente na Nota de Devolução, porém não constava informado no DANFE. A partir de agora, sempre virá o desconto rateado da NFE no DANFE da Nota de Devolução. ƒ
OC0870420 Nesta revisão foi necessária correção na inclusão de Autorização de Fornecimento visto que ao utilizar o parâmetro para verificação da contabilização na gravação da AF assinalado, quando era a exibida mensagem de erro durante a inserção da AF, o sistema apresentava a janela para autorização da mesma, porém, mesmo que não houvesse a autorização da AF, o ERP Pirâmide efetuava a sua gravação como autorizada. ƒ
OC0872818 Efetuada melhoria de performance no preenchimento do código EAN na ajuda de contexto do campo ‘Produto’ em todo o sistema (menu: todos os módulos), visto que a implementação do código citado gerou lentidão na ajuda de contexto após informado o código EAN. Data da Liberação: 19/09/2012 Invalidação: Próxima Versão 11. Faturamento 6.03.00r11.exe ƒ
OC0835910 Realizada melhoria no cadastro de Contrato Ativo com o objetivo de fazer com que as datas inicial/final de vigência, que são informadas na aba dados gerais, sejam sugeridas nas respectivas colunas em todos os itens da aba itens (menu: Módulo Comercial – Contratos – Cadastro – Botão ). Caso as datas mencionadas sejam editadas na aba dados gerais, o sistema deverá atualizá‐las automaticamente na aba itens. ƒ
OC0760599 OC477362 Nesta revisão foi realizada melhoria geração das notas fiscais de saída quando da integração do ERP Pirâmide com os sistemas Portal NE‐e, Millenium ou Painel Fiscal. A partir de agora, sempre que um pedido de venda for originado de um desses sistemas integrantes ou informado manualmente, o número do pedido de venda e do item do pedido serão exibidos nas telas de inclusão e detalhamento de nota fiscal de saída do ERP Pirâmide (menu: Módulo Comercial – Saídas – Cadastro – Botão /
), nas novas colunas ‘Pedido do Cliente’ e ‘Item Pedido do Cliente’, e no XML da nota (menu: Portal NF‐e – Pesquisar NF‐e). Antes, o número do pedido era considerado apenas no banco de dados do sistema para relacionar cada nota ao seu pedido, ficando indisponível visualmente para o usuário. A tela do pedido de venda também recebeu a implementação da coluna ‘Item Pedido do Cliente’ para apresentar ao usuário o número do item do pedido (menu: Módulo Comercial – Pedido – Cadastro – Botão /
). É importante informar que o número do pedido e do item do pedido serão apenas exibidos na nota, e não gravados. Esta revisão é compatível com o migrador 12. ƒ
OC0746643 OC0819398 Com o objetivo de proporcional melhorias ao processo de apuração fiscal no ERP Pirâmide, foi alterada a funcionalidade do campo ‘imposto retido no faturamento’ do cadastro de imposto (menu: Módulo Administrador – Gerais – Impostos – Cadastro – Botão /
). Antes desta revisão, ao assinalar o campo mencionado, os impostos eram informados nos títulos gerados para a nota fiscal, e ao desmarcar, os impostos não eram considerados nos títulos. Porém, a partir de agora, os impostos sempre constarão nos títulos, obedecendo ao cenário a seguir: g. Para os casos de imposto retido no faturamento, o valor dos impostos será descontados integralmente no primeiro título gerado para a nota fiscal ou contrato; h. Já para os casos em que o imposto não é retido no faturamento, o valor dos impostos será destacado nos títulos de forma rateada, igualmente para todos, apenas para efeito de visualização do usuário, ou seja, não serão descontados; i.
ƒ
Esta revisão é compatível com o migrador 12. OC0638539 Visando aperfeiçoar a funcionalidade de inclusão/alteração dos Preços Unitários (menu: Módulo Comercial – Cadastros – Tabela de Preços – Preço Unitário), nesta revisão foram realizadas as atualizações que seguem: a. Acrescentado o campo ‘Exibir informações de compra e venda’ na tela manutenção de preços unitário, que quando assinalado, fará com que duas novas colunas apareçam na tabela de listagem dos produtos, que são ‘Último custo de entrada’ e ‘Último preço de venda’; b. As novas colunas citadas serão para simples visualização. A primeira coluna, considerará o último custo médio da tabela movimento ‐ coluna: custo de entrada, independente do almoxarifado (menu: Módulo Estoque – Consultas – Movimentação). Não serão consideradas as movimentações de origem devolução ou notas canceladas; c. Ainda na mesma tela, foi implementada uma nova coluna que possibilitará a seleção dos produtos que terão os seus preços ajustados, desta forma, o usuário deverá desmarcar aqueles produtos que permanecerão com o preço atual, pois o sistema trará a coluna com todos os materiais marcados; d. É importante observar, que esta novidade somente funcionará quando os parâmetros ‘Usa Tabela de Preço’ e ‘Usa Formação de Preços’ estiverem em uso (menu: Módulo Comercial – Gerais – Parâmetros – Por Empresa); e. Esta revisão é compatível com o migrador 12. Data da Liberação: 26/09/2012 Invalidação: Próxima Versão 12. Faturamento 6.03.00r12.exe ƒ
OC0876292 OC0885329 Com o objetivo de atender a Apuração do SPEDPC ‐ EFD Contribuições para a empresa de segmento de plano de saúde que emitem cupom fiscal e notas fiscais de saídas de serviços hospitalares, no ERP Pirâmide foi criada a função de Importação de Cupom Fiscal através do Modelo PAF (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Pré‐Definidas – Fiscal – Cupom Fiscal – Importação), e para o processo de Importação de Nota Fiscal de Saída que é feito através da função Importação de Nota Fiscal de Saída, função já existente no sistema (menu: Módulo Comercial – Saídas – Importação de NFs de Saída). Lembrando que funções mencionadas foram liberadas em revisões anteriores. Porém para que estas importações sejam realizadas os produtos e serviços devem estar cadastrados no ERP Pirâmide. A maioria das empresas de segmento de plano de saúde não utilizam o Módulo de Estoque do ERP Pirâmide e mesmo as que utilizam a quantidade de produtos a cadastrar seria muito grande e ficaria inviável para estas empresas cadastrar e mapear um por um. Visando otimizar estes processos foi implementado um processo de cadastramento automático dos produtos quando da importação dos cupons através do modelo PAF e das notas fiscais de saída pelo módulo de faturamento. Abaixo serão descritas as implementações realizadas as no ERP Pirâmide a fim de atender as funções supramencionadas: a. Na tela ‘Importação Cupom Fiscal‐ Arquivo PAF’ foram criados os campos ‘Tipo’ para informar o tipo de material do produto, ‘Classe’ para informar a classe do produto, ‘Subclasse’ para informar a subclasse do produto e ‘Unid. de Medida’ para informar a unidade de medida do produto (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Pré‐Definidas – Fiscal – Cupom Fiscal – Importação); b. Na tela ‘Importação de NFs de Saída’ foram incluídas as opções ‘Importar notas fiscais sem pedidos’, ‘Incluir produto caso o mesmo não esteja cadastrado’ e ‘Produto modelo’, quando estas opções estiverem marcadas o produto será criado no sistema usando os mesmos dados do Produto Modelo, com exceção da descrição, que também deverá ser passada no arquivo importado (menu: Módulo Comercial – Saídas ‐Importação de NFs de Saída); c. Esta revisão é compatível com o migrador13. Data da Liberação: 03/10/2012 Invalidação: Próxima Versão 13. Faturamento 6.03.00r13.exe ƒ
OC0887495 Após esta revisão, o sistema voltará a processar corretamento o cálculo do custo total de saída, pois, de forma errônea não estava ocorrendo a conversão da unidade de medida. Desta forma o relatório de Saída analítico por Cliente será emitido corretamente (menu: Módulo Comercial – Saídas – Relatórios – Movimentação). Data da Liberação: 10/10/2012 Invalidação: Próxima Versão 14. Faturamento 6.03.00r14.exe ƒ
OC0886171 Ajustada a importação do pedido via tela ‘Transferência de Pedido de Venda’, tornando a proceder normalmente (menu: Módulo Comercial – Pedidos – Remoto – Transferência). ƒ
OC0887479 Nesta revisão foi solucionada a falha na contabilização dos impostos. Este processo, conforme melhorado anteriormente, foi modificado a partir da funcionalidade do campo ‘imposto retido no faturamento’ do cadastro de imposto, que por sua vez sofreu alterações que serão explanadas abaixo (menu: Módulo Administrador – Gerais – Impostos – Cadastro – Botão /
). Antes, ao assinalar o campo mencionado, os impostos eram informados nos títulos gerados para a nota fiscal, e ao desmarcar, os impostos não eram considerados nos títulos. Porém, desde então, os impostos sempre constarão nos títulos, obedecendo ao cenário a seguir: a. Para os casos de imposto retido no faturamento, o valor dos impostos será descontados integralmente no primeiro título gerado para a nota fiscal ou contrato; b. Já para os casos em que o imposto não é retido no faturamento, o valor dos impostos será destacado nos títulos de forma rateada, igualmente para todos, apenas para efeito de visualização do usuário, ou seja, não serão descontados. c. Esta revisão é compatível com o migrador 15. ƒ
OC0895838 Ajustadas as mensagens de erro que são exibidas na geração do Faturamento Cíclico de notas com: clientes, tipos de faturamento, condições de pagamento ou filiais diferentes (menu: Módulo Faturamento – Saídas – Faturas – Botão erro ocorrido. ƒ
), pois, estavam apresentando textos incoerentes com o OC0895911 Regularizada a atualização automática do valor do frete interno rateado na inclusão de Pedido de Venda, pois quando o usuário alterava o campo ‘Valor Frete’ da aba Transporte para 0 (zero), a coluna ‘Frete Interno Rateado’ da aba Itens não estava sendo recalculada conforme o valor mencionado (menu: Módulo Comercial – Pedidos – Cadastro – Botão /
). Data da Liberação: 19/10/2012 Invalidação: Próxima Versão 15. Faturamento 6.03.00r15.exe ƒ
OC0895299 Após esta correção, a tela ‘Manutenção dos Preços Unitários’ irá carregar corretamente as informações na tabela de dados, uma vez que a informação do Código EAN não estava sendo apresentado anteriormente. ƒ
OC0902873 Nesta revisão foi aumentado o tamanho dos campos ‘Base PIS’ e ‘Base COFINS’ no relatório de Movimentação, para que apresentem a informação normalmente quando exigirem um número maior de caracteres (menu: Módulo Comercial – Saídas – Relatórios – Movimentação). Relatório alterado: MDOCS.QRP. ƒ
OC0899081 Antes desta revisão, ao emitir o relatório de Movimentação de Saída utilizando o filtro por Cliente, estavam sendo exibidos 2 (dois) campos totalizadores indevidos para a situação. Estes campos apenas devem ser exibidos quando a opção ‘Imp. Fator de Vendas’ estiver assinalada na tela “Movimentação de Saídas”. Desta forma, após esta ocorrência, o problema foi sanado. Relatório alterado: MCLIA.QRP. ƒ
OC0887977 Criada uma validação sobre a Simulação no Preço Unitário, com o intuito de verificar, após a simulação, se o valor correspondente será menor ou igual a 0, sendo assim, a gravação não poderá ser finalizada (menu: Módulo Comercial ‐ Cadastros ‐ Tabela de Preços ‐ Preço Unitário). ƒ
OC0891536 Nesta correção foi ajustada a inclusão de NF de Devolução de Entrada, de modo que na aba ‘Itens’ da tela ‘Inclusão de Nota Fiscal de Devolução de Entrada’ (menu: Módulo Comercial – Saídas – Devolução de Entrada – Botão ), ao realizar uma consulta de NDO na ajuda de contexto, apenas as NDO’s que estejam configuradas como Origem Devolução de Compras sejam apresentadas. Anteriormente, estavam sendo exibidas todas as NDO’s de Faturamento. ƒ
OC0902958 A falha que ocorria na validação do CFOP da cópia de um Pedido em Grade foi sanada após esta correção. Desta forma, o CFOP será transferido sem divergência, pois, era desta forma que estava ocorrendo anteriormente (menu: Módulo Comercial – Pedidos – Cadastro – Botão ). ƒ
OC0899983 Corrigida a geração do arquivo txt das Notas Fiscais Eletrônicas para as prefeituras dos municípios para evitar que sejam alterados os municípios de execução do serviço, visto que esse problema estava ocorrendo antes desta revisão (menu: Módulo Comercial – Saídas – Nota Fiscal Eletrônica de Serviço – Exportação). ƒ
OC0905856 Regularizada a operação de transferência de Pedido de Venda para que os Pedidos deixem de ser criticados indevidamente (menu: Módulo Comercial – Pedidos – Remoto – Transferência). O problema ocorria porque a comissão do vendedor não estava sendo inicializada como nula antes da exportação. ƒ
OC0907689 Ajustada a Pesagem Manual da Ordem de Carga/Separação (menu: Módulo Comercial – Pedidos – Carga/Separação – Ordem de Carga/Separação), para que apenas sejam apresentados os tipos de produtos que possuam em seu cadastro a opção de Pesagem Manual. ƒ
OC0908992 Normalizado o comportamento do botão da tela de ajuste de Nota Fiscal de Entrada, pois antes, não estava habilitando para confirmação do ajuste de notas autorizadas sem carta de correção (menu: Módulo Comercial – Saídas – Cadastro – Botão ƒ
). OC0911825 A operação de Contrato Ativo no Módulo Faturamento passou a se comportar adequadamente após esta revisão (menu: Módulo Faturamento – Contratos). Esta revisão é compativel com migrador 16. OC0908802 Normalizada a geração de Nota Fiscal de Entrada que possui itens de declaração de importação, pois antes desta revisão estava sendo apresentado erro que impedia a conclusão da operação (menu: Módulo Compras – Autorização de Fornecimento – Cadastro – Botão ). ƒ
OC0911427 Implementados dois campos de filtro denominados ‘Produto’ e ‘EAN’ na tela de manutenção de preço unitário com o objetivo de agilizar a consulta pelos produtos (menu: Módulo Comercial – Tabela de Preços – Preço Unitário). Os dois campos virão sempre desmarcados, cabendo ao usuário assinalar aquele pelo qual fará a pesquisa, devendo informar todos os códigos que desejar consultar, separados por vírgula, no campo ‘Código(s)’, que também é novo e se localiza logo abaixo dos dois campo mencionados. Esta revisão é compatível com o migrador 16. Data da Liberação: 31/10/2012 Invalidação: Próxima Versão 16. Faturamento 6.03.00r16.exe ƒ
OC0902203 Atendendo à requisição da ocorrência, o comportamento da tela ‘Pedidos Atacadistas’ no que diz respeito à consulta do(s) pedido(s) atacadista(s) e a emissão do relatório Extrato por NF, voltará a respeitar o(s) filtro(s) realizado pelo usuário corretamente. Relatório alterado: PEDATAC.QRP. ƒ
OC0779680 Ampliado o número de caracteres suportados na Descrição Complementar do Produto, na tela Inclusão de Pedido (menu: Módulo Comercial – Pedidos – Cadastro – Botão PEDIDO.QRP. ƒ
‐ Aba Itens). Relatório alterado: OC0914774 Regularizado o campo de filtro EAN da tela de manutenção de Preço Unitário para que os códigos informados pelo usuário sejam buscados na tabela correta, ou seja, os códigos serão verificados na aba fabricantes do cadastro de produto (menu: Módulo Estoque – Produto – Cadastro – Botão ), e não mais no cadastro de fornecedor (menu: Módulo Comercial – Cadastros – Tabela de Preços – Preço Unitário). ƒ
OC0905930 Corrigidas as ajudas de contexto das telas de Cadastro de Contratos Passivos (menu: Módulo Contratos Passivos – Contratos – Cadastro) e Medição de Contratos Passivos (menu: Módulo Contratos Passivos – Contratos – Medição), pois antes desta revisão, em razão de falhas, não estavam funcionando. Data da Liberação: 07/11/2012 Invalidação: Próxima Versão 17. Faturamento 6.03.00r17.exe ƒ
OC0921074 A coluna ‘Qtd. Disponível’ apresentará a informação da quantidade disponível do pedido no almoxarifado quando detalhado (menu: Módulo Faturamento – Pedidos – Cadastro – Botão ). Data da Liberação: 14/11/2012 Invalidação: Próxima Versão 18. Faturamento 6.03.00r18.exe ƒ
OC0924462 Corrigido o reenvio de Nota Fiscal de Saída na tela de listagem de notas fiscais eletrônicas da web para evitar que erros indevidos sejam apresentandos, impedindo a execução da operação (menu: Gerais Web – NF‐e – Pesquisa – Botão ƒ
). OC0919195 Realizadas melhorias no relatório de Extrato de Pedidos Atacadistas (menu: Módulo Comercial – Pedidos – Consultas Pedido Atacadista – Botão ), que foram: a. O campo de quantidade atendida a partir de agora suportará até 4 (quatro) casas decimais após a vírgula; b. Na tela geradora do relatório, Pedidos Atacadistas, foi inserida a opção ‘Data’ no campo Ordenação para que o usuário tenha mais uma alternativa de ordenação, que será pela data de cadastro dos Pedidos de Venda; c. Relatório alterado: PEDATAC.QRP. Data da Liberação: 21/11/2012 Invalidação: Próxima Versão 19. Faturamento 6.03.00r19.exe ƒ
OC0927891 OC0932116 Ao identificar que o sistema estava apresentando falhas nas operações de separação/ordem de carga dos Pedidos de Venda, foram realizadas correções a fim de regularizar o problema (menu: Módulo Comercial – Pedidos – Carga – Separação – Ordem de Carga/Separação). O erro indevido acontecia porque a consulta da tela de pesagem estava sendo feita de forma errada, não exibindo os produtos corretamente. ƒ
OC0928283 Ao identificar erro na inclusão de Pedido de Venda, quando era assinalado o campo ‘CNPJ/CPF’, foi realizada correção para fazer com que a busca pelo segmento do mercado do cliente seja feita a partir do seu código, e não pelo seu CPF/CNPJ (menu: Módulo Comercial – Pedidos – Cadastro – Botão ). ƒ
OC0930409 Nesta revisão foi corrigido o erro na contabilização de impostos destacado na Devolução de Entrada (menu: Módulo Faturamento ‐ Saídas ‐ Devolução de Entrada). ƒ
OC0931657 Resolvido problema existente na Devolução de NFE (menu: Módulo Faturamento ‐ Saídas ‐ Devolução de Entrada). ƒ
C0939227 OC0932116 Regularizada a tela de Pesagem, pois não estava exibindo os produtos corretamente (menu: Módulo Comercial – Pedidos – Carga/Separação – Ordem de Carga/Separação). Data da Liberação: 30/11/2012 Invalidação: Próxima Versão 20. Faturamento 6.03.00r20.exe ƒ
OC0922925 Ajuste no campo de Data de Validade ao emitir do relatório de Ordem de Carga/Separação para que o mesmo se apresente corretamente (menu: Módulo Faturamento – Pedido – Carga/Separação ‐ Ordem de Carga/Separação – Botão ƒ
). Relatório Alterado: ORDEMSEP.QRP. OC0901129 Ajustado erro apresentado nos filtros de “Tem Compl.” e “Tem Format.” na tela de Ajuda de Contexto do campo Hist. Origem e Destino, da tela de Configuração Contábil de Transferência, para que possam ser visualizados corretamente (menu: Módulo Administrador – Gerais – Configuração – Contábil da tela de de Transferência). Também foi desabilitado o botão Alteração de Histórico quando o campo de Descrição do Histórico não estiver preenchido (menu: Módulo Financeiro – Contabilidade ‐ Cadastros Contábeis – Históricos Padrões). Data da Liberação: 05/12/2012 Invalidação: Próxima Versão 21. Faturamento 6.03.00r21.exe ƒ
OC0998197 Realizada a correção para que o relatório “Comissionamento de Vendedores ‐ Por Recebimento de Títulos” seja visualizado corretamente, este não estava respeitando o filtro quando uma data era especificada (menu: Módulo Comercial – Saídas – Relatórios – Comissionamento de Vendedores). Data da Liberação: 27/03/2013 Invalidação: Próxima Versão 22. Faturamento 6.03.00r22.exe ƒ
OC0806528 A coluna ‘Desc Unit.Max.’ da tela Inclusão da Tabela de Preço não poderá ser preenchido com valor negativo. Caso haja essa tentativa de preenchimento negativo, o sistema irá exibir a mensagem "Este campo só aceita valores maiores que zero" (menu: Módulo Faturamento – Cadastros – Tabela de Preços ‐ Tabela). Data da Liberação: 10/04/2013 Invalidação: Próxima Versão 23. Faturamento 6.03.00r23.exe ƒ
OC0997820 Efetuadas as correções para que sejam carregados os impostos ao se gerar uma nota fiscal complementar (menu: Módulo Faturamento – Saídas – Cadastro – Botão ). Data da Liberação: 12/06/2013 Invalidação: Próxima Versão 24. Faturamento 6.03.00r24.exe ƒ
OC0488591 Efetuadas as correções para o comportamento inadequado do sistema que fechava automaticamente quando digitava informações no cadastro de pedidos (menu: Módulo Faturamento – Pedidos – Cadastro – Botão ). Data da Liberação: 26/06/2013 Invalidação: Próxima Versão Portal Nota Fiscal Eletrônica 1.
ƒ
PortalNFe 0.01b.exe OC0819304 Regularizada a atualização de status das notas, pois antes desta revisão ao acionar o botão da tela Pesquisar NF‐e era apresentada mensagem de erro (menu: Portal NF‐e – NF‐e – Pesquisar NF‐e – botão ). Data da Liberação: 11/07/2012 Invalidação: Próxima Versão 2.
PortalNFe 0.02b.exe ƒ
OC0833708 Criada a coluna ‘DigVal’ no arquivo XML das Notas Fiscais de Saída Eletrônicas para que após a autorização da nota pela SEFAZ, o arquivo XML retorne ao Portal NF‐e com esta coluna preenchida (menu: Portal NF‐e – NF‐e ‐ Pesquisar NF‐e). O valor da nova coluna corresponde a um código de verificação do XML da nota que é determinado somente após a sua autorização. Esta revisão é comptatível com o migrador 05. ƒ
OC0837655 A operação de Inclusão de Pedido de Venda foi ajustada para evitar erro relacionado ao valor do desconto quando na geração houver associação de um cupom fiscal ao pedido na integração ERP Pirâmide e Zeus. Após esse ajuste, o sistema não verificará o valor do desconto no calculo do pedido, e isso independente de existir configuração na NDO envolvida (menu: módulo Faturamento – Pedido – Cadastro). Destacando que o desconto existente poderá ser visualizado normalmente. Além disso, o Portal NFe passou por melhorias em sua performance. Data da Liberação: 01/08/2012 Invalidação: Próxima Versão 3.
ƒ
PortalNFe 0.03b.exe OC0834700 Nesta revisão foi excluída a mensagem de erro indevida que estava sendo apresentada na operação de geração de Nota Fiscal de Saída eletrônica em lote, pois a operação era concluída normalmente e mesmo assim o sistema mostrava a mensagem: ‘Houve problemas na geração das nf de alguns pedidos’ (menu: Módulo Comercial – Saídas – Cadastro – Botão Data da Liberação: 08/08/2012 Invalidação: Próxima Versão ). 4.
ƒ
PortalNFe 0.04b.exe OC0845806 Regularizado o envio de XML automaticamente a partir do Portal de Nota Fiscal Eletrônica para que sejam excluídos os erros apresentados antes desta revisão (menu: Portal NF‐e). Data da Liberação: 15/08/2012 Invalidação: Próxima Versão 5.
PortalNFe 0.05b.exe ƒ
OC0634876 Foi verificado que ao emitir uma Nota Fiscal em contingência via Declaração Prévia de Emissão em Contingência (DPEC) no Portal de Nota Fiscal Eletrônica, o documento auxiliar da nota fiscal eletrônica (DANFE) não estava apresentando na nota o registro do protocolo DPEC, mas a partir desta revisão o número de registro do DPEC sempre sairá no DANFE. Caso a forma de emissão da nota seja normal, o sistema automaticamente incluirá o número do protocolo normal. ƒ
OC0858209 Corrigida a atualização de status dos Pedidos de Venda, pois não estava sendo condiderada a existência de itens pendentes de separação, deixando alguns Pedidos com o status separado ‘S’ quando deveria estar pendente (menu: Módulo Comercial ‐ Pedidos ‐ Cadastro). Esta revisão é compatível com o migrador 09. Data da Liberação: 06/06/2012 Invalidação: Próxima Versão 6.
PortalNFe 0.06b.exe ƒ
OC0847100 OC0876389 Regularizada a geração das Notas Fiscais de Saída Eletrônicas que estavam sendo rejeitadas com o motivo 610 pela Secretaria da Fazenda (SEFAZ) (menu: Portal de Nota Fiscal Eletrônica). O problema foi ocasionado por alteração no certificado A3, que foi normalizado e funcionará corretamente a partir de agora. ƒ
OC0878023 Regularizada a Importação do XML das notas fiscais de entrada, pois antes desta revisão o ERP Pirâmide apresentava erro de conexão e não executava a operação (menu: Módulo Compras – Nota Fiscal – Importação – Importação). Esta revisão é compatível com o migrador 11. Data da Liberação: 19/09/2012 Invalidação: Próxima Versão 7.
PortalNFe 0.07b.exe ƒ
OC0880553 Removida a validação que ocorria ao se conectar no módulo Portal NF‐e, sendo agora permitido a conexão mesmo que o usuário possua e‐mail inválido. ƒ
OC0881421 Corrigida a pesquisa pelas Notas Fiscais Eletrônicas a partir do menu Gerais Web (menu: Gerais Web – NF‐e – Botão PESQUISAR), pois algumas notas não estavam permitindo visualizar o XML correspondente mesmo que estivessem corretamente autorizadas. Migrador: TRG_PIR_IN_NFE_PORTAL_DOCS.TRG. ƒ
OC0760599 OC477362 Nesta revisão foi realizada melhoria geração das notas fiscais de saída quando da integração do ERP Pirâmide com os sistemas Portal NE‐e, Millenium ou Painel Fiscal. A partir de agora, sempre que um pedido de venda for originado de um desses sistemas integrantes ou informado manualmente, o número do pedido de venda e do item do pedido serão exibidos nas telas de inclusão e detalhamento de nota fiscal de saída do ERP Pirâmide (menu: Módulo Comercial – Saídas – Cadastro – Botão /
), nas novas colunas ‘Pedido do Cliente’ e ‘Item Pedido do Cliente’, e no XML da nota (menu: Portal NF‐e – Pesquisar NF‐e). Antes, o número do pedido era considerado apenas no banco de dados do sistema para relacionar cada nota ao seu pedido, ficando indisponível visualmente para o usuário. A tela do pedido de venda também recebeu a implementação da coluna ‘Item Pedido do Cliente’ para apresentar ao usuário o número do item do pedido (menu: Módulo Comercial – Pedido – Cadastro – Botão /
). É importante informar que o número do pedido e do item do pedido serão apenas exibidos na nota, e não gravados. Esta revisão é compatível com o migrador 12. Data da Liberação: 26/09/2012 Invalidação: Próxima Versão 8.
ƒ
PortalNFe 0.08b.exe OC0894797 Ajuste realizado na importação do arquivo XML da NF no módulo Portal NF‐e, de modo que torne a funcionar corretamente. A falha estava ocorrendo na importação do arquivo XML recebido do fornecedor (menu: Portal Nf‐e). Data da Liberação: 10/10/2012 Invalidação: Próxima Versão 9.
PortalNFe 0.09b.exe ƒ
OC0880397 Obedecendo ao novo comportamento da aba ‘E‐mail’ da tela do Cadastro da Empresa no Portal NF‐e, o contator de caracteres restantes não será mais exibido, uma vez que este campo terá preenchimento sem limite de tamanho (menu: Módulo Portal NF‐e – NF‐e – Empresas – Aba E‐mail). Esta revisão é compatível com o migrador 16. ƒ
OC0908802 Normalizada a geração de Nota Fiscal de Entrada que possui itens de declaração de importação, pois antes desta revisão estava sendo apresentado erro que impedia a conclusão da operação (menu: Módulo Compras – Autorização de Fornecimento – Cadastro – Botão . Data da Liberação: 31/10/2012 Invalidação: Próxima Versão 10. PortalNFe 0.10b.exe ƒ
OC0919061 Solucionado o erro que estava sendo apresentado durante a tentativa de inutilização de Nota Fiscal Eletrônica no Portal de Nota Fiscal Eletrônica (menu: Portal NF‐e – NF‐e – Inutilizar). O problema acontecia porque a justificativa da inutilização deve conter no mínimo 15 (quinze) caracteres e o sistema não estava alertando para essa condição claramente. Visando auxiliar o usuário na operação descrita, também foi feita melhoria da mensagem de erro, que ficou: ‘A justificativa deve conter no mínimo 15 caracteres’. Data da Liberação: 21/11/2012 Invalidação: Próxima Versão 11. PortalNFe 0.11b.exe ƒ
OC0910535 Realizada melhoria no XML das Notas Fiscais Eletrônicas para que os seus itens sejam alinhados na ordem alfabética, facilitando assim a identificação desses (menu: Portal de Nota Fiscal Eletrônica). Data da Liberação: 30/11/2012 12. PortalNFe 0.12b.exe ƒ
OC0916132 OC0927837 Corrigida a descrição do campo Base de Cálculo do ICMS, presente no DANFE da notas fiscais, para Base de Cálculo do ICMS ST, pois ao realizar a impressão pelo Portal NF‐e a descrição saía imcompleto (menu: Portal de Nota Fiscal Eletrônica). A correção foi necessária para atender ao modelo oficial disponibilizado no manual de integração do contribuinte. ƒ
OC0936738 Ajustada a operação de Inutilização de Nota Fiscal Eletrônica para que a mesma passa a funcionar corretamente (menu: Módulo Portal NFe ‐ NFe – Inutilizar). Esta revisão é compatível com o migrador 21. Data da Liberação: 05/12/2012 Invalidação: Próxima Versão 13. PortalNFe 0.13b.exe ƒ
OC0935734 Antes desta revisão, quando a Secretaria da Fazenda (SEFAZ), por algum motivo, não enviava o retorno de que a nota havia sido autorizada, o Portal de Nota Fiscal Eletrônica autorizava a nota em contingência (DPEC) (menu: Portal de Nota Fiscal Eletrônica). E quando a SEFAZ retornava, o Portal NF‐e tentava autorizar novamente, logo, ocorria a duplicidade de chaves de acesso, gerando erro durante a operação. A falha descrita foi solucionada. A partir de agora, antes de autorizar em DPEC o sistema verificará se a nota já se encontra autorizada. ƒ
OC0944591 Ao identificar que o código do produto estava saindo incompleto no DANFE, foram realizados ajustes para que os 13 (treze) dígitos sejam mostrados normalmente (menu: Portal NF‐e). Data da Liberação: 14/12/2012 Invalidação: Próxima Versão 14. PortalNFe 0.14b.exe ƒ
OC0952634 Foi verificado que mesmo as Notas Ficais Eletrônicas de Saída sendo autorizadas normalmente, o sistema estava considerando o status delas como autorizada em DPEC (AUD) (menu: Portal Nota Fiscal Eletrônica). Realizado ajuste. Data da Liberação: 28/12/2012 Invalidação: Próxima Versão 15. PortalNFe 0.15b.exe ƒ
OC0930039 OC0942681 Realizada correção no Portal de Nota Fiscal Eletrônica para evitar que notas autorizadas normalmente pela Secretaria da Fazenda (SEFAZ) recebam o status ERS (erro de retorno da SEFAZ) (menu: Portal NF‐e). Data da Liberação: 31/01/2013 Invalidação: Próxima Versão 16. PortalNFe 0.16b.exe ƒ
OC0990872 Alterada a operação de inutilização do número da Nota Fiscal Eletrônica de Saída no portal de nota fiscal eletrônica para aceitar a série 0 (zero), excluindo assim a possibilidade de erros (menu: Portal NF‐e ‐ Inutilizar). Data da Liberação: 20/02/2013 Invalidação: Próxima Versão 17. PortalNFe 0.17b.exe ƒ
OC1025340 Ajustada a maneira que o Portal de Nota Fiscal Eletrônica se comunica com o Portal de Nota da SEFAZ ‐ Secretaria da Fazenda, para que seja possível cancelar nota fiscal eletrônica (menu: Web Portal NF‐e). Esta revisão é compatível com o migrador 34. Data da Liberação: 03/04/2013 Invalidação: Próxima Versão Módulo Financeiro 1.
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Financeiro 6.03.00r01.exe OC0816111 Corrigido o comportamento do botão na tela Títulos a Receber ‐ DIOPS, a fim de permitir o uso do recurso (Módulo Financeiro ‐ Contas a Receber ‐ Geração de Dados para DIOPS). Data da Liberação: 04/07/2012 Invalidação: Próxima Versão 2.
Financeiro 6.03.00r02.exe ƒ
OC0818046 OC0820419 OC0816584 Na emissão dos relatórios Resumo por Área a Receber e Resumo por Vendedor os valores ficarão apresentados por completo caso sejam muito elevado, e também seus totalizadores fiquem alinhados nos campos correspondentes e apresentados corretamente (menu: Módulo Financeiro – Contas a Receber – Contas a Receber – Relatórios – Resumo por Área). Relatório Alterado: RESAREA.QRP, RESVEND.QRP. ƒ
OC0816769 O relatório Resumo por Portador a Receber quando emitido exibirá os valores completo (menu: Módulo Financeiro – Contas a Receber – Contas a Receber – Relatórios – Resumo por Portador). Relatório Alterado: RESPORT.QRP. ƒ
OC0817216 Ajustada a emissão do Relatório de Compensação de IR para que suas informações sejam apresentadas em seu devidos lugares e com seus respectivos dados (menu: Módulo Financeiro – Contas a Receber – Relatórios – Relatório Retenção e Compensação de IR). Relatório Alterado: RELCOMIR.RPT. ƒ
OC0824504 Corrigida a operação de ‘Inclusão de Transferência de Numerário’ para não gerar erro relacionado ao número do cheque quando a transferência possuir esse tipo de documento (menu: Módulo Financeiro – Tesouraria – Transferência de Numerário – Movimento). ƒ
OC0821696 Regularizado o comportamento da opção ‘Exibe’ na tela Manutenção – Associação do plano de contas pirâmide com plano de contas referencial, para que quando assinalado funcione corretamente, apresentando o centro de custo vinculado a conta contábil do plano (menu: Módulo Financeiro – Contabilidade – Cadastros Contábeis – Plano de Contas – Plano Referencial – Associação ao Plano Referencial). ƒ
OC0825780 Para evitar erro de acesso aos Módulo do ERP Pirâmide na versão 6.03.00, foi realizado um ajuste na verificação do login do usuário, deixado‐o compatível a versão em questão. Sendo assim, após a migração desta revisão será possível acessar o módulo desejado. ƒ
OC08820467 Agora será possível realizar a aprovação de um Título a Pagar sem que o sistema apresente inconsistência. Antes desta revisão quando a autorização era feita o sistema apresentada uma mensagem de erro (menu: Módulo Financeiro – Contas a pagar – Título – Botão ). Data da Liberação: 11/07/2012 Invalidação: Próxima Versão 3.
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Financeiro 6.03.00r03.exe OC0824875 Corrigido nesta revisão, o processamento do arquivo retorno de título a pagar para que no processamento seja considerada a data informada no arquivo, e assim evite que um mesmo arquivo seja processado mais de uma vez (menu: Módulo Financeiro – Integração Bancária – Configuração e Geração – Botão ). ƒ
OC0824036 A integração bancária passou por um ajuste, para normalizar o processamento do arquivo remessa de recebimentos de débito em conta (menu: Módulo Financeiro – Integração Bancária – Configuração e Geração). ƒ
OC0815566 Nesta revisão foram realizados ajustes no ERP Pirâmide para normalizar o funcionamento de alguns cadastros e também o comportamento da ajuda de contexto nos diversos módulos do sistema. Data da Liberação: 18/07/2012 Invalidação: Próxima Versão 4.
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Financeiro 6.03.00r04.exe OC0789204 Melhorias na Geração do Arquivo para o SEFIP Ajustada a geração do arquivo para o SEFIP (menu: Módulo Financeiro – Contas a Pagar – Recibo de Pagamento – Geração de Arquivo para o SEFIP), para fazer com que ao ser gerado esteja com seus dados conforme determinado em seu layout, diante isso, foram realizadas as seguintes melhorias: a. Implementado os parâmetros por filial ‘Ind. da modalidade do arquivo’ e ‘Ind. da alíquota RAT’ (menu: Módulo Administrador – Gerais – Parâmetros – Por Filial – Aba Financeiro – Aba Tít. a Pag.). Onde o primeiro deve ser preenchido com o código da modalidade do arquivo SEFIP com 1 caractere. Já o segundo parâmetro ao ser preenchido com até 2 caracteres, indicará a alíquota RAT, para o cálculo da contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – RAT. Se ambos estiverem sem preenchimento, o sistema levará em conta a informação atual do ERP Pirâmide. Destacando que estas informações correspondem aos registros do tipo ‘00’ (informações do responsável) e ‘10’ (informações da empresa) respectivamente do layout SEFIP; b. No registro tipo ‘30’ destinado à informação de exposição do trabalhador a agente nocivo e/ou para indicação de multiplicidade de vínculos para um mesmo trabalhador, que antes desta revisão estava com a informação em branco, agora obedecerá à seguinte regra para preenchimento: 9 Se o valor do INSS for todo retido pela Federação a ocorrência fica em branco com valor do desconto também em branco e o sistema SEFIP, fará o cálculo automaticamente, sabendo que a ocorrência em branco significa que não teve retenção em outra empresa; 9 Se o valor for retido tudo em outra empresa, também não informa o valor e a ocorrência será ‘05’; 9 Se o Valor for retido um pouco na Federação e um pouco em outra empresa, a ocorrência será ‘05’ e informa apenas o valor da federação. c. Dando continuidade as novas implementações, a partir de agora o ERP Pirâmide gerará o registro ‘90’ ‐ totalizador de arquivo, para o arquivo de cooperados; d. Esta revisão é compative com migrador 04. Data da Liberação: 25/07/2012 Invalidação: Próxima Versão 5.
Financeiro 6.03.00r05.exe ƒ
OC0832125 A emissão do relatório Provisão Para Perda Sobre Crédito foi ajustada no intuito de deixá‐la conforme quando o relatório for emitido pelo usuário (menu: menu: Módulo Financeiro – Contas a Receber – Relatórios ‐ Provisão Para Perda Sobre Crédito). Relatório Alterado: RELPPSC.RPT. ƒ
OC0834370 Ajustada à habilitação da Aba Contrato da tela Detalhamento de Títulos a Pagar, para que ela volte a habilitar quando um título consultado for originado de contrato passivo, bem como apresentar o código do contrato e do projeto associado ao contrato. Isso foi preciso porque anteriormente a habilitação não estava ocorrendo, o que evitava a consulta das informações contidas na aba (menu: Módulo Financeiro – Contas a Pagar – Títulos – Cadastro – Botão ƒ
). Esta revisão é compatível com migrador 05. OC0804241 Ajustada as operações de Inclusão e Alteração de Título a Pagar (menu: Módulo Financeiro – Contas a Pagar – Títulos – Cadastro – Botão / ) para que quando informado um código de barras e o título possuir imposto com fato gerador pagamento não haja validação do valor do título por meio do código de barras. Desta forma o ERP Pirâmide terá os seguintes comportamentos: Se o valor contido no código de barras for igual ao valor do título, a operação será gravada normalmente. Se diferente, o sistema verifica se existe algum imposto com fato gerador pagamento, caso exista, deixará gravar, se não existir fato gerador, será apresentada uma crítica de erro. ƒ
OC0619145 Criado o arquivo ‘RELENCA.RPT’ em Crystal Report, para possibilitar a emissão do Relatório Analítico de Encontro de Contas, e assim evitar erro decorrente de uma quantidade elevada de títulos participantes de um encontro de contas (menu: Módulo Financeiro – Encontro de Contas – Relatórios – Proposta Analítico). Além desta nova implementação, foi realizada adaptações na tela ‘Proposta de Encontro de Contas – Analítico’ retirando a opção de filtro Prévia, e o campo Nº Cópias, uma vez que relatórios criados em Crystal podem ser visualizados previamente e também é possível informar a quantidade de cópias desejadas no ato da impressão. Relatório Criado: RELENCA.RPT. Esta revisão é compatível com migrador 05. ƒ
OC0763513 Implementado o parâmetro geral ‘Prioridade na sugestão dos dados bancários borderô’ (menu: Módulo Administrador – Gerias – Parâmetros – Gerais – Financeiro – Aba Recebimentos/Pagamentos), para que o usuário possa definir por meio das opções Título ou Fornecedor vinculadas ao parâmetro, quais os dados bancários o ERP Pirâmide irá considerar na baixa de um título a pagar (menu: Contas a Pagar – Títulos ‐ Cadastro). Nessa através do botão situação, se selecionada a opção Título que é a padrão após a migração desta revisão, os dados bancários considerados serão os do próprio título. Agora se escolhida à opção Fornecedor, as informações bancárias validadas serão as que estiverem na fonte de recurso padrão do fornecedor do título, caso não exista fonte padrão, será considerada a primeira fonte de recurso configurada no cadastro do fornecedor para a empresa do borderô (menu: módulo Financeiro – Contas a Pagar – Fornecedores ‐ Cadastro – Botão Recurso). Esta revisão é compatível com migrador 05. ƒ
/ ‐ Aba Fnt. Foram criados os Direitos de Perfil ‘PERMITIR_CHEQUE_ADIANT_REEMB’, ‘PERMITIR_BORD_ADIANT_REEMB’ e ‘PERMITIR_AD_CONCEDIDO_REEMB’ (menu: Módulo Administrador – Usuário – Direito do Perfil), para que os botões /
/
configurados na tela Solicitação de Reembolso fiquem habilitados quando o usuário estiver associado a estes novos direitos (menu: Módulo Financeiro – Controle de Adiantamento – Solicitação de Reembolso). ƒ
OC0833177 Corrigido o Cadastro de Títulos a Pagar para evitar erros na configuração do imposto contemplado no título (menu: Módulo Financeiro – Contas a Pagar – Títulos – Cadastro – Aba Dados Adicionais). ƒ
OC0835616 Corrigido o comportamento do parâmetro por empresa ‘Informar a Filial do Título no Retorno de Cobrança’ (menu: Módulo Administrador – Gerais – Parâmetros – Gerais – Por Empresa) para que quando marcado passe a funcionar conforme quanto ao processo de processamento de Retorno de Recebimento (menu: Módulo Financeiro – Integração Bancária – Configuração e Geração). Data da Liberação: 01/08/2012 Invalidação: Próxima Versão 6.
Financeiro 6.03.00r06.exe ƒ
OC0837889 Agora quando assinalada a opção ‘Calcula comissão com base no valor do título’ configurada na tela Gerar AF por Comissão e selecionado vários títulos a receber, a exibição do valor total dos títulos selecionados será feita normalmente na tela Total da comissão por vendedor (menu: Módulo Financeiro – Contas a Receber – Gerar AF por Comissão). ƒ
OC0838733 Foram ajustadas as operações de ‘Lançamento de Cheque Fornecedor’ e ‘Inclusão de Borderô’ para que quando geradas a partir de Recibo de Pagamento com origem no Módulo de Compras (menu: Módulo Financeiro – Contas a Pagar – Títulos – Cadastro – Botão / ), o sistema tenha o seguinte comportamento em relação ao cálculo de imposto: Verifique a definição do parâmetro por empresa ‘Recalcula valor imposto com fato gerador pagamento’ (menu: Módulo Administrador – Gerais – Parâmetros – Por Empresa – Aba Financeiro – Aba Receb/Pag), bem como a da opção ‘Recalcula valor do imposto com fato gerador pagamento’ do cadastro do imposto (menu: Módulo Administrador – Gerais – Imposto – Cadastro – Botão ), para saber se o valor do imposto deverá ser aquele recalculado no momento do pagamento, ou o valor do imposto armazenado na inclusão do RP. ƒ
OC0834037Em razão de problemas verificados na realização de Adiantamentos com a solicitação correspondente ainda pendente de autorização, quando a Solicitação de Adiantamento é originada da inclusão de autorização de fornecimento ), foi necessária alteração no comportamento dos botões , e da tela de Solicitação de Adiantamento (menu: Módulo Financeiro – Controle de Adiantamento – Solicitação de Adiantamento), que a partir desta revisão apenas habilitarão para as solicitações de adiantamento autorizadas. ƒ
OC0839173 Nesta revisão foi ajustado o comportamento do botão na tela Conciliação de Lançamentos Contábeis para somente habilitar quando selecionado um item na tabela de dados, o campo ‘Versão’ estiver preenchido e o lançamento não estiver conciliado (menu: Módulo Financeiro ‐ Contabilidade ‐ Lançamentos ‐ Conciliação Automática). Data da Liberação: 08/08/2012 Invalidação: Próxima Versão 7.
Financeiro 6.03.00r07.exe ƒ
OC0841837 Retido o campo ‘Configuração do Cód. de Barras’ localizado na tela Guia de Recolhimento de imposto uma vez que ele não tem utilização na operação realizada por meio desta tela. É importante ressaltar que este campo poderia gerar código de barra na guia de recolhimento, porém este procedimento apenas é possível através do programa SICALC de responsabilidade da Receita Federal do Brasil. ƒ
OC0843435 A partir desta revisão, quando a Transferência de Numerário for relacionada a um cheque, o sistema verificará se o cheque a ser inserido já existe, se sim, não haverá inclusão novamente (menu: Módulo Financeiro – Tesouraria – Transferência de Numerário – Botão ƒ
). OC0840031 Corrigido o ERP Pirâmide para que quando finalizada a exclusão de um Borderô, o sistema não apresentará erro (menu: Módulo Financeiro – Tesouraria – Borderô – Cadastro – Botão com o migrador 07. ƒ
). Esta revisão é compatível OC0843644 Realizado um ajuste na tela ‘Detalhamento – Caixa’ para deixar normal a exibição dos dados contidos na aba configuração da referida tela (menu: Módulo Financeiro – Tesouraria – Caixa – Botão ƒ
). OC0849230 Solucionado o problema ocorrido na operação de Substituição de Título a Pagar. Antes quando selecionado títulos de impostos de um único recibo de pagamento era apresentado um erro (menu: Módulo Financeiro – Contas a Pagar – Títulos – Substituição – Botão Data da Liberação: 15/08/2012 Invalidação: Próxima Versão ). 8.
Financeiro 6.03.00r08.exe ƒ
OC0476695 Implementado o campo de filtro ‘Cód. EAN’ na ajuda de contexto de produto nas operações de inclusão ou alteração de Pedidos de Venda (menu: Módulo Comercial – Pedidos – Cadastro), Contratos Ativos (menu: Módulo Comercial – Contratos – Cadastro), Autorizações de Fornecimento (menu: Módulo Compras – Autorização de Fornecimento – Cadastro) e Nota Fiscal de Entrada (menu: Módulo Compras – Nota Fiscal – Cadastro) com a finalidade de possibilitar o filtro dos produtos a partir do seu código EAN, e não somente pelo seu código interno do ERP Pirâmide. ƒ
OC0851064 Será apresentada uma crítica na importação do arquivo de Fornecedor Empresa quando o tipo de pessoa informado for diferente do que está configurado no arquivo. Assim sendo, a importação não ocorrerá (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Predefinidas – Financeiro – Importação – Fornecedor Empresa). Exemplo: se no arquivo estiver PF e for informado PJ e vice versa. ƒ
OC0851722 Ajustado o processamento do arquivo remessa de recebimentos para que seja calculada a quantidade de títulos bem como a geração do arquivo (menu: Módulo Financeiro – Integração Bancária – Configuração e Geração). ƒ
OC0845647 Implementada a funcionalidade de Gestão de Eventos. A função Gestão de Eventos é uma ferramenta que tem como objetivo possibilitar a convocação de reuniões (Eventos) entre colaboradores de forma mais prática e automatizada. O usuário convocador incluirá os Eventos e as pautas no sistema relacionando os seus responsáveis, que por sua vez poderão inserir comentários e anexar documentos relevantes antes mesmo do acontecimento efetivo do Evento, assim, após a finalização dos Eventos no sistema será gerado um único documento contendo o resumo de tudo que foi tratado. Este resumo será utilizado no dia da reunião (Evento) como pauta, tornando o encontro mais objetivo e produtivo. As alterações e configurações no sistema serão descritas abaixo: a. Criado o novo menu Evento no Gerais Web (menu: Gerais Web – Evento – Pesquisa) que dará acesso às novas telas de pesquisa, inclusão, alteração, detalhamento, histórico dos Eventos e configuração dos prazos; b. A partir da tela de listagem dos Eventos será possível detalhar, editar, excluir, finalizar, reabrir e copiar os Eventos. Já na tela de inclusão o usuário iniciador do Evento deverá inserir os dados do Evento, os itens e associar os itens aos seus respectivos departamentos responsáveis, assim, quando o Evento for colocado em andamento pelo usuário iniciador a partir de um clique no botão EM ANDAMENTO da tela alteração de Evento, cada responsável pelos itens receberá um e‐mail de alerta para tratamento da pauta do item; c. Na tela de configuração dos prazos o usuário iniciador do Evento deverá preencher os prazos máximos e dias mínimos para manipulação dos itens do Evento pelo usuário iniciador, pelos departamentos obrigatórios e os demais departamentos; d. Para utilização desta nova funcionalidade serão necessárias pré‐
configurações no ERP Pirâmide: e. No módulo comercial deverão ser preenchidos os 2 (dois) novos parâmetros: ‘Caminho inicial para salvar arquivos’ e ‘Atributo do cliente para nome da pasta’, que estarão dentro do grupo Reunião (menu: Módulo Comercial – Gerais – Parâmetros – Gerais). No primeiro parâmetro deverá ser informado o caminho padrão da rede onde serão salvos os arquivos anexados aos Itens do Evento. No segundo parâmetro, para que as pastas de cada departamento possam ser criadas no caminho informado no primeiro parâmetro, o usuário deve inserir o código do atributo (que é cadastrado no módulo administrador ‐ menu: Módulo Administrador – Cadastros – Atributos – Cadastro) que estiver vinculado ao papel de ‘colaborador’. Desta forma, a nomenclatura informado pelo usuário para o atributo ‘colaborador’ no cadastro do cliente (Módulo Financeiro – Contas a Receber – Clientes ‐ Cadastro – Aba Atributos) é que nomeará a pasta do departamento na rede. Exemplo: se o atributo de ‘colaborador’ estiver cadastrado no módulo administrador com o código 001 e no cadastro do cliente o atributo ‘colaborador’ receber a nomenclatura (o valor) PROCENGE, então a pasta do cliente será salva na rede com a nomenclatura PROCENGE, no diretório N:\SGP\Areas\Desenvolvimento\Outros Documentos, ficando: N:\SGP\Areas\Desenvolvimento\Outros Documentos\ PROCENGE; f.
A tela Manutenção de Departamentos por Filial (menu: Módulo Financeiro – Contas a Pagar – Cadastros – Colaborador – Cadastro) recebeu o botão REPLICAR PARA FILIAIS como que atuará como replicado r do colaborador para todas as demais filiais da empresa. Ao acioná‐lo, o sistema automaticamente efetuará a cópia, exibindo uma mensagem de sucesso ou não ao término da operação. Durante a cópia, caso já exista a matrícula do colaborador na filial de destino, será exibida uma crítica para o usuário. Neste caso será necessário inserir o colaborador manualmente na filial de destino; g. No módulo administrador foi inseridoo novo menu Tipo de Evento (menu: Módulo Administrador – Cadastros – Tipo de Evento) para que sejam cadastrados todos os tipos de Eventos que poderão existir para cada filial. Ainda na mesma tela, o usuário deverá vincular os tipos de Evento ao respectivo grupo empresarial, limitando assim cada tipo de Evento para departamentos específicos; h. Esta revisão é compatível com o migrador 08. Data da Liberação: 22/08/2012 Invalidação: Próxima Versão 9.
Financeiro 6.03.00r09.exe ƒ
OC0830699 Aprovação de Borderô Fornecedor A funcionalidade de Autorização de Borderô foi ampliada para contemplar Borderô Fornecedor (menu: Financeiro – Contas a Pagar – Borderôs – Autorização – Botão / ). Para isso, foi criado o parâmetro geral ‘Usa autorização de Borderô Fornecedor’ que deverá está assinalado para permitir a autorização do borderô por perfil e por fluxo, porém este parâmetro só ficará habilitado quando o ‘Usa autorização de Borderô’ também estiver marcado (menu: Módulo Administrador – Gerais – Parâmetros – Geral – Aba Financeiro – Aba Recebimentos/Pagamentos). As consultas de borderô na web passarão a apresentar borderô fornecedor e no processamento da remessa de borderôs o sistema só considerará borderôs autorizados (menu: Módulo Financeiro – Integração Bancária – Configuração e Geração). Isso será bastante relevante para as empresas, pois poderão obter um controle dos pagamentos realizados por elas aos fornecedores. O padrão deste parâmetro após a migração desta revisão é desmarcado. Esta revisão é compatível com o migrador 09. ƒ
OC0752060 OC0841397 Inativação das Observações em Desuso Antes desta revisão não existia opção para inativar as Observações cadastradas no sistema, contudo, havia esta necessidade em razão de mudanças na legislação e outros fatores específicos de cada organização usuária do ERP Pirâmide. A inativação das Observações tanto previnirá o uso inadequado destas pelo usuário do sistema, como também solucionará a impossibilidade de exclusão das Observações que já estão em uso (regra atual do sistema). Para esses casos poderá ser feita a inativação da Observação. As atualizações efetuadas para atender à situação descrita foram: a. Implementado o campo ‘Ativa’ nas telas de inclusão/alteração de Observação para que o usuário possa indicar a ativação/desativação das Observações (menu: Módulo Administrador – Gerais – Observação – Botão /
). O padrão deste campo após a migração será marcado; b. Na tela de consulta das Observações (menu: Módulo Administrador – Gerais – Observação) foi inserido o campo ‘Situação: Ativa ou Inativa’ para facilitar a consulta das Observações. Ainda na mesma tela, foi disponibilizada a coluna ‘Situação’ na tabela das Observações para exibir os seus status; c. Ajustadas todas as telas onde precisa ser informada Observação dos módulos estoque, compras, comercial e administrador, desta forma, os campos de Observação que possuírem ajuda de contexto exibirão apenas aquelas que estiverem ativas; d. No cadastro das NFEs (menu: Módulo Compras – Nota Fiscal – Cadastro – Botão /
‐ Aba Itens / Autorização de Fornecimento – Cadastro/Itens – Botão /
) o status da Observação será verificado pelo sistema antes da gravação da nota. Isso garantirá a correta verificação da Observação nos casos de integração, importação e geração de NFE a partir de package; e. Ainda na inclusão das NFEs, foi ajustada a rotina de sugestão da Observação do produto para também sugerir apenas as ativas; f.
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Esta revisão é compatível com o migrador 09. OC0827688 Criado o relatório ‘Fornecedores com Documentos com Validade Expirada por Referência’ para que nele seja emitido documentos de fornecedores que estiverem com a validade expirada. Para emissão deste relatório, o usuário deverá marcar na tela de Opção do Relatório Fornecedor (menu: Módulo Financeiro – Contas a Pagar – Fornecedores – Botão ), a opção ‘Docs. Val. Expir. por Referência’ inserida na tela para essa emissão. Além disso, foi criado o grupo de campos ‘Data de Referência’ para ser preenchido obrigatoriamente com a data de referência do documento, onde o sistema sugere a data atual; ‘Qtd. Dias Vencidos’ para ser preenchido com a quantidade de dias vencido que o documento se encontra, e ‘Qtd. Dias Vencer’ que corresponde a quantidade de dias a ser vencido o documento do fornecedor, estes dois último não obrigatórios. Estas opções só ficarão habitadas quando a opção ‘Docs. Val. Expir. por Referência’ estiver marcada. Relatório Criado: CRTFORDE.QRP. ƒ
OC0745542 Foi adicionado o campo de filtro ‘Tipo de Doc.’ na tela Emissão de Carta de Cobrança para que seja possível realizar consultar títulos a receber vencidos que serão contemplados na emissão da Carta de Cobrança por meio de um tipo de documento ou intervalo de tipo do título. Este campo poderá ser preenchido manualmente pelo usuário ou utilizando a ajuda de contexto (menu: Módulo Financeiro – Contas a Receber – Mala Direta – Emissão de Carta de Cobrança). Esse novo filtro irá favorecer as empresa que usam o sistema e precisa visualizar ou emitir cartas para tipo específico. ƒ
OC0819285 Para beneficiar empresas que utilizam a funcionalidade de Recibo de pagamento e o processo de Contestação Intercâmbio, a partir desta revisão, elas poderão realizar o cancelamento dos RPs incluídos manualmente (menu: Módulo Financeiro – Contas a Pagar – Recibo de Pagamento ‐ Cadastro) ou daqueles originados da integração com outros sistemas (menu: Módulo Integração – na tela Recibo de Sistemas). Para isso foi adicionado o botão Pagamento, e realizadas algumas modificações, dentre elas estão: a. Na tela de Recibo de Pagamento foi inserida a coluna ‘Cancelado’ na tabela de dados da tela, e adicionado o filtro ‘Cancelados’ com as indicações Sim e Não. Assim o usuário poderá consultar RPs cancelados ou não (menu: Módulo Financeiro – Contas a Pagar – Recibo de Pagamento – Cadastro); b. Implementado o parâmetro por filial ‘Exclui lançamentos contábeis do RP no cancelamento’ (menu: Módulo Administrador – Gerais – Parâmetros – Aba Financeiro – Aba Geral), que se marcado e o RP for cancelado (menu: Módulo Financeiro – Contas a Pagar – Recibo de Pagamento – Cadastro – Botão ) o sistema realizará a exclusão do lançamento contábil do recibo. Agora se desmarcado, e o RP for cancelado, o sistema fará um lançamento de estorno no cancelamento. Ressaltando que se no cancelamento o período contábil estiver fechado e o parâmetro estiver marcado, o RP não poderá ser cancelado; c. Criada a tela ‘Cancelamento – Recibo de Pagamento’ que será apresentada no momento em que o botão for acionado, onde nesta tela deverão ser informados dados relevantes para o cancelamento do recibo de pagamento, como por exemplo, data, motivo e observação; d. Esta revisão é compatível com o migrador 09. ƒ
OC0779335 Criada a opção de filtro ‘Exibe apenas fornecedores com retenção de imposto’ na tela Recibo de Pagamento – Geração de Arquivo DIRF para que se assinalada, o ERP Piramide emita na DIRF apenas os fornecedores que possuam retenção de imposto no recibo de pagamento. Para habilitar esta opção, o usuário deverá marcar a opção recibo de pagamento (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Predefinidas – Financeiro – Exportação – Demonstrativo Imposto de Renda na Fonte). Isso foi preciso para evitar que o usuário exclua os fornecedores da tabela temporária antes de gerar o arquivo da DIRF. ƒ
OC0823761 Com o proprósito de evitar que Títulos a Pagar de adiantamento fiquem pendentes de autorização, atrasando assim o processo de compra, foi implementada uma nova verificação que sempre será executada ao utilizar os parâmetros ‘Baixa Automática de títulos na NFE com adiantamento da AF’ (menu: Módulo Administrador – Gerais – Parâmetros – Gerais ‐ Aba Compras – Aba Títulos‐NF) e ‘Usa autorização de Título a Pagar através de alçadas’ (menu: Módulo Administrador – Gerais – Parâmetros – Gerais ‐ Aba Financeiro – Aba Recebimentos/Pagamentos): a. Antes desta revisão, os Títulos a Pagar eram baixados considerando os perfis associados ao usuário logado no sistema, ou seja, se ele possuísse o perfil adequado para autorizar a baixa de Títulos, o ERP Pirâmide efetuava a baixa, caso contrário, os Títulos não era baixados automaticamente; b. A partir desta revisão, para autorizar a baixa automática dos Títulos a Pagar o sistema passará a considerar os perfis vinculados ao usuário que estiver informado no parâmetro ‘Nome do Dono do Esquema de Dados do Sistema’, pois este, em geral, deve possuir todos os perfis de autorização (menu: Módulo Administrador – Gerais – Parâmetros – Gerais – Aba Usuário); c. Se houver a necessidade de excluir o pagamento dos Títulos a Pagar baixados automaticamente, estes retornarão como pendentes de autorização; d. Esta revisão é compatível com o migrador 9. ƒ
OC0843907 Solucionado o problema que estava ocorrendo na tela Configuração Gerencial para que ao ser realizada a inclusão de uma linha todas as demais informações pertinentes a esta inclusão sejam exibidas corretamente (menu: Módulo Financeiro – Contabilidade ‐ Gerencial ‐ Configuração). ƒ
OC0641002 Com a intenção de tornar o sistema mais completo no que diz respeito à retenção dos impostos e geração dos arquivos dos exportadores de dados do ERP Pirâmide, nesta revisão foram realizados ajustes no sistema a fim de que os impostos do PIS e COFINS passem a ser retidos pelo sistema da maneira correta e por conseqüências passem a gerar os arquivos do exportador de dados SPEDPC – EFC Contribuições de acordo com os valores que fora retidos. Abaixo serão descritos tais ajustes: a. Na tabela PIR_HISTREC_IMPOSTO foram incluídas as colunas VAL_RENDIMENTO_ATUAL_PCC, VAL_RENDIMENTO_TRIBUTADO_PCC e VAL_RENDIMENTO_ISENTO_PCC. Lembrando que tais inclusões foram feitas no banco de dados do sistema; b. Na tabela TITULO_REC foi criada a coluna IND_CALCULA_PCC_ACUMULADO_REC que passará a indicar se o PCC (PIS, COFINS e CSLL) será ou não calculado de forma acumulada no recebimento do título a receber. Lembrando que esta inclusão foi feita no banco de dados do sistema; c. Foi incluído o parâmetro geral ‘Acumula os impostos PIS/COFINS/CSLL no recebimento’ quando esta opção estiver marcada no recebimento do título os impostos PIS/COFINS/CSLL serão acumulados (menu: Módulo Administrador – Gerais – Parâmetros – Gerais – Aba Financeiro – Aba Recebimento/Pagamentos); d. Foi feita uma alteração na transferência de título a receber. Para atender a o acúmulo de PCC (PIS/COFINS/CSLL) no Recebimento (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Pré‐Definidas – Financeiro – Transferências – Títulos); e. Vale ressaltar que o acúmulo do PCC (PIS/COFINS/CSLL) terá como fato gerador recebimento seguindo a mesma regra do fato gerador faturamento na inclusão de forma manual desde que o novo parâmetro supramencionado esteja assinalado; f.
Esta revisão é compatível com o migrador 09. ƒ
OC0479457 OC0821141 Com o intuito de atender as necessidades das empresas usuárias do ERP Pirâmide do Estado do Mato Grosso do Sul, nesta revisão foi implementado o exportador de dados GIAMS – GIA do Mato Grosso do Sul. Tal exportador tem como objetivo realizar a geração do Guia de Informação e Apuração do ICMS, também conhecido como GIA. Para maiores detalhes sobre o novo exportador de dados, o usuário deverá consultar o Manual Guia de Informações de Apuração de ICMS‐GIA o qual contém todas as informações para a correta dos dados do exportador. Este revisão é compatível com o mugrador 09. ƒ
OC0853725 Ajustada a emissão do relatório Comprovante de Prestação de Contas para que quando na aba despesas da prestação de contas não houver valor informado pelo fato de não existir gastos referente ao valor adiantado pela empresa a um colaborador, ao emitir o relatório o ERP Pirâmide irá apresentar os dados da prestação, porém não haverá informação da despesa (menu: Módulo Financeiro – Controle de Adiantamento – Prestação de Contas – Botão ). Relatório Alterado: CPCONTAC.RPT. Esta revisão é compatível com migrador 09. ƒ
OC0864730 Anteriormente a esta revisão o sistema apresentava erro na exclusão do item de fluxo de caixa quando ele pertencia a Associação Item de Fluxo de Caixa por Centro de Custo. Solucionado o problema e agora na exclusão de item de fluxo de caixa será excluída as configurações de item de fluxo de caixa por centro de custo onde o item em questão esteja presente (menu: Módulo Financeiro – Fluxo de Caixa – Itens). ƒ
OC0854534 Foi ajustado nesta revisão, o valor total da comissão de um determinado vendedor apresentado na tela de Total da comissão por vendedor e no relatório Relação de Acompanhamento das Comissões para que não haja divergência do valor da tela com o valor do relatório (menu: Módulo Financeiro / ). – Contas a Receber – Gerar AF por Comissão – Botão Antes desta revisão, o valor não estava igual. Relatório Alterado: RACMPCOM.RPT. ƒ
OC0855467 Na emissão do relatório Departamento Financeiro de encontro de contas o cálculo dos créditos será feito corretamente e apresentado no relatório (menu: Módulo Financeiro – Encontro de Contas – Relatórios – Proposta Analítico). Relatório Alterado: RELENCA.RPT. ƒ
OC0861379 Realizado ajuste no relatório Acompanhamento de Viagens ara deixá‐lo conforme nos aspecto de layout e campos (menu: Módulo Financeiro – Controle de Adiantamento – Relatórios ‐ Rel. Acompanhamento de Diárias). Relatório Alterado: PRESDIA.RPT. ƒ
OC0865026 Nesta revisão foram realizadas alterações nos relatórios gerais de Recebimentos e Pagamento com quebra por grupo de centro de custo para que valores associados ao relatório seja impresso quando emitido. Modificações: f.
No relatório de recebimento acrescenta as colunas ‘Recebido’ (valor recebido), ‘Rec. Int’ (valor recebido integral), ‘Juros’ (valor recebido de mora e multa) e ‘Desc.’ (valor do desconto do recebimento). Estes valores são calculados de forma proporcional ao centro de custo do título em questão (menu: módulo Financeiro – Contas a Receber – Relatórios – Geral); g. No relatório de pagamentos acrescenta as colunas ‘Pago’ (valor pago), ‘Pag Int’ (valor pago integral), ‘Juros’ (valor pago de mora e multa) e ‘Desc.’ (valor do desconto do pagamento). Estes valores são calculados de forma proporcional ao centro de custo do título em questão (menu: módulo Financeiro – Contas Pagar – Relatórios – Geral); h. Para estes relatórios também foram criados e acrescentados totalizadores de quebras para as novas colunas; i.
Relatórios Alterados: TITRGCC.QRP, TRGCCSQ.QRP, TITPGCC.QRP E TPGCCSQ.QRP; j.
ƒ
Esta revisão é compatível com migrador 09. OC0865464 Alterada a descrição do filtro ‘Usa filtro por conta corrente’ para ‘Usa filtro por grupo de centro de custo/conta corrente’. Este filtro esta configurado na tela Demonstrativo de Fluxo de Caixa (menu: Módulo Financeiro – Fluxo de Caixa – Demonstrativo – Consulta – Item por NDO – Aba Abrangência) e da tela Filtros Adicionais (menu: Módulo Financeiro – Fluxo de Caixa – Consulta – Botão ). ƒ
OC0866639 Retirado o nome do título "Acompanhamento de Diárias" na impressão do Relatório Acompanhamento de Diárias conforme padrão exigido pelo Tribunal de Contas (menu: Módulo Financeiro – Controle de Adiantamento – Relatórios – Rel. Acompanhamento de Diárias). Relatório Alterado: PRESDIA.RPT. ƒ
OC0858889 Agora o campo de filtro ‘Agrupar por Fornecedor’ passará a ficar habilitado apenas para a emissão das guias de GRPS, evitando assim inconsistências no sistema, pois anteriormente estava sendo somado o total do imposto e gerado um DARF com o valor total retido de todos os fornecedores para apenas um (menu: Módulo Financeiro – Contas a Pagar – Relatórios – Guia de Recolhimento do Imposto). ƒ
OC0815227 Projeção das Demonstrações Financeiras no Balanço Gerencial Antes desta revisão, o único vínculo do Orçamento com a contabilidade acontecia nos casos de Orçamento controlado por conta contábil, contudo, não havia a possibilidade de associar os Orçamentos sensibilizados por movimentações financeiras ou de compras à contabilidade. Para fazer uma projeção de demonstrações financeiras, o usuário precisava extrair informações do ERP Pirâmide, realizar cálculos fora do sistema e depois lançar os resultados de volta sob a forma de Orçamentos. Para acompanhamento dessas projeções os valores tinham que ser novamente lançados, mas desta vez numa planilha, buscando as informações do ERP Pirâmide. Com essa nova funcionalidade haverá o benefício de redução do esforço de planejamento e execução das demonstrações financeiras, e também a redução da probabilidade de erros que aumenta com a manipulação dos dados nas planilhas, pois a partir de agora toda a configuração e geração das demonstrações serão efetuadas no próprio sistema por meio da função do Gerencial (Módulo: Contabilidade – Gerencial – Relatório). As implementações necessárias serão descritas abaixo: a. Em resumo, essa nova função corresponde a uma ferramenta onde é possível configurar de forma personalizada os itens que irão compor a demonstração, as contas orçamentárias envolvidas e as regras de totalização e cálculos com base em fórmulas determinadas pelo próprio usuário; b. A partir de agora, as contas orçamentárias analíticas (de valor) poderão receber uma fórmula, que deve ser montada pelo próprio usuário no cadastro da conta, desta forma, o resultado final da dela será aquele que a empresa desejar. Para isso, foi criado o campo ‘Calculado’ na tela de inclusão/alteração de conta orçamentária (menu: Módulo Orçamento – Cadastros – Contas Orçamentárias – Botão /
), que somente habilitará para as contas analíticas, pois apenas essas poderão ter o seu resultado manipulado por meio da fórmula. Quando assinalado, o novo campo fará com que o botão fique habilitado, permitindo que o usuário tenha acesso à janela de inserção da fórmula da conta. As variáveis disponibilizadas para montagem da fórmula são as contas analíticas (de valor) e sintéticas (de grupo), significando que apenas esses tipos de conta serão aceitas. Ao clicar no botão da janela, o sistema fará uma verificação da fórmula e a transportará para o campo ‘Fórmula’ da tela de inclusão/alteração de conta, passando então a valer como padrão para o cálculo automático do seu resultado; c. Observação 1: Na fórmula devem ser incluídas somente contas pertencentes ao mesmo plano, pois se for inserida conta que não esteja contida no plano, o resultado será 0 (zero); d. Exemplo prático: cálculo do ICMS das vendas. Normalmente, o orçamento de receitas possui dois partes: receita bruta e deduções de receita. O ICMS (assim como outros impostos) possui uma relação direta com a receita bruta. Essa nova função permitirá que na conta de ICMS sobre vendas, por exemplo, seja informada uma fórmula que corresponda a 17% do valor orçado na conta de receita bruta; e. Observação 2: as contas analíticas que possuírem o indicador ‘Calculado’ continuarão sendo exibidas nas telas de Solicitação de Valores para Aprovação (menu: Módulo Movimento – Orçamento – Solicitação Orçamentária) e Liberação de Valores (menu: Módulo Movimento – Orçamento – Liberação de Valores para o Orçamento), porém, os seus valores não poderão ser modificados; f.
Na tela de Configuração Gerencial e no relatório (menu: Módulo Contabilidade – Gerencial – Configuração) foram criadas 5 (cinco) novas colunas: ‘Tipo Orç.’ ‐ onde deve ser informado se o valor do orçamento é do tipo B (base, que corresponde ao valor orçado para determinado plano e conta contábil), F (fórmula) ou N (nenhum), sendo este último o padrão para migração de todos os relatórios configurados atualmente; ‘Orçamento’ – deve ser informado o orçamento; ‘Plano Orçamentário’ ‐ para preenchimento do plano orçamentário; ‘Conta Oçamentária’ ‐ que deve receber/visualizar a conta orçamentária; ‘Fórmula Orçamento’ – onde deve ser informada/visualizada a fórmula, no mesmo modelo da fórmula da conta contábil; g. Também foi necessária implementação na tela de Balanço Gerencial (menu: Módulo Contabilidade – Gerencial – Relatório – Aba Exibir), que recebeu o campo ‘Valores Gerenciais’ para que o usuário selecione o saldo a ser exibido no relatório, as opções são: Realizado, Orçado, Ambos, permitindo que seja feita uma análise comparativa entre o orçado e o realizado. Sendo a opção ‘realizado’ o padrão. O novo campo somente poderá ser utilizado se o campo já existente ‘Saldo Período’ estiver marcado; h. Em continuação ao item anterior, caso a opção ‘orçado’ seja a escolhida, as colunas de saldo do relatório passarão a exibir o valor das contas orçamentárias. Mas se a opção ‘ambos’ for a assinalada, então o relatório exibirá tanto as colunas de realizado quanto de orçado e a variação percentual. Neste caso, serão mantidas as flexibilidades de análise já existente no Gerencial quanto ao período (mensal, trimestral, semestral ou anual) e os demais filtros já existentes na tela, desde que aplicáveis ao orçamento; i.
A coluna de variação percentual segue o seguinte cálculo: se o valor orçado for R$ 2.000,00 e o realizado for R$ 2.500,00, então o valor apresentado na coluna será de 25%; j.
Realizada alteração no relatório de Balanço Gerencial, para ajustá‐lo a nova funcionalidade; atualizadas as telas de Liberação de Valores e Alteração de Valores para permitir o recálculo dos respectivos valores de acordo com a fórmula informada nas contas; k. Observação 3: essa novidade abrange apenas o valor orçado (resultado), não se estendendo ao saldo realizado, que continuará da mesma forma como funcionava antes desta revisão; l.
Esta revisão é compatível com o migrador 9. ƒ
OC0477544 Visando tornar o ERP Pirâmide atualizado com as novas demandas do mercado, nesta revisão foi implementada a função ‘Consolidação de Balanço’ que tem como objetivo automatizar a geração a manter os registros relativos à consolidação das demonstrações financeiras, com base nas informações registradas no Módulo Contábil do ERP Pirâmide. As demonstrações consolidadas são o resultado da somatória das demonstrações contábeis de várias empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, excluídos os saldos e resultados de operações entre as empresas. O objetivo principal da consolidação é refletir o resultado das operações e a situação econômica, patrimonial e financeira de todo o grupo de empresas sob um único comando, como sendo uma única empresa a apresentar o resultado das operações do grupo de empresas. Para maiores detalhes sobre esta nova função, o usuário deverá consultar O Manual Consolidação de Balanço o qual contém todas as informações pertinentes para o funcionamento desta função. Relatório Incluído: CNTDMFIN.RPT .Esta revisão é compatível com migrador 09. ƒ
OC0859574 Resolvido o problema que estava ocorrendo na emissão do relatório Gerencial para que ao ser realizados filtros por Conta Auxiliares o sistema passe a gerar o relatório corretamente de acordo com o filtro que for selecionado (menu: Módulo Financeiro – Contabilidade – Gerencial – Relatório). ƒ
OC0870907 Implementada Gestão de Viagens A Gestão de Viagens é uma prática de gerenciamento centralizado, o qual direciona e monitora os gastos obtidos antes e durante as viagens nacionais ou internacionais que são realizadas por um colaborador da empresa para visitar unidades, fornecedores, realizar projetos etc. Neste cenário estas empresas necessitam obter o total controle financeiro com passagens, hospedagens e despesas diversas. Além disso, precisar planejar e garantir todos os serviços essenciais ao viajante. Esta operacionalidade permite também que alguns membros da empresa possam utilizar e acompanhar o processo de acordo com a sua política de gestão. a. No comum, inicialmente o colaborador que for viajar poderá cadastrar no sistema sua própria viagem, entretanto, existirá outra pessoa, especificamente do departamento de viagens ou de compras, que realizará alguns procedimentos necessários os quais são dependentes da operação, como por exemplo, alteração de trecho, reservar hospedagem de hotel, reservar itens necessários para viagem, ou seja, tomará as providências cabíveis para que tudo que for utilizado na viagem seja feito corretamente, evitando assim transtornos futuros para o viajante e consequentemente para empresa. Também poderão existir pessoas que realizarão algumas autorizações prévias, se assim for necessário. b. Além dos cadastros, o cenário possibilita ao usuário, obter controle em moeda estrangeira, geração de processos automáticos, controle em crédito de passagens, a integração com a prestação de contas, funções na web, autorizações por workflow, e por fim auxílio com alertas por emails, bem como emissão de relatórios para análise. c. É importante ressaltar que ao solicitar uma viagem e realizá‐la, o colaborador deverá posteriormente prestar contas de todos os gastos obtidos no processo, pois isso é fato relevante para o controle de custos da empresa. d. Para maiores detalhes sobre os cadastros, configurações, o processo e passo a passo, visualizar o documento Gestao de Viagens.PDF. e. Relatórios Alterados: MUNIC.QRP RELMUNIC.QRP / FN_AUXVG.APL CARGO.QRP f.
Esta revisão é compatível com o migrador 09. Data da Liberação: 06/09/2012 Invalidação: Próxima Versão 10. Financeiro 6.03.00r10.exe ƒ
OC0867592 Ao gerar o relatório de Impostos a Recolher do IRRF (Imposto de Renda), o sistema estava exibindo um valor divergente do que era apresentado no detalhamento da Nota Fiscal de Entrada. Isto ocorria pois, o sistema estava buscando os impostos apenas com fato gerador Entrada, deixando de lado os que tinham o fato gerador Emissão, para isso foi feito um tratamento para atualizar essas informações corretamente. Também só estava utilizando a Redução da Base de Cálculo informada na aba Impostos da NDO caso as movimentações não viessem de Compras, porém não estava considerando quando o Fato Gerador do Imposto era Pagamento, com isso foi ajustado para que nos casos onde o Recibo de Pagamento vier do Compras também será verificado se o fato gerador é Pagamento, caso seja e a NDO tenha a Redução de Base de Cálculo informada o sistema irá considerar que é para utilizar a redução (menu: Módulo Financeiro – Contas a Pagar – Recibo de Pagamento – Impostos a Recolher). ƒ
OC0871025 Ajustado o relatório geral de Título a Pagar para quando a quebra selecionada for por Portador, o sistema exiba o status do título na coluna ‘ST’ do relatório (menu: Módulo Financeiro – Contas a Pagar – Relatório – Geral). Relatório Alterado: TPPORTSQ.QRP. ƒ
OC0873929 Visando facilitar a Configuração do Gerencial nesta revisão foram feitas alterações nas posições das colunas ‘Orçamento’, ‘Plano Orçamentário’, ‘Conta Orçamentária’ e ‘Fórmula Orçamentária’ onde passarão a ficar agora no final da tabela de dados antes da coluna ‘Máscara’ (menu: Módulo Financeiro – Contabilidade – Gerencial – Configuração). Esta revisão é compatível com o migrador10. Data da Liberação: 12/09/2012 Invalidação: Próxima Versão 11. Financeiro 6.03.00r11.exe ƒ
OC0874348 Ao incluir um Adiantamento ao colaborador/fornecedor, atendendo o valor total do mesmo, o sistema estava atualizando o status da Solicitação para Parcialmente Atendida (PA) e não para Atendida, que seria o correto. Ajustada a função de habilitar o botão para quando o parâmetro por filial "Bloquear atendimento da solicitação de adiant. com valor superior ao solicitado" (menu: Módulo Administrador – Gerais – Parâmetros – Por Filial – Aba Financeiro – Aba Cont. de Adiant.) estiver marcado, desabilite o botão caso o valor atendido seja maior que o solicitado (menu: Módulo Financeiro – Controle de Adiantamento – Solicitação de Adiantamento). ƒ
OC0874256 Ao tentar incluir um Título a Receber direto pelo Módulo Financeiro, o sistema estava obrigando o preenchimento da cotação da moeda padrão (R$) ao preencher o campo de "Moeda Estrangeira”. Alteradas as funções usadas no cálculo da conversão de moeda para não verificar o fator de conversão quando esta for a moeda oficial, atribuindo sempre 1 ao valor da cotação. Desta forma, a informação da cotação da moeda oficial deixa de ser obrigatória na inclusão do Título a Receber com moeda estrangeira (menu: Módulo Financeiro – Contas a Receber – Títulos – Botão ). ƒ
OC0874142 Foi feito um ajuste na tela Plano de Contas para que possa ser feita a Ordenação por Descrição das contas contábeis (menu: Módulo Financeiro – Contabilidade –Conta Contábeis – Plano de Contas ‐ Contas). ƒ
OC0872643 No Demonstrativo de Fluxo de Caixa o sistema não estava carregando os títulos a Receber em abertos para coluna Previsto, apenas atualizava a coluna de Realizado. Ajustado para quando uma das filiais estiver sem o Tipo de Situação de Provisão do Título informado seja apresentada uma mensagem informando isso ao usuário (menu: Módulo Financeiro – Fluxo de Caixa – Demonstrativo ‐ Consulta). ƒ
OC0872438 Ao cancelar um título a Receber integrado do Cardio, com desconto, este volta a ficar com o valor normal, sem o desconto na geração do relatório por Data de Referência e ao tentar reabrir este título o mesmo também permance sem o desconto. Foi ajustado para nos casos em que o título estiver cancelado ele considerar também a tabela de histórico de recebimento e exibir as informações corretas (menu: Módulo Financeiro – Contas a Receber ‐ Relatórios – Data de Referência). ƒ
OC0874090 Ao consultar o valor da comissão por vendedor através do botão , na tela de Gerar AF por Comissão, e em seguida clicar no botão , o sistema estava apresentando divergência de valores. A diferença ocorria, pois não era permitido o acúmulo do valor da comissão quando existisse uma Autorização de Fornecimento gerada para a comissão do título. Para solucionar este erro foi adicionado um tratamento para quando existir AF gerada, O ERP Pirâmide exiba o valor da comissão zerada no relatório, pois entenderia que a mesma já foi paga na AF (menu: Módulo Financeiro – Contas a Receber – Gerar AF por Comissão). ƒ
OC0880671 Aumentada a quantidade de caracteres do campo “Obs Fat.” da tela de Inclusão/Alteração de Clientes, de 2 (dois) para 6 (seis) caracteres, pois anteriomente ocorria uma limitação na quantidade o que ocasionava erro (menu: Módulo Financeiro – Contas a Receber – Clientes – Cadastro – Aba Dados da Empresa). ƒ
OC0876002 Corrigida a forma de calcular os impostos configurados no título a receber como PCC e a função de calcular o valor atrasado do título, pois anteriormente o sistema não estava calculando corretamente essas informações (menu: Módulo Financeiro – Contas a Receber – Títulos). Esta revisão é compatível com o migrador11. ƒ
OC0870420 Nesta revisão foi necessária correção na inclusão de Autorização de Fornecimento visto que ao utilizar o parâmetro para verificação da contabilização na gravação da AF assinalado, quando era a exibida mensagem de erro durante a inserção da AF, o sistema apresentava a janela para autorização da mesma, porém, mesmo que não houvesse a autorização da AF, o ERP Pirâmide efetuava a sua gravação como autorizada. ƒ
OC0872818 Efetuada melhoria de performance no preenchimento do código EAN na ajuda de contexto do campo ‘Produto’ em todo o sistema (menu: todos os módulos), visto que a implementação do código citado gerou lentidão na ajuda de contexto após informado o código EAN. Data da Liberação: 19/09/2012 Invalidação: Próxima Versão 12. Financeiro 6.03.00r12.exe ƒ
OC0751884 A fim de possibilitar complementar o endereço do fornecedor com maiores informações foi adicionado o campo ‘Complemento’ do endereço nas telas de Cadastro de Fornecedor no ERP Pirâmide, Compras web, Importação e E‐
Procurement. Com isso, também foi atualizado o documento de layout (menu: Módulo Financeiro – Contas a Pagar – Fornecedores – Cadastro/ Compras Web – Cadastro – Fornecedor e Módulo Administrador – Importação/Exportação – Pré‐
Definidas – Financeiro – Importação – Fornecedor). Esta revisão é compatível com o migrador 12. ƒ
OC0878775 Corrigido erro que ocorria na tela de Solicitação de Reembolso, pois anteriormente as informações não estavam sendo exibidas na tela (menu: Módulo Financeiro – Controle de Adiantamento – Solicitação de Reembolso). ƒ
OC0876801 Ao tentar alterar a Situação do Colaborador, estava sendo apresentado erro, impossibilitando a operação. Ajustado para que permita a alteração corretamente (menu: Módulo Financeiro – Contas a Pagar – Cadastros – Colaborador – Situação). ƒ
OC0865525 Ajustado o relatório Proposta de Encontro de Contas – Analítico, pois o campo de fatura estava cortando o número e o vencimento apresentava‐se desordenado. Para solucionar este problema foi aumentado o campo de fatura e ordenado os vencimentos dos títulos em forma crescente no relatório (menu: Módulo Financeiro – Financeiro – Encontro de Contas – Relatórios – Proposta Analítico). Relatório alterado: RELENCA.RPT. ƒ
OC0881303 A fim de permitir que sejam autorizados os borderôs cadastrados e na tela de possibilitar a consulta dos mesmos, foi adicionado o botão Cadastro de Borderô e a opção de filtro de Autorizados, respectivamente. Para isso, foi criado o parâmetro geral ‘Usa Autorização de Borderô Fornecedor por direito’ (menu: Módulo Administrador – Gerais – Parâmetros – Gerais – Aba Financeiro – Aba Recebimentos/Pagamentos) que caso esteja marcado, o sistema irá requerer autorização de um usuário que possua o novo direito de perfil Autorizar_Bordero_Fornecedor (menu: Módulo Administrador – Usuário – Direito do Perfil) configurado para realizar a aprovação (menu: Módulo Financeiro – Tesouraria – Borderô – Cadastro). Esta revisão é compatível com o migrador 12. ƒ
OC0817686 OC0878077 Com a finalidade de integrar as informações de faturamento de Nota Fiscal de Saída do sistema integrante para os títulos a receber, e com isso, atender ao processo de apuração do SPED Contribuições, foi adicionado os campos ‘Série’(código da serie fiscal da nota fiscal de saída), ‘Subsérie’(código da subsérie da nota fiscal de saída) e ‘Código da NFSe’ (equivale a chave de acesso) nas telas de Cadastro de Títulos a Receber, assim como, na rotina de integração do título. Esses campos serão alimentados pelo sistema integrante nos processos de faturas de pessoa jurídicas para os títulos em que o sistema integrante irá gerar nota fiscal (menu: Módulo Financeiro – Contas a Receber – Títulos – Aba Dados Adicionais). Esta revisão é compatível com o migrador 12. ƒ
OC0875912 Solucionado o problema que estava ocorrendo no Cadastro de Histórico Padrão para RP ‐ Recibo de Pagamento, para que ao ser informada a operação de origem do histórico DESCRICAO_TIPO_DE_DOCUMENTO, esta passe a ser exibida no relatório (menu: Módulo Financeiro – Contabilidade – Cadastro Contábeis – Históricos Padrões). ƒ
OC0859312 OC0867665 Ao tentar importar um arquivo, o sistema apresentava erro na transferência de um Recibo de Pagamento. Isto ocorria, pois não estava sendo rateado o crédito porque existiam tipos de serviços sem NDO associada. Mesmo que não seja realizado o rateio por origem de recurso, os tipos de serviço devem ter uma NDO associada para que o rateio do crédito seja realizado. Assim, foi alterada a configuração dos tipos de serviço para associar uma NDO a cada um deles; Também estava sendo exibido o erro “Total de débitos não equivale ao total de créditos”. Este problema ocorria porque a importação de RP permite que se tenha uma NDO com vários impostos, mesmo que nem todos eles incidam sobre o RP em questão. Neste caso, o sistema estava carregando os impostos da NDO do RP como referência para os impostos e calculava o valor líquido dos serviços. Assim, a função de rateio do crédito foi alterada para considerar apenas os impostos informados na importação (menu: Módulo Financeiro – Contas a Pagar ‐ Recibo de Pagamento – Cadastro). ƒ
OC0878825 Ajustado o erro que ocorria na operação de baixa de Título a Receber, pois anteriormente ao tentar realizar a baixa com desconto e que possuísse imposto com fato gerador ‘Recebimento’, o sistema apresentava erro de configuração contábil Débito e Crédito (menu: Módulo Financeiro – Contas a Receber – Títulos – Botão ƒ
). OC0876610 Ao tentar emitir os valores no Orçamento do Fluxo de Caixa, semanal, o sistema estava apresentando a mesma data final para todos os valores. Ajustada a exibição dos títulos da coluna de data, pois quando havia uma quebra de ano o sistema estava perdendo as informações (menu: Módulo Fluxo de Caixa – Orçamento/Versão – Botão ƒ
). OC0499230 A tela de emissão do Relatório Hierarquia de Centro de Custo foi ajustada para que ao assinalar a opção ‘Hierarquia/Conta’, o ERP Pirâmide desabilite a opção ‘Sintetizar’ (menu: Módulo Financeiro ‐ Contabilidade ‐ Relatórios ‐ Hierarquia de Centro de Custo). Esta última opção somente ficará habilitada quando a opção ‘Conta/Hierarquia’ estiver assinalada. Data da Liberação: 26/09/2012 Invalidação: Próxima Versão 13. Financeiro 6.03.00r13.exe ƒ
OC0884962 Realizado um ajuste na funcionalidade de Prestação de Contas, pois o sistema não estava salvando corretamente o valor da Diária no momento da inclusão da prestação de contas (menu: Módulo Financeiro – Controle de Adiantamento – Prestação de Contas – Botão ƒ
– Aba Despesas). OC0885477 Ajustada à barra de rolagem do campo ‘Obs’ da tela de Solicitação de Adiantamento, pois anteriormente ao detalhar uma Solicitação de Adiantamento a observação não aparecia por completa e a barra de rolagem não funcionava (menu: Módulo Financeiro – Controle de Adiantamento – Solicitação de Adiantamento – Botão ). ƒ
OC0888545 Ajustada à operação de Remessa de Borderô, pois anteriormente ao tentar gerar a remessa estava sendo apresentado erro (menu: Módulo Financeiro ). – Integração Bancária – Configuração e Geração – Botão ƒ
OC0873381 Alterado o processo de impressão de boletos bancários para emissão e geração do Nosso Número de títulos oriundos de Construtora, os quais não possuem Nosso Número na inclusão. Para isso, será necessário selecionar o filtro de “Empreend. Gera N.N.” no momento da impressão do boleto para que seja exibida a informação (menu: Módulo Financeiro ‐ Integração Bancária – Configuração e Geração – Botão ƒ
). OC0880808 Corrigida a Importação de Extrato Bancário para que ao processar a importação, caso exista no arquivo alguma conta corrente que possua em seu cadastro a opção ‘Cta. Desativada Integração Bancária’ assinalada será exibida a crítica informando tal fato no momento da importação (menu: Módulo Financeiro – Tesouraria – Extrato Bancário – Lançamentos – Botão ƒ
). OC0889421 Adicionado à tela de configuração de Layouts de Borderô o campo de Total Pago e agora a rejeição do pagamento será realizada mesmo que a informação do valor total do lote estiver informada com 2 (duas) posições diferentes no mesmo registro do arquivo (menu: Módulo Financeiro – Integração Bancária – Configuração e Geração – Botão ). Data da Liberação: 03/10/2012 Invalidação: Próxima Versão 14. Financeiro 6.03.00r14.exe ƒ
OC0887453 Ajustado erro que ocorria na operação de baixa com acréscimo de Títulos a Receber para que a baixa possa ser realizada corretamente (menu: Módulo Financeiro – Contas a Receber – Títulos – Botão ). ƒ
OC0632775 Resolvido o problema que estava ocorrendo na emissão do Balancete por Conta Auxiliar para que seja exibido os valores dos saldos corretamente (menu: Módulo Financeiro – Contabilidade – Balancete – Relatório). ƒ
OC0891522 Ao tentar encerrar uma Renegociação de Títulos, estava sendo apresentado erro. Isto ocorria, pois um dos títulos resultantes estava sem valor de mora, isto é, com valor de mora nula. Para isso, foi realizado um tratamento no encerramento da renegociação de títulos a receber para informar o valor de mora, multa e dias multa para 0 (zero), caso algum deles esteja com valor nulo (menu: Módulo Financeiro – Contas a Receber – Renegociação de Títulos – Cadastro – Botão ). ƒ
OC0894890 Realizada correção no processo de Autorização de Caixa para que ao realizar o fechamento do caixa o sistema informe os títulos autorizados corretamente (menu: Módulo Financeiro – Tesouraria – Caixa ‐ Fechamento). ƒ
OC0891324 Regularizada a exclusão de Documentos a Pagar entre o ERP Pirâmide e Cardio, para que o sistema passe a excluir o registro da tabela PIR_TITULO_PAG_AJUSTE_CONT quando o usuário excluir o título (menu: módulo Integração – Sistemas). Esta revisão é compatível com o migrador 14. Data da Liberação: 10/10/2012 Invalidação: Próxima Versão 15. Financeiro 6.03.00r15.exe ƒ
OC0893368 Corrigido o processamento do arquivo texto de retorno bancário de títulos a pagar, para que seja possível processar sem a exibição de erros (menu: Módulo Financeiro – Integração Bancária – Configuração e Geração). ƒ
OC0897863 Solucionado o problema apresentado na emissão de Boleto. Agora o usuário poderá emitir normalmente (menu: Módulo Financeiro – Integração Bancária – Configuração e Geração). ƒ
OC0895433 Ajustado o relatório de Impostos a Recolher, pois anteriormente a informação da base de cálculo estava sendo apresentada zerada no relatório (menu: Módulo Financeiro – Contas a Pagar – Recibo de Pagamento – Impostos a Recolher). ƒ
OC0892909 Nesta revisão foi realizada uma correção na função de Consolidação de Balanço para que ao realizar o Cadastro de Consolidação de Balanço o sistema passe a considerar como empresa controladora apenas a empresa que estiver selecionada, anteriormente o sistema estava considerando erroneamente todas as empresas controladoras. Além disso, foi feita outra correção para que a exclusão da consolidação passe a ser excluída corretamente (menu: Módulo Financeiro – Contabilidade ‐ Consolidação de Balanço – Balanço). ƒ
OC0891256 Foi feita uma correção na tela Manutenção de Percentuais por Empresa para que ao informar a conta contábil a máscara desta conta passe a ser formatada corretamente (menu: Módulo Financeiro – Contabilidade – Consolidação de Balanço – Relações Jurídicas). Data da Liberação: 19/10/2012 Invalidação: Próxima Versão 16. Financeiro 6.03.00r16.exe ƒ
OC0746676 Visando tornar o Relatório Gerencial mais flexível para atender as diversas estruturas e idiomas diferentes das empresas usuárias do ERP Pirâmide, nesta revisão foi realizado uma melhoria no relatório para passar a emitir as informações do código secundário. Lembrando que a utilização do código secundário é utilizado quando a empresas possui contas contábeis diferentes, por exemplo: supondo que uma empresa utilize como padrão, um plano de contas definido por ela própria, mas um órgão fiscalizador da atividade ou uma instituição financeira credora exija a apresentação do balancete seguindo outro padrão, sendo assim o usuário irá definir, a associação entre os dois modelos (menu: Módulo Financeiro – Contabilidade – Cadastros Básicos – Plano de Contas – Contas). Para que esta informação passe a ser emitida no gerencial, foi realizada a inclusão da opção ‘Exibir Código Ref.’ na tela Balanço Gerencial, assim quando marcada esta opção será emitido no Gerencial os códigos secundários (menu: Módulo Financeiro – Contabilidade – Gerencial – Relatório). Esta revisão é compatível com o migrador16. ƒ
OC0898706 Ajustada a emissão do Relatório Livro Diário para que quando emitido, seja exibido o CNPJ da empresa normalmente e com sua devida formatação (menu: Módulo Financeiro – Contabilidade – Relatórios – Diário). Relatório Alterado: DIARIOS.RPT. ƒ
OC0893501 Ajustado o relatório de Borderô para que ao ser emitido, exiba corretamente os campos de Valor por Adiantamento e Valor Total dos adiantamentos (menu: Módulo Financeiro – Tesouraria – Borderô – Relatórios). Relatório Alterado: BAANALIT.QRP. ƒ
OC0896168 Realizado um ajuste na tela de Devolução de Adiantamento para que o sistema habilite corretamente o botão verificando a exigência ou não do fluxo de caixa juntamente com o devido preenchimento (menu: Módulo Financeiro – Controle de Adiantamento – Movimentação – Botão ). ƒ
OC0906771 O relatório Gerencial passou por ajustes para que possa ser impresso normalmente (menu: Módulo Financeiro – Contabilidade – Gerencial ‐ Relatórios). ƒ
OC0908802 Normalizada a geração de Nota Fiscal de Entrada que possui itens de declaração de importação, pois antes desta revisão estava sendo apresentado erro que impedia a conclusão da operação (menu: Módulo Compras – Autorização de Fornecimento – Cadastro – Botão ). ƒ
OC0905997 Nesta revisão foi realizada uma melhoria na função de Inclusão de Cadastro de Consolidação para que seja permitido realizar a inclusão de mais de uma consolidação por empresa controladora (menu: Módulo Financeiro – Contabilidade – Consolidação de Balanço – Consolidação). ƒ
OC0911398 Nesta revisão o Relatório Analítico ‐ Borderô Adiantamento foi ajustado para que possa ser impresso de forma correta (menu: Módulo Financeiro – Tesouraria). Relatório Alterado: BAANALIT.QRP. Data da Liberação: 31/10/2012 Invalidação: Próxima Versão 17. Financeiro 6.03.00r17.exe ƒ
OC0909861 Ajustado erro que ocorria na operação de Substituição de Títulos, pois anteriormente não estava sendo considerado o indicador destacado do imposto, com isso sempre abatia o valor do mesmo (menu: Módulo Financeiro – Contas a Receber – Títulos – Botão ƒ
OC0899505 Ajustado erro que ocorria na operação de pagamento de títulos de ISS por borderô para que não mais apresente problema de tipo de pagamento incompatível ao realizar alteração no borderô (menu: Módulo Financeiro – Contas a Pagar – Títulos – Cadastro ‐ Botão ƒ
‐ Botão ). OC0917077 Ao realizar a baixa do título a receber estava sendo apresentado erro de débitos difere de créditos. Assim, para solucionar este problema foram feitos ajustes no cálculo do PCC, bem como na função de recebimento para considerar os valores de impostos calculados no pagamento (menu: Módulo Financeiro – Contas a Receber – Títulos – Botão migrador 17. ƒ
). ). Esta revisão é compatível com o OC0907212 A partir desta revisão, será permitido o preenchimento manual dos campos de Série, Subsérie, Num. NFES e Código NF‐es na tela de Títulos a Receber, permitindo assim maior facilidade ao usuário (menu: Módulo Financeiro – Contas a Receber – Títulos – Botão Atributos/Dados Adicionais). /
‐ Aba ƒ
OC0881995 A função de Consolidação de Balanço nesta revisão foi ajustada para passa a funcionar corretamente. Para isto, foi feita uma alteração na tela Relações Jurídicas para que a conta de Resultado passe a receber contas sintéticas. Assim, ao realizar os cálculos de Eliminação Automática, o sistema passará a considerar as contas sintéticas de resultado (menu: Módulo Financeiro – Contabilidade – Consolidação de Balanço – Relação Pessoa Jurídica). Esta revisão é compatível com o migrador 17. Data da Liberação: 07/11/2012 Invalidação: Próxima Versão 18. Financeiro 6.03.00r18.exe ƒ
OC0915881 Ajustado o relatório de Posição dos Recibos de Pagamento, pois ao marcar a opção ‘Sem Imposto’ era apresentado erro (menu: Módulo Financeiro – Contas a Pagar – Recibo de Pagamento – Posição dos Recibos de Pagamento). ƒ
OC0907743 Realizado ajuste no relatório Comprovante Anual de Retenção para corrigir o erro que estava sendo apresentado na emissão (menu: Módulo Financeiro – Contas a Pagar – Recibo de Pagamento – Comprovante Anual Retenção CSLL – COFINS – PIS). ƒ
OC0893343 Nesta revisão foi feito um ajuste no Módulo Contabilidade mais precisamente na função de Migração de Planos Contas, para que quando houver uma nova migração, na nova versão do plano de contas o sistema passe a fazer na Distribuição de Rateio com que os valores dos rateios sejam exibidos corretamente (menu: Cadastros Contábeis –Planos de Contas – Versão – Migração do Plano de Contas). Data da Liberação: 14/11/2012 Invalidação: Próxima Versão 19. Financeiro 6.03.00r19.exe ƒ
OC0920634 Adicionada verificação ao Relatório de Provisão para Perda sobre Créditos para que os títulos com status 'S' não mais sejam apresentados com status ‘Aberto’ na emissão do relatório (menu: Módulo Financeiro – Contas a Receber – Relatórios – Provisão para perda sobre Créditos). Relatório Alterado: RELPPSC.RPT. ƒ
OC0905644 Realizadas correções no cálculo do PCC acumulado, cálculo do imposto ainda não retido, carga de impostos e ajuda de contexto para permitir receber o título com tipo de baixa integral quando altera a data de recebimento e o valor (menu: Módulo Financeiro – Contas a Receber – Títulos – Botão ). Esta revisão é compatível com o migrador 19. Data da Liberação: 21/11/2012 Invalidação: Próxima Versão 20. Financeiro 6.03.00r20.exe ƒ
OC0922881 Ao baixar um título a pagar com cheque ou que possuia imposto era apresentado erro no cálculo dos valores. Isto ocorria, pois no momento de calcular o valor do imposto, o sistema confundia o valor do pagamento com o valor do imposto. Ajustado para que permita a baixa do título corretamente (menu: Módulo Financeiro – Contas a Pagar – Títulos – Cadastro). ƒ
OC0933372 Corrigidas falhas que ocorriam nos valores dos impostos ao realizar a baixa de um titulo a receber de pessoa física, para que o valor a ser retido de imposto seja zero e o sistema não acumule o PCC da parcela anterior (menu: Módulo Financeiro – Contas a Receber – Títulos – Botão é compatível com o migrador 20. ). Esta revisão ƒ
OC0922137 Ajustado o erro que ocorria ao gravar uma Nota Fiscal de Saída (menu: Módulo Faturamento – Saídas – Cadastro). Isto ocorria, pois ao inserir um título a receber que possuía mais de uma NDO de inclusão de título e essas NDOs continham misturadas NDOs de fluxo de caixa, estourava um erro (menu: Módulo Financeiro – Contas a Receber – Títulos). Esta revisão é compatível com o migrador 20. ƒ
OC0917034 Resolvido o problema que estava ocorrendo na emissão do relatório Razão para que ao ser impresso no formato Crystal Reports as informações passem a ser exibidas com os valores corretos tanto no formato QRP quanto no formato Crystal Reports (menu: Módulo Financeiro – Contabilidade – Relatórios – Razão). Relatório Alterado: RAZAO.RPT. ƒ
OC0923101 Ajustada a operação de Manutenção de Prestação de Contas para que não mais apresente mensagem de erro durante a execução (menu: Módulo Financeiro – Controle de Adiantamento – Prestação de Contas – Botão /
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). OC0938904 Ao tentar realizar a baixa de um título a receber que possuía fato gerador Faturamento e Recebimento, não estava permitindo realizar a operação. Isto ocorria, pois existia imposto retido em parcelas anteriores do título em questão. Ajustadas as funções envolvidas no cálculo de impostos para que permita a baixa do título corretamente (menu: Módulo Financeiro – Contas a Receber – Títulos – Botão 20. Data da Liberação: 30/11/2012 Invalidação: Próxima Versão ). Esta revisão é compatível com o migrador 21. Financeiro 6.03.00r21.exe ƒ
OC0916284 Alterada a impressão da guia GRPS (INSS) para quando o indicativo “Identificador Contratante” estiver desmarcado, na tela de Manutenção de Códigos de Arrecadação do INSS (menu: Módulo Administrador – Gerais – Impostos – Código de Arrecadação do INSS), o sistema emitirá a guia com o CNPJ do fornecedor do Recibo de Pagamento no campo identificador, quando este fornecedor for pessoa jurídica e o critério de substituição do imposto for “Fornecedor” (menu: Módulo Financeiro – Contas a Pagar – Relatórios – Guia de Recolhimento do Imposto). ƒ
OC0921761 Foi feita uma melhoria na função de Cadastro de Versão de Plano de Contas, para que a partir de agora o sistema passe a impedir que seja realizada alteração no período de vigência da versão do plano de contas, caso o usuário tente realizar a alteração deste período o sistema exibirá a seguinte mensagem: "O Período não pode ser alterado, pois já foi realizada a migração do plano de contas" (menu: Módulo Financeiro – Contabilidade – Cadastros Contábeis – Plano de Contas – Versão – Cadastro). ƒ
OC0901129 Ajustado erro apresentado nos filtros de “Tem Compl.” e “Tem Format.” na tela de Ajuda de Contexto do campo Hist. Origem e Destino, da tela de Configuração Contábil de Transferência, para que possam ser visualizados corretamente (menu: Módulo Administrador – Gerais – Configuração – Contábil da tela de de Transferência). Também foi desabilitado o botão Alteração de Histórico quando o campo de Descrição do Histórico não estiver preenchido (menu: Módulo Financeiro – Contabilidade ‐ Cadastros Contábeis – Históricos Padrões). Data da Liberação: 05/12/2012 Invalidação: Próxima Versão 22. Financeiro 6.03.00r22.exe ƒ
OC0909551 Atualizado o documento Modelos de Integração.doc na seção 6.19.8 Baixa de Título a Receber com os novos parâmetros p_nValRendimentoAtualPCC, p_nValRendimentoTributadoPCC e p_nValRendimentoIsentoPCC. ƒ
OC0941448 Ao emitir o Relatório de Títulos Recebidos por Centro de Custo, o valor do título rateado entre dois centro de custos não estava sendo levado para este relatório, o que era apresentado era o valor geral dos dois centros de custos unificados. O problema ocorria, pois a coluna de Valor do Título estava sendo calculado corretamente, mas depois recalculado. Para isso, foi adicionada uma verificação para só permitir que o sistema recalcule se realmente for necessário e se o Valor Recebido estiver zerado (menu: Módulo Financeiro – Contas a Receber – Relatórios – Por Centro de Custo). ƒ
OC0895440 Realizada alteração na operação de Baixa de Retorno Bancário de títulos a receber para que o sistema não realize a baixa dos titulos criticados no retorno (menu: Módulo Financeiro – Integração Bancária – Configuração e Geração – Botão ). Data da Liberação: 28/12/2012 Invalidação: Próxima Versão 23. Financeiro 6.03.00r23.exe ƒ
OC0959235 A partir desta revisão será possível alterar a data final da versão do plano de contas da empresa quando o usuário desejar (menu: Módulo Financeiro – Contabilidade – Cadastros Contábeis – Plano de Contas – Versão – Cadastros). Data da Liberação: 04/01/2013 Invalidação: Próxima Versão 24. Financeiro 6.03.00r24.exe ƒ
OC0951981 Foram corrigida as telas ‘Emissão do Razão’, ‘Balancete’, e ‘Relatório de Pagamentos’ para que seja possível selecionar todas as linhas apresentada na tabela de dados empresas destas respectivas telas (menu: Módulo Financeiro). ƒ
OC0961897 A partir desta revisão será possível executar a operação de Migração de Centro de Custo, uma vez que o erro apresentado quando era feito o processamento do script foi corrigido (menu: Módulo Financeiro – Contabilidade – Cadastros Contábeis – Migração de Centro de Custo). ƒ
OC0943191 A partir desta revisão, para efetuar a operação de Migração de Centro de Custo o usuário deverá acessar o Módulo Financeiro conforme menu a seguir (Contabilidade – Cadastros Contábeis – Centro de Custo – Migração de Centro de Custo). Lembrando que a forma de geração é a mesma que antes, onde para realizar essa função o usuário utilizava um executável a parte. Além disso, foram inseridas os campos ‘Tablespace de Dados’ e ‘Tablespace de Índices’ nas telas Script de Migração Incial e Script de Migração Final, para que sejam preenchidos com informações correspondentes, mas o sistema irá sugerir DADOSPIR e INDEXPIR respectivamente. ƒ
OC0962122 Ao emitir o Relatório Razão com a opção ‘Contra Partida’ os valores totais estavam sendo exibidos incorretos. Diante disto, foi realizado uma correção neste relatório para que passe a filtrar a versão correta do plano de contas e por conseqüência os valores passarão a ser exibidos corretamente (menu: Módulo Financeiro – Contabilidade – Relatórios – Razão). Relatórios Alterados: RAZAOCC.RPT, RAZAOCP.RPT. ƒ
OC0967719 Resolvido o problema que estava ocorrendo na geração do Relatório Razão para que os valores exibidos no relatório passem a ser exibidos corretamente quando for selecionada a opção ‘Crystal Reports’. Anteriormente, ao selecionar a opção mencionada os valores do relatório estavam sendo exibidos incorretamente (menu: Módulo Financeiro – Contabilidade –Relatórios – Razão). Relatório Alterado: RAZAO.RPT. Data da Liberação: 11/01/2013 Invalidação: Próxima Versão 25. Financeiro 6.03.00r25.exe ƒ
OC0903486 Resolvida a inconsistência apresentada no processamento da Remessa de Pagamentos de Borderôs. Sendo possível a partir desta revisão processá‐lo sem erro (menu: módulo Financeiro – Integração Bancária – Configuração e Geração). ƒ
OC0943702 Corrigido o problema que estava ocorrendo na geração do relatório Balanço Gerencial, no qual foram realinhadas as colunas do relatório para os valores serem exibidos corretamente. Além disso, foi aumentado o espaço do relatório passando a comportar maiores descrições, bem como os valores que possam vim a ter mais dígitos (menu: Módulo Financeiro – Contabilidade – Gerencial – Relatórios). Relatórios Alterados: DRE03.QRP, DRE06.QRP, DRE08.QRP, DRE14.QRP, DRE18.QRP. Data da Liberação: 18/01/2013 Invalidação: Próxima Versão 26. Financeiro 6.03.00r26.exe ƒ
OC0972196 Ao ser realizada a operação de Migração de Plano de Contas o sistema estava exibindo uma mensagem de erro e impedido que a operação fosse concluída com êxito. Diante disto, foi feita uma verificação no sistema, onde foi constato que a trigger da tabela de lançamentos estava sendo acionada indevidamente durante a operação de migração, o que estava ocasionando o erro. Para que isto não ocorra mais foi feita uma correção no problema mencionado para que a migração passe a ser concluída corretamente (menu: Módulo Financeiro – Contabilidade – Cadastros Contábeis – Plano de Contas ‐ Versão – Migração do Plano de Contas). ƒ
OC0975067 Ajustada a atualização do status do Título a Pagar que apresentava problemas quanto a sua baixa. Para evitar isso foram alteradas as operações de estorno manual e estorno eletrônico de títulos do borderô para atualizar o status do título de acordo com a quantidade de parcelas existentes (menu: Módulo Financeiro – Contas a Pagar – Título – Cadastro). ƒ
OC0979466 Nesta revisão o sistema passou por um ajuste para que na criação de uma nova versão do plano de contas para o orçamento do fluxo de caixa, o ERP Pirâmide se comporte de forma adequada e evite erros (menu: Módulo Financeiro – Fluxo de Caixa – Orçamento/Versão). ƒ
OC0954103 Resolvido o problema que estava ocorrendo na operação de inclusão manual de lançamentos contábeis para passar a funcionar corretamente (menu: Módulo Financeiro – Contabilidade – Lançamentos – Normal). Data da Liberação: 31/01/2013 Invalidação: Próxima Versão 27. Financeiro 6.03.00r27.exe ƒ
OC0956512 Resolvido o problema que estava ocorrendo na contabilização da renegociação de título a receber para que a partir desta revisão passe a ser exibido no histórico do lançamento contábil o título do valor do lançamento (menu: Módulo Financeiro – Contabilidade – Lançamentos – Normal). Data da Liberação: 06/02/2013 Invalidação: Próxima Versão 28. Financeiro 6.03.00r28.exe ƒ
OC0985477 O erro apresentado no Processamento do Arquivo Retorno de Recebimento, estava sendo ocasionado pela marcação indevida da opção Usa Layouts Diferentes Retorno Pagamento no cadastro de portado (menu: Módulo Financeiro – Cadastros Financeiro – Portador – Bancos). Para evita falha no processamento, opção citada não deverá ser assinalada para o banco em questão (menu: Módulo Financeiro – Integração Bancária – Configuração e Geração). ƒ
OC0983848 Resolvido o problema que estava ocorrendo na tela Cadastro de Centro de Custo Temporário para que ao ser acionado o botão este passe a funcionar corretamente (menu: Módulo Financeiro – Contabilidade – Cadastros Contábeis – Centros de Custo – Migração de Centro de Custo – Cadastro do Novo Centro de Custo). ƒ
OC0967108 O erro apresentado no processamento do arquivo retorno de recebimentos era porque havia uma inconsistência do sistema na função responsável pela validação do nosso número. Corrigido para que no momento do processamento isso não ocorra mais (menu: Módulo Financeiro – Integração Bancária – Configuração e Geração). Data da Liberação: 20/02/2013 Invalidação: Próxima Versão 29. Financeiro 6.03.00r29.exe ƒ
OC0994337 Solucionado o problema que estava ocorrendo na operação de Migração de Centro de Custos onde será permitido que o processo de migração de centro de custo passe a ser concluído com êxito (menu: Módulo Financeiro – Contabilidade – Cadastros Contábeis – Centros de Custo – Migração de Centro de Custo). Data da Liberação: 01/03/2013 Invalidação: Próxima Versão 30. Financeiro 6.03.00r30.exe ƒ
OC1000084 Corrigido o erro incorrido na emissão do relatório Comprovante Anual de Retenção – PIS, COFINS e CSLL para considerar a retenção destes impostos quando o fato gerador for entrada (menu: Módulo Financeiro – Contas a Pagar – Recibo de Pagamento – Comprovante Anual Retenção CSLL – COFINS – PIS). Data da Liberação: 06/03/2013 Invalidação: Próxima Versão 31. Financeiro 6.03.00r31.exe ƒ
OC0986532 Solucionado o problema que ocorria na Inclusão de Borderô Fornecedor e agora quando informado um código de pagamento que exige ou não conta corrente, o sistema se comporte conforme ao citado, ou seja, se exige apresente as informações de banco, agência e conta corrente, se não exige deixe as colunas em branco (menu: Módulo Financeiro – Tesouraria – Borderô – Cadastro – Botão Data da Liberação: 13/03/2013 Invalidação: Próxima Versão ). 32. Financeiro 6.03.00r32.exe ƒ
OC1006143 Corrigida a geração do Recibo de Pagamento para que quando informada a data aceite, o sistema não altere a data informada pelo usuário no referido campo (menu: Módulo Financeiro – Contas a Pagar – Recibo de Pagamento). Data da Liberação: 27/03/2013 Invalidação: Próxima Versão 33. Financeiro 6.03.00r33.exe ƒ
OC1014279 Quando o usuário for realizar o processamento do Retorno de Recebimentos na integração bancária, o sistema irá se comportar adequadamente (menu: Módulo Financeiro – Integração Bancária – Configuração e Geração). Data da Liberação: 10/04/2013 Invalidação: Próxima Versão 34. Financeiro 6.03.00r34.exe ƒ
OC1001530 Realizada melhoria no processamento de Retorno de Contas a Receber para evitar demora no processamento da baixa (menu: Módulo Financeiro – Integração Bancária – Configuração e Geração). Esta revisão é compatível com migrador 37. ƒ
OC1016171 Foi feito uma correção nas telas do Contábil para que, ao iniciar as telas, as opções disponíveis para seleção passem a ser exibidas corretamente (menu: Módulo Financeiro – Contabilidade). Data da Liberação: 30/04/2013 Invalidação: Próxima Versão 35. Financeiro 6.03.00r35.exe ƒ
OC0993863 Agora quando na tentativa de cancelar o encerramento uma renegociação de Títulos a Receber caso exista título já participante, será exibida uma mensagem clara para o usuário informando‐lhe qual o título destino que está participando de outra renegociação e qual o processo que ele participa (menu: Módulo Financeiro – Contas a Receber – Renegociação de Títulos ‐ Cadastro). Data da Liberação: 08/05/2013 Invalidação: Próxima Versão 36. Financeiro 6.03.00r36.exe ƒ
OC1041868 Quando o usuário fazia o detalhamento de um titulo a receber, na movimentação bancária e nos lançamentos contábeis, era apresentado um erro que fazia com que o valor total do documento estivesse sendo subtraído em duplicidade. Realizada a correção, para que não apresente falhas futuramente (menu: Módulo Financeiro – Tesouraria – Movimentação Interna). ƒ
OC1049133 A partir de agora o sistema não mais permitirá ao usuário excluir um Título a Pagar originado da integração com outro sistema se este tiver algum ajuste contábil (menu: Módulo Financeiro – Contas a Pagar – Títulos – Cadastro). Esta revisão é compatível com o migrador 40. Data da Liberação: 31/05/2013 Invalidação: Próxima Versão 37. Financeiro 6.03.00r37.exe ƒ
OC0984596 Feita uma correção para que no momento em que o botão for clicado exiba as baixas por encontro de contas e por retorno bancário referente ao detalhamento que está sendo feito dos Títulos a Pagar (menu: Módulo Financeiro – Contas a Pagar – Títulos – Cadastro) e Títulos a Receber (menu: Módulo Financeiro – Contas a Receber – Títulos) Esta revisão é compatível com o migrador 42 Data da Liberação: 26/06/2013 Invalidação: Próxima Versão 38. Financeiro 6.03.00r38.exe ƒ
OC1119945 Ajustado à função onde monta e processa o retorno dos arquivos, para que o sistema possa selecionar todos os segmentos corretamente e identificar a estrutura de retorno a ser utilizada, assim os títulos poderão ser liquidados sem problema. Para o formato de arquivo CNAB240 existem vários segmentos, para cada segmento existe um código de remessa, esse código vem em posição diferente de um segmento para o outro (menu: Módulo Financeiro – Integração Bancária – Configuração e Geração). Data da Liberação: 30/08/2013 Invalidação: Próxima Versão Módulo Fiscal 1.
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Fiscal 6.03.00r01.exe OC0810598 OC0817204 A Emissão do Livro Fiscal de Saída foi ajustada, a fim de corrigir o comportamento da opção ‘Isento e Outros na mesma linha’ (menu: Módulo Fiscal ‐ Relatórios ‐ Livros ‐ Saída). Assim, quando a opção for assinalada no relatório o valor referente aos valores ‘isentos’ e ‘outras’ serão exibidos na mesma linha, sem a duplicação do valor ‘outras’. Também foi corrigido o somatório dos valores. Relatório Alterado: LVSAI.RPT. Data da Liberação: 04/07/2012 Invalidação: Próxima Versão 2.
Fiscal 6.03.00r02.exe ƒ
OC0825780 Para evitar erro de acesso aos Módulo do ERP Pirâmide na versão 6.03.00, foi realizado um ajuste na verificação do login do usuário, deixado‐o compatível a versão em questão. Sendo assim, após a migração desta revisão será possível acessar o módulo desejado. ƒ
OC08820467 Agora será possível realizar a aprovação de um Título a Pagar sem que o sistema apresente inconsistência. Antes desta revisão quando a autorização era feita o sistema apresentada uma mensagem de erro (menu: Módulo Financeiro – Contas a pagar – Título – Botão ). Data da Liberação: 11/07/2012 Invalidação: Próxima Versão 3.
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Fiscal 6.03.00r03.exe OC0817934 OC0820324 Ajustada a Apuração dos Créditos do Período, com o objetivo de evitar que o valor da base de cálculo seja exibido incorretamente, nas situações em que o valor do imposto for próximo de zero (menu: Módulo Fiscal ‐ Apuração ‐ Apuração Pis/Cofins ‐ Botão ). O problema ocorria nos casos em que os lançamentos das despesas eram efetuados manualmente na tela Cadastro das Outras Despesas/Receitas. ƒ
OC0829233 Nesta revisão foi corrigido o erro apresentado no Relatório de Apuração de IPI/ICMS, no qual a informação ‘Total dos Créditos’ não estava exibindo o valor correto dos créditos de IPI (menu: Módulo Fiscal ‐ Relatórios ‐ Resumo de Apuração do ICMS/IPI). Relatório Alterado: RESCFOP5.RPT. ƒ
OC0815566 Nesta revisão foram realizados ajustes no ERP Pirâmide para normalizar o funcionamento de alguns cadastros e também o comportamento da ajuda de contexto nos diversos módulos do sistema. Data da Liberação: 18/07/2012 Invalidação: Próxima Versão 4.
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Fiscal 6.03.00r04.exe OC0819424 Corrigida a geração do Relatório dos Débitos da Apuração Pis/Cofins, visto que anteriormente estavam sendo considerados os títulos a receber oriundas de notas fiscais de saída, duplicando assim os valores apurados (menu: Módulo Fiscal ‐ Apuração ‐ Apuração de Pis/Cofins ‐ Botão Relatório Alterado: CONTDEB.RPT. ). ƒ
OC0829255 Nesta revisão foi corrigido o erro apresentado no Relatório de Apuração de IPI/ICMS, no qual a informação ‘Total dos Créditos’ não estava exibindo o valor correto dos créditos de IPI (menu: Módulo Fiscal ‐ Relatórios ‐ Resumo de Apuração do ICMS/IPI). Relatório Alterado: RESCFOP5.RPT. ƒ
OC0829545 Solucionado o erro na Apuração de Pis/Cofins, na qual os valores apurados dos débitos do período não estão sendo carregador na apuração (menu: Módulo Fiscal ‐ Apuração ‐ Apuração de Pis/Cofins ‐ Botão ). Data da Liberação: 25/07/2012 Invalidação: Próxima Versão 5.
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Fiscal 6.03.00r05.exe OC0838108 Realizada correção na Ajuda de Contexto do campo ‘Solicitante’, que está presente em vários módulos do ERP Pirâmide, para fazer com que os solicitantes associados à unidade de negócio sejam apresentados normalmente, pois antes desta revisão o sistema estava excluindo alguns solicitante na ajuda de contexto. É importante lembrar que para associar mais de um usuário ao papel de solicitante é preciso acessar a tela Manutenção do Tipo de Configuração e efetuar o vínculo do usuário à opção ‘Associação Múltipla’ (menu: Módulo Administrador – usuário ‐ Identificação ‐ Configuração de Tipo). Data da Liberação: 01/08/2012 Invalidação: Próxima Versão 6.
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Fiscal 6.03.00r06.exe OC0844589 A operação de Apuração de Créditos do PIS/COFINS nesta revisão passou por alguns ajustes a fim de que os créditos passem a ser gerados corretamente, ainda nesta mesma tela foi corrigida a função de exclusão dos créditos de PIS‐COFINS oriundos do Ativo Fixo. Além disso, foi feito um ajuste na operação de Fechamento da Apuração do PIS/COFINS retidos oriundos da integração com outros sistemas, para que os valores passem a ser apurados corretamente, uma vez que, esta apuração não estava sendo realizada corretamente, pois estava ocorrendo erro na leitura do código dos impostos retidos (menu: Módulo Fiscal ‐ Apuração ‐ Apuração PIS/COFINS). Data da Liberação: 08/08/2012 Invalidação: Próxima Versão 7.
Fiscal 6.03.00r07.exe ƒ
OC0844111 Corrigida a apuração de crédito de PIS/COFINS para que o valor do crédito diferido em período anterior seja gravado de forma correta. Antes na gravação era considerado o valor da alíquota indevidamente (menu: Módulo Fiscal – Apuração – Apuração PIS‐Cofins). ƒ
OC0820720 Nesta revisão foi corrigida a Apuração dos Débitos para o SPED Pis/Cofins, nas situações em que as receitas forem configuradas para alíquota por unidade de medida (menu: Módulo Fiscal ‐ Apuração ‐ Apuração Pis/Cofins ‐ Botão ƒ
). OC0845110 Com o intuito de tornar a geração dos dados para o exportador de dados SPEDPC – EFD Contribuições mais consistente nesta revisão foram feitas alterações tanto na função de Apuração do PIS/COFINS quanto nos registros do exportador de dados mencionado. A saber, as alterações realizadas foram: a. Na Apuração do PIS/COFINS no cálculo das receitas o sistema irá verificar a Data de Cancelamento para identificar se a Nota de Saída ou Título a Receber foi cancelada no mês posterior ao da emissão, quando ocorrer tal situação este irá fazer parte da Receita no período de Apuração. Quando as Notas ou Títulos forem cancelados no mesmo mês de emissão estes não irão compor as receitas na Apuração (menu: Módulo Fiscal – Apuração – Apuração PIS‐COFINS); b. Ainda na função de Apuração, sendo que não Apuração dos Débitos, o sistema irá verificar a Data de Cancelamento para identificar se a Nota de Saída ou Título a Receber foi cancelada no mês posterior ao da emissão, estes irão fazer parte da Receita no período de Apuração. Notas ou Títulos cancelados no mesmo mês de emissão não irão compor os débitos. Ainda na apuração dos Débitos quando o cancelamento ocorrer em mês posterior ao da emissão será feito um Ajuste de Débito (creditando), cujo mês/ano de apuração seja igual ao do cancelamento, lembrando que estes ajustes serão feito tanto para as Notas de Saídas quanto para os Títulos a Receber. No Relatório de Apuração dos Débitos serão exibidos os dados considerando a situação supramencionada (menu: Módulo Fiscal – Apuração – Apuração PIS/COFINS – Botão ); c. A tela Inclusão de Ajustes das Contribuições Sociais foi ajustada para que as informações passem a ser exibidas com maior clareza para o usuário (menu: Módulo Fiscal – Apuração – Apuração PIS/COFINS – Botão ); d. A Apuração do Diferimento dos Débitos foi alterada para não considerar Títulos a Receber de provisão (que não permitem baixa); e. O exportador de dados "SPEDPC‐EFD Contribuições" também foi ajustado para atender o tratamento do cancelamento, onde impactará nos seguintes registros: 9 0145 ‐ Campos: "03‐VL_REC_TOT‐Valor da Receita Bruta Total da Pessoa Jurídica no Período", "04‐VL_REC_ATIV‐Valor da Receita Bruta da(s) Atividade(s) Sujeita(s) à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta" e "05‐VL_REC_DEMAIS_ATIV‐Valor da Receita Bruta da(s) Atividade(s) Sujeita(s) à Contribuição Previdenciária sobre a Remuneração"; 9 A100 ‐ Campo "05‐COD_SIT‐Código da situação do documento fiscal"; 9 C100 ‐ Campo "06‐COD_SIT‐Código da situação do documento fiscal"; 9 C380 ‐ Campos "07‐VL_DOC‐Valor total dos documentos emitidos" e "08‐
VL_DOC_CANC‐Valor total dos documentos cancelados"; 9 F500, F510, F525, F550, F560, P199 e 1900 ‐ Tratamento na condição de geração do registro. f.
Esta revisão é compatível com o migrador 07. Data da Liberação: 15/08/2012 Invalidação: Próxima Versão 8.
Fiscal 6.03.00r08.exe ƒ
OC0476695 Implementado o campo de filtro ‘Cód. EAN’ na ajuda de contexto de produto nas operações de inclusão ou alteração de Pedidos de Venda (menu: Módulo Comercial – Pedidos – Cadastro), Contratos Ativos (menu: Módulo Comercial – Contratos – Cadastro), Autorizações de Fornecimento (menu: Módulo Compras – Autorização de Fornecimento – Cadastro) e Nota Fiscal de Entrada (menu: Módulo Compras – Nota Fiscal – Cadastro) com a finalidade de possibilitar o filtro dos produtos a partir do seu código EAN, e não somente pelo seu código interno do ERP Pirâmide. ƒ
OC0852544 Resolvido o problema que estava ocorrendo na operação de Cadastro de Outras Despesas/Receitas para que ao ser realizado inclusões de novas despesas/receitas o sistema passe a gravar estas informações corretamente (menu: Módulo Fiscal – Apuração – Cadastros de Outras Despesas/Receitas). ƒ
OC0849878 Resolvido o problema que estava ocorrendo na função de Cadastro de Outras Despesas/Receitas para que passe a ser permitido fazer os cadastros das receitas financeiras sem que seja informado o centro de custo (menu: Módulo Fiscal – Apuração – Cadastros de Outras Despesas/Receitas). ƒ
OC0823888 Com o objetivo de evitar duplicidade nas informações contábeis a partir do envio das informações para a Módulo Fiscal foi incluída nesta revisão a opção ‘Sim – Valor Cont‐0’ na opção ‘Importar para Escrita Fsc:’ na Aba Ações do Cadastro de NDO (menu: Módulo Administrador – Cadastros – NDO – Cadastros), para que ao ser selecionada os dados das notas fiscais serão importados para o livro de saída do fiscal, porém os valores contábeis das notas ficarão (zerados) 0,00 (menu: Módulo Fiscal – Notas Fiscais – Importação). Data da Liberação: 22/08/2012 Invalidação: Próxima Versão 9.
ƒ
Fiscal 6.03.00r09.exe OC0755647 Com o objetivo de adequar à apresentação dos livros fiscais de entrada do ERP Pirâmide as necessidades especificas do Estado de Pernambuco, nesta revisão foram feitas melhorias no sistema a fim de atender tais necessidades, onde foram incluídas as opções ‘Abater valor do ICMSS do valor contábil’ quando marcada esta opção o valor contábil será apresentado deduzido do valor do ICMSS e ‘Apresentar ICMSS na observação’ quando marcada esta opção serão exibidos na observação do livro o valor e a base de cálculo do ICMSS estas opções foram inseridas na tela Livro de Entrada (menu: Módulo Fiscal – Relatórios – Livros – Entrada). Relatório Alterado: LVENT.RPT. ƒ
OC0479457 OC0821141 Com o intuito de atender as necessidades das empresas usuárias do ERP Pirâmide do Estado do Mato Grosso do Sul, nesta revisão foi implementado o exportador de dados GIAMS – GIA do Mato Grosso do Sul. Tal exportador tem como objetivo realizar a geração do Guia de Informação e Apuração do ICMS, também conhecido como GIA. Para maiores detalhes sobre o novo exportador de dados, o usuário deverá consultar o Manual Guia de Informações de Apuração de ICMS‐GIA o qual contém todas as informações para a correta dos dados do exportador. Este revisão é compatível com o mugrador 09. ƒ
OC0866057 Nesta revisão foi implementada a exibição da numeração de páginas nos Relatórios ‘Registro de Apuração de ICMS’ e ‘Registro de Apuração de IPI’ (menu: Módulo Fiscal – Relatório ‐ Registro de Apuração de ICMS/IPI). Relatórios Alterados: RESCFOP4.RPT e RESCFOP5.RPT. Além disso, foi corrigido o campo ‘Página Inicial’ para não desabilitar nas situações em que a opção ‘Imprimir Resulo da Apuração’ for assinalada. ƒ
OC0864831 Nesta revisão foi ajustada a máscara de formatação do campo CNPJ <xx.xxx.xxx/xxxx‐xx>, para a exibição desta informação nos Relatórios Diário e Razão (menu: Módulo Fiscal ‐ Relatórios ‐ Razão/Diário). Relatórios Alterados: DIARIOS.RPT, DIARIOUN.RPT, RAZAOCP.RPT, RAZAOCC.RPT, RAZAOUN.RPT, RAZAO.RPT e DIARIO.RPT. Data da Liberação: 06/09/2012 Invalidação: Próxima Versão 10. Fiscal 6.03.00r10.exe ƒ
OC0865912 Realizado um ajuste no campo ‘Período’ da tela “Cadastro de Informações de Estoque da GIA –Inclusão” para que seja exibido o alerta de erro apenas em casos em que a data inicial seja maior que a data final. Caso seja exibido o erro, o campo será limpo para que o usuário digite a data novamente (menu: Módulo Fiscal – Gerais – Informação Estoque). Data da Liberação: 12/09/2012 Invalidação: Próxima Versão 11. Fiscal 6.03.00r11.exe ƒ
OC0879403 A função de Importação para Escrita Fiscal foi ajustada para que as notas fiscais de entradas quando forem importadas para o Módulo Fiscal sejam todas importadas corretamente, sem a necessidade de está realizando a importação de nota por nota (menu: Módulo Fiscal – Notas Fiscais – Importação). ƒ
OC0870420 Nesta revisão foi necessária correção na inclusão de Autorização de Fornecimento visto que ao utilizar o parâmetro para verificação da contabilização na gravação da AF assinalado, quando era a exibida mensagem de erro durante a inserção da AF, o sistema apresentava a janela para autorização da mesma, porém, mesmo que não houvesse a autorização da AF, o ERP Pirâmide efetuava a sua gravação como autorizada. ƒ
OC0872818 Efetuada melhoria de performance no preenchimento do código EAN na ajuda de contexto do campo ‘Produto’ em todo o sistema (menu: todos os módulos), visto que a implementação do código citado gerou lentidão na ajuda de contexto após informado o código EAN. ƒ
OC0807858 Com o intuito de gerar o Livro de Entrada 1A com as informações por CFOP foi realizada uma melhoria no sistema para que a partir desta revisão passe a ser possível realizar a emissão do Livro de Entrada – 1A com estas informações. Agora ao ser selecionada a opção ‘Livro de Entrada – 1A’ na tela Livro de Entrada o botão passará ficar habilitado para que seja possível filtrar os registros através dos CFOP’s (menu: Módulo Fiscal – Relatórios – Livros – Entrada). Data da Liberação: 19/09/2012 Invalidação: Próxima Versão 12. Fiscal 6.03.00r12.exe ƒ
OC0878447 A função de Importação para Escrita Fiscal foi ajustada para que as notas fiscais de entradas quando forem importadas para o Módulo Fiscal sejam todas importadas corretamente, sem a necessidade de está realizando a importação de nota por nota (menu: Módulo Fiscal – Notas Fiscais – Importação). ƒ
OC085050 Foi feito um ajuste na operação de Apuração dos Débitos do Período para que a partir desta revisão o sistema passe a realizar também a apuração de débitos dos cupons fiscais (menu: Módulo Fiscal – Apuração – Apuração PIS/COFINS) . Assim, ao ser gerado o exportador de dados SPEDPC ‐ EFD Contribuições este conterá as informações dos cupons fiscais nos registros ‘C481 ‐ Resumo Diário de Docs. Emitidos por ECF (02 e 2D)‐PIS/PASEP’ e ‘C485 ‐ Resumo Diário de Docs. Emitidos por ECF (02 e 2D)‐COFINS’ (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação ‐Configuráveis – Exportador de Dados). ƒ
OC0838581 Corrigido o comportamento do campo ‘Página Inicial’ na tela de Emissão do Relatório de Apuração do ICMS/IPI, para considerar efetivamente o valor preenchido como a primeira página do documento (menu: Módulo Fiscal ‐ Relatório ‐ Registro de Apuração de ICMS/IPI). ƒ
OC0877209 Realizado um ajuste na tela Inclusão de PIS e COFINS para exibir o valor dos itens de acordo com a seguinte fórmula: Quantidade X Preço Unitário. Anteriormente estava sendo apresentando a coluna de valor com o valor da nota fiscal (menu: Módulo Administrador – Ferramentas – Gerais – Ajustes PIS/COFINS). ƒ
OC0883298 A função Apuração do Pis/Cofins foi ajustada para não considerar os cupons fiscal que estiverem cancelados (menu: Módulo Fiscal ‐ Apuração ‐ Apuração Pis/Cofins). Esta modificação também foi ampliada para a Emissão do Relatório da Apuração Pis/Cofins. Relatório Alterado: CONTDEB.RPT. ƒ
OC0816153 Nesta revisão para que o SPED Contribuições atenda as empresas que atuam no regime de lucro presumido (regime de caixa) foi modificada a Apuração dos Débitos para considerar os contratos ativos que não geram notas fiscais (menu: Módulo Fiscal ‐ Apuração ‐ Apuração Pis/Cofins ‐ Botão DEBITO). No Cadastro da Situação Tributária foi adicionada a coluna ‘Unidade de Medida’ na tabela de associação da natureza da receita para indicar se a alíquota de apuração é por unidade de medida (menu: Módulo Fiscal ‐ Cadastros ‐ Situação Tributária). Esta alteração irá refletir na geração dos registros F500,F510,F525,F550,F60 do SPED Contribuições. Relatório Alterado: CONTDEB.RPT. Esta revisão é compatível com o migrador 12. ƒ
OC0779331 Visando permitir que as observações dos impostos IPI, ICMS, ICMSS e ICMSF sejam exibidas na observação do Livro de Saída, compatibilizando assim o comportamento com o Livro de Entrada, foram realizadas implementações no ERP Pirâmide, são essas: a. Nas situações em que não houver valores na observação do documento fiscal de saída serão apresentados os valores do IPI, ICMS, ICMSS E ICMSF (menu: Módulo Fiscal ‐ Relatórios ‐ Livros ‐ Saída); b. A Importação das Notas Fiscais de Saída irá preencher os campos de observação com os valores do IPI, ICMS, ICMSS E ICMSF (menu: Módulo Fiscal ‐ Nota Fiscal ‐ Importação); c. Criada a coluna ‘Observação’ na Aba Impostos por Item no Cadastro das Notas Fiscais de Saída para exibir o valor dos impostos IPI, ICMS, ICMSS E ICMSF (menu: Módulo Fiscal ‐ Nota Fiscal ‐ Saída); d. As colunas ‘Observação (Entrada)’ e ‘Fórmula Observação (Entrada) do Cadastro de CBT foram alteradas para remover o texto ‘(Entrada), visto que a partir de agora o comportamento do campo irá ser válido para as operações de entrada e saída (menu: Módulo Administrador ‐ Gerais ‐ CBT ‐ Cadastro ‐ Botão INCLUIR). e. Relatório Alterado: LVSAI.RPT. f.
Esta revisão é compatível com o migrador 12. Data da Liberação: 26/09/2012 Invalidação: Próxima Versão 13. Fiscal 6.03.00r13.exe ƒ
OC0883743 Foi realizado um ajuste no relatório ‘Livro de Entrada’ para que passe a ser exibido corretamente o valor total do crédito nos totais de apuração do período (menu: Módulo Fiscal – Relatórios – Livros – Entradas). Relatório Alterado: LVENT.RPT, RESCFOP4.RPT. Data da Liberação: 03/10/2012 Invalidação: Próxima Versão 14. Fiscal 6.03.00r14.exe ƒ
OC0890299 Os registros ‘M200 ‐ Consolidação da Contribuição para o PIS/PASEP do Período’ e ‘M600 ‐ Consolidação Contribuição para a Seguridade Social‐
COFINS’ do exportador de dados SPEDPC ‐ EFD Contribuições estavam sendo gerados com os valores negativos. Foi realizado um ajuste na Apuração do PIS/COFINS para que o sistema passe a realizar o cálculo do valor do imposto corretamente, e assim, os registros passem a ser gerados com êxito (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). ƒ
OC0789709 Foi corrigido o problema na apresentação da Incidência tributária para apresentar corretamente se o regime é cumulativo ou não cumulativo ou os dois regimes na operação de Apuração das Contribuições Sociais (menu: Módulo Fiscal – Apuração – Apuração PIS/COFINS). ƒ
OC0870964 OC0897778 Corrigida a falha que estava ocorrendo na exportação dos dados do relatório da Apuração do ICMS para o Excel para que ao ser realizada esta exportação os dados passem a exportadados corretamente (menu: Módulo Fiscal – Apuração – Resumo de Apuração do ICMS/IPI). Relatório: RESCFOP1.RPT, RESCFOP2.RPT. RESUMO.RPT ƒ
OC0883757 O registro Tipo ‘88 ‐ 77 ‐ Detalhe 00 ‐ Detalhamento de ajustes da apuração’ do exportador de notas fiscais SEF foi alterado para registrar as observações da Apuração do ICMS que serão gerados no registro ‘Tipo 88 ‐ 89 ‐ Detalhe 00 – Observação’ (menu: Módulo Fiscal – Notas Fiscais – Exportação). ƒ
OC0891539 Ao emitir o Livro de Entrada com a opção marcada ‘Abater ICMSS do valor contábil’ as notas fiscais estavam sendo gerados com os valores incorretos. Diante disto, foi realizada uma correção na fórmula do cálculo do valor contábil, para que na emissão do livro de entrada com a opção mencionada marcada, o sistema passe a realizar o cálculo corretamente (menu: Módulo Fiscal – Relatório – Entrada). Relatório Alterado: LVENT.RPT. ƒ
OC0892586 No Relatório Registro de Apuração do ICMS Modelo (9) foi realizada uma correção no cálculo do Total a Recolher do Resumo "Obrigações a Recolher" pois estava somando o valor do campo "56 Icms Subst. pela Entrada" (menu: Módulo Fiscal – Apuração – Resumo de Apuração do ICMS/IPI). Relatório Alterado: RESCFOP4.RPT. Data da Liberação: 10/10/2012 Invalidação: Próxima Versão 15. Fiscal 6.03.00r15.exe ƒ
OC0892822 Com o intuito de adequar o ERP Pirâmide ao layout do SEF do município de Jaboatão de Guararapes no qual obriga a entrega do SEF abatendo do valor contábil o valor do ICMSS substituição tributária, nesta revisão foi realizada a inclusão da opção ‘Abater o ICMSS da nota de entrada’ na tela Exportações de Notas Fiscais, para que quando selecionada a opção o sistema irá realizar o abatimento do ICMSS do valor total da nota fiscal. Lembrando que esta opção somente ficará habilitada quando a opção do exportador selecionada for o SEF (menu: Módulo Fiscal – Notas Fiscais – Exportação). ƒ
OC0869902 Foi realizado um ajuste na operação de Ajuste das Contribuições Sociais para que passe a ser permitido realizar a exclusão das notas fiscais canceladas corretamente (menu: Módulo Fiscal – Apuração – Apuração PIS/COFINS – Botão ). ƒ
OC0892794 Foi realizado um ajuste no Livro de Saída para que ao selecionar a opção ‘Abater valor ICMSS do Valor Contábil’ os dados dos livros serão exibidos separando o valor do item por CFOP (menu: Módulo Fiscal – Relatórios – Livros – Saída). Relatório Alterado: LVSAI.RPT. ƒ
OC0890273 Resolvido o problema que estava ocorrendo na impressão do relatório ‘Livro de Entrada’ para que ao ser realizada a emissão deste relatório os dados passem a ser exibidos corretamente. O erro se dava porque quando havia notas fiscais co mais de um CFOP, os títulos desta nota estavam sendo repetidos (menu: Módulo Fiscal – Relatório – Livro –Entrada). Relatório Alterado: LVENT.RPT. ƒ
OC0896555 Nesta revisão foi solucionado o problema que estava ocorrendo na operação de Importação de Nota Fiscal de Entrada do Módulo Fiscal para que ao ser realizada esta operação o sistema passe a identificar o status da nota fiscal de acordo com a conferência ou em recebimento, e assim realizar a correta importação da NFE (menu: Módulo Fiscal – Notas Fiscais‐ Importação). Data da Liberação: 19/10/2012 Invalidação: Próxima Versão 16. Fiscal 6.03.00r16.exe ƒ
OC0875787 Nesta revisão foi ajustado a Emissão do Livro de Entrada, para que ao assinalar a opção ‘Apresentar ICMSS’ os dados sejam exibidos por completo (menu: Módulo Fiscal ‐ Relatórios ‐ Livros ‐ Entrada). Relatório Alterado: LVENT.RPT. ƒ
OC0900032 Corrigida a Importação das Notas Fiscais de Saída, para exibir corretamente a observação associada ao documento fiscal (menu: Módulo Fiscal ‐ Notas Fiscais ‐ Importação). ƒ
OC0896805 A partir de agora, a coluna ‘Centro de Custo’ da tela Cadastro de Outras Despesas/Receitas passará a ser de preenchimento obrigatório (menu: Módulo Fiscal – Apuração ‐ Cadastro de Outras Despesas/Receitas ‐ Botão ). ƒ
OC0877004 OC0891297 Nesta revisão, a tela Consulta de Ajustes das Contribuições Sociais foi ajustada para que ao excluir um ou mais ajustes, o ERP Pirâmide efetue a atualização dos saldos automaticamente (menu: Módulo Fiscal – Apuração – Apuração Pis/Cofins ‐ Botão ). ƒ
OC0906570 Foi incluído na emissão do Registro de Apuração do ICMS o campo ‘61 ‐ ICMS Subst. a Recolher' que apresentará o valor referente a diferença entre os campos ‘56 (ICMS Subst. pela Entrada)’ e ’57 (ICMS Subst. pela Saída)’. Desta forma, o relatório passará a apresentar o saldos dos produtos sujeitos a ICMSS (menu: Módulo Fiscal ‐ Relatórios ‐ Registro de Apuração do ICMS/IPI). Relatório Alterado: RESCFOP4.RPT. ƒ
OC0902572 Alterada a nomenclatura da opção ‘Abater Valor ICMSS do Valor Contábil’ para ‘Ratear valor contábil pelo CFOP’ configurada na tela Livro de Saída. Sendo assim, a opção com o novo nome terá a função de dividir o valor contábil de acordo com o CFOP configurado nas saída de bens e mercadorias (menu: Módulo Fiscal – Relatórios – Livros – Saída). ƒ
OC090643 Nesta revisão, a tela Consulta de Ajustes das Contribuições Sociais foi ajustada para que ao excluir um ou mais ajustes, o ERP Pirâmide efetue a atualização dos saldos automaticamente (menu: Módulo Fiscal – Apuração – Apuração Pis/Cofins ‐ Botão AJUSTE). ƒ
OC0908802 Normalizada a geração de Nota Fiscal de Entrada que possui itens de declaração de importação, pois antes desta revisão estava sendo apresentado erro que impedia a conclusão da operação (menu: Módulo Compras – Autorização de Fornecimento – Cadastro – Botão ). ƒ
OC0905963 Foi realizado um ajuste dos valores no campo “Observação” dos Livros de Entrada e Saída para que este campo passe a ser emitidos com os valores corretamente (menu: Módulo Fiscal – Relatórios – Livros – Entrada/Saída). Relatórios Alterados: LVENT.RPT, LVSAI.RPT. ƒ
OC0909483 Feito um ajuste na operação de Cadastro de Outras Receitas/Despesas para que neste cadastro passe a ser obrigatório informar o centro de custo do lançamento realizado (menu: Módulo Fiscal – Apuração – Cadastro de Outras Despesas/Receitas). Data da Liberação: 31/10/2012 Invalidação: Próxima Versão 17. Fiscal 6.03.00r17.exe ƒ
OCO909955 Corrigido o problema que estava ocorrendo na tela Cadastro de Outras Despesas/Receitas para que a gravação do cadastro passe a ser realizada corretamente (menu: Módulo Fiscal – Apuração – Cadastro de Outras Despesas/Receitas). Data da Liberação: 07/11/2012 Invalidação: Próxima Versão 18. Fiscal 6.03.00r18.exe ƒ
OC0812831 Nesta revisão foi realizada uma correção no campo de datas na tela Inclusão de Produção de Açúcar e Álcool, para que o filtro funcione corretamente de acordo com o período informado (menu: Módulo Fiscal – Gerais – Informar Produção de Açúcar e Álcool). ƒ
OC0915374 Corrigido o problema que estava ocorrendo na Apuração dos Débitos do PIS/COFINS para que este passe a funcionar corretamente quando houver títulos a receber com mais de uma NDO (menu: Módulo Fiscal – Apuração ‐ Apuração PIS/COFINS – Botão ). ƒ
OC0891842 Com o intuito de adequar os exportadores de dados SEF e SEF e‐Doc do ERP Pirâmide com as mudanças ocorridas no layout do SEF, foram incluídos os registros 0205, 0210 estes registros tem como objetivo arquivar as informações sobre as descrições dos itens e identificar os produtos composto ou com retenção de insumo/produto. Já os registros 8300, 8500, 8505, 8510, 8515, 8525, 8530, 8535, 98505, 98510, 98515, 98525, 98530, 98535 esses registros serão gerados com informações sobre venda de gás, energia, água e serviços de comunicações separadamente por tipo de operação (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Além disso, foi criada a função ‘Decreto de Benefício Fiscal’ para que as empresas beneficiadas pelo programa PRODEPE possam fazer o Cadastro do Decreto do Benefício Fiscal no qual consiste incluir as informações pertinentes ao benefício concedido como: número do decreto, enquadramento da indústria, natureza do beneficiário e data de beneficio, (menu: Módulo Fiscal – Cadastro – Decreto de Benefício). Esta revisão é compatível com o migrador18. ƒ
OC0917598 Foi feito um ajuste na operação de Apuração dos Débitos para que a partir de agora ao ser feita a apuração dos débitos em empresas do regime cumulativo, o sistema passe a fazer a apuração correta e gerar as informações do PIS sobre a folha de pagamento na coluna ‘Cumulativo’ (menu: Módulo Fiscal – Apuração – Apuração PIS‐COFINS). ƒ
OC0775136 Resolvido o problema que estava ocorrendo na geração do relatório DIPAM. O sistema passará a verificar apenas o período, não verificando a escrituração. É importante lembrar que antes da geração do DIPAM, o usuário deverá verificar se há apuração para o período em que esta sendo realizada a geração, independente de sua escrituração. Ressaltando que para o correto funcionamento desta função o usuário deverá migrar para a Versão 6.03 ou superior. Data da Liberação: 14/11/2012 Invalidação: Próxima Versão 19. Fiscal 6.03.00r19.exe ƒ
OC0926812 Ao emitir o relatório de ‘Apuração de Contribuições Sociais – Crédito no Período’ foi verificado que o mesmo não estava separando notas ficais com mesma numeração e série por fornecedor. Diante do exposto, foi feita uma correção no relatório para que na emissão deste o sistema faça a correta separação de notas com numeração e serie idêntica por fornecedores diferentes (menu: Módulo Fiscal – Apuração – Apuração PIS/COFINS – Botão Relatório Alterado: CONTCRD.RPT. ). ƒ
OC0914013 Com o intuito de adequar o exportador de dados SEF ‐ Sistema Público de Escrituração Fiscal 2 do ERP Pirâmide as mudanças ocorridas no layout do SEF, foram incluídos os registros ‘8570 ‐ GIAF1‐PRODEPE Indústria (Crédito Presumido)’, ‘8580 ‐ GIAF3 ‐ PRODEPE Importação (Diferimento na Entrada)’, ‘8585‐ QAF3 ‐ PRODEPE Importação (Saídas por Faixa de Alíquota)’, ‘8590‐ QAF4 ‐ PRODEPE Central de Distribuição (Entrada/Saídas)’ estes registros tem como objetivo arquivar as informações sobre o ‘PRODEPE – Programa de Desenvolvimento de Pernambuco’ das empresas beneficiadas por esse programa (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Além disso, foram realizadas outras implementações no sistema, que visam fazer com que a geração dos referidos registros sejam feita da maneira correta, garantindo assim segurança nas informações. As implementações foram às seguintes: a. Na função Ocorrências foi incluída a coluna ‘Classificação Prodepe’ para que seja informado tipo de classificação que será utilizada na apuração do ICMS e por conseqüência a geração dos arquivos do exportador de dados (menu: Módulo Fiscal – Cadastros ‐ Ocorrências); b. Foi criada a tabela adicional 'SEF ‐NDOs Venda de produto de importação' para que seja feito o mapeamento das informações do SEF e das NDOs, que serão utilizadas na geração do registro 8570 do exportador de dados SEF ‐ Sistema Público de Escrituração Fiscal 2. É importante lembrar que deverá ser feito o mapeamento das NDOs de venda dos itens que foram importados (menu: Módulo Administrador – Cadastros – Tabelas Adicionais); c. Esta revisão é compatível com o migrador19. Data da Liberação: 21/11/2012 Invalidação: Próxima Versão 20. Fiscal 6.03.00r20.exe ƒ
OC0938547 OC0938639 Nesta revisão foram ajustados os registros C300S, C300E, 0030, E020S, E020E, E025S, E025E, E100E,E100S, E105S, E105E, E300, E305E, E305S, E340, E350, E500 e 8545 do exportador de dados ‘SEF‐Sistema Público de Escrituração Fiscal 2’ para serem gerados corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Esta revisão é compatível com o migrador20. Data da Liberação: 30/11/2012 Invalidação: Próxima Versão 21. Fiscal 6.03.00r21.exe ƒ
OC0892857 Ajustado o relatório de Apuração de Créditos de PIS/COFINS, solucionando assim, a divergência de valores que estava ocorrendo em relação à Apuração de Créditos. Esta diferença ocorria quando se utilizava o filtro por Código de Base de Cálculo de Crédito (menu: Módulo Fiscal – Apuração – Apuração PIS‐COFINS). Relatório Alterado: CONTCRD.RPT. ƒ
OC0921606 Resolvido o problema que estava ocorrendo com o botão da tela Cadastro de Outras Despesas/Receitas para que o botão passe a habilitar‐
se corretamente (menu: Módulo Fiscal – Apuração – Cadastro de Outras Despesas/Receitas). ƒ
OC0901129 Ajustado erro apresentado nos filtros de “Tem Compl.” e “Tem Format.” na tela de Ajuda de Contexto do campo Hist. Origem e Destino, da tela de Configuração Contábil de Transferência, para que possam ser visualizados corretamente (menu: Módulo Administrador – Gerais – Configuração – Contábil de Transferência). Também foi desabilitado o botão da tela de Alteração de Histórico quando o campo de Descrição do Histórico não estiver preenchido (menu: Módulo Financeiro – Contabilidade ‐ Cadastros Contábeis – Históricos Padrões). ƒ
OC0928585 Foi feito um ajuste na mensagem exibida na tela ‘Decreto de Benefício Fiscal’ passando a ser uma mensagem de fácil entendimento para usuário, anteriormente a mensagem exibida estava técnica impossibilitando a resolução do problema pelo usuário. Agora a mensagem a ser exibida será a seguinte: "Não foi possível excluir o Benefício de Incentivo Fiscal, pois ele possui ajuste(s) de Benefício(s) Fiscal(is) relacionado(s)" (menu: Módulo Fiscal – Cadastros – Decreto de Benefício Fiscal). Data da Liberação: 05/12/2012 Invalidação: Próxima Versão 22. Fiscal 6.03.00r22.exe ƒ
OC0940953 OC0930002 Foi resolvido o problema que estava ocorrendo na emissão do relatório Livro de Entrada para exibir corretamente a coluna com o número da nota fiscal (menu: Módulo Fiscal – Relatórios – Livros – Entradas). Relatório Alterado: LVENT.RPT. ƒ
OC0915960 Resolvido o problema que estava ocorrendo na geração dos arquivos do exportador de dados SPEDPC ‐ EFD Contribuições para passar a gerar os arquivos corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). ƒ
OC0933647 Ao gerar o relatório Livro de Entrada fazendo o filtro por CFOP, não estava sendo exibido o valor contábil, este valor apenas é exibido quando o filtro por CFOP não é utilizado. Diante disto, fo feita uma correção no filtro de CFOP para passar a exibir os dados das notas fiscais corretamente de acordo com o CFOP informado no filtro. Porém se a nota fiscal possuir mais de um CFOP, será somado os valores dos itens sendo impresso somente com um CFOP (menu: Módulo Fiscal – Relatórios – Entrada). Relatório Alterado: LVENT.RPT. ƒ
OC0928966 Nesta revisão foi realizada uma correção no Balanço Gerencial para que as informações contidas neste relatórios sejam exibidas corretamente (menu: Módulo Financeiro – Contabilidade – Gerencial – Relatório). Relatório Altaredo: DRE03.QRP. ƒ
OC0911573 Foi corrigido os problemas que estavam ocorrendo na geração dos arquivos do exportador de dados SPEDPC ‐ EFD Contribuições para que a partir de agora ao ralizar a geração dos arquvos estes passem a ser gerados corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Esta revisão é compatível com o migrador22. ƒ
OC0904930 Corrigido o problema que estava ocorrendo na impressão do Livro de Saída para que a partir de agora os valors isento e outros sejam exibidas corretamente em uma única linha (menu: Módulo Fiscal – Relatórios – Livros – Saída). Relatório Alterado: LVSAI.RPT. Data da Liberação: 14/12/2012 Invalidação: Próxima Versão 23. Fiscal 6.03.00r23.exe ƒ
OC0894670 Nesta revisão foi feita uma correção nos registros M200 e M600 do exportador de dados SPEDPC ‐ EFD Contribuições para serem validados corretamente quando os arquivos forem gerados e enviados para o validador (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Esta revisão é compatível com o migrador23. ƒ
OC0944857 Foi realizada uma correção na função de Alteração de CFOP e CBT em Notas Fiscais de Entrada, para que ao ser realizada a alteração de um CBT com uma tributação de ICMS X%, para outro CBT com ICMS outras, estas informações passem a ser atualizadas corretamente. E assim, ser exibidas corretamente no Módulo Fiscal (menu: Módulo Administrador – Ferramentas – Compras – Alterar de CFOP e CBT em Notas Fiscais). ƒ
OC0954844 Foi feita uma correção no registro E060 do exportador de dados ‘SEF ‐ Sistema Público de Escrituração Fiscal 2’ para ser gerado com os valores exatos, e assim, passe a ter estes dados validados corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). ƒ
OC0922613 Nesta revisão foi realizada uma correção no Livro de Entrada para que ao ser emitido passe a ser gerado com os dados corretos (menu: Módulo Fiscal – Relatórios – Livros – Entrada). Relatório Alterado: LVENT.RPT. ƒ
OC0905879 OC0958105 Solucionado o problema que estava ocorrendo na Apuração dos Débitos para que ao ser realizada a apuração do débito o sistema passe a levar em consideração a ‘Origem 29 (Integração – Lanc. Tít. A Rec. – Restrição), assim, apuração será gerada corretamente (menu: Módulo Fiscal ‐ Apuração – Apuração PIS‐COFINS). Além disso, foram ajustados os registros F100, F500, F525 e F550 do exportador de dados ‘SPEDPC ‐ EFD Contribuições’ para considerar os valores apurados do débito provenientes da ‘origem 29’ (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Relatório Alterado: CONTDEB.RPT. Esta revisão é compatível com o migrador23. Data da Liberação: 28/12/2012 Invalidação: Próxima Versão 24. Fiscal 6.03.00r24.exe ƒ
OC0931936 Na exportação do arquivo ISS o sistema irá calcular corretamente o valor retido do Recibo de Pagamento (menu: Módulo Fiscal ‐ Notas Fiscais ‐ Exportação para ISS), conforme configuração do percentual determinado na configuração do ISS (menu: Módulo Administrador – Gerais – Impostos – Configuração ISS). ƒ
OC0897366 Foi realizado um ajuste na mensagem de erro que é apresentada quando há inconsistência na contabilização da apuração relacionada ao cadastro da conta contábil no sistema. A mensagem ficou assim: ‘Conta Contábil não cadastrada. Para realizar a contabilização é necessário cadastrar uma Conta contábil’ (menu: Módulo Fiscal – Apuração – Resumo de Apuração do ICMS/IPI). Esta revisão é compatível com o migrador 24. Data da Liberação: 04/01/2013 Invalidação: Próxima Versão 25. Fiscal 6.03.00r25.exe ƒ
OC0972862 Resolvido o problema que estava ocorrendo na importação das Notas Fiscais de Entrada para o Módulo Fiscal para que passe a exibir corretamente o valor do ICMS na coluna Outras da Aba Impostos por Item da tela Entradas (menu: Módulo Fiscal – Notas Fiscais – Entradas). Data da Liberação: 18/01/2013 Invalidação: Próxima Versão 26. Fiscal 6.03.00r26.exe ƒ
OC0978882 Ajustado o problema que estava ocorrendo na emissão do Relatório de Apuração do IPI para que seja exibido corretamente as informações sobre a apuração do IPI (menu: Módulo Fiscal – Apuração – Resumo de Apuração do ICMS/IPI – Botão ). Relatório Alterado: RESUMO.RPT. Data da Liberação: 06/02/2013 Invalidação: Próxima Versão ƒ
OC0993976 Corrigido o problema que estava ocorrendo na emissão do relatório de Fechamento da Apuração das Contribuições Sociais para passar a exibir corretamente se a apuração está ou não está fechada corretamente (menu: Módulo Fiscal – Apuração – Apuração PIS‐COFINS – Botão Alterado: CONTCRD.RPT. ƒ
). Relatório OC0989728 Os registros M200 ‐ Consolidação da Contribuição para o PIS/PASEP do Período e M600 ‐ Consolidação Contribuição para a Seguridade Social‐COFINS do exportador de dados SPEDPC ‐ EFD Contribuições foram corrigidos para que sejam gerados corretamente, assim, no momento da validação estes registros serão validados com êxito (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: REV_60300_30MIG_989728.SQL. Data da Liberação: 01/03/2013 Invalidação: Próxima Versão 27. Fiscal 6.03.00r27.exe ƒ
OC1004253 O registro E330 do exportador de dados ‘SEF ‐ Sistema Público de Escrituração Fiscal 2’ foi ajustado para ser gerado com as informações corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). ƒ
OC1019723 Foi corrigido o problema que estava ocorrendo com os registros C300S e C300E do exportador de dados ‘SEF‐ED‐ Sist.Público Escrituração Fiscal 2‐e‐doc’ para que seja gerado os arquivos corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Esta revisão é compatível com o migrador33. Data da Liberação: 27/03/2013 Invalidação: Próxima Versão 28. Fiscal 6.03.00r28.exe ƒ
OC986650 Ao realizar a operação de Rateio Contábil foi verificado que o mesmo não estava sendo realizado corretamente. Foi feita uma correção na operação para que este rateio passe a ser realizado com sucesso. Foi visto que o problema ocorria porque os campo campos 'Conta Auxiliar Base' e 'Conta Auxiliar' não estavam preenchidos corretamente, após o preenchimento deste foi possível realizar o rateio (menu: Módulo Financeiro – Contabilidade – Rateio – Critérios). Data da Liberação: 30/04/2013 Invalidação: Próxima Versão 29. Fiscal 6.03.00r29.exe ƒ
OC1073807 Nesta revisão a tela Inclusão de Decreto Beneficiário Fiscal passou por alguns ajustes, foram eles: correção do campo Decreto para só permitir número no seu preenchimento e validar a condição de não poder existir dois ou mais cadastros com a mesma ‘NCM’ num mesmo decreto. Além disso, foram criados os direitos do Perfil ‘INCLUIR_DECR_BENFIS’, ‘ALTERAR_DECR_BENFIS’ e ‘EXCLUIR_DECR_BENFIS’ para que quando associado ao usuário, seja possível incluir, alterar e excluir decreto beneficiário fiscal (menu: Módulo Administrador ‐ Usuário ‐ Direito de Perfil). Esta revisão é compatível com o migrador 43. Data da Liberação: 21/08/2013 Invalidação: Próxima Versão Módulo Integração 1.
Integracao 6.03.00r01.exe ƒ
OC0825780 Para evitar erro de acesso aos Módulo do ERP Pirâmide na versão 6.03.00, foi realizado um ajuste na verificação do login do usuário, deixado‐o compatível a versão em questão. Sendo assim, após a migração desta revisão será possível acessar o módulo desejado. ƒ
OC08820467 Agora será possível realizar a aprovação de um Título a Pagar sem que o sistema apresente inconsistência. Antes desta revisão quando a autorização era feita o sistema apresentada uma mensagem de erro (menu: Módulo Financeiro – Contas a pagar – Título – Botão ). Data da Liberação: 11/07/2012 Invalidação: Próxima Versão 2.
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Integracao 6.03.00r02.exe OC0815566 Nesta revisão foram realizados ajustes no ERP Pirâmide para normalizar o funcionamento de alguns cadastros e também o comportamento da ajuda de contexto nos diversos módulos do sistema. Data da Liberação: 18/07/2012 Invalidação: Próxima Versão 3.
ƒ
Integracao 6.03.00r03.exe OC0838108 Realizada correção na Ajuda de Contexto do campo ‘Solicitante’, que está presente em vários módulos do ERP Pirâmide, para fazer com que os solicitantes associados à unidade de negócio sejam apresentados normalmente, pois antes desta revisão o sistema estava excluindo alguns solicitante na ajuda de contexto. É importante lembrar que para associar mais de um usuário ao papel de solicitante é preciso acessar a tela Manutenção do Tipo de Configuração e efetuar o vínculo do usuário à opção ‘Associação Múltipla’ (menu: Módulo Administrador – usuário ‐ Identificação ‐ Configuração de Tipo). Data da Liberação: 01/08/2012 Invalidação: Próxima Versão 4.
Integracao 6.03.00r04.exe ƒ
OC0476695 Implementado o campo de filtro ‘Cód. EAN’ na ajuda de contexto de produto nas operações de inclusão ou alteração de Pedidos de Venda (menu: Módulo Comercial – Pedidos – Cadastro), Contratos Ativos (menu: Módulo Comercial – Contratos – Cadastro), Autorizações de Fornecimento (menu: Módulo Compras – Autorização de Fornecimento – Cadastro) e Nota Fiscal de Entrada (menu: Módulo Compras – Nota Fiscal – Cadastro) com a finalidade de possibilitar o filtro dos produtos a partir do seu código EAN, e não somente pelo seu código interno do ERP Pirâmide. ƒ
OC0854448 Corrigida a nomenclatura da coluna ‘Enviar Email’ da tela Sistemas no Módulo Integração que antes estava descrita errada (menu: Módulo Integração – Sistemas). Data da Liberação: 22/08/2012 Invalidação: Próxima Versão 5.
Integracao 6.03.00r05.exe ƒ
OC0870420 Nesta revisão foi necessária correção na inclusão de Autorização de Fornecimento visto que ao utilizar o parâmetro para verificação da contabilização na gravação da AF assinalado, quando era a exibida mensagem de erro durante a inserção da AF, o sistema apresentava a janela para autorização da mesma, porém, mesmo que não houvesse a autorização da AF, o ERP Pirâmide efetuava a sua gravação como autorizada. ƒ
OC0872818 Efetuada melhoria de performance no preenchimento do código EAN na ajuda de contexto do campo ‘Produto’ em todo o sistema (menu: todos os módulos), visto que a implementação do código citado gerou lentidão na ajuda de contexto após informado o código EAN. Data da Liberação: 19/09/2012 Invalidação: Próxima Versão 6.
Integracao 6.03.00r06.exe ƒ
OC0883050 A função Apuração do Pis/Cofins foi ajustada para considerar os valores de Notas Fiscais de Entrada ‐ modelo 03. Esta modificação também foi ampliada para a Emissão do Relatório da Apuração Pis/Cofins. Relatório Alterado: CONTDEB.RPT. ƒ
OC0490422 Nesta revisão foram corrigidos erros nas telas do Módulo Integração, nas quais não estava sendo possível efetuar o redimensionamento do tamanho.
ƒ
OC0846569 Visando proporcionar a integração das informações de entrada da cana de acuçar e movimentação do estoque entre os sistemas Biosalc e ERP Pirâmide foi disponibilizada a integração 00000085 no Gerenciador de Integração do ERP Pirâmide, que precisará ser ativada para a comunicação entre as partes. Nas usinas a entrada de cana de açucar é realizada diariamente, porém a emissão do documento fiscal é efetuado agrupando todas as entradas efetuadas durante o mês. Desta forma, o registro das entradas diárias será enviado para o ERP Pirâmide como notas fiscais do tipo ‘volume’, que serão importadas do sistema Biosalc para o ERP Pirâmide. Lembrando que os documentos referente a volume constam apenas a quantidade dos produtos, e não valor. Posteriormente, no ERP Pirâmide o usuário irá exportar um resumo das movimentações do Estoque para retornar ao Biosalc. Além disso, também haverá integração de Títulos a Receber, Títulos a Pagar (avulsos ‐ não associada a NFE) e Adiantamento a Fornecedores. Para a realização desta integração foi implementada a Aba Importação de Arquivo na tela Objetos da Integração (menu: Módulo Integração – Configurações – Botão OBJETOS), cujos detalhes serão apresentados abaixo: a. A nova aba somente será exibida para a integração 00000085 e quando esta estiver ativa. b. Exportar Movimentação do Estoque: Neste grupo de dados o usuário deverá informar a filial, o período e a classificação do produto cujos dados da movimentação serão exportados para um arquivo de texto. c. Importar Nota Fiscal de Entrada: Selecionar o arquivo com os dados das notas fiscais de entrada a serem importados para o ERP Pirâmide. d. Importar Títulos a Receber: Selecionar o arquivo com os dados dos títulos a receber a serem importados para o ERP Pirâmide. e. Importar Títulos a Pagar: : Selecionar o arquivo com os dados dos títulos a pagar a serem importados para o ERP Pirâmide. f.
Lembrando que os arquivos são gerados no diretório definido para a respectiva filial no parêmtro geral da integração. Data da Liberação: 26/09/2012 Invalidação: Próxima Versão 7.
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Integracao 6.03.00r07.exe OC0887115 Foram corrigidas a importações de Nota Fiscal de Entrada, Título a Receber e Título a Pagar na integração ERP Pirâmide e BioSalc (menu: Módulo Integração – Configurações – Botão ‐ Aba Importação de Arquivo), a fim de que quando informado um arquivo com descrição incorreta seja exibida a mensagem com mais clareza. Esta revisão é compativel com migrador 14. Data da Liberação: 10/10/2012 Invalidação: Próxima Versão 8.
Integracao 6.03.00r08.exe ƒ
OC0906529 Os botões e foram o excluídos da tela Integrações do Pirâmide com Outros Sistemas, pois estes não tem utilidades na tela supramencionada (menu: Módulo Integração – Configurações). Esta revisão é compativel com migrador 16. ƒ
OC0905533 Excluída a aba ‘Cupom Fiscal GCF’ da tela Objetos da Integração para Configuração que é exibida apenas na integração ERP Pirâmide com GCF. Esse fato ocorreu porque não é mais necessário processar cupom fiscal na respectiva aba, uma vez que o processamento é realizado por job’s na integração de cupom fiscal (menu: Módulo Integração – Configurações – Botão ƒ
). OC0908802 Normalizada a geração de Nota Fiscal de Entrada que possui itens de declaração de importação, pois antes desta revisão estava sendo apresentado erro que impedia a conclusão da operação (menu: Módulo Compras – Autorização de Fornecimento – Cadastro – Botão . Data da Liberação: 31/10/2012 Invalidação: Próxima Versão 9.
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Integracao 6.03.00r09.exe OC0901129 Ajustado erro apresentado nos filtros de “Tem Compl.” e “Tem Format.” na tela de Ajuda de Contexto do campo Hist. Origem e Destino, da tela de Configuração Contábil de Transferência, para que possam ser visualizados corretamente (menu: Módulo Administrador – Gerais – Configuração – Contábil de Transferência). Também foi desabilitado o botão da tela de Alteração de Histórico quando o campo de Descrição do Histórico não estiver preenchido (menu: Módulo Financeiro – Contabilidade ‐ Cadastros Contábeis – Históricos Padrões). Data da Liberação: 05/12/2012 Invalidação: Próxima Versão 10. Integracao 6.03.00r10.exe ƒ
OC0910808 Foi ajustada a Importação de Títulos a Receber realizada por meio da integração ERP Pirâmide e Bilsalc (menu: Módulo Integração – Sistemas – Botão ). Data da Liberação: 28/12/2012 Invalidação: Próxima Versão 11. Integracao 6.03.00r11.exe ƒ
OC0954995 Ajustada a importação de Nota Fiscal de Entrada entre os sistemas ERP Pirâmide e Biosalc para que o sistema passe a considerar todos os valores existentes no campo valor do arquivo que está sendo importado (menu: Módulo Integração – Configuração). Data da Liberação: 31/01/2013 Invalidação: Próxima Versão Int.Cardio 1. Int_Cardio.exe ƒ
OC0791403 Integração de Recibo de Pagamento com Várias NDOs no tipo de serviço A partir desta revisão, a integração do Recibo de Pagamento ERP Pirâmide e Cardio está apta a validar RP com Várias NDOs e origens de recurso no tipo de serviço (menu: módulo Integração – Sistemas). Para isso foi preciso alterar o executável ‘Int_CardioRP.exe’ para que ele passe a considerar as informações contidas no tipo de serviço enviadas pelo sistema Cardio, e grave no arquivo texto gerado por ele. Assim na integração do RP, o sistema verifica se no cadastro do tipo de serviço existe NDO mapeada para uma origem de recurso, se sim informação será integrada, se não, a será apresentada a mensagem: ‘Não existe origem de recurso associada ao tipo de serviço ‘XXXXX’ para NDO YYYYY no cadastro do tipo de serviço. Verifique o cadastro de tipo de serviço. É necessário informar o tipo de serviço’. a. Ressaltando que após integrado o RP, o usuário irá visualizar apenas uma NDO, mas ao detalhar o rateio dos serviços e o título a pagar serão apresentadas todas as NDOs existentes no lançamento da integração (menu: Módulo Financeiro – Contas a Pagar – Recibo de Pagamento – Botão / ); b. Esta revisão é compatível com migrador 05. Data da Liberação: 01/08/2012 Invalidação: Próxima Versão 2. Int_Cardio.exe ƒ
OC0823219 OC0865735 Nesta revisão foram realizadas alterações na integração de Recibo de Pagamento entre os sistema ERP Pirâmide e Cardio, para que além de ser realizada via arquivo txt, permita também via tabelas de integração. Para definir a forma, foi criado o parâmetro ‘IND_INT_RP_CARDIO_TI’ na TI_PARAMETRO_CONFIG (menu: Módulo Integração – Configurações – Botão ‐ Botão ) onde o usuário irá indicar ‘S’ ou ‘N’ se a integração do RP será via TIs ou arquivo texto. Se definido via tabela de integração ‘S’ o job ‘INTEGRACAO RP – TI’ irá buscar a informação na TI do sistema Cardio, disponibilizará nas TIs do ERP Pirâmide, em seguida o job ‘INTEGRACAO RP’ pega as informações das TIs do sistema e faz a internalização no ERP Pirâmide. Se o parâmetro for definido para integrar por meio do arquivo texto ‘N’ o processo será o atual utilizando o Int_CardioRP.exe. Esta revisão é compatível com migrador 09. Data da Liberação: 06/09/2012 Invalidação: Próxima Versão Módulo Orçamento 1.
Orçamento 6.03.00r01.exe ƒ
OC0824709 Normalizada a exibição das notas fiscais na aba NF de Entrada da tela Consulta a Documentos, pois antes desta revisão o ERP Pirâmide estava exibindo notas que não tinham relação com o orçamento em questão dificultando a análise do usuário (Módulo Orçamento ‐ Movimento – Orçamento – Demonstrativo). ƒ
OC08820467 Agora será possível realizar a aprovação de um Título a Pagar sem que o sistema apresente inconsistência. Antes desta revisão quando a autorização era feita o sistema apresentada uma mensagem de erro (menu: Módulo Financeiro – Contas a pagar – Título – Botão ). Data da Liberação: 11/07/2012 Invalidação: Próxima Versão 2.
Orçamento 6.03.00r02.exe ƒ
OCO824646 Para esta revisão foi solucionado o problema identificado na gravação do Planejamento Orçamentário, onde o sistema deixava de salvar algumas linhas de configuração (menu: Módulo Orçamento – Cadastros – Planejamento Orçamentário – Configuração). ƒ
OC0815566 Nesta revisão foram realizados ajustes no ERP Pirâmide para normalizar o funcionamento de alguns cadastros e também o comportamento da ajuda de contexto nos diversos módulos do sistema. Data da Liberação: 18/07/2012 Invalidação: Próxima Versão 3.
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Orçamento 6.03.00r03.exe OC0832809 Realizada melhoria na tela de Planejamentos Orçamentários, pois antes desta revisão, quando era selecionada uma projeção com plano de conta inativo o sistema apresentava erro ao solicitar a ajuda de contexto do campo referente à conta orçamentária (menu: Módulo Orçamento – Cadastros ‐ Planejamento Orçamentário). Mas a partir de agora, sempre que a situação descrita acontecer, será mostrada a mensagem informativa ‘O plano de conta ‘X’ está inativo!’. Data da Liberação: 25/07/2012 Invalidação: Próxima Versão 4.
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Orçamento 6.03.00r04.exe OC0838108 Realizada correção na Ajuda de Contexto do campo ‘Solicitante’, que está presente em vários módulos do ERP Pirâmide, para fazer com que os solicitantes associados à unidade de negócio sejam apresentados normalmente, pois antes desta revisão o sistema estava excluindo alguns solicitante na ajuda de contexto. É importante lembrar que para associar mais de um usuário ao papel de solicitante é preciso acessar a tela Manutenção do Tipo de Configuração e efetuar o vínculo do usuário à opção ‘Associação Múltipla’ (menu: Módulo Administrador – usuário ‐ Identificação ‐ Configuração de Tipo). Data da Liberação: 01/08/2012 Invalidação: Próxima Versão 5.
Orçamento 6.03.00r05.exe ƒ
OC0476695 Implementado o campo de filtro ‘Cód. EAN’ na ajuda de contexto de produto nas operações de inclusão ou alteração de Pedidos de Venda (menu: Módulo Comercial – Pedidos – Cadastro), Contratos Ativos (menu: Módulo Comercial – Contratos – Cadastro), Autorizações de Fornecimento (menu: Módulo Compras – Autorização de Fornecimento – Cadastro) e Nota Fiscal de Entrada (menu: Módulo Compras – Nota Fiscal – Cadastro) com a finalidade de possibilitar o filtro dos produtos a partir do seu código EAN, e não somente pelo seu código interno do ERP Pirâmide. ƒ
OC0846558 Corrigidos os erros que estavam gerando valores incorretos no relatório de Acompanhamento Orçamentário (menu: Módulo Orçamento – Relatórios – Orçamentários – Acompanhamento Orçamentário). A origem do problema estava no filtro parcial do período em relação à versão, por exemplo: se uma versão começava dia 01/01/2012 e terminava 31/01/2012, quando era filtrado um período parcial como 01/01/2012 a 15/01/2012 ou 16/01/2012 a 31/01/2012 ou 05/01/2012 a 20/01/2012, o relatório não presentava o valor realizado corretamente. Em alguns casos, deixava até de exibir os valores referente a orçado, transferência, etc. Relatório alterado: RORC0003.RPT. Esta revisão é compatível com o migrador 8. Data da Liberação: 22/08/2012 Invalidação: Próxima Versão 6.
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Orçamento 6.03.00r06.exe OC0825567 Efetuado ajuste na tela Consulta a Documentos – Aba Transferência de Verbas com o objetivo de corrigir a carga dos dados apresentados (menu: Módulo Orçamento – Movimento – Orçamento – Demonstrativo – Botão ). Isto foi necessário uma vez que o sistema estava trocando indevidamente os orçamentos de origem e destino, gerando dificuldade para o usuário identificar a origem e o destino das Transferências realizadas nas contas orçamentárias. ƒ
OC0815227 Projeção das Demonstrações Financeiras no Balanço Gerencial Antes desta revisão, o único vínculo do Orçamento com a contabilidade acontecia nos casos de Orçamento controlado por conta contábil, contudo, não havia a possibilidade de associar os Orçamentos sensibilizados por movimentações financeiras ou de compras à contabilidade. Para fazer uma projeção de demonstrações financeiras, o usuário precisava extrair informações do ERP Pirâmide, realizar cálculos fora do sistema e depois lançar os resultados de volta sob a forma de Orçamentos. Para acompanhamento dessas projeções os valores tinham que ser novamente lançados, mas desta vez numa planilha, buscando as informações do ERP Pirâmide. Com essa nova funcionalidade haverá o benefício de redução do esforço de planejamento e execução das demonstrações financeiras, e também a redução da probabilidade de erros que aumenta com a manipulação dos dados nas planilhas, pois a partir de agora toda a configuração e geração das demonstrações serão efetuadas no próprio sistema por meio da função do Gerencial (Módulo: Contabilidade – Gerencial – Relatório). As implementações necessárias serão descritas abaixo: a. Em resumo, essa nova função corresponde a uma ferramenta onde é possível configurar de forma personalizada os itens que irão compor a demonstração, as contas orçamentárias envolvidas e as regras de totalização e cálculos com base em fórmulas determinadas pelo próprio usuário; b. A partir de agora, as contas orçamentárias analíticas (de valor) poderão receber uma fórmula, que deve ser montada pelo próprio usuário no cadastro da conta, desta forma, o resultado final da dela será aquele que a empresa desejar. Para isso, foi criado o campo ‘Calculado’ na tela de inclusão/alteração de conta orçamentária (menu: Módulo Orçamento – Cadastros – Contas Orçamentárias – Botão /
), que somente habilitará para as contas analíticas, pois apenas essas poderão ter o seu resultado manipulado por meio da fórmula. Quando assinalado, o novo campo fará com que o botão fique habilitado, permitindo que o usuário tenha acesso à janela de inserção da fórmula da conta. As variáveis disponibilizadas para montagem da fórmula são as contas analíticas (de valor) e sintéticas (de grupo), significando que apenas esses tipos de conta serão aceitas. Ao clicar no botão da janela, o sistema fará uma verificação da fórmula e a transportará para o campo ‘Fórmula’ da tela de inclusão/alteração de conta, passando então a valer como padrão para o cálculo automático do seu resultado; c. Observação 1: Na fórmula devem ser incluídas somente contas pertencentes ao mesmo plano, pois se for inserida conta que não esteja contida no plano, o resultado será 0 (zero); d. Exemplo prático: cálculo do ICMS das vendas. Normalmente, o orçamento de receitas possui dois partes: receita bruta e deduções de receita. O ICMS (assim como outros impostos) possui uma relação direta com a receita bruta. Essa nova função permitirá que na conta de ICMS sobre vendas, por exemplo, seja informada uma fórmula que corresponda a 17% do valor orçado na conta de receita bruta; e. Observação 2: as contas analíticas que possuírem o indicador ‘Calculado’ continuarão sendo exibidas nas telas de Solicitação de Valores para Aprovação (menu: Módulo Movimento – Orçamento – Solicitação Orçamentária) e Liberação de Valores (menu: Módulo Movimento – Orçamento – Liberação de Valores para o Orçamento), porém, os seus valores não poderão ser modificados; f.
Na tela de Configuração Gerencial e no relatório (menu: Módulo Contabilidade – Gerencial – Configuração) foram criadas 5 (cinco) novas colunas: ‘Tipo Orç.’ ‐ onde deve ser informado se o valor do orçamento é do tipo B (base, que corresponde ao valor orçado para determinado plano e conta contábil), F (fórmula) ou N (nenhum), sendo este último o padrão para migração de todos os relatórios configurados atualmente; ‘Orçamento’ – deve ser informado o orçamento; ‘Plano Orçamentário’ ‐ para preenchimento do plano orçamentário; ‘Conta Oçamentária’ ‐ que deve receber/visualizar a conta orçamentária; ‘Fórmula Orçamento’ – onde deve ser informada/visualizada a fórmula, no mesmo modelo da fórmula da conta contábil; g. Também foi necessária implementação na tela de Balanço Gerencial (menu: Módulo Contabilidade – Gerencial – Relatório – Aba Exibir), que recebeu o campo ‘Valores Gerenciais’ para que o usuário selecione o saldo a ser exibido no relatório, as opções são: Realizado, Orçado, Ambos, permitindo que seja feita uma análise comparativa entre o orçado e o realizado. Sendo a opção ‘realizado’ o padrão. O novo campo somente poderá ser utilizado se o campo já existente ‘Saldo Período’ estiver marcado; h. Em continuação ao item anterior, caso a opção ‘orçado’ seja a escolhida, as colunas de saldo do relatório passarão a exibir o valor das contas orçamentárias. Mas se a opção ‘ambos’ for a assinalada, então o relatório exibirá tanto as colunas de realizado quanto de orçado e a variação percentual. Neste caso, serão mantidas as flexibilidades de análise já existente no Gerencial quanto ao período (mensal, trimestral, semestral ou anual) e os demais filtros já existentes na tela, desde que aplicáveis ao orçamento; i.
A coluna de variação percentual segue o seguinte cálculo: se o valor orçado for R$ 2.000,00 e o realizado for R$ 2.500,00, então o valor apresentado na coluna será de 25%; j.
Realizada alteração no relatório de Balanço Gerencial, para ajustá‐lo a nova funcionalidade; atualizadas as telas de Liberação de Valores e Alteração de Valores para permitir o recálculo dos respectivos valores de acordo com a fórmula informada nas contas; k. Observação 3: essa novidade abrange apenas o valor orçado (resultado), não se estendendo ao saldo realizado, que continuará da mesma forma como funcionava antes desta revisão; l.
Esta revisão é compatível com o migrador 9. ƒ
OC0870907 Implementada Gestão de Viagens A Gestão de Viagens é uma prática de gerenciamento centralizado, o qual direciona e monitora os gastos obtidos antes e durante as viagens nacionais ou internacionais que são realizadas por um colaborador da empresa para visitar unidades, fornecedores, realizar projetos etc. Neste cenário estas empresas necessitam obter o total controle financeiro com passagens, hospedagens e despesas diversas. Além disso, precisar planejar e garantir todos os serviços essenciais ao viajante. Esta operacionalidade permite também que alguns membros da empresa possam utilizar e acompanhar o processo de acordo com a sua política de gestão. m. No comum, inicialmente o colaborador que for viajar poderá cadastrar no sistema sua própria viagem, entretanto, existirá outra pessoa, especificamente do departamento de viagens ou de compras, que realizará alguns procedimentos necessários os quais são dependentes da operação, como por exemplo, alteração de trecho, reservar hospedagem de hotel, reservar itens necessários para viagem, ou seja, tomará as providências cabíveis para que tudo que for utilizado na viagem seja feito corretamente, evitando assim transtornos futuros para o viajante e consequentemente para empresa. Também poderão existir pessoas que realizarão algumas autorizações prévias, se assim for necessário. n. Além dos cadastros, o cenário possibilita ao usuário, obter controle em moeda estrangeira, geração de processos automáticos, controle em crédito de passagens, a integração com a prestação de contas, funções na web, autorizações por workflow, e por fim auxílio com alertas por emails, bem como emissão de relatórios para análise. o. É importante ressaltar que ao solicitar uma viagem e realizá‐la, o colaborador deverá posteriormente prestar contas de todos os gastos obtidos no processo, pois isso é fato relevante para o controle de custos da empresa. p. Para maiores detalhes sobre os cadastros, configurações, o processo e passo a passo, visualizar o documento Gestao de Viagens.PDF. q. Relatórios Alterados: MUNIC.QRP RELMUNIC.QRP / FN_AUXVG.APL CARGO.QRP r.
Esta revisão é compatível com o migrador 09. Data da Liberação: 06/09/2012 Invalidação: Próxima Versão 7.
Orçamento 6.03.00r07.exe ƒ
OC0870420 Nesta revisão foi necessária correção na inclusão de Autorização de Fornecimento visto que ao utilizar o parâmetro para verificação da contabilização na gravação da AF assinalado, quando era a exibida mensagem de erro durante a inserção da AF, o sistema apresentava a janela para autorização da mesma, porém, mesmo que não houvesse a autorização da AF, o ERP Pirâmide efetuava a sua gravação como autorizada. ƒ
OC0872818 Efetuada melhoria de performance no preenchimento do código EAN na ajuda de contexto do campo ‘Produto’ em todo o sistema (menu: todos os módulos), visto que a implementação do código citado gerou lentidão na ajuda de contexto após informado o código EAN. Data da Liberação: 19/09/2012 Invalidação: Próxima Versão 8.
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Orçamento 6.03.00r08.exe OC0877275 Realizados ajustes no banco de dados do sistema a fim de evitar que seja apresentado o erro ‘Tamanho inválido especificado para a instrução’ ao executar o Recálculo de Documentos (menu: Módulo Orçamento – Movimento – Recálculo de Documentos – Botão ). O erro ocorria porque os dados de recálculo do contrato de compra e da solicitação de adiantamento não estavam sendo preenchidos. ƒ
OC0805228 Sensibilização do Orçamento a partir da data prevista de entrega Cenário anterior: ao incluir uma solicitação de compras, o sistema comprometia a verba do orçamento (controlado por empenho/solicitação) sempre na data de emissão da solicitação, mesmo que os materiais possuíssem data prevista de entrega para meses depois, com isso, o saldo do orçamento era comprometido no mês errado. A partir desta revisão, será possível informar, por meio de datas previstas de entrega, em que dia o orçamento deverá ser comprometido a partir de solicitação de compras. Para isto, foram necessárias as seguintes implementações: a. Criado o campo ‘Solicitação de Compra: Emissão ou Entrega’ na tela de Configuração Plano de Contas (menu: Módulo Orçamento – Gerais – Parâmetros – Por Plano de Conta – Aba Datas) para permitir que o usuário escolha se o orçamento será sensibilizado na data de emissão da solicitação ou na data prevista de entrega do item (que será informada pelo próprio usuário na inclusão da solicitação); b. Implementada a coluna ‘Data Prevista Orçamento’ na inclusão de Solicitação de Compras (menu: Módulo Compras – Solicitação de Compras – Botão ‐ Aba Itens) e na tela de Itens da Solicitação de Compras (menu: Módulo Compras – Solicitação de Compras – Itens), onde o usuário deverá inserir a data em que o orçamento controlado por solicitação será afetado. Essa data deve ser a data prevista para entrega do material. O cadastro de Solicitação Web também recebeu a mesma coluna (menu: Compras Web – Solicitação – Pesquisa – Botão ). É importante informar que: o preenchimento da nova coluna se tornará obrigatório quando a classificação do produto exigir que seja informada a data prevista (menu: Módulo Estoque – Cadastros – Classificação dos Produtos – Tipo/Classe/Subclasse) a partir de um novo campo que será explicado mais adiante; a data inserida na nova coluna não será considerada na AF, pois é válida apenas para fins sensibilização do orçamento; c. No cadastro de tipo/classe/subclasse (menu: Módulo Estoque Cadastros – Classificação dos Produtos – Tipo/Classe/Subclasse) foi inserido o campo ‘Exige data prevista orçamento na solicitação de compra’, que ao ser assinalado obrigará o preenchimento da nova coluna citada no item ‘b’ desta ocorrência; d. Cenário: quando a configuração do plano de conta estiver como emissão, a forma de sensibilização do orçamento acontecerá com sempre foi, ou seja, a partir da data de emissão da solicitação, mesmo que haja ‘data prevista orçamento’ informada na nova coluna. Quando a configuração do plano de conta estiver como entrega, ao incluir uma solicitação de compra, o orçamento será afetado pela data informada na coluna ‘data prevista orçamento’, caso a mesma tenha sido informada. Mas se a coluna mencionada não estiver preenchida, então o orçamento será afetado pela data de emissão da solicitação; e. Esta revisão é compatível com o migrador 12. Data da Liberação: 26/09/2012 Invalidação: Próxima Versão 9.
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Orçamento 6.03.00r09.exe OC0898068 Regularizada a Aprovação de Valores para o Orçamento, pois antes desta revisão estava sendo exibida mensagem de erro indevidamente, que impedia a conclusão da operação (menu: Módulo Orçamento – Movimento – ). Orçamento – Demonstrativo – Botão Data da Liberação: 10/10/2012 Invalidação: Próxima Versão 10. Orçamento 6.03.00r10.exe ƒ
OC0896832 Regularizada a sensibilização dos Orçamentos, pois antes desta revisão o sistema estava apresentando problemas mesmo quando todas as configurações estavam corretas (menu: Módulo Orçamento). O erro ocorria porque a gravação do plano orçamentário não tentava associar as contas contábeis às empresas das filiais controladas pelo contrato. Agora, a associação será realizada de forma automática, evitando o problema descrito. Esta revisão é compatível com o migrador 16. ƒ
OC0908802 Normalizada a geração de Nota Fiscal de Entrada que possui itens de declaração de importação, pois antes desta revisão estava sendo apresentado erro que impedia a conclusão da operação (menu: Módulo Compras – Autorização de Fornecimento – Cadastro – Botão . Data da Liberação: 31/10/2012 Invalidação: Próxima Versão 11. Orçamento 6.03.00r11.exe ƒ
OC0913276 Regularizada a regra de habilitação do botão da tela de Planejamentos Orçamentérios, pois estava habilitando somente quando a descrição da projeção era redigitada, porém, essa não é considerada uma regra de habilitação (menu: Módulo Orçamento – Cadastros – Planejamento Orçamentário – Configuração). A partir de agora, sempre que os campos obrigatórios forem preenchidos o botão será habilitado corretamente. Data da Liberação: 14/11/2012 Invalidação: Próxima Versão 12. Orçamento 6.03.00r12.exe ƒ
OC0901129 Ajustado erro apresentado nos filtros de “Tem Compl.” e “Tem Format.” na tela de Ajuda de Contexto do campo Hist. Origem e Destino, da tela de Configuração Contábil de Transferência, para que possam ser visualizados corretamente (menu: Módulo Administrador – Gerais – Configuração – Contábil de Transferência). Também foi desabilitado o botão da tela de Alteração de Histórico quando o campo de Descrição do Histórico não estiver preenchido (menu: Módulo Financeiro – Contabilidade ‐ Cadastros Contábeis – Históricos Padrões). Data da Liberação: 05/12/2012 Invalidação: Próxima Versão 13. Orçamento 6.03.00r13.exe ƒ
OC0961358 Corrigida a rotina de gravação de associação das origens à conta orçamentária, pois antes desta revisão o ERP Pirâmide apresentava a seguinte mensagem de erro: ‘Código de Erro: 22291Contexto: Mensagem de Erro: ORA‐
02291: integrity constraint (PIRAMIDE.FK_CONTABPLNCNT_CONTABPLNCNTOR) violated ‐ parent key not found’ quando o usuário tentava alocar uma origem em uma conta orçamentária (menu: Módulo Orçamento – Cadastros – Planos Orçamentários). Esta revisão é compatível com o migrador 26. Data da Liberação: 18/01/2013 Invalidação: Próxima Versão Módulo Pirâmide 1.
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Pirâmide 6.03.00r01.exe OC0747626 Corrigida a operação de inclusão de Conhecimento de Frete a fim de evitar que sejam apresentados erros indevidos na sua gravação (menu: Módulo Compras – Conhecimento de Frete). Esta revisão é compatível com o migrador 01. Data da Liberação: 04/07/2012 Invalidação: Próxima Versão 2.
Pirâmide 6.03.00r02.exe ƒ
OC0825780 Para evitar erro de acesso aos Módulo do ERP Pirâmide na versão 6.03.00, foi realizado um ajuste na verificação do login do usuário, deixado‐o compatível a versão em questão. Sendo assim, após a migração desta revisão será possível acessar o módulo desejado. ƒ
OC08820467 Agora será possível realizar a aprovação de um Título a Pagar sem que o sistema apresente inconsistência. Antes desta revisão quando a autorização era feita o sistema apresentada uma mensagem de erro (menu: Módulo Financeiro – Contas a pagar – Título – Botão ƒ
). OC0823476 Ajustada a ajuda de contexto do campo ‘Centro de Custo’ na tela Inclusão de Título a Pagar de Contratos (menu: Módulo Contratos – Contratos – ) e a coluna ‘Rateio’ nas telas de Alteração/Inclusão de Itens – Botão Contratos Passivos (menu: Módulo Contratos – Contratos – Contrato – Botão / ‐ Aba Itens) para que somente sejam exibidos os centros de custos que vinculados à conta contábil utilizada. Data da Liberação: 11/07/2012 Invalidação: Próxima Versão 3.
Pirâmide 6.03.00r03.exe ƒ
OC0816840 Expandido para 2 (duas) linhas o campo de descrição sintética do relatório de Memória de Cálculo e Boletim de Medição visando excluir a possibilidade de problemas na exibição dos dados (menu: Módulo Contratos – Relatórios – Memória Cálculo BM). Relatório ajustado: MEMCALC.RPT. ƒ
OC0815566 Nesta revisão foram realizados ajustes no ERP Pirâmide para normalizar o funcionamento de alguns cadastros e também o comportamento da ajuda de contexto nos diversos módulos do sistema. ƒ
OC0828676 A partir de agora quando associado um arquivo XML à AF o campo ‘Valor Total’ na tela Associação de XML com AF, passou a indicar o valor correto, de acordo com o arquivo XML associado (menu: Módulo Compras ‐ Autorização de Fornecimento ‐ Vincular XML). Data da Liberação: 18/07/2012 Invalidação: Próxima Versão 4.
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Pirâmide 6.03.00r04.exe OC0825414 Corrigido o Relatório Mapa Cotação para que as informações exibidas neste estejam de acordo com os critérios da consulta, permitindo assim a visualização das informações (dos dados) da última compra (menu: Módulo Compras – Relatórios – Operacionais – mapa de Cotação). Esta revisão é compatível com o migrador 04. Data da Liberação: 25/07/2012 Invalidação: Próxima Versão 5.
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Pirâmide 6.03.00r05.exe OC0834370 Ajustada à habilitação da Aba Contrato da tela Detalhamento de Títulos a Pagar, para que ela volte a habilitar quando um título consultado for originado de contrato passivo, bem como apresentar o código do contrato e do projeto associado ao contrato. Isso foi preciso porque anteriormente a habilitação não estava ocorrendo, o que evitava a consulta das informações contidas na aba (menu: Módulo Financeiro – Contas a Pagar – Títulos – Cadastro – Botão ƒ
). Esta revisão é compatível com migrador 05. OC0785936 Criada opção de realizar o filtro por todas as filiais nas telas de Solicitação, Cotação, Autorização de Fornecimento e Nota Fiscal visando agilizar as operações de emissão/impressão destes documentos. Para tanto, foram feitas as seguintes alterações: a. Criada a opção ‘Todas’ no campo Filial das telas: Cadastro de Solicitação de Compras (menu: Módulo Compras – Solicitação – Cadastro), Cadastro de Cotação de Compra (menu: Módulo Compras – Cotação – Cadastro), Autorização de Fornecimento (menu: Módulo Compras – Autorização de Fornecimento – Cadastro) e Entradas (menu: Módulo Compras – Nota Fiscal – Cadastro) para permitir que sejam filtrados todos os documentos de todas as filiais as quais o usuário possui permissão de acesso, e que consequentemente estão vinculadas à empresa; b. As filiais deverão ser diferenciadas a partir da nova coluna ‘Cód. Filial’ ou ‘Filial’ que foram inseridas nas telas citadas no item ‘a’, que conterão o código das filiais; c. É importante observar que na impressão/emissão de Solicitação e Cotação serão incluídos no relatório todos os documentos de todas as filiais. Isto sempre que for selecionada a nova opção ‘Todas’ no campo Filial. Ou seja, não será considerada a marcação de apenas uma ou algumas filiais pelo usuário; d. Já para impressão/emissão das Autorizações de Fornecimento e Notas Fiscais o sistema não fará a impressão de todos os documentos de todas as filiais, considerará apenas a(s) filial(is) selecionadas pelo usuário; e. Esta revisão é compatível com o migrador 5. ƒ
OC0780408 Geração de AF e Recebimento de Nota Fiscal de Entrada para Contrato Passivo vencido e que não utiliza Medição Nesta revisão foi implementada possibilidade de gerar AF e receber NFE para Contratos com data de vencimento ultrapassada e que não utilizam Medição, tendo em vista a permissão da lei 8.666/93 ‐ Art. 73 (menu: Módulo Contratos – ). É importante lembrar que o parâmetro já Contrato – Itens – Botão existente ‘Permite Gerar AF de Itens de Contrato vencido’ (menu: Módulo Administrador – Gerais – Parâmetros – Por Empresa – Aba Compras), quando marcado, já permite a geração de AF para Contratos com data de vencimento ultrapassada, contudo, isto é válido apenas para os Contratos que utilizam Medição. A implementação feita nesta revisão proporcionará a geração das AFs mesmo sem que o Contrato Passivo utilize Medição. Para que isto aconteça foi necessária a alteração descrita abaixo: a. Criadas duas novas colunas no cadastro de tipo de contrato (menu: Módulo Contrato – Cadastros – Tipo de Contrato ‐ Cadastro), são elas: ‘Gerar AF Contrato Vencido’ e ‘Quantidade Limite de Dias’. A primeira coluna deverá ser selecionada apenas para os tipos de Contrato Passivo que permitirão a geração de AF e recebimento de NFE mesmo após o seu vencimento. Já a segunda coluna deverá ser preenchida com a quantidade máxima de dias em que o usuário poderá realizar a geração de AF e recebimento de NFE depois da data de vencimento de do Contrato; b. Para que esta novidade funcione é preciso que tanto o parâmetro ‘Permite Gerar AF de Itens de Contrato vencido’, citado na introdução desta ocorrência, quanto as novas colunas, citadas no item ‘a’ estejam selecionados e preenchidos; c. Esta revisão é compatível com o migrador 5. ƒ
OC0836145 Solucionado o erro na funcionalidade de Conhecimento de Frete para que este passe a operar normalmente (menu: Módulo Compras – Conhecimento de Frete). ƒ
OC0838599 Normalizada a sugestão dos impostos na inclusão dos Contratos Passivos, pois antes desta revisão o sistema não estava considerando o município quando o produto era um serviço, e com isso não calculava o valor do ISS (menu: Módulo Contratos – Contrato – Cadastro). Data da Liberação: 01/08/2012 Invalidação: Próxima Versão 6.
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Pirâmide 6.03.00r06.exe OC0837346 Solucionado o problema identificado na geração de títulos a pagar originados de Contrato Passivo do tipo periódico, pois antes desta revisão o ERP Pirâmide não estava respeitando a regra do tipo de Contrato, ou seja, não dividia o valor do preço pela quantidade de meses da vigência informada nos itens, e do segundo título em diante os preços dos diferentes itens estão sendo somados e inseridos como o valor do título (menu: Módulo Contratos Passivos – Contrato – Itens – Botão ƒ
). OC0836404 Foi aumentado o tamanho do campo ‘Quantidade’ do Relatório Listagem das NFS Mães para que na emissão deste, o campo citado, exiba o valor correspondente correto (menu: Módulo Compras – Relatórios – Operacionais ‐ Listagem Nota fiscal mãe). Relatório Alterados: RELLISNF.QRP Data da Liberação: 08/08/2012 Invalidação: Próxima Versão 7.
Pirâmide 6.03.00r07exe ƒ
OC0836721 O campo ‘Frete Total’, na tela Inclusão de Conhecimento de Frete passou a ser informado de acordo com o referenciado, na tabela de frete (menu: Módulo Compras – Conhecimento de Frete). ƒ
OC0844824 Corrigido o erro no processo de emissão do relatório Mapa de Cotação para que este possa ser emitido normalmente (menu: Módulo Compras – Relatórios – Operacionais ‐ Mapa de Cotação). ƒ
OC0846230 Regularizada a operação de Associação de XML com AF para que ao realizar o valor total AF na tela da associação, este valor não fique diferente do valor da Nota Fiscal de Entrada (menu: Módulo Compras – Autorização de Fornecimento – Vincular XML – Botão ). ƒ
OC0844275 Ajustada a tela de Cadastro de Contratos Passivos para que ao ser expandida pelo usuário os botões sejam apresentandos conforme o espaço disponibilizado, pois antes, mesmo aumentando o tamanho da tela, os botões não estavam sendo exibidos (menu: Módulo Contratos Passivos – Contratos – Contrato – Cadastro). Esta revisão é compatível com o migrador 7. Data da Liberação: 15/08/2012 Invalidação: Próxima Versão 8.
Pirâmide 6.03.00r08exe ƒ
OC0476695 Implementado o campo de filtro ‘Cód. EAN’ na ajuda de contexto de produto nas operações de inclusão ou alteração de Pedidos de Venda (menu: Módulo Comercial – Pedidos – Cadastro), Contratos Ativos (menu: Módulo Comercial – Contratos – Cadastro), Autorizações de Fornecimento (menu: Módulo Compras – Autorização de Fornecimento – Cadastro) e Nota Fiscal de Entrada (menu: Módulo Compras – Nota Fiscal – Cadastro) com a finalidade de possibilitar o filtro dos produtos a partir do seu código EAN, e não somente pelo seu código interno do ERP Pirâmide.
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OC0853642 Agora, na gravação do Cadastro Tipo de Contrato não mais ocorrerá erros. Visto que foi realizado um tratamento na coluna ‘Gerar AF contrato vencido’, para que quando esta não possui valor algum atribuir o valor zero (0). (menu: Módulo Compras – Contratos – Cadastros – Tipo de Contratos ‐ Cadastro). ƒ
OC0825139 Impressão do Código de Barras dos Itens no Relatorio de AF Padrão Nesta revisão foi disponibilizada a possibilidade de impressão do código de barras dos itens da AF no relatório AF Padrão (menu: Módulo Compras – ), onde o usuário Autorização de Fornecimento – Cadastro – Botão deverá indicar no cadastro de cada produto qual será seu código de barras padrão a ser considerado na emissão do relatório citado. Para isto foram feitas as seguintes alterações: a. Criada a coluna denominada ‘Padrão’ na tabela de listagem dos códigos de barras das telas de inclusão/alteração de produtos (menu: Módulo Estoque – Produto – Cadastro – Botão /
) para que o usuário possa indicar, assinalando a nova coluna, qual o código de barras a ser como padrão para o produto na emissão do relatório de AF Padrão. É importante observar que: para que o código de barras padrão seja levado automaticamente para o relatório de AF, o usuário deverá marcar apenas um dos códigos de barras de cada fabricante e marca de produto; b. Caso o fabricante e marca possua mais de um código de barras indicado como padrão, o sistema dará prioridade ao primeiro fabricante e marca do material que o sistema localizar na listagem dos fabricantes da tela de inclusão/alteração de produto – aba fabricantes, ou seja, aquele que vier primeiro na lista será impresso no relatório AF Padrão, por exemplo: o fabricante X tem o código 001, já o fabricante Y tem o código 002, então a prioridade será do fabricante X. Isto porque o número 1(hum) vem antes do número 2 (dois); c. Incluída a nova variável CODIGO_BARRAS_PADRAO no relatório de AF Padrão que exibirá o código de barras dos itens; d. Relatório alterado: AFPADRAO.QRP; e. Esta revisão é compatível com o migrador 8. ƒ
OC0851882 Modificado o Relatório Controle dos Contratos Passivo para que a coluna ‘Total’ indique o somatório das colunas ‘Valor’ + ‘Aditivo’ (menu: Módulo Compras – Contratos – Contratos – Relatório – Listagem de Contratos). Relatório Alterado: CONTRATO.RPT ƒ
OC0852235 Foram realizados ajustes na emissão do Relatório Controle dos Contratos Passivo para permitir a visualização dos dados corretamente. Sendo indicado pela coluna ‘Realizado’ a soma de todas as notas fiscais e títulos gerados e a coluna ‘Comprometido’ a Soma de todas as AFs geradas (menu: Módulo Compras – Contratos – Contratos – Relatório – Listagem de Contratos). Relatório Alterado: CONTRATO.RPT. ƒ
OC0853533 Solucionado o problema na inclusão da Nota Fiscal de Entrada para que o campo ‘Tipo Documento NF’ carregue todas as opções disponíveis de acordo com o fornecedor indicado na tela Associação de Fornecedores com Documento (menu: Módulo Compras – Cadastros – Fornecedores – Associação com Documento). E caso não seja indicado nenhum fornecedor serão disponibilizados todos os tipos de documento cadastrados no sistema (menu: Módulo Compras ‐ Nota Fiscal ‐ Cadastro). ƒ
OC0854783 A funcionalidade de Devolução de Nota Fiscal de Saída passou por ajustes para ao realizar a devolução de uma nota fiscal de saída, o sistema compare os valores corretamente, truncado‐os, caso necessário (menu: Módulo Compras ‐ Nota Fiscal ‐ Devolução de Saídas). De tal modo que evitará erros na gravação dos dados. ƒ
OC0855450 Realizadas melhorias na operação encerramento de Contratos Passivos originados de Cotação de Compra, pois antes desta revisão, ao executar a operação citada o sistema não estava reabrindo a Cotação automaticamente, que seria o comportamento adequado (menu: Módulo Contratos Passivos – Contratos – Cadastro – Botão ). A partir de agora a reabertura da Cotação acontecerá regularmente. Esta revisão é compatível com o migrador8. Data da Liberação: 22/08/2012 Invalidação: Próxima Versão 9.
Pirâmide 6.03.00r09exe ƒ
OC0848554 A partir de agora o botão, , na tela Autorização de Fornecimento, passou a está habilitado corretamente mesmo que AFs selecionadas venham do decorrer de uma operação de Transferência (menu: Módulo Compras – Autorização de Fornecimento ‐ Cadastro). E caso, não seja possível a realização desta operação por motivo de alguma verificação inválida, o sistema exibirá a mensagem: NFE será abortada. Sendo permitido realizar esta mesma operação por meio da tela Itens de Autorização de Fornecimento(menu: Módulo Compras – Autorização de Fornecimento – Itens). ƒ
OC0843016 Foram realizados ajustes no sistema para permitir que o Relatório da Autorização de Fornecimento informe o nome do contato do fornecedor corretamente (menu: Módulo Compras – Autorização de Fornecimento – Cadastro – Botão Imprimir). ƒ
OC0848503 Foram realizados ajustes para que as operações relacionadas ao Cadastro Solicitação que venha gerar uma AF estas sejam executadas de forma mais eficaz. E ainda nesta revisão o campo ‘Requisitante’, da tabela de itens, passou a ser um campo de preenchimento com ajuda de contexto e não mais de seleção (menu: Módulo Compras – Solicitação ‐ Cadastro). Esta revisão é compatível com o migrador 09. ƒ
OC0849464 Foi solucionado o problema na performance do sistema, a fim de que as operações correspondentes à Solicitação de Compras sejam mais ágeis (menu: Módulo Compras – Solicitação ‐ Cadastros). De tal modo que otimizará o tempo do usuário quando o mesmo necessitar realizar as operações, do Cadastro de Solicitação, por varias vezes. ƒ
OC0810112 Sensibilização do Orçamento controlado por solicitação de compra a partir de Contratos Passivos a. Antes desta revisão o cenário era: quando o usuário incluída uma solicitação de compras de R$ 1.000,00 (hum mil reais), automaticamente o sistema atualizava o saldo liberado do orçamento com este valor. Ao gerar uma cotação e Contrato Passivo desta solicitação de compra (menu: Módulo Compras – Cotação – Cadastro – Botão ), não era afetado nenhum dos saldos do orçamento. Quando as operações seguintes (AF, NFE) eram executadas, os saldos comprometido e realizado eram atualizados corretamente, ou seja, com o valor da cotação/Contrato Passivo de R$ 500,00 (quinhentos reais), contudo, o sistema deixava de atualizar o saldo liberado para R$ 500,00 (quinhentos reais), permanecendo R$ 1.000,00 (hum mil reais). Esta situação prejudicava a utilização do saldo de R$ 500,00 (quinhentos reais) do liberado, uma vez que este não estava sendo atualizado pela AF e NFE (menu: Módulo Compras – AF/Nota Fiscal – Cadastro); b. A partir de agora, a sensibilização dos Orçamentos controlados por solicitação de compras funcionará da seguinte forma: ao incluir uma solicitação de compra, o seu valor afetará o saldo liberado do Orçamento. Ao gerar uma cotação e Contrato Passivo para esta solicitação o sistema já sensibilizará o saldo comprometido com o valor acordado na cotação/Contrato Passivo. A geração da AF não afetará o Orçamento, apenas na inclusão da nota fiscal de entrada é que o saldo realizado será atualizado; c. Este novo cenário assegurará que os saldos do Orçamento nunca deixem de ser atualizados regularmente; d. Somente será válido para Contratos Passivos originados de cotação e solicitação de compras; e. É importante lembrar que antes desta revisão, quando era gerada uma AF/NFE diretamente da solicitação de compras, sem envolver cotação/Contrato Passivo, o saldo liberado do orçamento estava sendo atualizado corretamente. O problema acontecia apenas quando a fluxo incluia cotação/Contrato Passivo; f.
Esta revisão é compatível com o migrador 9. ƒ
OC0718863 OC0718864 Implementada verificação para NDO controlada por valor Nesta revisão foi realizada melhoria no ERP Pirâmide a fim de assegurar que para as NDOs com saldo controlado por valor as operações de Solicitação, Cotação, AF e NFE recebam a quantidade condizente. Para isto, foi implementada uma verificação em todas as operações mencionadas e a partir de agora o comportamento destas acontecerá como segue abaixo: a. Na Solicitação de Compras (menu: Módulo Compras – Solicitação – Cadastro) o sistema fará a verificação entre a NDO informada e a quantidade da Solicitação somente no momento da gravação desta. A NDO da Solicitação apenas poderá ser preenchida pelo usuário quando a quantidade já estiver igual a 1 (hum), caso contrário, será apresentada a seguinte mensagem para o usuário: ‘A NDO XXX informada possui saldo controlado por valor, portanto a quantidade não pode ser diferente de 1’; b. Na Cotação haverá a mesma verificação entre NDO e quantidade, contudo, já acontecerá no momento de incluir/alterar a Cotação (menu: Módulo Compras – Cotação – Cadastro – Botão /
). O sistema exibirá a mesma mensagem de alerta informada no item ‘a’ para as Cotações que receberem NDO controlada por valor e quantidade maior que 1 (hum); c. Cenário para Autorização de Fornecimento e Nota Fiscal: a regra ficará no campo ‘Saldo controlado por valor’ do cadastro da NDO. Se este campo estiver marcado, o sistema exigirá que a quantidade da AF ou Nota seja igual a 1. Será mostrará a mesma mensagem de alerta informada no item ‘a’ para as AFs ou Notas que receberem uma NDO controlada por valor e quantidade maior que 1 (hum); d. Resumindo, em qualquer ponto do processo em que a NDO for definida por valor, o sistema exigirá que o restante das operações sejam também por valor. O mesmo se aplica a opção de controle por quantidade. e. Esta revisão é compatível com o migrador 9. ƒ
OC0752060 OC0841397 Possibilidade de inativar as Observações em desuso Antes desta revisão não existia opção para inativar as Observações cadastradas no sistema, contudo, havia esta necessidade em razão de mudanças na legislação e outros fatores específicos de cada organização usuária do ERP Pirâmide. A inativação das Observações tanto previnirá o uso inadequado destas pelo usuário do sistema, como também solucionará a impossibilidade de exclusão das Observações que já estão em uso (regra atual do sistema). Para esses casos poderá ser feita a inativação da Observação. As atualizações efetuadas para atender à situação descrita foram: a. Implementado o campo ‘Ativa’ nas telas de inclusão/alteração de Observação para que o usuário possa indicar a ativação/desativação das Observações (menu: Módulo Administrador – Gerais – Observação – Botão /
). O padrão deste campo após a migração será marcado; b. Na tela de consulta das Observações (menu: Módulo Administrador – Gerais – Observação) foi inserido o campo ‘Situação: Ativa ou Inativa’ para facilitar a consulta das Observações. Ainda na mesma tela, foi disponibilizada a coluna ‘Situação’ na tabela das Observações para exibir os seus status; c. Ajustadas todas as telas onde precisa ser informada Observação dos módulos estoque, compras, comercial e administrador, desta forma, os campos de Observação que possuírem ajuda de contexto exibirão apenas aquelas que estiverem ativas; d. No cadastro das NFEs (menu: Módulo Compras – Nota Fiscal – Cadastro – Botão /
‐ Aba Itens / Autorização de Fornecimento – Cadastro/Itens – Botão /
) o status da Observação será verificado pelo sistema antes da gravação da nota. Isso garantirá a correta verificação da Observação nos casos de integração, importação e geração de NFE a partir de package; e. Ainda na inclusão das NFEs, foi ajustada a rotina de sugestão da Observação do produto para também sugerir apenas as ativas; f.
Esta revisão é compatível com o migrador 9. ƒ
OC0849830 Foi retirada a mensagem que sugere, por itens, a alteração do CBT, no momento da geração ou recebimento da NFE (menu: Módulo Compras ‐ Autorização de Fornecimento ‐ Cadastro). Isto somente em situações quando o produto da AF estava associado a pergunta de sugerir o CBT ao receber ou gerar uma NFE, tendo o usuário já alterado o CBT na inclusão da Autorização de Fornecimento. ƒ
OC0710438 Nesta revisão foi criada opção ‘Todas’, no campo ‘Filial’ para possibilitar mais agilidades nas autorizações de compras no que se refere à seleção das AFs, quando necessário selecionar mais de AFs, não somente de uma única filial (menu: Módulo Compras – Autorização de Fornecimento – Autorização de Compras). ƒ
OC0856680 A partir de agora os dados da tela inseridos no Cadastro de Conhecimento de Frete serão exibidos normalmente (menu: Módulo Compras – Conhecimento de Frete). ƒ
OC0858705 Corrigido o erro no campo Valor do Frete, na tela de Análise da Cotação ‐ Aba Produtos X Fornecedores de Frete. De tal modo que, o sistema realize o cálculo e indique o valor frete de acordo com o tipo de frete informado pelo usuário (menu:Módulo Compras – Cotação – Botão ANÁLISE). ƒ
OC0824491 A partir de agora quando associado um arquivo XML à AF o campo ‘Valor Total’ na tela Associação de XML com AF, passou a indicar o valor correto, de acordo com o arquivo XML associado (menu: Módulo Compras ‐ Autorização de Fornecimento ‐ Vincular XML). ƒ
OC0864809 Adicionada uma mensagem de aviso ao acionar o botão , se o prazo de resposta da Cotação de Compras estiver expirado. Esta validação somente será realizada se o parâmetro ‘Bloqueia proposta com prazo expirado’ estiver assinalado. Impedindo assim o reenvio da solicitação de propostas com prazo vencido. ƒ
OC0716590 Implementada novo relatório para para Controle das Informações Gerais dos Contratos Passivos Esta nova funcionalidade permitirá a importação e exportação de grandes Planilhas, em formato excel, compostas por informações diversas dos contratos que as empresas possuem com os seus clientes, com a finalidade de manter o controle de alguns aspectos desses contratos. A importação da planilha no ERP Pirâmide acontecerá apenas uma vez para que os contratos ainda inexistentes no sistema sejam inseridos automaticamente. Já a exportação da planilha poderá ser feita sempre que a empresa desejar analisar os dados dos contratos. A exportação acontecerá numa planilha em excel, e nela constarão tanto os contratos que já estavam no sistema antes da importação, quanto aqueles que foram importados. Com relação à atualização das informações dos contratos nesta funcionalidade, é importante ressaltar que não será feita de forma automática, ou seja, todas as modificações realizadas, como por exemplo a atualização de saldo do contrato em razão de medição efetuada, deverá ser feita manualmente pelo usuário. As alterações realizadas necessárias foram as que seguem abaixo: a. Implementadas 4 (quatro) novas telas para execução desta nova funcionalidade, que são: Informações Gerais do Contrato (menu: Módulo Contratos – Relatórios – Informações Gerais do Contrato), Informações do Orçamento (menu: Módulo Contratos – Relatórios – Informações Gerais do Contrato – Botão ), Informações do Item (menu: Módulo Contratos – Relatórios – Informações Gerais do Contrato – Botão ), Dados Materiais (menu: Módulo Contratos – Relatórios – Informações Gerais do Contrato – Botão ‐ Botão ); b. Foi disponibilizado também um novo módulo acessório para que o usuário possa configurar os dados da planilha que serão importados e executar a Importação da mesma a partir do botão , assim os dados dos contratos ainda não inseridos no ERP Pirâmide serão cadastrados automaticamente. Será feita uma verificação dos códigos dos contratos já existentes no sistema, se já houver o código cadastrado, então este não será importado. Serão importados vários dados dos contratos que não existem no cadastro de contrato do ERP Pirâmide (menu: Módulo Contratos – Contrato – Cadastro), assim, pode‐se perceber que esta nova funcionalidade contemplará um controle mais analítico dos contratos e dos seus itens; c. A tela Informações Gerais do Contrato permitirá que o usuário consulte os contratos a partir de campos de filtro como: filial, projeto, ano, contrato, município, etc. Também exibirá dados básicos do contrato como: filial, projeto, contrato, valor previsto no orçamento empresarial, saldo contratual transferido para o ano vigente, etc., podendo algumas dessas informações serem editadas; d. Para identificar o material e o serviço que foi executado para cada item do contrato, como: material, diâmetro (polegada), valor extensão furo (R$), valor extensão vala (R$), o usuário deverá acessar a tela Informações do Item. Na tela citada também será possível incluir as informações ou atualizar os dados já existentes; e. Ainda na tela Informações do Item, foi inserido o botão que ao ser acionado apresentará a tela Dados Materiais. Esta tela é composta por 12 (doze) linhas classificadas com os meses do ano, de Janeiro a Dezembro, permitindo assim o controle mensal dos materiais e serviços executados para os itens como: extensão vala (R$), extensão furo (R$), valor fiscalização (R$), consumo do estoque, valor BM, nota fiscal, % serviços, % materiais, total de serviços, total de materiais, etc. f.
Poderão ser visualizadas informações orçamentárias dos contratos na tela Informações do Orçamento, que é acessada a partir do botão da tela Informações Gerais do Contrato. Serão exibidos dados como: valor previsto no orçamento empresarial, valor contratual, valor acumulado até o ano anterior, etc; g. A exportação dos dados da planilha será feita a partir de um clique no botão da tela Informações Gerais do Contrato. Não haverá tela para esta operação, o sistema apenas exibirá a planilha em excel preenchida com os dados dos contratos; h. Existem informações, que por serem bastante específicas, não estando diretamente vinculadas aos contratos passivos, ou seja, não existem no cadastro dos contratos do sistema e foram adicionadas como atributos para esta nova funcionalidade. Os atributos são: Situação, Segmento e Data Ordem Serviço, que para serem mostrados no cadastro dos contratos deverão ser preenchidos com o código do respectivo atributo (previamente cadastrados no módulo Administrador ‐Cadastros – Atributos – Cadastro) no parâmetro geral ‘Atributos: Situação, Segmento e Data Ordem Serviço’ (menu: Módulo Administrador – Gerais – Parâmetros – Gerais – Aba Compras – Contratos); i.
ƒ
Esta revisão é compatível com o migrador 9. OC0870907 Implementada Gestão de Viagens A Gestão de Viagens é uma prática de gerenciamento centralizado, o qual direciona e monitora os gastos obtidos antes e durante as viagens nacionais ou internacionais que são realizadas por um colaborador da empresa para visitar unidades, fornecedores, realizar projetos etc. Neste cenário estas empresas necessitam obter o total controle financeiro com passagens, hospedagens e despesas diversas. Além disso, precisar planejar e garantir todos os serviços essenciais ao viajante. Esta operacionalidade permite também que alguns membros da empresa possam utilizar e acompanhar o processo de acordo com a sua política de gestão. a. No comum, inicialmente o colaborador que for viajar poderá cadastrar no sistema sua própria viagem, entretanto, existirá outra pessoa, especificamente do departamento de viagens ou de compras, que realizará alguns procedimentos necessários os quais são dependentes da operação, como por exemplo, alteração de trecho, reservar hospedagem de hotel, reservar itens necessários para viagem, ou seja, tomará as providências cabíveis para que tudo que for utilizado na viagem seja feito corretamente, evitando assim transtornos futuros para o viajante e consequentemente para empresa. Também poderão existir pessoas que realizarão algumas autorizações prévias, se assim for necessário. b. Além dos cadastros, o cenário possibilita ao usuário, obter controle em moeda estrangeira, geração de processos automáticos, controle em crédito de passagens, a integração com a prestação de contas, funções na web, autorizações por workflow, e por fim auxílio com alertas por emails, bem como emissão de relatórios para análise. c. É importante ressaltar que ao solicitar uma viagem e realizá‐la, o colaborador deverá posteriormente prestar contas de todos os gastos obtidos no processo, pois isso é fato relevante para o controle de custos da empresa. d. Para maiores detalhes sobre os cadastros, configurações, o processo e passo a passo, visualizar o documento Gestao de Viagens.PDF. e. Relatórios Alterados: MUNIC.QRP RELMUNIC.QRP / FN_AUXVG.APL CARGO.QRP f.
Esta revisão é compatível com o migrador 09. Data da Liberação: 06/09/2012 Invalidação: Próxima Versão 10. Pirâmide 6.03.00r10exe ƒ
OC0867128 Regularizada a inclusão de Contratos Passivos para que seja possível anexar documentos normalmente (menu: Módulo Contratos Passivos – Contrato ‐ Cadastro). ƒ
OC0869915 Ao identificar que após a gravação dos Contratos Passivos, do tipo valor global, o campo de preço unitário de cada item estava ficando em branco, foram feitas correções a fim de solucionar o problema descrito (menu: Módulo Contratos Passivos – Contrato – Cadastro). ƒ
OC0787797 Implementado o botão na tela Cadastro da Cotação para possibilitar que o usuário visualize: usuário, data e horário dos encerramentos da Cotação selecionada (menu: Módulo Compras – Cotação – Cadastro). Ao ser acionado, o botão mencionado fará com que seja exibida a janela Usuário Encerramento da Cotação com todos os dados de encerramento. Esta revisão é compatível com o migrador 10. ƒ
OC0872135 OC0477550 OC0793394 OC0793580 OC0859493 Corrigida a operação de cancelamento de Solicitação de Compra originada de solicitação de viagem, pois antes desta revisão o sistema estava apresentando erro na operação, mas logo depois permitia o cancelamento (menu: Módulo Compras – Solicitação – Cadastro). A partir de agora, a condição para cancelamento será normalizada. Data da Liberação: 12/09/2012 Invalidação: Próxima Versão 11. Pirâmide 6.03.00r11exe ƒ
OC0876721 Para esta revisão foi ajustada a inclusão de Solicitação de Compra, pois antes, a verificação de verba no orçamento estava acontecendo duas vezes indevidamente (menu: Módulo Compras – Solicitação – Cadastro). O erro ocorria porque a tela de preenchimento da NDO da Solicitação carregava o valor previsto com duas casas decimais e o valor do item da Solicitação tinha 6 casas. Com isso, ao gravar, o sistema verificava a verba novamente em razão da modificação do valor previsto. ƒ
OC0871140 Corrida a inclusão de Autorização de Fornecimento, pois antes desta revisão estava sendo mostrado o erro ‘Existe item cuja configuração contábil não está correta. A gravação das AF precisará ser autorizada’ mesmo que o centro de custo estivesse associado corretamente. O erro ocorria porque estava sendo buscado o centro de custo da conta de crédito, porém tal conta não exigia centro de custo, logo ficando como centro de custo nulo, gerando a mensagem de erro mencionada. A partir de agora, sempre que a conta não exigir centro de custo, permanecerá a conta da aplicação e requisitante. Esta revisão é compatível com o migrador 11. ƒ
OC0879593 Realizada correção na conversão da moeda no processo de compras utilizando moeda estrangeira, pois antes desta revisão, quando a NF era recebida, o sistema considerava a cotação do dólar do dia e atualizava o valor em Dólar, e não o valor em Real. Mesmo após alterar a data de emissão da nota e solicitar o recálculo, o ERP Pirâmide continuava alterando o valor do dólar para menos. Agora, ao modificar a moeda da NFE e em seguida a sua data de emissão, o valor da nota será convertida para o valor em Real com base na cotação do dia escolhido. ƒ
OC0876345 OC0875875 Realizada melhoria na geração de Nota Fiscal de Devolução de Entrada para os cados em que a nota fiscal de entrada correspondente possuir desconto no valor do(s) item (ns) (menu: Módulo Comercial – Saídas – Devolução de Entrada), pois foi verificado que antes desta revisão o desconto concedido era preenchido automaticamente na Nota de Devolução, porém não constava informado no DANFE. A partir de agora, sempre virá o desconto rateado da NFE no DANFE da Nota de Devolução. ƒ
OC0870420 Nesta revisão foi necessária correção na inclusão de Autorização de Fornecimento visto que ao utilizar o parâmetro para verificação da contabilização na gravação da AF assinalado, quando era a exibida mensagem de erro durante a inserção da AF, o sistema apresentava a janela para autorização da mesma, porém, mesmo que não houvesse a autorização da AF, o ERP Pirâmide efetuava a sua gravação como autorizada. ƒ
OC0872818 Efetuada melhoria de performance no preenchimento do código EAN na ajuda de contexto do campo ‘Produto’ em todo o sistema (menu: todos os módulos), visto que a implementação do código citado gerou lentidão na ajuda de contexto após informado o código EAN. Data da Liberação: 19/09/2012 Invalidação: Próxima Versão 12. Pirâmide 6.03.00r12exe ƒ
C0832472 Emissão de Nota Fiscal de Entrada antes da conferência Antes desta revisão, somente era possível realizar a emissão de NFE após a execução da sua conferência (menu: Módulo Compras – Nota Fiscal – Conferência – Analisar), contudo, algumas empresas que são importadoras de produtos necessitavam emitir a NFE para receber os materiais nos portos ou aeroportos e trazê‐los para a companhia antes de efetuar a sua conferência. Diante dessa necessidade, era imprescindível que a NFE fosse emitida antes do processo de conferência. Visando flexibilizar o momento de execução da rotina de conferência dos materiais, foi disponibilizado o parâmetro ‘Permite gerar NFE em conferência’ (menu: Módulo Administrador – Gerais – Parâmetros – Por Filial ‐ Aba Compras – Aba Conf. NF), que terá a função de: g. Quando assinalado, o cenário será: após cadastrar a NFE e emití‐la, a nota já será enviada para conferência, ficando o seu status ‘em conferência’; se for nota eletrônica, esta já será remetida a SEFAZ; até que a conferência seja executada, o sistema não será atualizado referente à contabilidade, estoque, geração de títulos, etc. Observação: não haverá reenvio das notas eletrônicas para a SEFAZ após a conferência. Já quando o parâmetro estiver desmarcado, o sistema funcionará como já era antes desta revisão, ou seja, permanecerá a obrigatoriedade de conferência da nota antes da sua emissão. h. Esta revisão é compatível com o migrador 12. ƒ
OC0805228 Sensibilização do Orçamento a partir da data prevista de entrega Cenário anterior: ao incluir uma solicitação de compras, o sistema comprometia a verba do orçamento (controlado por empenho/solicitação) sempre na data de emissão da solicitação, mesmo que os materiais possuíssem data prevista de entrega para meses depois, com isso, o saldo do orçamento era comprometido no mês errado. A partir desta revisão, será possível informar, por meio de datas previstas de entrega, em que dia o orçamento deverá ser comprometido a partir de solicitação de compras. Para isto, foram necessárias as seguintes implementações: a. Criado o campo ‘Solicitação de Compra: Emissão ou Entrega’ na tela de Configuração Plano de Contas (menu: Módulo Orçamento – Gerais – Parâmetros – Por Plano de Conta – Aba Datas) para permitir que o usuário escolha se o orçamento será sensibilizado na data de emissão da solicitação ou na data prevista de entrega do item (que será informada pelo próprio usuário na inclusão da solicitação); b. Implementada a coluna ‘Data Prevista Orçamento’ na inclusão de Solicitação de Compras (menu: Módulo Compras – Solicitação de Compras – Botão ‐ Aba Itens) e na tela de Itens da Solicitação de Compras (menu: Módulo Compras – Solicitação de Compras – Itens), onde o usuário deverá inserir a data em que o orçamento controlado por solicitação será afetado. Essa data deve ser a data prevista para entrega do material. O cadastro de Solicitação Web também recebeu a mesma coluna (menu: Compras Web – Solicitação – Pesquisa – Botão ). É importante informar que: o preenchimento da nova coluna se tornará obrigatório quando a classificação do produto exigir que seja informada a data prevista (menu: Módulo Estoque – Cadastros – Classificação dos Produtos – Tipo/Classe/Subclasse) a partir de um novo campo que será explicado mais adiante; a data inserida na nova coluna não será considerada na AF, pois é válida apenas para fins sensibilização do orçamento; c. No cadastro de tipo/classe/subclasse (menu: Módulo Estoque Cadastros – Classificação dos Produtos – Tipo/Classe/Subclasse) foi inserido o campo ‘Exige data prevista orçamento na solicitação de compra’, que ao ser assinalado obrigará o preenchimento da nova coluna citada no item ‘b’ desta ocorrência; d. Cenário: quando a configuração do plano de conta estiver como emissão, a forma de sensibilização do orçamento acontecerá com sempre foi, ou seja, a partir da data de emissão da solicitação, mesmo que haja ‘data prevista orçamento’ informada na nova coluna. Quando a configuração do plano de conta estiver como entrega, ao incluir uma solicitação de compra, o orçamento será afetado pela data informada na coluna ‘data prevista orçamento’, caso a mesma tenha sido informada. Mas se a coluna mencionada não estiver preenchida, então o orçamento será afetado pela data de emissão da solicitação; e. Esta revisão é compatível com o migrador 12. ƒ
OC0831843 Para este revisão, foi implementada melhoria na sugestão da NDO durante a inclusão/ajuste de Conhecimento de Frete para NFE (menu: Módulo Compras – Conhecimento de Frete – Botão // Nota Fiscal – Cadastro – Botão ), pois quando a NDO da aba geral era modificada pelo usuário, a(s) NDO(s) da aba notas fiscais não estavam sendo automaticamente atualizadas. A partir de agora, sempre que a NDO da aba geral for editada, o sistema apresentará a mensagem ‘Deseja alterar a NDO das notas de entrada?’. Escolhendo a opção ‘sim’, serão atualizadas a(s) NDO(s) das notas de entrada para a nova NDO, porém, ao acionar a opção ‘não’, permanecerá(ão) a(s) mesma(s) NDO(s) anterior(es). ƒ
OC0878309 Realizada melhoria de performance no cadastro de Autorização de Fornecimento para que o preenchimento da NDO não demore tanto em função do número de itens da tela (menu: Módulo Compras – Autorização de Fornecimento ‐ Cadastro). Esta revisão é compatível com o migrador 12. ƒ
OC0875320 Ajustado o preenchimento automático dos campos protocolo e chave de acesso na inclusão de Nota Fiscal de Entrada, quando esta possuir arquivo XML associado (menu: Módulo Compras – Nota Fiscal – Cadastro), pois antes, os campos citados não estavam sendo preenchidos e o XML também não era visualizado pelo usuário. ƒ
OC0882714 Alterada a nomenclatura da coluna ‘Saldo a Realizar’ para ‘Saldo a Comprometer’ do relatório de Contratos Passivos (menu: Módulo Contratos ), desta forma, o seu Passivos – Contrato – Cadastro – Botão conteúdo será condizente com nome da coluna. Relatório modificado: CONTRATO.RPT. ƒ
OC0882898 Feitas correções no módulo compras visando regularizar a Sensibilização do Orçamento controlado por solicitação de compras a partir da data prevista de entrega (menu:Módulo Compras – Solicitação – Cadastro). Esta revisão é compatível com o migrador 12. Data da Liberação: 26/09/2012 Invalidação: Próxima Versão 13. Pirâmide 6.03.00r13exe ƒ
OC0879906 OC0880535 Normalizado o comportamento dos campos ‘tipo de documento’, ‘protocolo’ e ‘chave de acesso’ das telas de detalhamento de Nota Fiscal de Entrada eletrônica – aba geral e Análise de Notas Fiscais de Entrada (menu: Módulo Compras – Nota Fiscal – Cadastro/Conferência – Análise – Botão ), pois antes, o sistema estava deixando os campos mencionados em branco, dificultando a análise da nota pelo usuário. ƒ
OC0873646 Aplicadas correções na operação de Baixa de AF por meio do botão (menu: Módulo Compras – Autorização de Fornecimento – Cadastro), pois antes, não estava sendo mostrado o rateio por centro de custo no título a pagar, dificultando a conferência do pagamento pelo usuário do sistema (menu: Módulo Financeiro – Contas a Pagar – Títulos – Cadastro – Botão ƒ
). OC0874579 Ajustada a inclusão de Aditivo com exigência de documento para que não sejam apresentados erros de gravação do arquivo (menu: Módulo Contratos Passivos – Cadastro – Botão ). Também foi regularizado o da tela de detalhamento de Aditivo, que comportamento do botão estava apresentando problemas de habilitação. Esta revisão é compatível com o migrador 13. ƒ
OC0880317 Removida a obrigatoriedade de preenchimento dos dados bancários no cadastro de Projeto – aba geral, com a finalidade de evitar dificuldade na habilitação do botão Cadastros – Projetos). ƒ
da tela (menu: Módulo Contratos Passivos – OC0884382 Realizada correção na tela de inclusão de AF, independente de que menu seja chamada, para fazer com que o sistema deixe de atualizar a sequencia dos itens quando houver a exclusão de um deles, mantendo assim a sequencia natural da operação (menu: Módulo Compras – Autorização de Fornecimento – Cadastro – Botão ), por exemplo: quando o usuário incluía uma AF com 5 (cinco) itens e excluía o 3° (terceiro) item marcando um X, depois de gravar a AF o sistema atualizava a sequência dos itens para 1,2,3,4, mas agora passará a permanecer 1,2,4 (item 3 excluído). ƒ
OC0885066 Alterada a regra de habilitação do campo ‘filial’ da tela de inclusão de Contrato Passivo, onde, apenas quando esse for gerado a partir de uma cotação de compras, deverá permanecer desabilitado para edição, evitando assim que a cotação e o Contrato recebam filiais divergentes (menu: Módulo Compras ‐ Cotação – Itens Escolhidos – Botão ). ƒ
OC0846269 Implementado o campo ‘Nos itens sintéticos, ocultar valores das colunas de quantidade’ na tela Relatório Memória de Cálculo e Boletim de Medição para possibilitar que o usuário escolha se as quantidades dos itens sintéticos serão mostradas no relatório ou não (menu: Módulo Contratos Passivos – Relatórios – Memória Cálculo BM). Ao assinalar o novo campo, todas as colunas de quantidade dos itens sintéticos, e ao desmarcar, as colunas serão exibidas. O padrão do campo após a migração será desmarcado. Relatório alterado: MEMCALC.RPT. ƒ
OC0889649 Visando flexibilizar o cadastramento dos itens de Medição, nesta revisão foi realizada melhorada para permitir que o campo ‘Código’ da tela Cadastro de Itens de Medição possa receber, além de números, caracteres alfabéticos (menu: Módulo Contratos Passivos – Cadastros – Itens da Medição). Esta revisão é compatível com o migrador 13. Data da Liberação: 03/10/2012 Invalidação: Próxima Versão 14. Pirâmide 6.03.00r14exe ƒ
OC0880315 Realizada melhoria de performance na inclusão dos itens na Estrutura de Medição, assim, o tempo de espera do usuário seja reduzido (menu: Módulo Contratos Passivos – Cadastros – Itens da Medição). A lentidão excessiva ocorria porque o sistema estava executando verificações desnecessárias na inclusão dos itens. ƒ
OC0859536 Implementados dois novos direitos de perfil com o objetivo de restringir a inclusão e a cópia das Solicitações de Compras (menu: Módulo Compras – Solicitação de Compras – Cadastro), que foram: INCLUIR_SOLICITACAO_COMPRA e COPIAR_SOLICITACAO_COMPRA, respectivamente. Os botões e da tela Cadastro de Solicitação de Compra somente habilitarão para os usuários que possuírem os direitos de perfil citados. Esta revisão é compatível com o migrador 14. ƒ
OC0890846 Realizada melhoria na rotina de inclusão de Autorização de Fornecimento, quando no processo existir AF filha (entrega) e AF (principal), assim, a partir de agora o sistema passerá a considerar o campo de controle por valor presente no item da AF mãe (principal), ao invés de considerar o mesmo campo na NDO (menu: Módulo Compras ‐ Autorização de Fornecimento – Cadastro – Botão ). Desta forma, o controle das AFs filha (entrega) será por valor, e não por quantidade. Esta revisão é compatível com o migrador 14 ƒ
OC0882186 Realizada correção no relatório de Memória de Cálculo e Boletim de Medição para que o seu totalizador apresente o valor correto, independente se o campo ‘Itens de Estrutura com PPU preenchido’ estiver assinalado ou não, pois antes desta revisão o totalizador estava variando o valor mostrado conforme a marcação do campo mencionado, que é um comportamento indevido (menu: Módulo Contratos Passivos – Contratos – Relatórios – Memória Cálculo BM). Relatório alterado: MEMCALC.RPT. Esta revisão é compatível com o migrador 14. Data da Liberação: 10/10/2012 Invalidação: Próxima Versão 15. Pirâmide 6.03.00r15exe ƒ
OC0897828 Corrigida a verificação que é realizada automaticamente pelo sistema durante o Cancelamento de Nota Fiscal Eletrônica para que somente seja permitido o cancelamento de notas com os status diferente de: ‘não transmitidas’, ‘não processada’ ou ‘erro’. Assim, evitando erro no cancelamento das notas. Esta revisão é compatível com o migrador 15. ƒ
OC0898260 Solucionado o problema de exibição da descrição auxiliar do produto na Cotação de Compra quando esta é informada pelo usuário na solicitação de compra correspondente, pois foi verificado que na situação mencionada o sistema apresentava falha e deixava de exibir a descrição auxiliar (menu: Módulo Compras – Solicitação ‐ Itens – Botão ). ƒ
OC0897260 Realizados ajustes no relatório de Memória de Cálculo e Boletim de Medição para possibilitar uma melhor análise dos dados (menu: Módulo Contratos Passivos – Relatórios – Memória de Cálculo BM). Os problemas encontrados e solucionados foram: a. Valores do campo ‘Descrição’ com limitação de espaço; b. Valor total não corresponde ao valor total do item e sim da medição; c. Campo ‘Observação’ deve ser adicionado; d. Campo ‘Objeto do contrato’ com limitação de tamanho; e. Campo da contratada com limitação de espaço; f.
Retirado o campo de percentual do relatório, pois estava sem utilidade; g. Relatórios alterados: RESMED.RPT; MEMCALC.RPT; MEMCALCQ.RPT; h. Esta revisão é compatível com o migrador 15. ƒ
OC0895391 Corrigido o comportamento do botão da tela de Solcitação de Compras, pois antes desta revisão, os usuários que não possuíam o direito de perfil para exclusão das Solicitações perceberam que o botão mencionado estava habilitado indevidamente (menu: Módulo Compras – Solicitação – Cadastro). ƒ
OC0901059 Regularizada a ordem de apresentação dos títulos no relatório de Títulos Pagos gerado a partir do E‐Procurement para que sempre sejam apresentados na ordem crescente das notas fiscais, coluna ‘Doc.’. (menu: E‐
Procurement – Link RELTITULOSPAGOS.RPT. ƒ
‐ Botão ). Relatório alterado: OC0902472 OC0641736 Ajustado o relatório de Memória de Cálculo e Boletim de Medição para que a quantidade total e preço unitário sejam exibidos por completo, pois antes, as informações citadas estavam sendo mostradas de forma incompleta (menu: Módulo Contratos Passivos – Relatórios – Memória Cálculo BM). Relatórios alterados: MEMCALC.RPT; MEMCALCQ.RPT. Data da Liberação: 19/10/2012 Invalidação: Próxima Versão 16. Pirâmide 6.03.00r16exe ƒ
OC0900930 Ajustado o cálculo da base da DIFA no recebimento de Nota Fiscal de Entrada, pois antes desta revisão o sistema não estava respeitando a fórmula informada na NDO (menu: Módulo Compras – Nota Fiscal/Autorização de Fornecimento – Cadastro – Botão /
). ƒ
OC0908802 Normalizada a geração de Nota Fiscal de Entrada que possui itens de declaração de importação, pois antes desta revisão estava sendo apresentado erro que impedia a conclusão da operação (menu: Módulo Compras – Autorização de Fornecimento – Cadastro – Botão ƒ
). OC0909467 Realizados ajustes na funcionalidade de Gestão de Eventos com a finalidade de fazer com que funcione corretamente. Foram elas: a. Retirada a descrição ‘atributos’ que estava aparecendo indevidamente na no cabeçalho da tela Tipo de Evento (menu: Módulo Administrador – Cadastros – Tipo de Evento); b. Na mesma tela citada no item anterior foi removido o botão IMPRIMIR, pois estava sem utilidade; c. Corrigida a operação de alteração de prazos dos Eventos, pois ao alterar o valor do campo ‘Tipo’ os dados não estavam sendo mostrados para modificação (menu: Gerais Web – Evento – Configuração); d. Excluído o horário que estava sendo mostrado indevidamente ao lado da data da pauta do Evento (menu: Gerais Web – Evento – Pesquisa – Botão INCLUIR); e. Quando o tipo de Evento tinha o seu número cadastro com um zero no começo o sistema apresentava falhas ao incluir este Evento (menu: Gerais Web – Evento – Pesquisa – Botão INCLUIR); f.
ƒ
Esta revisão é compatível com o migrador 16. OC0903978 Solucionado o problema que impedia a inclusão de aditivo nos Contratos Passivos do tipo periódico e preço fixo com valor menor que a soma dos títulos realizados (menu: Módulo Contratos Passivos – Contratos – Cadastro). A dificuldade ocorria no campo de valor do item, que estava fazendo a verificação de forma incorreta. A partir desta revisão, não será mais apresentada crítica para a situação descrita. Data da Liberação: 31/10/2012 Invalidação: Próxima Versão 17. Pirâmide 6.03.00r17exe ƒ
OC0904701 Regularizada a tela de associação de AF de terceiros a Contrato de Compra para permitir que sejam exibidos também os Contratos de terceiros, já que antes havia uma falha que estava impossibilitando a exibição desse tipo de Contrato (menu: Módulo Compras – Contratos Passivos – Contratos – Contrato – Associação AF X Contrato). ƒ
OC0910561 Realizada correção na atualização do saldo dos Contratos Passivos para que ao cancelar o saldo de uma autorização de fornecimento e depois excluí‐la do sistema, esse saldo retorne corretamente, inclusive para o seu extrato (menu: Módulo Compras ‐ Autorização de Fornecimento – Cadastro – Botão ƒ
). Esta revisão é compatível com o migrador 17. OC0911536 Solucionada a falha identificada no cadastro de Autorização de Fornecimento com template, pois o campo referente ao preço unitário não estava sendo preenchido automaticamente, mesmo estando corretamente sugerido no template (menu: Módulo Compras ‐ Autorização de Fornecimento – Cadastro – Botão ). ƒ
OC0906852 Corrigido o funcionamento das telas de Cadastro de Cotação e Cadastro de Propostas para que esta passem a se comportar normalmente quanto a sua utilização e independente da quantidade de itens apresentados nelas (menu: Módulo Compras – Cotação – Cadastro). ƒ
OC0902364 Agora quando realizada a importação de uma DI por meio da operação de Inclusão de Autorização de Fornecimento o produto será considerado e validado normalmente (menu: Módulo Compras – Autorização de Fornecimento – Cadastro – Botão ). Data da Liberação: 07/11/2012 Invalidação: Próxima Versão 18. Pirâmide 6.03.00r18exe ƒ
OC0920270 Solucionadas as falhas apresentadas durante a inclusão de Autorização de Fornecimento com itens de declaração de importação para que seja possível executar a operação sem dificuldades (menu: Módulo Compras – AF – Cadastro – Botão ƒ
). OC0912354 OC0913408 Realizados ajustes na sensibilização de Orçamento a partir de contratos passivos, pois foi verificado que ao gerar a autorização de fornecimento para o contrato, a mesma estava impactando na coluna referente ao comprometido indevidamente (menu: Módulo Contratos Passivos – Contratos – Itens – Botão ƒ
‐ Botão ). Esta revisão é compatível com o migrador 18. OC0915678 Realizada melhoria na geração de Contrato Passivo a partir de cotação de compra, onde a partir de agora, o campo ‘AF para múltiplas filiais’ sempre se apresentará habilitado, permitindo que sejam geradas AFs para múltiplas filiais (menu: Módulo Compras – Cotação – Itens Escolhidos – Botão ). Data da Liberação: 14/11/2012 Invalidação: Próxima Versão 19. Pirâmide 6.03.00r19exe ƒ
OC0916595 Corrigida a consulta das Solicitações de Compras para que mesmo com a opção ‘Todas’ assinalada no campo filial, sejam mostradas apenas as Solicitações do próprio comprador (menu: Módulo Compras – Solicitação de Compras – Cadastro).Esta revisão é compatível com o migrador 19. ƒ
OC0921666 Corrigido o erro ‘Total de débitos difere do total de créditos’ no recebimento de Notas Fiscais de Entrada a partir de AF com rateio por centro de custo (menu: Módulo Compras – Autorização de Fornecimento – Cadastro – Botão ). Data da Liberação: 21/11/2012 Invalidação: Próxima Versão 20. Pirâmide 6.03.00r20exe ƒ
OC0931437 OC0907190 Ajustada a impressão do relatório de Recolhimento de ISS para fazer com que as notas que possuem percentual de desconto apresentem no relatório o seu valor já reduzido, e não o valor total da nota (menu: Módulo Financeiro – Contas a Pagar ‐ Recibo de Pagamento – Relatório de Recolhimento ISS). ƒ
OC0928660 Ajustada a exibição dos status dos itens das Solicitações de Compras na tela tela de cadastro de solicitação de compra, pois o sistema estava mostrando o status apenas do último item (menu: Módulo Compras – Solicitação de Compra – Cadastro). ƒ
OC0924463 Corrigida a emissão de etiquetas por meio da tela de Entradas, para que o sistema só apresente a mensagem de alerta ‘A filial XXX não utiliza o parâmetro Emitir Etiquetas dos Produtos da NF’ caso o parâmetro por filial ‘Emitir etiquetas dos Produtos na NF’ esteja desmarcado. Antes na emissão mesmo o parâmetro marcado a mensagem era exibida indevidamente (menu: Módulo Compras – Nota Fiscal – Cadastro). ƒ
OC0933181 Ajustado erro que ocorria ao copiar uma Autorização de Fornecimento que possuia item Inativo, para que o sistema passe a validar o produto ao realizada a cópia da AF (menu: Módulo Compras – Autorização de Fornecimento – Cadastro – Botão ). ƒ
OC0929494 Ajustada a operação de alteração de AF para que ao preencher o produto e seguir para a coluna seguinte o sistema não perca o foco e passe para a próxima coluna (menu: Módulo Compras – Autorização de Fornecimento – Cadastro). Data da Liberação: 30/11/2012 Invalidação: Próxima Versão 21. Pirâmide 6.03.00r21exe ƒ
OC0901129 Ajustado erro apresentado nos filtros de “Tem Compl.” e “Tem Format.” na tela de Ajuda de Contexto do campo Hist. Origem e Destino, da tela de Configuração Contábil de Transferência, para que possam ser visualizados corretamente (menu: Módulo Administrador – Gerais – Configuração – Contábil da tela de de Transferência). Também foi desabilitado o botão Alteração de Histórico quando o campo de Descrição do Histórico não estiver preenchido (menu: Módulo Financeiro – Contabilidade ‐ Cadastros Contábeis – Históricos Padrões). Data da Liberação: 05/12/2012 Invalidação: Próxima Versão 22. Pirâmide 6.03.00r22exe ƒ
OC0935208 Realizada correção na aba de atributos da solicitação na inclusão/altereção de Autorização de Fornecimento para que os atributos dos itens da solicitação não deixem de ser preenchidos (menu: Módulo Compras – Autorização de Fornecimento – Cadastro – Botão /
). Data da Liberação: 14/12/2012 Invalidação: Próxima Versão 23. Pirâmide 6.03.00r23exe ƒ
OC0958165 Realizada correção da atualização do valor consumido do Contrato Passivo na tela de medição (menu: Módulo Contratos Passivos – Contrato – Medições), e também da quantidade comprometida, tela de extrato (menu: Módulo Contratos Passivos – Cadastro – Botão ), pois antes desta revisão, mesmo depois de gerar AF e Nota Fiscal de Entrada para o Contrato, o saldo não estava sendo atualizado. ƒ
OC0942310 Regularizada a operação de liberação de Solicitação de Compras (menu: Módulo Compras ‐ Solicitação de Compras – Cadastro – Botão ), que ao ser executada, estava mostrando as mensagens de erro ‘Não foi possível validar restrição de superisor e tipo de material’ e ‘PCK_PIR_USUARIO retornou o erro 6502‐ numeric or value error character string buffer too small’. A falha ocorria porque a função utilizava a descrição do colaborador, e não o seu código, para realizar a função. ƒ
OC0952163 Antes desta revisão quando o usuário informava o código de uma nota fiscal de entrada para ser consultada na tela ‘Alteração de CFOP e CBT em Notas Fiscais de Entrada’ o sistema automaticamente inseria zeros a esquerda e não apresentava a nota. Este problema foi solucionado e ao ser informado o código da nota não será atribuído zeros a esquerda e ela será apresentada na tela (menu: Módulo Administrador – Ferramentas – Compras – Alterar de CFOPs e CBTs em Notas Fiscais). Data da Liberação: 04/01/2013 Invalidação: Próxima Versão 24. Pirâmide 6.03.00r24exe ƒ
OC0965605 Normalizada a falha identificada na geração de Nota Fiscal de Entrada, onde estava sendo sugerida uma conta auxiliar indevida na aba configuração (menu: Módulo Compras – Nota Fiscal – Cadastro). Para corrigir, foi feita alteração na verificação de conta auxiliar para caso o grupo da conta axuliar da AF e da nota fiscal estiverem o mesmo, não mais será sugerida a conta auxiliar da AF, e sim será verificado se a mesma esta nula. Data da Liberação: 18/01/2013 Invalidação: Próxima Versão 25. Pirâmide 6.03.00r25exe ƒ
OC0962746 Ajustado o preenchimento automático do grupo de conta auxiliar na AF, quando for originada de cotação, e na Cotação, quando for de origem solicitação (menu: Módulo Compras – Cotação – Itens escolhidos – Botão / Solicitação – Itens ‐ Botão ). O ajuste foi necessário porque ao atualizar a revisão, o ERP Pirâmide deixou executar o preenchimento indevidamente. ƒ
OC0953517 Com a finalidade de evitar retrabalho no recebimento de Nota Fiscal de Entrada originada de AF (menu: Módulo Compras – Autorização de Fornecimento – Cadastro – Botão ), foi modificada a navegação entre os itens da NF, onde a partir de agora, caso algum item esteja marcado para exclusão, ou seja, não constar na nota fiscal (recebimento parcial da AF), nas abas em que dependem do item para apresentar informações, como a aba configuração, ao acionar os botões de navegação os registros dos itens ‘excluídos’ serão pulados. ƒ
OC0975139 Normalizada a gravação de AF com contrato de terceiros, pois antes desta revisão, o sistema apresentava erro de package (menu: Módulo Compras – ). Autorização de Fornecimento – Cadastro – Botão ƒ
OC0962746 Feita correção no cadastro de Autorização de Fornecimento originada de solicitação de compra e cotação para fazer com que a conta auxiliar, informada na solicitação, seja levada para a AF normalmente (menu: Módulo Compras – Cotação – Itens Escolhidos – Botão ). 26. Pirâmide 6.03.00r26exe ƒ
OC0978165 Realizados ajustes no banco de dados do sistema visando corrigir arredondamentos incorretos que geravam problemas no percentual de rateio durante o recebimento de Autorizações de Fornecimento com NDO de rateio (menu: Módulo Compras ‐ Autorização de Fornecimento – Itens – Botão ). Data da Liberação: 06/02/2013 Invalidação: Próxima Versão 27. Pirâmide 6.03.00r27exe ƒ
OC0987820 Realizada correção no Mapa de Cotação para que o sistema somente carregue o saldo financeiro do produto caso tenha sido preenchido o Prazo de Resposta e a Data Limite (menu: Módulo Compras – Relatórios – Operacionais – Mapa de Cotação). Data da Liberação: 06/03/2013 Invalidação: Próxima Versão 28. Pirâmide 6.03.00r28exe ƒ
OC0955385 Implementada melhoria no ajuste de NF a partir do botão AJUSTAR NF (menu: Módulo Compras – Nota Fiscal – Cadastro), isto para evitar falhas na alteração de valores de impostos retidos. Agora, sempre que o botão mencionado for acionado e houver título substituído associado à nota, será exibida a mensagem: ‘Existem títulos substituídos associados à Nota Fiscal. Código da Substituição’, assim, somente será possível realizar o ajuste da nota após normalizar a questão da substituição. Data da Liberação: 30/04/2013 Invalidação: Próxima Versão Módulo Protocolo 1.
ƒ
Protocolo 6.03.00r01.exe OC08820467 Agora será possível realizar a aprovação de um Título a Pagar sem que o sistema apresente inconsistência. Antes desta revisão quando a autorização era feita o sistema apresentada uma mensagem de erro (menu: Módulo Financeiro – Contas a pagar – Título – Botão ). Data da Liberação: 11/07/2012 Invalidação: Próxima Versão 2.
ƒ
Protocolo 6.03.00r02.exe OC0815566 Nesta revisão foram realizados ajustes no ERP Pirâmide para normalizar o funcionamento de alguns cadastros e também o comportamento da ajuda de contexto nos diversos módulos do sistema. Data da Liberação: 18/07/2012 Invalidação: Próxima Versão 3.
ƒ
Protocolo 6.03.00r03.exe OC0838108 Realizada correção na Ajuda de Contexto do campo ‘Solicitante’, que está presente em vários módulos do ERP Pirâmide, para fazer com que os solicitantes associados à unidade de negócio sejam apresentados normalmente, pois antes desta revisão o sistema estava excluindo alguns solicitante na ajuda de contexto. É importante lembrar que para associar mais de um usuário ao papel de solicitante é preciso acessar a tela Manutenção do Tipo de Configuração e efetuar o vínculo do usuário à opção ‘Associação Múltipla’ (menu: Módulo Administrador – usuário ‐ Identificação ‐ Configuração de Tipo). Data da Liberação: 01/08/2012 Invalidação: Próxima Versão 4.
ƒ
Protocolo 6.03.00r04.exe OC0476695 Implementado o campo de filtro ‘Cód. EAN’ na ajuda de contexto de produto nas operações de inclusão ou alteração de Pedidos de Venda (menu: Módulo Comercial – Pedidos – Cadastro), Contratos Ativos (menu: Módulo Comercial – Contratos – Cadastro), Autorizações de Fornecimento (menu: Módulo Compras – Autorização de Fornecimento – Cadastro) e Nota Fiscal de Entrada (menu: Módulo Compras – Nota Fiscal – Cadastro) com a finalidade de possibilitar o filtro dos produtos a partir do seu código EAN, e não somente pelo seu código interno do ERP Pirâmide. Data da Liberação: 22/08/2012 Invalidação: Próxima Versão 5.
Protocolo 6.03.00r05.exe ƒ
OC0870420 Nesta revisão foi necessária correção na inclusão de Autorização de Fornecimento visto que ao utilizar o parâmetro para verificação da contabilização na gravação da AF assinalado, quando era a exibida mensagem de erro durante a inserção da AF, o sistema apresentava a janela para autorização da mesma, porém, mesmo que não houvesse a autorização da AF, o ERP Pirâmide efetuava a sua gravação como autorizada. ƒ
OC0872818 Efetuada melhoria de performance no preenchimento do código EAN na ajuda de contexto do campo ‘Produto’ em todo o sistema (menu: todos os módulos), visto que a implementação do código citado gerou lentidão na ajuda de contexto após informado o código EAN. Data da Liberação: 19/09/2012 Invalidação: Próxima Versão 6.
ƒ
Protocolo 6.03.00r06.exe OC0908802 Normalizada a geração de Nota Fiscal de Entrada que possui itens de declaração de importação, pois antes desta revisão estava sendo apresentado erro que impedia a conclusão da operação (menu: Módulo Compras – Autorização de Fornecimento – Cadastro – Botão Data da Liberação: 31/10/2012 Invalidação: Próxima Versão . 7.
ƒ
Protocolo 6.03.00r07.exe OC0901129 Ajustado erro apresentado nos filtros de “Tem Compl.” e “Tem Format.” na tela de Ajuda de Contexto do campo Hist. Origem e Destino, da tela de Configuração Contábil de Transferência, para que possam ser visualizados corretamente (menu: Módulo Administrador – Gerais – Configuração – Contábil de Transferência). Também foi desabilitado o botão da tela de Alteração de Histórico quando o campo de Descrição do Histórico não estiver preenchido (menu: Módulo Financeiro – Contabilidade ‐ Cadastros Contábeis – Históricos Padrões). Data da Liberação: 05/12/2012 Invalidação: Próxima Versão Módulo Portal de Gestão 1.
ƒ
PortalGestao 6.03.00r01.exe OC08820467 Agora será possível realizar a aprovação de um Título a Pagar sem que o sistema apresente inconsistência. Antes desta revisão quando a autorização era feita o sistema apresentada uma mensagem de erro (menu: Módulo Financeiro – Contas a pagar – Título – Botão ). Data da Liberação: 11/07/2012 Invalidação: Próxima Versão 2.
ƒ
PortalGestao 6.03.00r02.exe OC0815566 Nesta revisão foram realizados ajustes no ERP Pirâmide para normalizar o funcionamento de alguns cadastros e também o comportamento da ajuda de contexto nos diversos módulos do sistema. Data da Liberação: 18/07/2012 Invalidação: Próxima Versão 3.
ƒ
PortalGestao 6.03.00r03.exe OC0838108 Realizada correção na Ajuda de Contexto do campo ‘Solicitante’, que está presente em vários módulos do ERP Pirâmide, para fazer com que os solicitantes associados à unidade de negócio sejam apresentados normalmente, pois antes desta revisão o sistema estava excluindo alguns solicitante na ajuda de contexto. É importante lembrar que para associar mais de um usuário ao papel de solicitante é preciso acessar a tela Manutenção do Tipo de Configuração e efetuar o vínculo do usuário à opção ‘Associação Múltipla’ (menu: Módulo Administrador – usuário ‐ Identificação ‐ Configuração de Tipo). Data da Liberação: 01/08/2012 Invalidação: Próxima Versão 4.
ƒ
PortalGestao 6.03.00r04.exe OC0476695 Implementado o campo de filtro ‘Cód. EAN’ na ajuda de contexto de produto nas operações de inclusão ou alteração de Pedidos de Venda (menu: Módulo Comercial – Pedidos – Cadastro), Contratos Ativos (menu: Módulo Comercial – Contratos – Cadastro), Autorizações de Fornecimento (menu: Módulo Compras – Autorização de Fornecimento – Cadastro) e Nota Fiscal de Entrada (menu: Módulo Compras – Nota Fiscal – Cadastro) com a finalidade de possibilitar o filtro dos produtos a partir do seu código EAN, e não somente pelo seu código interno do ERP Pirâmide. Data da Liberação: 22/08/2012 Invalidação: Próxima Versão 5.
PortalGestao 6.03.00r05.exe ƒ
OC0870420 Nesta revisão foi necessária correção na inclusão de Autorização de Fornecimento visto que ao utilizar o parâmetro para verificação da contabilização na gravação da AF assinalado, quando era a exibida mensagem de erro durante a inserção da AF, o sistema apresentava a janela para autorização da mesma, porém, mesmo que não houvesse a autorização da AF, o ERP Pirâmide efetuava a sua gravação como autorizada. ƒ
OC0872818 Efetuada melhoria de performance no preenchimento do código EAN na ajuda de contexto do campo ‘Produto’ em todo o sistema (menu: todos os módulos), visto que a implementação do código citado gerou lentidão na ajuda de contexto após informado o código EAN. Data da Liberação: 19/09/2012 Invalidação: Próxima Versão 6.
ƒ
PortalGestao 6.03.00r06.exe OC0908802 Normalizada a geração de Nota Fiscal de Entrada que possui itens de declaração de importação, pois antes desta revisão estava sendo apresentado erro que impedia a conclusão da operação (menu: Módulo Compras – Autorização de Fornecimento – Cadastro – Botão ƒ
. OC0830164 OC0892264 Realizadas correções no Portal de Gestão (aplicação e web) para fazer com que os dados do gráfico sejam apresentadas corretamente, ou seja, conforme as informações de meta e realizado (menu: Portal de Gestão). Data da Liberação: 31/10/2012 Invalidação: Próxima Versão 7.
ƒ
PortalGestao 6.03.00r07.exe OC0901129 Ajustado erro apresentado nos filtros de “Tem Compl.” e “Tem Format.” na tela de Ajuda de Contexto do campo Hist. Origem e Destino, da tela de Configuração Contábil de Transferência, para que possam ser visualizados corretamente (menu: Módulo Administrador – Gerais – Configuração – Contábil de Transferência). Também foi desabilitado o botão da tela de Alteração de Histórico quando o campo de Descrição do Histórico não estiver preenchido (menu: Módulo Financeiro – Contabilidade ‐ Cadastros Contábeis – Históricos Padrões). Data da Liberação: 05/12/2012 Invalidação: Próxima Versão Módulo Portal de Gestão Web 1.
ƒ
PortaldeGestaoWeb 6.03.00r01.exe OC0830164 OC0892264 Realizadas correções no Portal de Gestão (aplicação e web) para fazer com que os dados do gráfico sejam apresentadas corretamente, ou seja, conforme as informações de meta e realizado (menu: Portal de Gestão). Data da Liberação: 31/10/2012 Invalidação: Próxima Versão ƒ
OC0920104 Ajustada a cor da linha que representa a meta no gráfico dos Indicadores, que agora será exibida na cor azul, não mais na cor verde. Isto para favorecer a visualização da linha quando estiver abaixo das barras do gráfico (menu: Portal de Gestão). ƒ
OC0920119 Realizada melhoria no cálculo do percentual de variação da aba indicadores no Portal de Gestão, pois antes desta revisão foi identificado que mesmo a meta não sendo alcançada, o percentual mostrado era de 100% (cem por cento) (menu: Portal de Gestão). Data da Liberação: 14/11/2012 Invalidação: Próxima Versão Módulo Qualidade 1.
Qualidade 6.03.00r01.exe ƒ
OC0825780 Para evitar erro de acesso aos Módulo do ERP Pirâmide na versão 6.03.00, foi realizado um ajuste na verificação do login do usuário, deixado‐o compatível a versão em questão. Sendo assim, após a migração desta revisão será possível acessar o módulo desejado. ƒ
OC08820467 Agora será possível realizar a aprovação de um Título a Pagar sem que o sistema apresente inconsistência. Antes desta revisão quando a autorização era feita o sistema apresentada uma mensagem de erro (menu: Módulo Financeiro – Contas a pagar – Título – Botão ). Data da Liberação: 11/07/2012 Invalidação: Próxima Versão 2.
ƒ
Qualidade 6.03.00r02.exe OC0815566 Nesta revisão foram realizados ajustes no ERP Pirâmide para normalizar o funcionamento de alguns cadastros e também o comportamento da ajuda de contexto nos diversos módulos do sistema. Data da Liberação: 18/07/2012 Invalidação: Próxima Versão 3.
ƒ
Qualidade 6.03.00r03.exe OC0838108 Realizada correção na Ajuda de Contexto do campo ‘Solicitante’, que está presente em vários módulos do ERP Pirâmide, para fazer com que os solicitantes associados à unidade de negócio sejam apresentados normalmente, pois antes desta revisão o sistema estava excluindo alguns solicitante na ajuda de contexto. É importante lembrar que para associar mais de um usuário ao papel de solicitante é preciso acessar a tela Manutenção do Tipo de Configuração e efetuar o vínculo do usuário à opção ‘Associação Múltipla’ (menu: Módulo Administrador – usuário ‐ Identificação ‐ Configuração de Tipo). Data da Liberação: 01/08/2012 Invalidação: Próxima Versão 4.
ƒ
Qualidade 6.03.00r04.exe OC0476695 Implementado o campo de filtro ‘Cód. EAN’ na ajuda de contexto de produto nas operações de inclusão ou alteração de Pedidos de Venda (menu: Módulo Comercial – Pedidos – Cadastro), Contratos Ativos (menu: Módulo Comercial – Contratos – Cadastro), Autorizações de Fornecimento (menu: Módulo Compras – Autorização de Fornecimento – Cadastro) e Nota Fiscal de Entrada (menu: Módulo Compras – Nota Fiscal – Cadastro) com a finalidade de possibilitar o filtro dos produtos a partir do seu código EAN, e não somente pelo seu código interno do ERP Pirâmide. Data da Liberação: 22/08/2012 Invalidação: Próxima Versão 5.
Qualidade 6.03.00r05.exe ƒ
OC0870420 Nesta revisão foi necessária correção na inclusão de Autorização de Fornecimento visto que ao utilizar o parâmetro para verificação da contabilização na gravação da AF assinalado, quando era a exibida mensagem de erro durante a inserção da AF, o sistema apresentava a janela para autorização da mesma, porém, mesmo que não houvesse a autorização da AF, o ERP Pirâmide efetuava a sua gravação como autorizada. ƒ
OC0872818 Efetuada melhoria de performance no preenchimento do código EAN na ajuda de contexto do campo ‘Produto’ em todo o sistema (menu: todos os módulos), visto que a implementação do código citado gerou lentidão na ajuda de contexto após informado o código EAN. Data da Liberação: 19/09/2012 Invalidação: Próxima Versão 6.
ƒ
Qualidade 6.03.00r06.exe OC0908802 Normalizada a geração de Nota Fiscal de Entrada que possui itens de declaração de importação, pois antes desta revisão estava sendo apresentado erro que impedia a conclusão da operação (menu: Módulo Compras – Autorização de Fornecimento – Cadastro – Botão Data da Liberação: 31/10/2012 Invalidação: Próxima Versão . 7.
ƒ
Qualidade 6.03.00r07.exe OC0901129 Ajustado erro apresentado nos filtros de “Tem Compl.” e “Tem Format.” na tela de Ajuda de Contexto do campo Hist. Origem e Destino, da tela de Configuração Contábil de Transferência, para que possam ser visualizados corretamente (menu: Módulo Administrador – Gerais – Configuração – Contábil de Transferência). Também foi desabilitado o botão da tela de Alteração de Histórico quando o campo de Descrição do Histórico não estiver preenchido (menu: Módulo Financeiro – Contabilidade ‐ Cadastros Contábeis – Históricos Padrões). Data da Liberação: 05/12/2012 Invalidação: Próxima Versão Módulo Scriba 1.
Scriba 6.03.00r01.exe ƒ
OC0825780 Para evitar erro de acesso aos Módulo do ERP Pirâmide na versão 6.03.00, foi realizado um ajuste na verificação do login do usuário, deixado‐o compatível a versão em questão. Sendo assim, após a migração desta revisão será possível acessar o módulo desejado. ƒ
OC08820467 Agora será possível realizar a aprovação de um Título a Pagar sem que o sistema apresente inconsistência. Antes desta revisão quando a autorização era feita o sistema apresentada uma mensagem de erro (menu: Módulo Financeiro – Contas a pagar – Título – Botão ). Data da Liberação: 11/07/2012 Invalidação: Próxima Versão 2.
ƒ
Scriba 6.03.00r02.exe OC0815566 Nesta revisão foram realizados ajustes no ERP Pirâmide para normalizar o funcionamento de alguns cadastros e também o comportamento da ajuda de contexto nos diversos módulos do sistema. Data da Liberação: 18/07/2012 Invalidação: Próxima Versão 3.
ƒ
Scriba 6.03.00r03.exe OC0838108 Realizada correção na Ajuda de Contexto do campo ‘Solicitante’, que está presente em vários módulos do ERP Pirâmide, para fazer com que os solicitantes associados à unidade de negócio sejam apresentados normalmente, pois antes desta revisão o sistema estava excluindo alguns solicitante na ajuda de contexto. É importante lembrar que para associar mais de um usuário ao papel de solicitante é preciso acessar a tela Manutenção do Tipo de Configuração e efetuar o vínculo do usuário à opção ‘Associação Múltipla’ (menu: Módulo Administrador – usuário ‐ Identificação ‐ Configuração de Tipo). Data da Liberação: 01/08/2012 Invalidação: Próxima Versão 4.
ƒ
Scriba 6.03.00r04.exe OC0476695 Implementado o campo de filtro ‘Cód. EAN’ na ajuda de contexto de produto nas operações de inclusão ou alteração de Pedidos de Venda (menu: Módulo Comercial – Pedidos – Cadastro), Contratos Ativos (menu: Módulo Comercial – Contratos – Cadastro), Autorizações de Fornecimento (menu: Módulo Compras – Autorização de Fornecimento – Cadastro) e Nota Fiscal de Entrada (menu: Módulo Compras – Nota Fiscal – Cadastro) com a finalidade de possibilitar o filtro dos produtos a partir do seu código EAN, e não somente pelo seu código interno do ERP Pirâmide. Data da Liberação: 22/08/2012 Invalidação: Próxima Versão 5.
Scriba 6.03.00r05.exe ƒ
OC0870420 Nesta revisão foi necessária correção na inclusão de Autorização de Fornecimento visto que ao utilizar o parâmetro para verificação da contabilização na gravação da AF assinalado, quando era a exibida mensagem de erro durante a inserção da AF, o sistema apresentava a janela para autorização da mesma, porém, mesmo que não houvesse a autorização da AF, o ERP Pirâmide efetuava a sua gravação como autorizada. ƒ
OC0872818 Efetuada melhoria de performance no preenchimento do código EAN na ajuda de contexto do campo ‘Produto’ em todo o sistema (menu: todos os módulos), visto que a implementação do código citado gerou lentidão na ajuda de contexto após informado o código EAN. Data da Liberação: 19/09/2012 Invalidação: Próxima Versão 6.
ƒ
Scriba 6.03.00r06.exe OC0908802 Normalizada a geração de Nota Fiscal de Entrada que possui itens de declaração de importação, pois antes desta revisão estava sendo apresentado erro que impedia a conclusão da operação (menu: Módulo Compras – Autorização de Fornecimento – Cadastro – Botão Data da Liberação: 31/10/2012 Invalidação: Próxima Versão . 7.
ƒ
Scriba 6.03.00r07.exe OC0901129 Ajustado erro apresentado nos filtros de “Tem Compl.” e “Tem Format.” na tela de Ajuda de Contexto do campo Hist. Origem e Destino, da tela de Configuração Contábil de Transferência, para que possam ser visualizados corretamente (menu: Módulo Administrador – Gerais – Configuração – Contábil de Transferência). Também foi desabilitado o botão da tela de Alteração de Histórico quando o campo de Descrição do Histórico não estiver preenchido (menu: Módulo Financeiro – Contabilidade ‐ Cadastros Contábeis – Históricos Padrões). Data da Liberação: 05/12/2012 Invalidação: Próxima Versão 8.
ƒ
Scriba 6.03.00r08.exe OC0490752 Corrigido o erro incorrido no Módulo Scriba para deixar normalizada a utilização do recuros de minimizar. Data da Liberação: 30/04/2013 Invalidação: Próxima Versão Módulo Web 1.
ƒ
Web 6.03.00r01.exe OC0815360 Solucionado o erro de filtro identificado na tela de Títulos a Pagar utilizando o campo ‘Exibir título da filial gestora’ desmarcado (menu: Módulo Financeiro – Financeiro – Contas a Pagar – Títulos – Cadastro). A partir desta revisão a consulta pelos títulos acontecerá corretamente, considerando a marcação do campo citado. Data da Liberação: 04/07/2012 Invalidação: Próxima Versão 2.
Web 6.03.00r02.exe ƒ
OC0819918 O problema de não restrição de filial apresentado na tela de Autorização de Títulos a Pagar: Pesquisa foi solucionado (menu: Web – Financeiro – Contas a Pagar – Títulos a Pagar – Autorização). Antes o sistema não estava obedecendo a regra estabelecida no Módulo Administrador conforme definição por usuário (menu: Usuário – Empresa). ƒ
OC0819277 Regularizado o detalhamento dos itens na tela Listagem de Encerramento da Cotação para que não seja exibida mensagem de erro indevida e a operação possa ser executada sem impedimentos (menu: Compras Web – Caixa de Entrada : ‐ Botão ). Data da Liberação: 11/07/2012 Invalidação: Próxima Versão 3.
ƒ
Web 6.03.00r03.exe OC0827199 Foram aplicadas correções nas operações de Cadastro de Fornecedores e Cadastro de Clientes na Web para que fiquem normalizadas e permitam a gravação dos cadastros sem erros. Dentre as correções estão: no cadastro de fornecedor, ajuste na ajuda de contexto da fonte de recurso quando acionada na inclusão, e também possibilitar a gravação de uma alteração do cadastro (menu: Compras ‐ Comercial – Cadastros – Fornecedores). Para o cadastro de cliente, ajuste na validação da inscrição estadual do cliente para não da erro de inscrição inválida (menu: Comercial – Cadastros – Clientes). Data da Liberação: 18/07/2012 Invalidação: Próxima Versão 4.
ƒ
Web 6.03.00r04.exe OC0830189 Normalizado o comportamento dos botões e da tela de Emissão de Invoice, pois antes desta revisão estes estavam apresentando erro ao invés de executar a sua funcionalidade (Menu: Comercial Web – Consultas – Nota Fiscal de Saída – Botão ‐ Botão ). Data da Liberação: 25/07/2012 Invalidação: Próxima Versão 5.
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Web 6.03.00r05.exe OC0832962 Corrigido o funcionamento da tela Detalhamento de Título a Pagar, pois foi identificado que os campos ‘Autorizar’ e ‘Rejeitar’ estava sendo desabilitados indevidamente, impedindo que o usuário os utilizasse (Financeiro Web ‐ Contas a Pagar ‐ Títulos a Pagar ‐ Autorização ‐ Botão ‐ Botão ). ƒ
OC0717054 OC0717057 Disponibilizada uma tabela denominada ‘Documentos’ na tela de Inclusão de Autorização de Fornecimento do Compras Web com o objetivo de possibilitar a vinculação de documentos às AFs geradas a partir de Cotação utilizando o botão (menu: Compras Web ‐ Cotação ‐ Cadastro ‐ Botão ‐ Botão ‐ Botão ‐ ‐ Botão ‐ Botão ). Consequentemente, as telas de alteração e detalhamento de AF também receberam a mesma tabela para que o(s) documento(s) possa(m) ser visualizado(s) pelo usuário. Esta novidade foi necessária para que manter a uniformindade do sistema, pois no módulo compras da aplicação já é possível efetuar a associação de documentos nas AFs (menu: Módulo Compras – Autorização de Fornecimento – Cadastro). Esta revisão é compatível com o migrador 5 Data da Liberação: 01/08/2012 Invalidação: Próxima Versão 6.
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Web 6.03.00r06.exe OC0839413 Regularizada a funcionalidade do botão da tela Listagem de Notas Fiscais Eletrônicas (menu: Gerais Web – NF‐e) para que, quando houver integração com o sistema Ophos, as notas eletrônicas sejam reenviadas corretamente, desta forma, evitando que notas já autorizadas no Ophos e na SEFAZ permaneçam com o status aguardando na tela de listagem supracitada. Esta revisão é compatível com o migrador 6. Data da Liberação: 08/08/2012 Invalidação: Próxima Versão 7.
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Web 6.03.00r07.exe OC0849497 Corrigida a geração de Nota Fiscal de Devolução para que sejam considerados também os impostos que não necessitem de situação tributária para nota do tipo eletrônica (menu: Portal de Nota Fiscal Eletrônica). Isto foi necessário porque antes desta revisão o sistema estava criticando tanto os imposto que possuiam CST obrigatório quanto aqueles que não tinham esta obrigação, impossibilitando o envio destas notas para os sistemas integrantes. Data da Liberação: 15/08/2012 Invalidação: Próxima Versão 8.
Web 6.03.00r08.exe ƒ
OC0854305 Com a finalidade de padronizar a operação Requisição de Compra na Web e na aplicação (menu: Estoque Web – Requisição – Pesquisa // Módulo Estoque – Operações – Requisição ‐ Cadastro), nesta revisão foi realizada uma alteração na Requisição Web para que não seja mais possível editar as Requisições que já estiverem canceladas, assim como já acontece na aplicação. Esta atualização também evitará informações inconsistentes nas Requisições. ƒ
OC0845647 Implementada a funcionalidade de Gestão de Eventos. A função Gestão de Eventos é uma ferramenta que tem como objetivo possibilitar a convocação de reuniões (Eventos) entre colaboradores de forma mais prática e automatizada. O usuário convocador incluirá os Eventos e as pautas no sistema relacionando os seus responsáveis, que por sua vez poderão inserir comentários e anexar documentos relevantes antes mesmo do acontecimento efetivo do Evento, assim, após a finalização dos Eventos no sistema será gerado um único documento contendo o resumo de tudo que foi tratado. Este resumo será utilizado no dia da reunião (Evento) como pauta, tornando o encontro mais objetivo e produtivo. As alterações e configurações no sistema serão descritas abaixo: a. Criado o novo menu Evento no Gerais Web (menu: Gerais Web – Evento – Pesquisa) que dará acesso às novas telas de pesquisa, inclusão, alteração, detalhamento, histórico dos Eventos e configuração dos prazos; b. A partir da tela de listagem dos Eventos será possível detalhar, editar, excluir, finalizar, reabrir e copiar os Eventos. Já na tela de inclusão o usuário iniciador do Evento deverá inserir os dados do Evento, os itens e associar os itens aos seus respectivos departamentos responsáveis, assim, quando o Evento for colocado em andamento pelo usuário iniciador a partir de um clique no botão EM ANDAMENTO da tela alteração de Evento, cada responsável pelos itens receberá um e‐mail de alerta para tratamento da pauta do item; c. Na tela de configuração dos prazos o usuário iniciador do Evento deverá preencher os prazos máximos e dias mínimos para manipulação dos itens do Evento pelo usuário iniciador, pelos departamentos obrigatórios e os demais departamentos; d. Para utilização desta nova funcionalidade serão necessárias pré‐
configurações no ERP Pirâmide: e. No módulo comercial deverão ser preenchidos os 2 (dois) novos parâmetros: ‘Caminho inicial para salvar arquivos’ e ‘Atributo do cliente para nome da pasta’, que estarão dentro do grupo Reunião (menu: Módulo Comercial – Gerais – Parâmetros – Gerais). No primeiro parâmetro deverá ser informado o caminho padrão da rede onde serão salvos os arquivos anexados aos Itens do Evento. No segundo parâmetro, para que as pastas de cada departamento possam ser criadas no caminho informado no primeiro parâmetro, o usuário deve inserir o código do atributo (que é cadastrado no módulo administrador ‐ menu: Módulo Administrador – Cadastros – Atributos – Cadastro) que estiver vinculado ao papel de ‘colaborador’. Desta forma, a nomenclatura informado pelo usuário para o atributo ‘colaborador’ no cadastro do cliente (Módulo Financeiro – Contas a Receber – Clientes ‐ Cadastro – Aba Atributos) é que nomeará a pasta do departamento na rede. Exemplo: se o atributo de ‘colaborador’ estiver cadastrado no módulo administrador com o código 001 e no cadastro do cliente o atributo ‘colaborador’ receber a nomenclatura (o valor) PROCENGE, então a pasta do cliente será salva na rede com a nomenclatura PROCENGE, no diretório N:\SGP\Areas\Desenvolvimento\Outros Documentos, ficando: N:\SGP\Areas\Desenvolvimento\Outros Documentos\ PROCENGE; f.
A tela Manutenção de Departamentos por Filial (menu: Módulo Financeiro – Contas a Pagar – Cadastros – Colaborador – Cadastro) recebeu o botão REPLICAR PARA FILIAIS como que atuará como replicado r do colaborador para todas as demais filiais da empresa. Ao acioná‐lo, o sistema automaticamente efetuará a cópia, exibindo uma mensagem de sucesso ou não ao término da operação. Durante a cópia, caso já exista a matrícula do colaborador na filial de destino, será exibida uma crítica para o usuário. Neste caso será necessário inserir o colaborador manualmente na filial de destino; g. No módulo administrador foi inseridoo novo menu Tipo de Evento (menu: Módulo Administrador – Cadastros – Tipo de Evento) para que sejam cadastrados todos os tipos de Eventos que poderão existir para cada filial. Ainda na mesma tela, o usuário deverá vincular os tipos de Evento ao respectivo grupo empresarial, limitando assim cada tipo de Evento para departamentos específicos; h. Esta revisão é compatível com o migrador 08. Data da Liberação: 22/08/2012 Invalidação: Próxima Versão 9.
Web 6.03.00r09.exe ƒ
OC0830699 Aprovação de Borderô Fornecedor A funcionalidade de Autorização de Borderô foi ampliada para contemplar Borderô Fornecedor (menu: Financeiro – Contas a Pagar – Borderôs – Autorização – Botão / ). Para isso, foi criado o parâmetro geral ‘Usa autorização de Borderô Fornecedor’ que deverá está assinalado para permitir a autorização do borderô por perfil e por fluxo, porém este parâmetro só ficará habilitado quando o ‘Usa autorização de Borderô’ também estiver marcado (menu: Módulo Administrador – Gerais – Parâmetros – Geral – Aba Financeiro – Aba Recebimentos/Pagamentos). As consultas de borderô na web passarão a apresentar borderô fornecedor e no processamento da remessa de borderôs o sistema só considerará borderôs autorizados (menu: Módulo Financeiro – Integração Bancária – Configuração e Geração). Isso será bastante relevante para as empresas, pois poderão obter um controle dos pagamentos realizados por elas aos fornecedores. O padrão deste parâmetro após a migração desta revisão é desmarcado. Esta revisão é compatível com o migrador 09. ƒ
OC0718863 OC0718864 Implementada verificação para NDO controlada por valor Nesta revisão foi realizada melhoria no ERP Pirâmide a fim de assegurar que para as NDOs com saldo controlado por valor as operações de Solicitação, Cotação, AF e NFE recebam a quantidade condizente. Para isto, foi implementada uma verificação em todas as operações mencionadas e a partir de agora o comportamento destas acontecerá como segue abaixo: a. Na Solicitação de Compras (menu: Módulo Compras – Solicitação – Cadastro) o sistema fará a verificação entre a NDO informada e a quantidade da Solicitação somente no momento da gravação desta. A NDO da Solicitação apenas poderá ser preenchida pelo usuário quando a quantidade já estiver igual a 1 (hum), caso contrário, será apresentada a seguinte mensagem para o usuário: ‘A NDO XXX informada possui saldo controlado por valor, portanto a quantidade não pode ser diferente de 1’; b. Na Cotação haverá a mesma verificação entre NDO e quantidade, contudo, já acontecerá no momento de incluir/alterar a Cotação (menu: Módulo Compras – Cotação – Cadastro – Botão /
). O sistema exibirá a mesma mensagem de alerta informada no item ‘a’ para as Cotações que receberem NDO controlada por valor e quantidade maior que 1 (hum); c. Cenário para Autorização de Fornecimento e Nota Fiscal: a regra ficará no campo ‘Saldo controlado por valor’ do cadastro da NDO. Se este campo estiver marcado, o sistema exigirá que a quantidade da AF ou Nota seja igual a 1. Será mostrará a mesma mensagem de alerta informada no item ‘a’ para as AFs ou Notas que receberem uma NDO controlada por valor e quantidade maior que 1 (hum); d. Resumindo, em qualquer ponto do processo em que a NDO for definida por valor, o sistema exigirá que o restante das operações sejam também por valor. O mesmo se aplica a opção de controle por quantidade. e. Esta revisão é compatível com o migrador 9. ƒ
OC0859347 Realizadas alterações referente à Observação na geração dos pedidos de venda e das notas fiscais de saída visando a melhoria das operações citadas (menu: Módulo Comercial – Pedidos – Cadastro – Botão ): a. Removido o condicionamento de marcação do campo ‘Tem Complemento’ ao campo ‘Tem Formatação’ do cadastro de Observação visto que o campo ‘Tem Complemento’ possui o comportamento de exigir complemento da Observação na NFS, porém foi verificado que a inclusão do complemento não tem relação com sua exigência, então foi removido o condicionamento entre os campos mencionados; b. Foi identificado que ao incluir uma Observação no template de inclusão de pedido de venda, esta era sugerida normalmente na NFS correspondente, porém, a coluna ‘Tipo’, que indica se é de origem cupom fiscal, processo referenciado, etc., não estava sendo preenchida automaticamente conforme dados do template. Problema solucionado nesta revisão; c. Antes desta revisão, quando se incluía uma Observação do tipo cupom fiscal e com tipo de documento 2B, 2C ou 2D (tipos de documento de cupom fiscal) na nota fiscal de saída, uma mensagem de erro era exibida criticando o valor do campo. Isto acontecia porque a verificação do campo estava sendo feita da mesma forma que ocorre para o modelo do tipo de documento da nota fiscal (1 ou 55). Realizado ajuste no sistema para que a verificação seja feita de acordo com os valores permitidos para o modelo de documento de cupom fiscal. ƒ
OC0870907 Implementada Gestão de Viagens A Gestão de Viagens é uma prática de gerenciamento centralizado, o qual direciona e monitora os gastos obtidos antes e durante as viagens nacionais ou internacionais que são realizadas por um colaborador da empresa para visitar unidades, fornecedores, realizar projetos etc. Neste cenário estas empresas necessitam obter o total controle financeiro com passagens, hospedagens e despesas diversas. Além disso, precisar planejar e garantir todos os serviços essenciais ao viajante. Esta operacionalidade permite também que alguns membros da empresa possam utilizar e acompanhar o processo de acordo com a sua política de gestão. a. No comum, inicialmente o colaborador que for viajar poderá cadastrar no sistema sua própria viagem, entretanto, existirá outra pessoa, especificamente do departamento de viagens ou de compras, que realizará alguns procedimentos necessários os quais são dependentes da operação, como por exemplo, alteração de trecho, reservar hospedagem de hotel, reservar itens necessários para viagem, ou seja, tomará as providências cabíveis para que tudo que for utilizado na viagem seja feito corretamente, evitando assim transtornos futuros para o viajante e consequentemente para empresa. Também poderão existir pessoas que realizarão algumas autorizações prévias, se assim for necessário. b. Além dos cadastros, o cenário possibilita ao usuário, obter controle em moeda estrangeira, geração de processos automáticos, controle em crédito de passagens, a integração com a prestação de contas, funções na web, autorizações por workflow, e por fim auxílio com alertas por emails, bem como emissão de relatórios para análise. c. É importante ressaltar que ao solicitar uma viagem e realizá‐la, o colaborador deverá posteriormente prestar contas de todos os gastos obtidos no processo, pois isso é fato relevante para o controle de custos da empresa. d. Para maiores detalhes sobre os cadastros, configurações, o processo e passo a passo, visualizar o documento Gestao de Viagens.PDF. e. Relatórios Alterados: MUNIC.QRP RELMUNIC.QRP / FN_AUXVG.APL CARGO.QRP f.
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Esta revisão é compatível com o migrador 09. OC0867096 Implementada a Ajuda On Line em Inglês na Central de Autorização da Web Nesta revisão está sendo disponibilizada a opção de Ajuda On Line das telas acessadas a partir da Central de Autorização na Web, no idioma inglês. Para isto é necessário que a opção ‘Internacional English’ esteja selecionada no campo ‘Linguagem’ da tela Configuração do Usuário. Data da Liberação: 06/06/2012 Invalidação: Próxima Versão 10. Web 6.03.00r10.exe ƒ
OC0872406 Ajustado o envio de Proposta do fornecedor a partir do E‐
Procurement visto que a proposta estava sendo remetida com erro (menu: E‐
Procurement). ƒ
OC0873608 OC0874028 Realizadas correções na autorização de solicitação de compras por alçada (workflow) originadas de Solicitação de Viagem, pois estavam ocorrendo problemas como: impossibilidade de rejeição da solicitação, permissão para autorização/rejeição quando não deveria (menu: Controle de Viagens Web). Esta revisão é compatível com o migrador 10. ƒ
OC0872183 OC0477550 OC0859493 OC0793580 OC0838642 OC0793384 Implementada a mensagem ‘o colaborador possui créditos disponíveis’ na tela manutenção de solicitação de viagem (menu: Controle de Viagem Web – Cadastro) que aparecerá apenas para os colaboradores que possuírem crédito com uma ou mais companhias aéreas. A mensagem será mostrada na cor vermelha e terá ao lado o botão (ajuda de contexto), que ao ser acionado exibirá uma janela contendo o detalhamento de todos os créditos pertencentes ao colaborador. Ao dados exibidos na janela serão: código do fornecedor/companhia aérea, descrição do fornecedor/companhia aérea, saldo de crédito e data e hora de validade do crédito. Nessa janela não será possível editar os dados, apenas visualizar. Data da Liberação: 12/09/2012 Invalidação: Próxima Versão 11. Web 6.03.00r11.exe ƒ
OC0874193 Corrigida a ordenação das Solicitações de Compras Web, pois ao realizar o filtro o sistema não estava organizando as Solicitações na ordem alfabética (menu: Compras Web – Solicitação – Pesquisa). ƒ
OC0878023 Regularizada a Importação do XML das notas fiscais de entrada, pois antes desta revisão o ERP Pirâmide apresentava erro de conexão e não executava a operação (menu: Módulo Compras – Nota Fiscal – Importação – Importação). Esta revisão é compatível com o migrador 11. ƒ
OC0865069 Ao realizar a consulta das notas fiscais eletrônicas no Gerais Web, foi verificado que o sistema não estava permitindo filtrar a partir de filial que possuísse letras no seu código (menu: Gerais Web – NF‐e – Pesquisa). Problema solucionado nesta revisão. Esta revisão é compatível com o migrador 11. Data da Liberação: 19/09/2012 Invalidação: Próxima Versão 12. Web 6.03.00r12.exe ƒ
OC0862540 Para esta revisão, foi realizada melhoria na liberação/detalhamento de Solicitação de ‐ompras na Web (menu: Caixa de Entrada Web: ‐ Botão ‐ Botão ): antes, os valores para efeito de sensibilização do orçamento eram sempre apresentados por versão, mesmo que o bloqueio do orçamento estivesse configurado por ciclo. Nesses casos, podia acontecer de em uma determinada versão o orçamento estar estourado, mas para o ciclo como um todo, não, fazendo com que os dados orçamentários fossem mostrados apenas em Solicitações dentro de versões estouradas. Agora, a tela exibirá os dados orçamentários da Solicitação independentemente do orçamento estar estourado ou não. É importante lembrar que em algumas revisões, os dados orçamentários já respeitam o tipo de quebra configurado no plano de contas. Também foi corrigida a visualização das informações sobre liberação, que não estavam sendo exibidos. ƒ
OC0805228 Sensibilização do Orçamento a partir da data prevista de entrega Cenário anterior: ao incluir uma solicitação de compras, o sistema comprometia a verba do orçamento (controlado por empenho/solicitação) sempre na data de emissão da solicitação, mesmo que os materiais possuíssem data prevista de entrega para meses depois, com isso, o saldo do orçamento era comprometido no mês errado. A partir desta revisão, será possível informar, por meio de datas previstas de entrega, em que dia o orçamento deverá ser comprometido a partir de solicitação de compras. Para isto, foram necessárias as seguintes implementações: a. Criado o campo ‘Solicitação de Compra: Emissão ou Entrega’ na tela de Configuração Plano de Contas (menu: Módulo Orçamento – Gerais – Parâmetros – Por Plano de Conta – Aba Datas) para permitir que o usuário escolha se o orçamento será sensibilizado na data de emissão da solicitação ou na data prevista de entrega do item (que será informada pelo próprio usuário na inclusão da solicitação); b. Implementada a coluna ‘Data Prevista Orçamento’ na inclusão de Solicitação de Compras (menu: Módulo Compras – Solicitação de Compras – Botão ‐ Aba Itens) e na tela de Itens da Solicitação de Compras (menu: Módulo Compras – Solicitação de Compras – Itens), onde o usuário deverá inserir a data em que o orçamento controlado por solicitação será afetado. Essa data deve ser a data prevista para entrega do material. O cadastro de Solicitação Web também recebeu a mesma coluna (menu: Compras Web – Solicitação – Pesquisa – Botão ). É importante informar que: o preenchimento da nova coluna se tornará obrigatório quando a classificação do produto exigir que seja informada a data prevista (menu: Módulo Estoque – Cadastros – Classificação dos Produtos – Tipo/Classe/Subclasse) a partir de um novo campo que será explicado mais adiante; a data inserida na nova coluna não será considerada na AF, pois é válida apenas para fins sensibilização do orçamento; c. No cadastro de tipo/classe/subclasse (menu: Módulo Estoque Cadastros – Classificação dos Produtos – Tipo/Classe/Subclasse) foi inserido o campo ‘Exige data prevista orçamento na solicitação de compra’, que ao ser assinalado obrigará o preenchimento da nova coluna citada no item ‘b’ desta ocorrência; d. Cenário: quando a configuração do plano de conta estiver como emissão, a forma de sensibilização do orçamento acontecerá com sempre foi, ou seja, a partir da data de emissão da solicitação, mesmo que haja ‘data prevista orçamento’ informada na nova coluna. Quando a configuração do plano de conta estiver como entrega, ao incluir uma solicitação de compra, o orçamento será afetado pela data informada na coluna ‘data prevista orçamento’, caso a mesma tenha sido informada. Mas se a coluna mencionada não estiver preenchida, então o orçamento será afetado pela data de emissão da solicitação; e. Esta revisão é compatível com o migrador 12. ƒ
OC0751884 A fim de possibilitar complementar o endereço do fornecedor com maiores informações foi adicionado o campo ‘Complemento’ do endereço nas telas de Cadastro de Fornecedor no ERP Pirâmide, Compras web, Importação e E‐
Procurement. Com isso, também foi atualizado o documento de layout (menu: Módulo Financeiro – Contas a Pagar – Fornecedores – Cadastro/ Compras Web – Cadastro – Fornecedor e Módulo Administrador – Importação/Exportação – Pré‐
Definidas – Financeiro – Importação – Fornecedor). Esta revisão é compatível com o migrador 12. ƒ
OC0760599 OC477362 Nesta revisão foi realizada melhoria geração das notas fiscais de saída quando da integração do ERP Pirâmide com os sistemas Portal NE‐e, Millenium ou Painel Fiscal. A partir de agora, sempre que um pedido de venda for originado de um desses sistemas integrantes ou informado manualmente, o número do pedido de venda e do item do pedido serão exibidos nas telas de inclusão e detalhamento de nota fiscal de saída do ERP Pirâmide /
), nas (menu: Módulo Comercial – Saídas – Cadastro – Botão novas colunas ‘Pedido do Cliente’ e ‘Item Pedido do Cliente’, e no XML da nota (menu: Portal NF‐e – Pesquisar NF‐e). Antes, o número do pedido era considerado apenas no banco de dados do sistema para relacionar cada nota ao seu pedido, ficando indisponível visualmente para o usuário. A tela do pedido de venda também recebeu a implementação da coluna ‘Item Pedido do Cliente’ para apresentar ao usuário o número do item do pedido (menu: Módulo Comercial – Pedido – Cadastro – Botão /
). É importante informar que o número do pedido e do item do pedido serão apenas exibidos na nota, e não gravados. Esta revisão é compatível com o migrador 12. ƒ
OC0505325 Adicionadas as descrições dos botões presentes na tela Listagem de Notas Fiscais de Saída, pois ao pousar o mouse sobre eles a descrição não estava sendo exibida (menu: Comercial Web ‐ Consultas ‐ Notas Fiscais de Saída – Botão ). Data da Liberação: 26/09/2012 Invalidação: Próxima Versão 13. Web 6.03.00r13.exe ƒ
OC0888629 Corrigido os erros apresentados na operação de Gestão de Viagens para que a mesma se apresente corretamente (menu: Controle de Viagens Web). Relatórios Alterados: RELSOLICITACAOVIAGEM.RPT, RPCSOLV.RPT. Data da Liberação: 03/10/2012 Invalidação: Próxima Versão 14. Web 6.03.00r14.exe ƒ
OC0894616 Normalizada a organização das Solicitações de Compras por ordem de data de emissão na tela de listagem das Solicitações do compras web, pois antes desta revisão, ao clicar na coluna ‘data de emissão’ era exibido erro indevido, impedindo que a organização acontecesse (menu: Compras web – Solicitação – Pesquisa). Data da Liberação: 10/10/2012 Invalidação: Próxima Versão 15. Web 6.03.00r15.exe ƒ
OC0900529 Implementada melhoria na tela de consulta das Solicitações de Compra da Web para restringir ainda mais as Solicitações que serão apresentadas na tela (menu: Compras Web – Solicitação – Cadastro). As alterações foram: a. Inserido novo campo de filtro ‘Autorização’ com as opções: ‘Autorizadas’, ‘Não autorizadas(os)’ e ‘Todas’ para permitir que sejam filtradas as Solicitações conforme o seu estado de autorização. O novo campo estará disponível apenas quando o parâmetro geral ‘Usa Autorização de Solicitação de Compras por Alçadas’ estiver assinalado (menu: Módulo Administrador – Gerais – Parâmetros – Gerais – Aba Compras – Aba Solicitação); b. Ainda na mesma tela, foi condicionada a habilitação dos campos de filtro ‘Liberação: Liberadas; Não‐Liberadas(o); Todas’ e ‘Data de Liberação’ à marcação do parâmetro por filial ‘Usa liberação na solicitação de compra (total e parcial)’, ou seja, os campos de filtro somente ficarão habilitados quando o parâmetro mencionado estiver marcado. ƒ
OC0861158 Nesta correção a tela Inclusão de Eventos (menu: WEB – Gerais – ) foi ajustada nos seguintes aspectos: Evento – Pesquisa – Botão
a. O sistema irá associar corretamente o código do evento com a descrição do tipo do evento; b. Não mais será permitido que o usuário desmarque o Departamento Obrigatório; c. O campo ‘Itens’, por padrão, será apresentado minimizado; d. A descrição do campo ‘Cliente’ foi alterada para ‘Afiliada’. Data da Liberação: 19/10/2012 Invalidação: Próxima Versão 16. Web 6.03.00r16.exe ƒ
OC0887536 Corrigido o funcionamento do botão das telas de Suplementação Orçamentária (menu: Orçamento ‐ (menu: Orçamento Web ‐ Suplementação Orçamentária) e Fluxo Comunicação (menu: Gerais Web – Comunicação pro Fluxo), pois não estavam executando a sua função corretamente. ƒ
OC0892259 OC0811762 Realizada melhoria na configuração de linguagem da web com o intuito de fazer com que ao configurar o idioma para inglês, todos os menus, sem exceção, inclusive os relatórios, sejam alterados para a língua citada (menu: Web – Opções – Configurações do Usuário). Esta atualização foi necessária visto que ao selecionar uma a linguagem internacional, nem todos os menus estavam respeitando a opção do usuário, como o menu de controle de viagem e algumas opções do menu gerais. Relatórios alterados: RELSOLICITACAOVIAGEM.RPT; RPCSOLV.RPT. Esta revisão é compatível com o migrador 16. ƒ
OC0907605 Com o objetivo de melhorar a visualização do preço unitário do produto no DANFE, quando este possuir mais de 4 (quatro) casas decimais, foi retirada a sua apresentação do campo complemento do item, e passará a ser exibido na parte de dados adicionais, campo ‘Observação’ (menu: Módulo Portal de Nota Fiscal Eletrônica). ƒ
OC0908237 Foram realizados os seguintes ajustes na operação de Solicitação de Viagem: O campo "Data de Chegada" passou a se chamar "Data de Retorno" na tela de Manutenção de Viagens; Quando a solicitação de viagem estiver com o status Pendente de Câmbio e o usuário informar o câmbio, ao gravar não será mais feita a associação do usuário como responsável da solicitação de viagem, evitando assim erro; Ajustado também o erro apresentado ao exibir a tela de Histórico de Aprovações (menu: Financeiro Web – Controle de Viagens). ƒ
OC0904366 Ajustado o valor da Solicitação de Compras Web para que esteja sempre conforme o valor apresentado na Solicitação da aplicação, pois sendo a mesma, não deveria haver divergência (menu: Compras Web – Solicitação – Pesquisa). ƒ
OC0887735 Para esta revisão foi realizado ajuste no login do iPirâmide com a finalidade de permitir que a verificação da senha do usuário seja feita desconsiderando se os caracteres estão maiúsculos ou minúsculos (menu: iPirâmide). Também foi feita correção para que o login secundário seja aceito normalmente sempre que a coluna ‘Login Secundário’ estiver preenchida no cadastro do usuário (menu: Módulo Administrador – Usuário – Cadastro). ƒ
OC0908887 Alteradas as nomenclaturas dos campos ‘Nr. Evento’, ‘Seq. Evento’ e ‘Código’ das telas de consulta, listagem e inclusão/alteração de Eventos, respectivamente, para ‘N°. Evento’, ‘Cód. Evento’ e ‘N°. do Evento’, desta forma, os seus valores passarão a ser compreendidos mais facilmente (menu: Gerais Web – Evento – Pesquisa). Data da Liberação: 31/10/2012 Invalidação: Próxima Versão 17. Web 6.03.00r17.exe ƒ
OC0903560 Ajustado o envio de e‐mail, para que torne a ser enviado para mais de 1 (um) destinatário, caso assim o usuário queira. Lembrando que esta configuração será feita por Operação do módulo Comercial, definida no módulo Administrador (menu: Módulo Administrador – Gerais – Configuração – Envio de e‐mail por operação). ƒ
OC0905723 Corrigido o recálculo de proposta no E‐Procurement, pois antes desta revisão o sistema não estava executando o recálculo quando eram preenchidos os campos de renegociação (menu: Cotação de Compras: Listagem – Botão ). ƒ
OC0907270 Regularizada a impressão de Autorização de Fornecimento a partir do E‐Procurement, que antes estava apresentando o campo de observação estava ficando em branco (menu: E‐Procurement). Agora, o campo de observação trará a descrição da observação, não mais o seu código, evitando problemas na impressão do relatório. ƒ
OC0904727 OC0865568 Realizada implementação de alguns campos de filtro visando facilitar a consulta dos documentos a partir do aplicativo iPirâmide. Abaixo serão descritos os novos campos: a. Para o ‘Item Requisição de material’ foram criados os campos: Data Requisição: data inicial e data final (formato: dd/mm/aaaa), Data Atende: inicial e final (formato: dd/mm/aaaa), Data Liberação: inicial e final, Nº Requisição, Quantidade de Itens, Centro de Custo; b. Para o ‘Item Solicitação de Compra’ foram implementados os campos: Data: inicial e final (formato: dd/mm/aaaa), Nº Solicitação, Valor, Centro de Custo; c. Para o ‘Item Autorização de Fornecimento’ foram inseridos os campos: Data: inicial e final (formato: dd/mm/aaaa), Nº AF, Valor, Centro de Custo; d. Para o ‘Item Cheque’ foram incluídos os campos: Data: inicial e final (formato: dd/mm/aaaa), Nº Cheque, Valor, Centro de Custo; e. O ‘Item Borderô’ recebeu os campos: Data: inicial e final (formato: dd/mm/aaaa), Nº Borderô, Valor, Centro de Custo; f.
Para o ‘Item Titulo a pagar’ foram criados os campos: Data Emissão: inicial e final (formato: dd/mm/aaaa), Data Entrada: inicial e final (formato: dd/mm/aaaa), Data Lançamento: inicial e final (formato: dd/mm/aaaa), Data Referência: inicial e final, Data Vencimento (formato: dd/mm/aaaa), Nº Título, Valor, Centro de Custo; g. Para o ‘Item Encerramento Cotação Compra’ foram implementados os campos: Data: inicial e final (formato: dd/mm/aaaa), Nº Cotação, Valor, Quantidade de Itens, Centro de Custo. ƒ
OC0909325 Nesta revisão, a situação de falha relatada na migração da NF do módulo Comercial para o módulo WEB foi tratada, de modo que não ocorra mais o erro indevido. Este problema acontecia porque o módulo WEB não estava separando por “ ; “ os e‐mails de contato da empresa, caso a empresa os possuísse. Data da Liberação: 07/11/2012 Invalidação: Próxima Versão 18. Web 6.03.00r18.exe ƒ
OC0913405 Regularizado o cancelamento de espera, que é realizado a partir do botão da tela de listagem de notas fiscais eletrônicas (menu: Gerais Web – NF‐e – Pesquisa – botão ), pois essa dificuldade estava impedindo o cancelamento do Faturamento de Contratos Ativos. Esta revisão é compatível com o migrador 18. ƒ
OC0913426 Ajustada a rotina de cancelamento de Nota Fiscal de Saída a partir do módulo comercial (menu: Módulo Comercial – Saídas – Cadastro Botão ) para que a atualização dos status das notas seja realizado corretamente no menu Gerais Web (menu: Gerais Web – NF‐e – Pesquisa). Antes desta revisão, os status das notas estavam ficando como ‘canceladas’ mesmo que houvesse rejeição no cancelamento pela Secretaria da Fazenda (SEFAZ). Esta revisão é compatível com o migrador 18. ƒ
OC0904026 Nesta revisão o sistema ficou condicionado a considerar como prioridade o código de barra padrão do produto contido na aba fabricantes do Cadastro do Produto quando assinalada a coluna Padrão. Sendo desta forma não haverá problema no envio da nota fiscal para o portal NFe. É importante reforçar que a unidade de medida preenchida deverá ser igual a do item ( menu: Módulo Estoque – Produto – Cadastro). Data da Liberação: 14/11/2012 Invalidação: Próxima Versão 19. Web 6.03.00r19.exe ƒ
OC0924462 Corrigido o reenvio de Nota Fiscal de Saída na tela de listagem de notas fiscais eletrônicas da web para evitar que erros indevidos sejam apresentandos, impedindo a execução da operação (menu: Gerais Web – NF‐e – Pesquisa – Botão ). Data da Liberação: 21/11/2012 Invalidação: Próxima Versão 20. Web 6.03.00r20.exe ƒ
OC0928646 Regularizado o xml das Notas Fiscais Eletrônicas para quando a quantidade de volume estiver 0 (zero), o sistema altere para a soma das quantidades faturadas dos itens da nota, assim, evitando problemas na verificação que é feita pela Secretaria da Fazenda e a exibição de erros na tela de listagem das notas na web (menu: Gerais Web – NF‐e – Pesquisa). ƒ
OC0927155 Regularizada a geração de Nota Fiscal de Entrada de importação para que não sejam mais apresentados erros na tela de listagem das notas fiscias (menu: Gerais Web – NF‐e – Pesquisa). ƒ
OC0922885 Corrigida a Geração da Nota Fiscal Eletrônica na web para que seja possível concluir a operação sem falha (menu: Gerais Web – NF‐e – Pesquisa). ƒ
OC0924774 Solucionado o problema apresentado na tela Listagem de Nota e agora quando utilizada pelo usuário, não será exibido erro (menu: Web – Gerais – NF‐e). ƒ
OC0935413 A partir de agora no encerramento da Cotação de Compras, o sistema verificará se a quantidade encerrada é maior do que a cotada (menu: Módulo Compras – Cotação). Esta revisão é compativel com migrador 20. ƒ
OC0930715 Corrigida a operação de análise de Cotação de Compra para que o sistema deixe de indicar o item declinado como sendo o de menor preço, problema que foi identificado antes desta revisão (menu: Compras Web – Cotação ‐ Cadastro ‐ Botão botão ). ƒ
‐ Botão ‐ link ‐ OC0932707 Realizado ajuste na tela de pesquisa de Solicitação de Compras da Web para que ao selecionar a opção ‘Todas’ no campo referente à filial, o sistema aceite sem apresentar a mensagem de erro ‘Referência de objeto não definida para uma instância de um objeto’ (menu: Solicitação de Compras da Web – Cadastro). Data da Liberação: 30/11/2012 Invalidação: Próxima Versão 21. Web 6.03.00r21.exe ƒ
OC0934398 Realizada correção quanto à ordenação das Solicitações de Compras na tela de listagem de solicitações na web, que a partir de agora sempre estarão ordenadas por descrição, e não por código (menu: Compras Web – Solicitação – Pesquisa). Data da Liberação: 05/12/2012 Invalidação: Próxima Versão 22. Web 6.03.00r22.exe ƒ
OC0945890 Realizada a tradução para a línga inglesa de algumas colunas e mensagens de erro que ficaram pendentes na operação de Controle de Viagem Web (menu: Controle de Viagem Web). Isto somente quando a opção ‘International English’ estiver selecionada na configuração do usuário. ƒ
OC0941626 Realizada melhoria na performance de autorização das Notas Fiscais Eletrônicas, visto que o processo estava com lentidão excessiva (menu: Portal de Nota Fiscal Eletrônica). Esta revisão é compatível com migrador 22. Data da Liberação: 14/12/2012 Invalidação: Próxima Versão 23. Web 6.03.00r23.exe ƒ
OC0937055 Realizada melhorias na função responsável pelo envio de email automático para o cliente e fornecedor da emissão da nota fiscal eletrônica (menu: Portal – NF‐e). ƒ
OC0954918 Ajustado o envio das Notas Fiscais Eletrônicas para a Secretaria da Fazenda (Sefaz), pois foi verificado que ao incluir caracteres especiais no código do pedido de venda da nota, o Portal de Nota Fiscal Eletrônica apresenta crítica (menu: Portal NF‐e). A partir de agora, os caracteres especiais serão retirados automaticamente antes da nota chegar no Portal NF‐e, evitando erros ou problemas no encaminhamento da nota a Sefaz. Data da Liberação: 28/12/2012 Invalidação: Próxima Versão 24. Web 6.03.00r24.exe ƒ
OC0789729 Ajustada a emissão do relatório de Carteira de Pedidos, pois antes, estava sendo impresso em branco independente do filtro feito (menu: Comercial Web – Relatórios de Carteira de Pedidos). Data da Liberação: 04/01/2013 Invalidação: Próxima Versão 25. Web 6.03.00r25.exe ƒ
OC0949540 Normalizada a ajuda de contexto de itens na inclusão de itens no Pedido de Venda, pois antes, a busca não trazia todos os itens e ao digitar o código do produto ou transferí‐lo, a sua descrição não estava sendo preenchida na tela (menu: Módulo Comercial – Pedidos – Cadastro – Botão ). Data da Liberação: 11/01/2013 Invalidação: Próxima Versão 26. Web 6.03.00r26.exe ƒ
OC0975414 Nesta revisão o erro apresentado na geração da Nota Fiscal Eletrônica foi corrigido para que seja possível comportar as origens 0 e 7 respectivamente (menu: Web). Data da Liberação: 31/01/2013 Invalidação: Próxima Versão 27. Web 6.03.00r27.exe ƒ
OC0950869 Corrigida ordenação da coluna Vencimento da tela de Título a Pagar: Listagem, para que quando solicitada a ordenação menor para maior e vice versa, o sistema se comporte de forma adequada (menu: Web – Financeiro – Contas a Pagar – Títulos – Autorização – Botão ). Data da Liberação: 06/02/2013 Invalidação: Próxima Versão 28. Web 6.03.00r28.exe ƒ
OC1003811 Ajustado erro que ocorria ao detalhar a Proposta de Cotação de Compras para que conclua a operação sem erros (menu: Web – Compras – Cotação – Cadastro – Botão ‐ Botão ). Data da Liberação: 27/03/2013 Invalidação: Próxima Versão 29. Web 6.03.00r29.exe ƒ
OC1030710 Efetuadas as devidas correções para que os pedidos de venda no pirâmideweb sejam alterados normalmente (menu: Módulo Web – Comercial – Cadastro – Pedido de Venda – Botão PCK_PIR_PEDIDO_VENDA.PCK. Data da Liberação: 30/04/2013 Invalidação: Próxima Versão ‐ Botão ). Migrador: Módulo WMS/Industrial 1.
ƒ
WMS/Industrial 6.03.00r01.exe 0820801 Nesta revisão foi solucionado o problema existente na tela Liberação do Lote de Produção, onde nas situações em que o usuário alterava a data da requisição do material no campo ‘Data da Requisição’, apesar de acionar os botões de gravação, a data não era atualizada (menu: Módulo WMS/Industrial ‐ Manufatura ‐ Lote de Produção ‐ Botão ). Data da Liberação: 04/07/2012 Invalidação: Próxima Versão 2.
ƒ
WMS/Industrial 6.03.00r02.exe OC0827155 Nesta revisão foi inserida uma mensagem informativa ao tentar consultar o Estoque do Produto, a partir da tela ‘Consulta de Produtos’, de forma seja informado caso o respectivo produto não possua estoque disponível no CD selecionado (menu: WMS/Industrial – Produtos – Consultas – Cadastro – Botão ‐ Botão ƒ
OC0824320 A partir desta revisão, na tela Aviso de Produção (Manufatura – Execução – Aviso de Produção da OP), será sugerido o endereço que estiver informado na ordem de produção, caso a OP não possua, o sistema poderá sugerir um do pedido de produção (menu: WMS/Industrial – Pedidos – Pedidos ‐ Botão
ƒ
). . OC0827411 Modificado o padrão da Data/Hora na tela Cálculo do Tempo de Produção, que passará a ser preenchido seguindo o modelo: DD/MM/YYYY ‐ hh:mm:ss (menu: WMS/Industrial – Manufatura – Programação – Geração da OP – Ordem de Produção). Data da Liberação: 11/07/2012 Invalidação: Próxima Versão 3.
ƒ
WMS/Industrial 6.03.00r03.exe OC0827442 Corrigido o erro que ocorria ao alterar o status do Item de Pedido (menu: WMS/Industrial – Pedidos – Pedidos). Data da Liberação: 18/07/2012 Invalidação: Próxima Versão 4.
ƒ
WMS/Industrial 6.03.00r04.exe OC0816177 Ajustada a função AVP da OP com Lote de Produção, visando tornar a normalidade, uma vez que, ao utilizar um formulário com Fórmula RV, o sistema estava carregando na tela uma Rastreabilidade equivocada. Desta forma, será apresentada a Rastreabilidade que está reservada para a respectiva OP utilizada no AVP (menu: WMS/Industrial – Manufatura –Execução – Aviso de Produção da OP com Lote). Esta revisão é compatível com o migrador 4. Data da Liberação: 25/07/2012 Invalidação: Próxima Versão 5.
WMS/Industrial 6.03.00r05.exe ƒ
OC0835232 Para evitar que ocorra erros indevidos no Cadastro da Disponibilidade de Máquinas, alguns campos passaram a ser tornar de caráter obrigatório, são eles: Serviço, Causa, Hora Inicial e Hora Final (menu: WMS/Industrial – Manufatura – Programação – Disponibilidade de Máquina). ƒ
OC0751524 A partir desta revisão, o sistema permitirá a gravação de um Inventário com data retroativa (data no passado) (menu: WMS/Industrial – Operações Logísticas – Inventário – Inventário). Porém, a data escolhida pelo usuário não poderá ser antecedente à data da última operação realizada com o respectivo Item Identificado. Além disso, a utilização de uma data retroativa também será suportada na Sincronização de Inventário (menu: WMS/Industrial – Operações Logísticas – Inventário – Sincronização de Inventário) Vale salientar que, a menor data que o usuário poderá selecionar, será a data mais recente do último Evento realizado por produto/depósito, que por sua vez será sugerida automaticamente no momento do cadastro. Esta revisão é compatível com o migrador 05. ƒ
OC0797767 Após esta revisão, o sistema adéqua‐se ao processo orçamentário das empresas que possuem produtos customizados, e que necessitam fazer um orçamento prévio para gerar o preço de partida do produto. Para suportar esta modificação, o RQ ‐Registro de Qualidade da Ficha Técnica irá absorver o conceito de duas Fórmulas: ‘MAT’ e ‘SQL’. A Fórmula ‘MAT’ é a mesma que já consta na configuração da Coluna do Formulário e, quando utilizada, possibilitará ao usuário definir a fórmula de um cálculo matemático que será considerado no Apontamento do RQ, e impresso posteriormente. A Fórmula ‘SQL’ permite selecionar uma Consulta SQL cadastrada no Monitor, bem como viabilizará a definição de qual campo referente à respectiva Consulta será considerado no Apontamento do RQ, e impresso posteriormente (menu: WMS/Industrial – Manufatura – Execução – Registro de Qualidade). Estas novas configurações deverão ser feitas na aba ‘Dados Gerais’ da tela ‘Estrutura Matriz das Fichas Técnicas (Máscara)’, no grupo de informações ‘Configuração da Fórmula’ (menu: WMS/Industrial – Ficha Técnica – Estrutura Matriz (Máscara) – Botão Considerações importantes: ). 1. Primeiramente, deverá ser cadastrada uma Consulta SQL, contendo um Parâmetro de Consulta relacionado com a Máscara que será utilizada no Apontamento do RQ ou, relacionado com o escopo no Cadastro do RQ (menu: WMS/Industrial – Monitor – Gerenciamento de Consultas SQL – Botão ); 2. Para que a Máscara com Fórmula SQL funcione corretamente, o usuário deverá previamente ter cadastrado uma Máscara relacionada (sem a Fórmula SQL) (menu: WMS/Industrial – Ficha Técnica – Estrutura Matriz (Máscara) – Botão ) e, associá‐las de forma que na sequência de exibição no Apontamento, a Máscara com Fórmula SQL seja posterior a outra (menu: WMS/Industrial – Ficha Técnica – Cadastro de Versão da Ficha Técnica – Aba Máscaras da Versão). Abaixo serão descritos os Parâmetros de Consulta ou ‘Variáveis’ que poderão ser utilizados no cadastro da Consulta SQL: ƒ
•
Código do pedido, Código da entrega, Código do produto, Sequencia da entrega, Ordem de produção, Endereço de origem, Endereço de destino, Código do evento, Sequencia do lote, Requisitante, Não conformidade, Código da formulação, Qualificação, Máquina, Código do turno, Código do usuário, Quantidade atendida, Quantidade do pedido. •
Alteração secundária: Na tela Gerenciamento de Consulta SQL foi incluído o campo ‘Código da Consulta’. •
Esta revisão é compatível com o migrador 05. OC0837246 A partir desta correção, ao utilizar a Fórmula do Formulário ‘RQ’ (menu: WMS/Industrial – Fluxos – Colunas do Formulário) no evento de Aviso de Produção da OP sem Lote, o sistema irá apresentar também os RQ’s que possuem como opção de escopo a Rastreabilidade. Além disso, foi ajustada a incongruência de informação causada ao utilizar um RQ que possui opção de escopo a OP, pois, estava carregando números de OP’s incorretos (menu: WMS/Industrial – Manufatura – Execução – Aviso de Produção da OP sem Lote). Esta revisão é compatível com o migrador 05. ƒ
OC0840451 Antes desta revisão, o sistema estava apresentando um erro no detalhamento de reserva do item identificado, pois era apresentada uma pendência da liberação do recebimento que não existia. Além disso, foi ajustado o tempo de processo na reserva do item de pedido (menu: Industrial/WMS – Pedidos – Consultas – Itens do Pedido). Esta revisão é compatível com o migrador 05. Data da Liberação: 01/08/2012 Invalidação: Próxima Versão 6.
ƒ
WMS/Industrial 6.03.00r06.exe OC0828239 Inserida validação na Baixa Automática de uma Carga sem Lista, para impedir que esta operação seja realizada por mais de um Usuário ao mesmo tempo (menu: WMS/Industrial – Operações Logísticas – Serviços). Além disso, ajustado a falha que ocorria na operação de Separação, tornando a funcionar corretamente. Esta revisão é compatível com o migrador 06. Data da Liberação: 10/08/2012 Invalidação: Próxima Versão 7.
ƒ
WMS/Industrial 6.03.00r07.exe OC0767896 Modificada a descrição da opção 'Gera ordem de movimentação após a confirmação da NFE' da aba Filial da tela Cadastro de Produto, para: 'Gera ordem de movimentação após a confirmação da NFE no ERP', fazendo referência aos demais módulo do ERP – Pirâmide (menu: WMS/Industrial – Produtos – Cadastro). Data da Liberação: 15/08/2012 Invalidação: Próxima Versão 8.
ƒ
WMS/Industrial 6.03.00r08.exe OC0853729 Foram corrigidos os relatórios que não estavam sendo apresentados corretamente (menu: WMS/Industrial – Manufatura – Execução). A seguir, os relatórios: a. Registro de Parada ‐ Máquina por dia ‐ 3.4 b. Registro de Parada ‐ Máquina por Turno ‐ 3.5 c. Registro de Parada ‐ Total por Máquina no Perído ‐ 3.6 d. Relatórios alterados: RELREG_PARADA_RESUME_DIA.RPT, RELREG_PARADA_RESUME.RPT, RELREG_PARADA_RESUME_PER.RPT. ƒ
OC0853757 Nesta correção, houve alteração para incluir uma validação sobre a escolha dos componentes ao constituir o retrabalho, para evitar que um item de saída do mesmo produto retrabalhado seja escolhido. O objetivo disso é evitar que retorno de restos ou sucatas entrem no estoque como um produto acabado, ou até mesmo semi‐elaborado válido (menu: WMS/Industrial – Fluxos – Configuração das Sequências – Botão ‐ Botão ). Data da Liberação: 22/08/2012 Invalidação: Próxima Versão 9.
WMS/Industrial 6.03.00r09.exe ƒ
OC0857478 Inserida uma validação na operação de Recebimento, para que seja obrigatóiria a informação da Qualificação do produto, evitando assim a ocorrência de falhas indevidas (menu: WMS/Industrial – Operações Logísticas – Entradas – Entradas). ƒ
OC0762962 A partir desta nova funcionalidade implementada, o usuário poderá utilizar produtos que controlam Número de Série na operação de Movimentação com Troca de SKU. Primeiramento o usuário terá que cadastrar as novas Colunas do Formulário: ‘IND_NS_INICIAL_TS’ e ‘IND_NS_FINAL_TS’ no formulário já utilizado, cujas infomações são respectivamente o número de série inicial e final de destino da Troca de SKU. Para atender a esta modificação, algumas alterações foram necessárias, dentre elas: a. A Movimentação de Troca de Sku poderá ser realizada para produtos que utilizem ou não o controle de intervalo de NS (menu: WMS/Industrial – Operações Logísticas – Movimentação – Movimentação). Já no Estorno da Troca de SKU (menu: WMS/Industrial – Operações Logísticas – Consultas – Operações – Botão ‐ Botão ), haverá uma validação para não permitir gerar quantidade fracionada para produto desse tipo, porém, o sistema irá devolver os números de séries relacionados dos Eventos associados; b. Na Reserva On‐line e na Liberação do Lote de Produção, necessita apenas selecionar um intervalo de NS no momento da reserva parcial; c. Não será permitido utilizar a função ‘Reserva Batch do Lote de Produção’ para os produtos que possuem controle de NS; d. No Cancelamento da Reserva do Lote e no Cancelamento da Confirmação da Liberação, o usuário não poderá efetuar o cancelamento com quantidade fracionada para produtos que controlam NS. e. Incluído o botão na tela ‘Itens reservados do Lote de Produção’ com a função de exibir o detalhamento das reservas pelos números de sério, bem como seus status; f.
Na Liberação do Lote, caso os itens de consumo utilizem controle de intervalo de NS, o status ‘LB’ também será aplicado para estes; g. Na Liquidação do Lote, haverá uma validação para não permitir gerar sobra com quantidade fracionada para produto desse tipo (menu: WMS/Industrial – Manufatura – Controle – Lote de Produção); h. No Estorno da Produção, também haverá uma validação para não permitir gerar quantidade fracionada para produto desse tipo no momento do estorno, porém, irá devolver os Números de Séries relacionados ao consumo; i.
Criado o Parâmetro por Empresa ‘Gerar Ordem de Inventário no Estorno’ (menu: WMS/Industrial – Gerais – Parâmetos ‐ Por Empresa ‐ Aba Ordens de Inventário). Basta marcar esta opção para que o sistema processe da forma descrita, ao realizar o Estorno; j.
Esta revisão é compatível com o migrador 09. ƒ
OC0862915 Solucionado o problema que ocorria na seleção dos Endereços dos Depósitos para as Sobras da produção, visto que, quando modificados não estavam sendo atualizados pelo sistema. Estes endereços são escolhidos na tela Parâmetros por Empresa, na Aba Sobras de Produção (menu: WMS/Industrial – Gerais – Parâmetros – Por Empresa – Operações – Produção – Sobras de Produção). ƒ
OC0862026 Ajustado o funcionamento dos campos ‘Data Início’ e ‘Data Fim’ da tela Cadastro de Endereços de Armazenagem, uma vez que estava sendo apresentada uma mensagem de erro indevida (menu: WMS/Industrial – Cadastros Básicos – Armazenagem – Endereços – Cadastro). ƒ
OC0863873 Modificado o comportamento do Campo ‘Nome Fantasia’ da tela Cadastro de Empresa, tornando‐se, a partir desta revisão, uma informação não obrigatória (menu: WMS/Industrial – Cadastros Básicos – Empresa – Cadastro). Data da Liberação: 06/09/2012 Invalidação: Próxima Versão 10. WMS/Industrial 6.03.00r10.exe ƒ
OC0868331 Incluído o botão na tela Cadastro de Setor (menu: WMS/Industrial – Cadastros Básicos – Empresa – Setor), com a sua respectiva função padrão de apagar o(s) registro(s) selecionado(s). Além disso, foi ajustada a navegação da tela Cadastro de Carga/Onda (menu: WMS/Industrial – Carga/Onda – Cadastro), uma vez que não estava estava sendo processada de forma correta. ƒ
OC0866956 Para melhorar a usabilidade da tela ‘Consulta de Configuração de Número de Série’, foi inserida a coluna “Descrição do Fabricante” com o intuito de informar qual descritivo do fabricante associado àquele N.S. Além disso, abaixo do campo ‘Fabricante’ da tela “Cadastro de Configuração de Número de Série”, foi incluído um campo para trazer o respectivo descritivo citado acima (menu: WMS/Industrial – Produtos – Conf. Número de Série). ƒ
OC0873041 Nesta revisão, para permitir que os filtros de consulta sejam selecionados ao reabrir a tela Consulta de Itens Identificados, via botão da tela “Reserva de Itens a Consumir do Lote de Produção (Automática – Batch)” (menu: WMS/Industrial – Manufatura – Controle – Lote de Produção – Botão ), foi necessário alterar o estado de permanência das informações da primeira consulta realizada, a fim de que, ao realizar uma nova consulta, as dados anteriores sejam sobrepostos. Data da Liberação: 12/09/2012 Invalidação: Próxima Versão 11. WMS/Industrial 6.03.00r11.exe ƒ
OC0840960 Nesta revisão, foi ajustado o Relatório ‘1.7 – Analítico de Endereço de Armazenagem p/ análise de Reposição’, a fim de que não sejam apresentadas informações incongruentes, por exemplo: Quantidade negativa, informações cortadas, casas decimais em numerais de caráter inteiro, entre outras. Além disso, foi incluída a coluna ‘Quantidade de Reposição’ para exibir tal informação (menu: WMS/Industrial ‐ Cadastros Básicos – Armazenagem – Endereço – Consultas). Relatório alterado: ANEND1.RPT. Esta revisão é compatível com o migrador 11. Migrador: REV_60300_11MIG_840960_VW.SQL. ƒ
OC0879869 Ajuste realizados nas operações de Recebimento de Carga sem Lista (menu: WMS/Industrial – Operações Logísticas – Entradas – Recebimento de Carga) e Aviso de Produção, para que não sejam exibidos erros indevidos, ao utilizar a fórmula ‘RV’ no Cadastro do Formulário associado (menu: WMS/Industrial – Manufatura – Execução – Aviso de Produção). Esta revisão é compatível com o migrador 11. ƒ
OC0871413 Nesta revisão, foram realizados os seguintes ajustes na tela Lista de Materiais (menu: WMS/Industrial – Manufatura – Planejamento – Análise da Carteira de Pedidos – Botão ‐ Botão ): a. Comportamento da navegação: Adequação às demais telas do sistema, no que diz respeito à marcação de opções de ‘Check Box’, que será feita também ao clicar no texto; b. Botão , cuja função é selecionar todas linhas do quadro de dados, tornou a funcionar normalmente. Data da Liberação: 19/09/2012 Invalidação: Próxima Versão 12. WMS/Industrial 6.03.00r12.exe ƒ
OC0850648 Realizada correção na digitação do código de um Pedido de Venda na lista de pedidos, pois antes desta revisão, ao preencher o campo correspondente ao código o sistema apresentava problema no layout tela, dificultando a visualização dos dados (menu: WMS – Industrial – Pedidos – Consultas – Entrega do Pedido). ƒ
OC0886379 Ajuste realizado na operação de Separação integrado com os demais módulo do ERP‐Pirâmide, a fim de que o sistema processe normalmente, caso haja uma quantidade fracionada com mais de 2 (duas) casas decimais (menu: WMS/Industrial – Operações Logísticas – Saída). ƒ
OC0876021 Após esta correção o sistema voltará a acessar normalmente, através da tela inicial do sistema, os módulos do ERP‐Pirâmide que se do atalho integram ao módulo WMS/Industrial (menu: WMS/Industrial). Data da Liberação: 26/09/2012 Invalidação: Próxima Versão 13. WMS/Industrial 6.03.00r13.exe ƒ
OC0885611 Nesta correção, foram inseridas duas novas validações para a utilização da Ficha Técnica. Em seu cadastro, o sistema passará a advertir o usuário com uma lista de Máscaras que já utilizam o código de acesso rápido, caso seja escolhido um código já existente (menu: WMS/Industrial – Ficha Técnica – Estrutura Matriz (Máscara). Além disso, não será permitido o registro de uma Máscara na sequência 0 (zero) com valor de Acesso Rápido. Já em relação ao cadastro da Versão da Ficha Técnica, não será mais autorizado gravar utilizando um código de acesso repetido em diversas Máscaras, pois, o código de acesso rápido é usado para capturar o valor do Registro de Qualidade – RQ na impressão das etiquetas e relatórios por exemplo (menu: WMS/Industrial – Ficha Técnica – Cadastro da Versão de Ficha Técnica). Data da Liberação: 03/10/2012 Invalidação: Próxima Versão 14. WMS/Industrial 6.03.00r14.exe ƒ
OC0888661 Nesta correção foi ajustado o problema que ocorria ao tentar realizar uma Saída com baixa automática de rastreabilidade externa, através do botão , pois, quando havia uma rastreabilidade externa que possuia vários paletes com status diferentes (BX, CA, AB), o sistema estava considerando os baixados e cancelados, não mais efetuando desta forma agora (menu: WMS/Industrial – Operações Logísticas – Saídas). ƒ
OC0887504 Após esta correção, a validação que é feita pelo sistema na operação de Reserva, passará a verificar se a rastreabilidade envolvida possui Movimentação com pendência na conclusão, através do coletor de dados (menu: WMS/Industrial – Pedidos – Consultas – Itens do Pedido – Botão ). Alteração secundária: Incluída a coluna ‘Qtd. a Concluir’ na aba ‘ORDENS DE MOVIMENTAÇÃO’ da tela ‘Detalhamento das reservas realizadas para o Item Identificado’, com o objetivo de informar a quantidade restante a ser finalizada nas movimentações pendentes do palete (menu: WMS/Industrial – Operações Logísticas – Consultas – Itens Identificados – Botão compatível com o migrador 14. ). Esta revisão é Data da Liberação: 10/10/2012 Invalidação: Próxima Versão 15. WMS/Industrial 6.03.00r15.exe ƒ
OC0897081 Para a resolução dos problemas relatados, nesta correção, alguns processos foram melhorados e ajustados com o intuito de evitar que aconteçam novamente, da seguinte forma: a. Para evitar a retirada indevida de entrega da carga, via tela “Pedidos x Documentos/NF (Romaneio)”, foram inseridas duas críticas. Se existir rastreabilidade e/ou evento para a respectiva entrega, não será permitida a retirada desta entrega da carga (menu: WMS/Industrial – Carga/Onda – Pedidos x Documentos); b. Na tela Consulta Entregas do Pedido, ao clicar no botão , além de transferir a entrega de uma carga para outra, também irá transferir a rastreabilidade (menu: WMS/Industrial – Pedidos – Consultas – Entregas do Pedido); c. Ajustada a Geração de Ratreabilidade da Carga de Entrada. Provavelmente, esta falha foi causada por uma troca de carga de algumas entregas indevidamente efetuadas. ƒ
OC0897150 Após esta correção, o relatório ‘Rendimento do Lote de Produção’ será emitido normalmente, sem falhas no limite dos campos (menu: WMS/Industrial – Manufatura – Controle – Lote de Produção ‐ Botão
Relatório alterado: RENDLOTEPROD.RPT. ). Data da Liberação: 19/10/2012 Invalidação: Próxima Versão 16. WMS/Industrial 6.03.00r16.exe ƒ
OC0922908 Resolvido o problema que estava ocorrendo na Operação Logística de Saída, para que a operação passe a ser concluída corretamente. O erro dava‐
se porque anteriormente os dados da operação estavam sendo salvas na raiz do sistema, no diretório BIN (menu: Módulo Industrial/WMS – Operações Logísticas – Saídas). ƒ
OC0928882 Foi feita uma correção na função de Operação Logística de Entrada para passar a funcionar corretamente (menu: Módulo Industrial/WMS – Operações Logísticas – Entradas – Entradas). Data da Liberação: 21/10/2012 Invalidação: Próxima Versão 17. WMS/Industrial 6.03.00r17.exe ƒ
OC0922932 Resolvido o problema que estava ocorrendo na operação de Cadastro de Carga para que ao realizar o cadastro de uma carga o sistema passe a funcionar corretamente (menu: Módulo Industrial/WMS – Carga/Onda – Cadastro). Data da Liberação: 30/11/2012 Invalidação: Próxima Versão 18. WMS/Industrial 6.03.00r18.exe ƒ
OC0997916 Corrigido os registros que estavam com erro na tabela de dados da tela Romaneio. Além disso foi retirada a coluna AF desta mesma tela (menu: WMS/Industrial). Data da Liberação: 01/03/2013 Invalidação: Próxima Versão WEB WMS/Industrial Sem Alterações Alerta de Importação do Extrato 1.
AlertaImportarExtrato 6.03.00r01.exe ƒ
OC0825780 Para evitar erro de acesso aos Módulo do ERP Pirâmide na versão 6.03.00, foi realizado um ajuste na verificação do login do usuário, deixado‐o compatível a versão em questão. Sendo assim, após a migração desta revisão será possível acessar o módulo desejado. ƒ
OC08820467 Agora será possível realizar a aprovação de um Título a Pagar sem que o sistema apresente inconsistência. Antes desta revisão quando a autorização era feita o sistema apresentada uma mensagem de erro (menu: Módulo Financeiro – Contas a pagar – Título – Botão ). Data da Liberação: 11/07/2012 Invalidação: Próxima Versão 2.
ƒ
AlertaImportarExtrato 6.03.00r02.exe OC0815566 Nesta revisão foram realizados ajustes no ERP Pirâmide para normalizar o funcionamento de alguns cadastros e também o comportamento da ajuda de contexto nos diversos módulos do sistema. Data da Liberação: 18/07/2012 Invalidação: Próxima Versão 3.
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AlertaImportarExtrato 6.03.00r03.exe OC0838108 Realizada correção na Ajuda de Contexto do campo ‘Solicitante’, que está presente em vários módulos do ERP Pirâmide, para fazer com que os solicitantes associados à unidade de negócio sejam apresentados normalmente, pois antes desta revisão o sistema estava excluindo alguns solicitante na ajuda de contexto. É importante lembrar que para associar mais de um usuário ao papel de solicitante é preciso acessar a tela Manutenção do Tipo de Configuração e efetuar o vínculo do usuário à opção ‘Associação Múltipla’ (menu: Módulo Administrador – usuário ‐ Identificação ‐ Configuração de Tipo). Data da Liberação: 01/08/2012 Invalidação: Próxima Versão 4.
ƒ
AlertaImportarExtrato 6.03.00r04.exe OC0476695 Implementado o campo de filtro ‘Cód. EAN’ na ajuda de contexto de produto nas operações de inclusão ou alteração de Pedidos de Venda (menu: Módulo Comercial – Pedidos – Cadastro), Contratos Ativos (menu: Módulo Comercial – Contratos – Cadastro), Autorizações de Fornecimento (menu: Módulo Compras – Autorização de Fornecimento – Cadastro) e Nota Fiscal de Entrada (menu: Módulo Compras – Nota Fiscal – Cadastro) com a finalidade de possibilitar o filtro dos produtos a partir do seu código EAN, e não somente pelo seu código interno do ERP Pirâmide. Data da Liberação: 22/08/2012 Invalidação: Próxima Versão 5.
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AlertaImportarExtrato 6.03.00r05.exe OC0865450 Agora quando na importação de arquivo de Extrato Bancário, quando houver algum tipo de inconsistência, o sistema irá exibir o erro de acordo com o acontecido no log do AlertaImportarExtrato (ERP Pirâmide). Data da Liberação: 06/06/2012 Invalidação: Próxima Versão 6.
AlertaImportarExtrato 6.03.00r06.exe ƒ
OC0870420 Nesta revisão foi necessária correção na inclusão de Autorização de Fornecimento visto que ao utilizar o parâmetro para verificação da contabilização na gravação da AF assinalado, quando era a exibida mensagem de erro durante a inserção da AF, o sistema apresentava a janela para autorização da mesma, porém, mesmo que não houvesse a autorização da AF, o ERP Pirâmide efetuava a sua gravação como autorizada. ƒ
OC0872818 Efetuada melhoria de performance no preenchimento do código EAN na ajuda de contexto do campo ‘Produto’ em todo o sistema (menu: todos os módulos), visto que a implementação do código citado gerou lentidão na ajuda de contexto após informado o código EAN. Data da Liberação: 19/09/2012 Invalidação: Próxima Versão 7.
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AlertaImportarExtrato 6.03.00r07.exe OC0908802 Normalizada a geração de Nota Fiscal de Entrada que possui itens de declaração de importação, pois antes desta revisão estava sendo apresentado erro que impedia a conclusão da operação (menu: Módulo Compras – Autorização de Fornecimento – Cadastro – Botão . Data da Liberação: 31/10/2012 Invalidação: Próxima Versão 8.
ƒ
AlertaImportarExtrato 6.03.00r08.exe OC0901129 Ajustado erro apresentado nos filtros de “Tem Compl.” e “Tem Format.” na tela de Ajuda de Contexto do campo Hist. Origem e Destino, da tela de Configuração Contábil de Transferência, para que possam ser visualizados corretamente (menu: Módulo Administrador – Gerais – Configuração – Contábil de Transferência). Também foi desabilitado o botão da tela de Alteração de Histórico quando o campo de Descrição do Histórico não estiver preenchido (menu: Módulo Financeiro – Contabilidade ‐ Cadastros Contábeis – Históricos Padrões). Data da Liberação: 05/12/2012 Invalidação: Próxima Versão Alerta Importar Arquivo 1. AlertaImportarArquivo 6.03.00r01.exe ƒ
OC0825780 Para evitar erro de acesso aos Módulo do ERP Pirâmide na versão 6.03.00, foi realizado um ajuste na verificação do login do usuário, deixado‐o compatível a versão em questão. Sendo assim, após a migração desta revisão será possível acessar o módulo desejado. ƒ
OC08820467 Agora será possível realizar a aprovação de um Título a Pagar sem que o sistema apresente inconsistência. Antes desta revisão quando a autorização era feita o sistema apresentada uma mensagem de erro (menu: Módulo Financeiro – Contas a pagar – Título – Botão ). Data da Liberação: 11/07/2012 Invalidação: Próxima Versão 2. AlertaImportarArquivo 6.03.00r02.exe ƒ
OC0815566 Nesta revisão foram realizados ajustes no ERP Pirâmide para normalizar o funcionamento de alguns cadastros e também o comportamento da ajuda de contexto nos diversos módulos do sistema. Data da Liberação: 18/07/2012 Invalidação: Próxima Versão 3. AlertaImportarArquivo 6.03.00r03.exe ƒ
OC0838108 Realizada correção na Ajuda de Contexto do campo ‘Solicitante’, que está presente em vários módulos do ERP Pirâmide, para fazer com que os solicitantes associados à unidade de negócio sejam apresentados normalmente, pois antes desta revisão o sistema estava excluindo alguns solicitante na ajuda de contexto. É importante lembrar que para associar mais de um usuário ao papel de solicitante é preciso acessar a tela Manutenção do Tipo de Configuração e efetuar o vínculo do usuário à opção ‘Associação Múltipla’ (menu: Módulo Administrador – usuário ‐ Identificação ‐ Configuração de Tipo). Data da Liberação: 01/08/2012 Invalidação: Próxima Versão 4. AlertaImportarArquivo 6.03.00r04.exe ƒ
OC0476695 Implementado o campo de filtro ‘Cód. EAN’ na ajuda de contexto de produto nas operações de inclusão ou alteração de Pedidos de Venda (menu: Módulo Comercial – Pedidos – Cadastro), Contratos Ativos (menu: Módulo Comercial – Contratos – Cadastro), Autorizações de Fornecimento (menu: Módulo Compras – Autorização de Fornecimento – Cadastro) e Nota Fiscal de Entrada (menu: Módulo Compras – Nota Fiscal – Cadastro) com a finalidade de possibilitar o filtro dos produtos a partir do seu código EAN, e não somente pelo seu código interno do ERP Pirâmide. Data da Liberação: 22/08/2012 Invalidação: Próxima Versão 5. AlertaImportarArquivo 6.03.00r05.exe ƒ
OC0870420 Nesta revisão foi necessária correção na inclusão de Autorização de Fornecimento visto que ao utilizar o parâmetro para verificação da contabilização na gravação da AF assinalado, quando era a exibida mensagem de erro durante a inserção da AF, o sistema apresentava a janela para autorização da mesma, porém, mesmo que não houvesse a autorização da AF, o ERP Pirâmide efetuava a sua gravação como autorizada. ƒ
OC0872818 Efetuada melhoria de performance no preenchimento do código EAN na ajuda de contexto do campo ‘Produto’ em todo o sistema (menu: todos os módulos), visto que a implementação do código citado gerou lentidão na ajuda de contexto após informado o código EAN. Data da Liberação: 19/09/2012 Invalidação: Próxima Versão 6. AlertaImportarArquivo 6.03.00r06.exe ƒ
OC0908802 Normalizada a geração de Nota Fiscal de Entrada que possui itens de declaração de importação, pois antes desta revisão estava sendo apresentado erro que impedia a conclusão da operação (menu: Módulo Compras – Autorização de Fornecimento – Cadastro – Botão Data da Liberação: 31/10/2012 Invalidação: Próxima Versão . 7. AlertaImportarArquivo 6.03.00r07.exe ƒ
OC0901129 Ajustado erro apresentado nos filtros de “Tem Compl.” e “Tem Format.” na tela de Ajuda de Contexto do campo Hist. Origem e Destino, da tela de Configuração Contábil de Transferência, para que possam ser visualizados corretamente (menu: Módulo Administrador – Gerais – Configuração – Contábil de Transferência). Também foi desabilitado o botão da tela de Alteração de Histórico quando o campo de Descrição do Histórico não estiver preenchido (menu: Módulo Financeiro – Contabilidade ‐ Cadastros Contábeis – Históricos Padrões). Data da Liberação: 05/12/2012 Invalidação: Próxima Versão Alerta Reposição Estoque 1.
AlertaReposiçãoEstoque 6.03.00r01.exe ƒ
OC0825780 Para evitar erro de acesso aos Módulo do ERP Pirâmide na versão 6.03.00, foi realizado um ajuste na verificação do login do usuário, deixado‐o compatível a versão em questão. Sendo assim, após a migração desta revisão será possível acessar o módulo desejado. ƒ
OC08820467 Agora será possível realizar a aprovação de um Título a Pagar sem que o sistema apresente inconsistência. Antes desta revisão quando a autorização era feita o sistema apresentada uma mensagem de erro (menu: Módulo Financeiro – Contas a pagar – Título – Botão ). Data da Liberação: 11/07/2012 Invalidação: Próxima Versão 2.
ƒ
AlertaReposiçãoEstoque 6.03.00r02.exe OC0815566 Nesta revisão foram realizados ajustes no ERP Pirâmide para normalizar o funcionamento de alguns cadastros e também o comportamento da ajuda de contexto nos diversos módulos do sistema. Data da Liberação: 18/07/2012 Invalidação: Próxima Versão 3.
ƒ
AlertaReposiçãoEstoque 6.03.00r03.exe OC0838108 Realizada correção na Ajuda de Contexto do campo ‘Solicitante’, que está presente em vários módulos do ERP Pirâmide, para fazer com que os solicitantes associados à unidade de negócio sejam apresentados normalmente, pois antes desta revisão o sistema estava excluindo alguns solicitante na ajuda de contexto. É importante lembrar que para associar mais de um usuário ao papel de solicitante é preciso acessar a tela Manutenção do Tipo de Configuração e efetuar o vínculo do usuário à opção ‘Associação Múltipla’ (menu: Módulo Administrador – usuário ‐ Identificação ‐ Configuração de Tipo). Data da Liberação: 01/08/2012 Invalidação: Próxima Versão 4.
ƒ
AlertaReposiçãoEstoque 6.03.00r04.exe OC0476695 Implementado o campo de filtro ‘Cód. EAN’ na ajuda de contexto de produto nas operações de inclusão ou alteração de Pedidos de Venda (menu: Módulo Comercial – Pedidos – Cadastro), Contratos Ativos (menu: Módulo Comercial – Contratos – Cadastro), Autorizações de Fornecimento (menu: Módulo Compras – Autorização de Fornecimento – Cadastro) e Nota Fiscal de Entrada (menu: Módulo Compras – Nota Fiscal – Cadastro) com a finalidade de possibilitar o filtro dos produtos a partir do seu código EAN, e não somente pelo seu código interno do ERP Pirâmide. Data da Liberação: 22/08/2012 Invalidação: Próxima Versão 5.
AlertaReposiçãoEstoque 6.03.00r05.exe ƒ
OC0870420 Nesta revisão foi necessária correção na inclusão de Autorização de Fornecimento visto que ao utilizar o parâmetro para verificação da contabilização na gravação da AF assinalado, quando era a exibida mensagem de erro durante a inserção da AF, o sistema apresentava a janela para autorização da mesma, porém, mesmo que não houvesse a autorização da AF, o ERP Pirâmide efetuava a sua gravação como autorizada. ƒ
OC0872818 Efetuada melhoria de performance no preenchimento do código EAN na ajuda de contexto do campo ‘Produto’ em todo o sistema (menu: todos os módulos), visto que a implementação do código citado gerou lentidão na ajuda de contexto após informado o código EAN. Data da Liberação: 19/09/2012 Invalidação: Próxima Versão 6.
ƒ
AlertaReposiçãoEstoque 6.03.00r06.exe OC0908802 Normalizada a geração de Nota Fiscal de Entrada que possui itens de declaração de importação, pois antes desta revisão estava sendo apresentado erro que impedia a conclusão da operação (menu: Módulo Compras – Autorização de Fornecimento – Cadastro – Botão Data da Liberação: 31/10/2012 Invalidação: Próxima Versão . 7.
ƒ
AlertaReposiçãoEstoque 6.03.00r07.exe OC0901129 Ajustado erro apresentado nos filtros de “Tem Compl.” e “Tem Format.” na tela de Ajuda de Contexto do campo Hist. Origem e Destino, da tela de Configuração Contábil de Transferência, para que possam ser visualizados corretamente (menu: Módulo Administrador – Gerais – Configuração – Contábil de Transferência). Também foi desabilitado o botão da tela de Alteração de Histórico quando o campo de Descrição do Histórico não estiver preenchido (menu: Módulo Financeiro – Contabilidade ‐ Cadastros Contábeis – Históricos Padrões). Data da Liberação: 05/12/2012 Invalidação: Próxima Versão Alerta Aviso Central 1.
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AvisoCentral 6.03.00r01.exe OC08820467 Agora será possível realizar a aprovação de um Título a Pagar sem que o sistema apresente inconsistência. Antes desta revisão quando a autorização era feita o sistema apresentada uma mensagem de erro (menu: Módulo Financeiro – Contas a pagar – Título – Botão ). Data da Liberação: 11/07/2012 Invalidação: Próxima Versão 2.
ƒ
AvisoCentral 6.03.00r02.exe OC0815566 Nesta revisão foram realizados ajustes no ERP Pirâmide para normalizar o funcionamento de alguns cadastros e também o comportamento da ajuda de contexto nos diversos módulos do sistema. Data da Liberação: 18/07/2012 Invalidação: Próxima Versão 3.
ƒ
AvisoCentral 6.03.00r03.exe OC0838108 Realizada correção na Ajuda de Contexto do campo ‘Solicitante’, que está presente em vários módulos do ERP Pirâmide, para fazer com que os solicitantes associados à unidade de negócio sejam apresentados normalmente, pois antes desta revisão o sistema estava excluindo alguns solicitante na ajuda de contexto. É importante lembrar que para associar mais de um usuário ao papel de solicitante é preciso acessar a tela Manutenção do Tipo de Configuração e efetuar o vínculo do usuário à opção ‘Associação Múltipla’ (menu: Módulo Administrador – usuário ‐ Identificação ‐ Configuração de Tipo). Data da Liberação: 01/08/2012 Invalidação: Próxima Versão 4.
ƒ
AvisoCentral 6.03.00r04.exe OC0476695 Implementado o campo de filtro ‘Cód. EAN’ na ajuda de contexto de produto nas operações de inclusão ou alteração de Pedidos de Venda (menu: Módulo Comercial – Pedidos – Cadastro), Contratos Ativos (menu: Módulo Comercial – Contratos – Cadastro), Autorizações de Fornecimento (menu: Módulo Compras – Autorização de Fornecimento – Cadastro) e Nota Fiscal de Entrada (menu: Módulo Compras – Nota Fiscal – Cadastro) com a finalidade de possibilitar o filtro dos produtos a partir do seu código EAN, e não somente pelo seu código interno do ERP Pirâmide. Data da Liberação: 22/08/2012 Invalidação: Próxima Versão 5.
AvisoCentral 6.03.00r05.exe ƒ
OC0870420 Nesta revisão foi necessária correção na inclusão de Autorização de Fornecimento visto que ao utilizar o parâmetro para verificação da contabilização na gravação da AF assinalado, quando era a exibida mensagem de erro durante a inserção da AF, o sistema apresentava a janela para autorização da mesma, porém, mesmo que não houvesse a autorização da AF, o ERP Pirâmide efetuava a sua gravação como autorizada. ƒ
OC0872818 Efetuada melhoria de performance no preenchimento do código EAN na ajuda de contexto do campo ‘Produto’ em todo o sistema (menu: todos os módulos), visto que a implementação do código citado gerou lentidão na ajuda de contexto após informado o código EAN. Data da Liberação: 19/09/2012 Invalidação: Próxima Versão 6.
ƒ
AvisoCentral 6.03.00r06.exe OC0908802 Normalizada a geração de Nota Fiscal de Entrada que possui itens de declaração de importação, pois antes desta revisão estava sendo apresentado erro que impedia a conclusão da operação (menu: Módulo Compras – Autorização de Fornecimento – Cadastro – Botão . Data da Liberação: 31/10/2012 Invalidação: Próxima Versão 7.
ƒ
AvisoCentral 6.03.00r07.exe OC0901129 Ajustado erro apresentado nos filtros de “Tem Compl.” e “Tem Format.” na tela de Ajuda de Contexto do campo Hist. Origem e Destino, da tela de Configuração Contábil de Transferência, para que possam ser visualizados corretamente (menu: Módulo Administrador – Gerais – Configuração – Contábil de Transferência). Também foi desabilitado o botão da tela de Alteração de Histórico quando o campo de Descrição do Histórico não estiver preenchido (menu: Módulo Financeiro – Contabilidade ‐ Cadastros Contábeis – Históricos Padrões). Data da Liberação: 05/12/2012 Invalidação: Próxima Versão Alerta Importação do Pedido de Venda 1.
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AlertaImportaPedVenda 6.03.00r01.exe OC08820467 Agora será possível realizar a aprovação de um Título a Pagar sem que o sistema apresente inconsistência. Antes desta revisão quando a autorização era feita o sistema apresentada uma mensagem de erro (menu: Módulo Financeiro – Contas a pagar – Título – Botão ). Data da Liberação: 11/07/2012 Invalidação: Próxima Versão 2.
ƒ
AlertaImportaPedVenda 6.03.00r02.exe OC0815566 Nesta revisão foram realizados ajustes no ERP Pirâmide para normalizar o funcionamento de alguns cadastros e também o comportamento da ajuda de contexto nos diversos módulos do sistema. Data da Liberação: 18/07/2012 Invalidação: Próxima Versão 3.
ƒ
AlertaImportaPedVenda 6.03.00r03.exe OC0838108 Realizada correção na Ajuda de Contexto do campo ‘Solicitante’, que está presente em vários módulos do ERP Pirâmide, para fazer com que os solicitantes associados à unidade de negócio sejam apresentados normalmente, pois antes desta revisão o sistema estava excluindo alguns solicitante na ajuda de contexto. É importante lembrar que para associar mais de um usuário ao papel de solicitante é preciso acessar a tela Manutenção do Tipo de Configuração e efetuar o vínculo do usuário à opção ‘Associação Múltipla’ (menu: Módulo Administrador – usuário ‐ Identificação ‐ Configuração de Tipo). Data da Liberação: 01/08/2012 Invalidação: Próxima Versão 4.
ƒ
AlertaImportaPedVenda 6.03.00r04.exe OC0476695 Implementado o campo de filtro ‘Cód. EAN’ na ajuda de contexto de produto nas operações de inclusão ou alteração de Pedidos de Venda (menu: Módulo Comercial – Pedidos – Cadastro), Contratos Ativos (menu: Módulo Comercial – Contratos – Cadastro), Autorizações de Fornecimento (menu: Módulo Compras – Autorização de Fornecimento – Cadastro) e Nota Fiscal de Entrada (menu: Módulo Compras – Nota Fiscal – Cadastro) com a finalidade de possibilitar o filtro dos produtos a partir do seu código EAN, e não somente pelo seu código interno do ERP Pirâmide. Data da Liberação: 22/08/2012 Invalidação: Próxima Versão 5.
AlertaImportaPedVenda 6.03.00r05.exe ƒ
OC0870420 Nesta revisão foi necessária correção na inclusão de Autorização de Fornecimento visto que ao utilizar o parâmetro para verificação da contabilização na gravação da AF assinalado, quando era a exibida mensagem de erro durante a inserção da AF, o sistema apresentava a janela para autorização da mesma, porém, mesmo que não houvesse a autorização da AF, o ERP Pirâmide efetuava a sua gravação como autorizada. ƒ
OC0872818 Efetuada melhoria de performance no preenchimento do código EAN na ajuda de contexto do campo ‘Produto’ em todo o sistema (menu: todos os módulos), visto que a implementação do código citado gerou lentidão na ajuda de contexto após informado o código EAN. Data da Liberação: 19/09/2012 Invalidação: Próxima Versão 6.
ƒ
AlertaImportaPedVenda 6.03.00r06.exe OC0908802 Normalizada a geração de Nota Fiscal de Entrada que possui itens de declaração de importação, pois antes desta revisão estava sendo apresentado erro que impedia a conclusão da operação (menu: Módulo Compras – Autorização de Fornecimento – Cadastro – Botão Data da Liberação: 31/10/2012 Invalidação: Próxima Versão . 7.
ƒ
AlertaImportaPedVenda 6.03.00r07.exe OC0901129 Ajustado erro apresentado nos filtros de “Tem Compl.” e “Tem Format.” na tela de Ajuda de Contexto do campo Hist. Origem e Destino, da tela de Configuração Contábil de Transferência, para que possam ser visualizados corretamente (menu: Módulo Administrador – Gerais – Configuração – Contábil de Transferência). Também foi desabilitado o botão da tela de Alteração de Histórico quando o campo de Descrição do Histórico não estiver preenchido (menu: Módulo Financeiro – Contabilidade ‐ Cadastros Contábeis – Históricos Padrões). Data da Liberação: 05/12/2012 Invalidação: Próxima Versão Alerta Envio Fax ao Fornecedor 1.
AlertaEnvioFaxFornec 6.03.00r01.exe ƒ
OC0825780 Para evitar erro de acesso aos Módulo do ERP Pirâmide na versão 6.03.00, foi realizado um ajuste na verificação do login do usuário, deixado‐o compatível a versão em questão. Sendo assim, após a migração desta revisão será possível acessar o módulo desejado. ƒ
OC08820467 Agora será possível realizar a aprovação de um Título a Pagar sem que o sistema apresente inconsistência. Antes desta revisão quando a autorização era feita o sistema apresentada uma mensagem de erro (menu: Módulo Financeiro – Contas a pagar – Título – Botão ). Data da Liberação: 11/07/2012 Invalidação: Próxima Versão 2.
ƒ
AlertaEnvioFaxFornec 6.03.00r02.exe OC0815566 Nesta revisão foram realizados ajustes no ERP Pirâmide para normalizar o funcionamento de alguns cadastros e também o comportamento da ajuda de contexto nos diversos módulos do sistema. Data da Liberação: 18/07/2012 Invalidação: Próxima Versão 3.
ƒ
AlertaEnvioFaxFornec 6.03.00r03.exe OC0838108 Realizada correção na Ajuda de Contexto do campo ‘Solicitante’, que está presente em vários módulos do ERP Pirâmide, para fazer com que os solicitantes associados à unidade de negócio sejam apresentados normalmente, pois antes desta revisão o sistema estava excluindo alguns solicitante na ajuda de contexto. É importante lembrar que para associar mais de um usuário ao papel de solicitante é preciso acessar a tela Manutenção do Tipo de Configuração e efetuar o vínculo do usuário à opção ‘Associação Múltipla’ (menu: Módulo Administrador – usuário ‐ Identificação ‐ Configuração de Tipo). Data da Liberação: 01/08/2012 Invalidação: Próxima Versão 4.
ƒ
AlertaEnvioFaxFornec 6.03.00r04.exe OC0476695 Implementado o campo de filtro ‘Cód. EAN’ na ajuda de contexto de produto nas operações de inclusão ou alteração de Pedidos de Venda (menu: Módulo Comercial – Pedidos – Cadastro), Contratos Ativos (menu: Módulo Comercial – Contratos – Cadastro), Autorizações de Fornecimento (menu: Módulo Compras – Autorização de Fornecimento – Cadastro) e Nota Fiscal de Entrada (menu: Módulo Compras – Nota Fiscal – Cadastro) com a finalidade de possibilitar o filtro dos produtos a partir do seu código EAN, e não somente pelo seu código interno do ERP Pirâmide. Data da Liberação: 22/08/2012 Invalidação: Próxima Versão 5.
AlertaEnvioFaxFornec 6.03.00r05.exe ƒ
OC0870420 Nesta revisão foi necessária correção na inclusão de Autorização de Fornecimento visto que ao utilizar o parâmetro para verificação da contabilização na gravação da AF assinalado, quando era a exibida mensagem de erro durante a inserção da AF, o sistema apresentava a janela para autorização da mesma, porém, mesmo que não houvesse a autorização da AF, o ERP Pirâmide efetuava a sua gravação como autorizada. ƒ
OC0872818 Efetuada melhoria de performance no preenchimento do código EAN na ajuda de contexto do campo ‘Produto’ em todo o sistema (menu: todos os módulos), visto que a implementação do código citado gerou lentidão na ajuda de contexto após informado o código EAN. Data da Liberação: 19/09/2012 Invalidação: Próxima Versão 6.
ƒ
AlertaEnvioFaxFornec 6.03.00r06.exe OC0908802 Normalizada a geração de Nota Fiscal de Entrada que possui itens de declaração de importação, pois antes desta revisão estava sendo apresentado erro que impedia a conclusão da operação (menu: Módulo Compras – Autorização de Fornecimento – Cadastro – Botão Data da Liberação: 31/10/2012 Invalidação: Próxima Versão . 7.
ƒ
AlertaEnvioFaxFornec 6.03.00r07.exe OC0901129 Ajustado erro apresentado nos filtros de “Tem Compl.” e “Tem Format.” na tela de Ajuda de Contexto do campo Hist. Origem e Destino, da tela de Configuração Contábil de Transferência, para que possam ser visualizados corretamente (menu: Módulo Administrador – Gerais – Configuração – Contábil de Transferência). Também foi desabilitado o botão da tela de Alteração de Histórico quando o campo de Descrição do Histórico não estiver preenchido (menu: Módulo Financeiro – Contabilidade ‐ Cadastros Contábeis – Históricos Padrões). Data da Liberação: 05/12/2012 Invalidação: Próxima Versão Alerta de Lote a Vencer 1.
ƒ
AlertaLoteAVencer 6.03.00r01.exe OC08820467 Agora será possível realizar a aprovação de um Título a Pagar sem que o sistema apresente inconsistência. Antes desta revisão quando a autorização era feita o sistema apresentada uma mensagem de erro (menu: Módulo Financeiro – Contas a pagar – Título – Botão ). Data da Liberação: 11/07/2012 Invalidação: Próxima Versão 2.
ƒ
AlertaLoteAVencer 6.03.00r02.exe OC0815566 Nesta revisão foram realizados ajustes no ERP Pirâmide para normalizar o funcionamento de alguns cadastros e também o comportamento da ajuda de contexto nos diversos módulos do sistema. Data da Liberação: 18/07/2012 Invalidação: Próxima Versão 3.
ƒ
AlertaLoteAVencer 6.03.00r03.exe OC0838108 Realizada correção na Ajuda de Contexto do campo ‘Solicitante’, que está presente em vários módulos do ERP Pirâmide, para fazer com que os solicitantes associados à unidade de negócio sejam apresentados normalmente, pois antes desta revisão o sistema estava excluindo alguns solicitante na ajuda de contexto. É importante lembrar que para associar mais de um usuário ao papel de solicitante é preciso acessar a tela Manutenção do Tipo de Configuração e efetuar o vínculo do usuário à opção ‘Associação Múltipla’ (menu: Módulo Administrador – usuário ‐ Identificação ‐ Configuração de Tipo). Data da Liberação: 01/08/2012 Invalidação: Próxima Versão 4.
ƒ
AlertaLoteAVencer 6.03.00r04.exe OC0476695 Implementado o campo de filtro ‘Cód. EAN’ na ajuda de contexto de produto nas operações de inclusão ou alteração de Pedidos de Venda (menu: Módulo Comercial – Pedidos – Cadastro), Contratos Ativos (menu: Módulo Comercial – Contratos – Cadastro), Autorizações de Fornecimento (menu: Módulo Compras – Autorização de Fornecimento – Cadastro) e Nota Fiscal de Entrada (menu: Módulo Compras – Nota Fiscal – Cadastro) com a finalidade de possibilitar o filtro dos produtos a partir do seu código EAN, e não somente pelo seu código interno do ERP Pirâmide. Data da Liberação: 22/08/2012 Invalidação: Próxima Versão 5.
AlertaLoteAVencer 6.03.00r05.exe ƒ
OC0870420 Nesta revisão foi necessária correção na inclusão de Autorização de Fornecimento visto que ao utilizar o parâmetro para verificação da contabilização na gravação da AF assinalado, quando era a exibida mensagem de erro durante a inserção da AF, o sistema apresentava a janela para autorização da mesma, porém, mesmo que não houvesse a autorização da AF, o ERP Pirâmide efetuava a sua gravação como autorizada. ƒ
OC0872818 Efetuada melhoria de performance no preenchimento do código EAN na ajuda de contexto do campo ‘Produto’ em todo o sistema (menu: todos os módulos), visto que a implementação do código citado gerou lentidão na ajuda de contexto após informado o código EAN. Data da Liberação: 19/09/2012 Invalidação: Próxima Versão 6.
ƒ
AlertaLoteAVencer 6.03.00r06.exe OC0908802 Normalizada a geração de Nota Fiscal de Entrada que possui itens de declaração de importação, pois antes desta revisão estava sendo apresentado erro que impedia a conclusão da operação (menu: Módulo Compras – Autorização de Fornecimento – Cadastro – Botão Data da Liberação: 31/10/2012 Invalidação: Próxima Versão . 7.
ƒ
AlertaLoteAVencer 6.03.00r07.exe OC0901129 Ajustado erro apresentado nos filtros de “Tem Compl.” e “Tem Format.” na tela de Ajuda de Contexto do campo Hist. Origem e Destino, da tela de Configuração Contábil de Transferência, para que possam ser visualizados corretamente (menu: Módulo Administrador – Gerais – Configuração – Contábil de Transferência). Também foi desabilitado o botão da tela de Alteração de Histórico quando o campo de Descrição do Histórico não estiver preenchido (menu: Módulo Financeiro – Contabilidade ‐ Cadastros Contábeis – Históricos Padrões). Data da Liberação: 05/12/2012 Invalidação: Próxima Versão Alerta Eficiência 1.
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AlertaEficiencia 6.03.00r01.exe OC08820467 Agora será possível realizar a aprovação de um Título a Pagar sem que o sistema apresente inconsistência. Antes desta revisão quando a autorização era feita o sistema apresentada uma mensagem de erro (menu: Módulo Financeiro – Contas a pagar – Título – Botão ). Data da Liberação: 11/07/2012 Invalidação: Próxima Versão 2.
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AlertaEficiencia 6.03.00r02.exe OC0815566 Nesta revisão foram realizados ajustes no ERP Pirâmide para normalizar o funcionamento de alguns cadastros e também o comportamento da ajuda de contexto nos diversos módulos do sistema. Data da Liberação: 18/07/2012 Invalidação: Próxima Versão 3.
ƒ
AlertaEficiencia 6.03.00r03.exe OC0838108 Realizada correção na Ajuda de Contexto do campo ‘Solicitante’, que está presente em vários módulos do ERP Pirâmide, para fazer com que os solicitantes associados à unidade de negócio sejam apresentados normalmente, pois antes desta revisão o sistema estava excluindo alguns solicitante na ajuda de contexto. É importante lembrar que para associar mais de um usuário ao papel de solicitante é preciso acessar a tela Manutenção do Tipo de Configuração e efetuar o vínculo do usuário à opção ‘Associação Múltipla’ (menu: Módulo Administrador – usuário ‐ Identificação ‐ Configuração de Tipo). Data da Liberação: 01/08/2012 Invalidação: Próxima Versão 4.
ƒ
AlertaEficiencia 6.03.00r04.exe OC0476695 Implementado o campo de filtro ‘Cód. EAN’ na ajuda de contexto de produto nas operações de inclusão ou alteração de Pedidos de Venda (menu: Módulo Comercial – Pedidos – Cadastro), Contratos Ativos (menu: Módulo Comercial – Contratos – Cadastro), Autorizações de Fornecimento (menu: Módulo Compras – Autorização de Fornecimento – Cadastro) e Nota Fiscal de Entrada (menu: Módulo Compras – Nota Fiscal – Cadastro) com a finalidade de possibilitar o filtro dos produtos a partir do seu código EAN, e não somente pelo seu código interno do ERP Pirâmide. Data da Liberação: 22/08/2012 Invalidação: Próxima Versão 5.
AlertaEficiencia 6.03.00r05.exe ƒ
OC0870420 Nesta revisão foi necessária correção na inclusão de Autorização de Fornecimento visto que ao utilizar o parâmetro para verificação da contabilização na gravação da AF assinalado, quando era a exibida mensagem de erro durante a inserção da AF, o sistema apresentava a janela para autorização da mesma, porém, mesmo que não houvesse a autorização da AF, o ERP Pirâmide efetuava a sua gravação como autorizada. ƒ
OC0872818 Efetuada melhoria de performance no preenchimento do código EAN na ajuda de contexto do campo ‘Produto’ em todo o sistema (menu: todos os módulos), visto que a implementação do código citado gerou lentidão na ajuda de contexto após informado o código EAN. Data da Liberação: 19/09/2012 Invalidação: Próxima Versão 6.
ƒ
AlertaEficiencia 6.03.00r06.exe OC0908802 Normalizada a geração de Nota Fiscal de Entrada que possui itens de declaração de importação, pois antes desta revisão estava sendo apresentado erro que impedia a conclusão da operação (menu: Módulo Compras – Autorização de Fornecimento – Cadastro – Botão Data da Liberação: 31/10/2012 Invalidação: Próxima Versão . 7.
ƒ
AlertaEficiencia 6.03.00r07.exe OC0901129 Ajustado erro apresentado nos filtros de “Tem Compl.” e “Tem Format.” na tela de Ajuda de Contexto do campo Hist. Origem e Destino, da tela de Configuração Contábil de Transferência, para que possam ser visualizados corretamente (menu: Módulo Administrador – Gerais – Configuração – Contábil de Transferência). Também foi desabilitado o botão da tela de Alteração de Histórico quando o campo de Descrição do Histórico não estiver preenchido (menu: Módulo Financeiro – Contabilidade ‐ Cadastros Contábeis – Históricos Padrões). Data da Liberação: 05/12/2012 Invalidação: Próxima Versão Alerta Exporta Nota Fiscal 1.
AlertaExportaNotaFiscal 6.03.00r01.exe ƒ
OC0825780 Para evitar erro de acesso aos Módulo do ERP Pirâmide na versão 6.03.00, foi realizado um ajuste na verificação do login do usuário, deixado‐o compatível a versão em questão. Sendo assim, após a migração desta revisão será possível acessar o módulo desejado. ƒ
OC08820467 Agora será possível realizar a aprovação de um Título a Pagar sem que o sistema apresente inconsistência. Antes desta revisão quando a autorização era feita o sistema apresentada uma mensagem de erro (menu: Módulo Financeiro – Contas a pagar – Título – Botão ). Data da Liberação: 11/07/2012 Invalidação: Próxima Versão 2.
AlertaExportaNotaFiscal 6.03.00r02.exe ƒ
OC0815566 Nesta revisão foram realizados ajustes no ERP Pirâmide para normalizar o funcionamento de alguns cadastros e também o comportamento da ajuda de contexto nos diversos módulos do sistema. Data da Liberação: 18/07/2012 Invalidação: Próxima Versão 3.
AlertaExportaNotaFiscal 6.03.00r03.exe ƒ
OC0838108 Realizada correção na Ajuda de Contexto do campo ‘Solicitante’, que está presente em vários módulos do ERP Pirâmide, para fazer com que os solicitantes associados à unidade de negócio sejam apresentados normalmente, pois antes desta revisão o sistema estava excluindo alguns solicitante na ajuda de contexto. É importante lembrar que para associar mais de um usuário ao papel de solicitante é preciso acessar a tela Manutenção do Tipo de Configuração e efetuar o vínculo do usuário à opção ‘Associação Múltipla’ (menu: Módulo Administrador – usuário ‐ Identificação ‐ Configuração de Tipo). Data da Liberação: 01/08/2012 Invalidação: Próxima Versão 4.
AlertaExportaNotaFiscal 6.03.00r04.exe ƒ
OC0476695 Implementado o campo de filtro ‘Cód. EAN’ na ajuda de contexto de produto nas operações de inclusão ou alteração de Pedidos de Venda (menu: Módulo Comercial – Pedidos – Cadastro), Contratos Ativos (menu: Módulo Comercial – Contratos – Cadastro), Autorizações de Fornecimento (menu: Módulo Compras – Autorização de Fornecimento – Cadastro) e Nota Fiscal de Entrada (menu: Módulo Compras – Nota Fiscal – Cadastro) com a finalidade de possibilitar o filtro dos produtos a partir do seu código EAN, e não somente pelo seu código interno do ERP Pirâmide. Data da Liberação: 22/08/2012 Invalidação: Próxima Versão 5.
AlertaExportaNotaFiscal 6.03.00r05.exe ƒ
OC0858631 Corrigido o envio da NF – Nota Fiscal à prefeitura, que estava sendo rejeitado por falha do arquivo XML. O problema ocorria porque a geração de xml pelo exportador, remove uma série de caracteres no momento da exportação. Dessa forma, o exportador foi modificado para não remover esses caracteres no caso de ser um valor advindo de uma constante, uma vez que o usuário tem controle total sobre estes campos (menu: Portal NF‐e). Data da Liberação: 06/06/2012 Invalidação: Próxima Versão 6.
AlertaExportaNotaFiscal 6.03.00r06.exe ƒ
OC0870420 Nesta revisão foi necessária correção na inclusão de Autorização de Fornecimento visto que ao utilizar o parâmetro para verificação da contabilização na gravação da AF assinalado, quando era a exibida mensagem de erro durante a inserção da AF, o sistema apresentava a janela para autorização da mesma, porém, mesmo que não houvesse a autorização da AF, o ERP Pirâmide efetuava a sua gravação como autorizada. ƒ
OC0872818 Efetuada melhoria de performance no preenchimento do código EAN na ajuda de contexto do campo ‘Produto’ em todo o sistema (menu: todos os módulos), visto que a implementação do código citado gerou lentidão na ajuda de contexto após informado o código EAN. Data da Liberação: 19/09/2012 Invalidação: Próxima Versão 7.
AlertaExportaNotaFiscal 6.03.00r07.exe ƒ
OC0908802 Normalizada a geração de Nota Fiscal de Entrada que possui itens de declaração de importação, pois antes desta revisão estava sendo apresentado erro que impedia a conclusão da operação (menu: Módulo Compras – Autorização de Fornecimento – Cadastro – Botão . Data da Liberação: 31/10/2012 Invalidação: Próxima Versão 8.
AlertaExportaNotaFiscal 6.03.00r08.exe ƒ
OC0910306 Realizadas correções e melhorias na tela do Alerta Exporta Nota Fiscal (menu: Alerta Exporta Nota Fiscal) para que a exibição dos dados facilite a configuração do alerta pelo usuário. As alterações foram: a. Corrigido o botão para que execute a sua funcionalidade normalmente; b. Regularizada a gravação das configurações do alerta, que estava apresentando erro; c. Os campos ‘Layout Default’ e ‘Layout Default Cancelamento’ a partir de agora exibirão a descrição dos layouts, e não mais os seus códigos; d. Implementada a coluna ‘Descrição’ na tabela de dados das filiais para que o usuário possa visualizar a descrição da filial. Data da Liberação: 07/11/2012 Invalidação: Próxima Versão 9.
AlertaExportaNotaFiscal 6.03.00r09.exe ƒ
OC0901129 Ajustado erro apresentado nos filtros de “Tem Compl.” e “Tem Format.” na tela de Ajuda de Contexto do campo Hist. Origem e Destino, da tela de Configuração Contábil de Transferência, para que possam ser visualizados corretamente (menu: Módulo Administrador – Gerais – Configuração – Contábil de Transferência). Também foi desabilitado o botão da tela de Alteração de Histórico quando o campo de Descrição do Histórico não estiver preenchido (menu: Módulo Financeiro – Contabilidade ‐ Cadastros Contábeis – Históricos Padrões). Data da Liberação: 05/12/2012 Invalidação: Próxima Versão 10. AlertaExportaNotaFiscal 6.03.00r10.exe ƒ
OC0959748 Ajustada a opção de salvar logon do Alerta Exporta Nota Fiscal para que ao acessar o Alerta a partir da segunda, o sistema já traga o login do usuário que utilizou a opção de salvar logon (menu: Alerta Exporta Nota Fiscal). Data da Liberação: 31/01/2012 Invalidação: Próxima Versão Alerta Time Out Usuário 1.
ƒ
AlertaTimeOutUsuario 6.03.00r01.exe OC08820467 Agora será possível realizar a aprovação de um Título a Pagar sem que o sistema apresente inconsistência. Antes desta revisão quando a autorização era feita o sistema apresentada uma mensagem de erro (menu: Módulo Financeiro – Contas a pagar – Título – Botão ). Data da Liberação: 11/07/2012 Invalidação: Próxima Versão 2.
ƒ
AlertaTimeOutUsuario 6.03.00r02.exe OC0815566 Nesta revisão foram realizados ajustes no ERP Pirâmide para normalizar o funcionamento de alguns cadastros e também o comportamento da ajuda de contexto nos diversos módulos do sistema. Data da Liberação: 18/07/2012 Invalidação: Próxima Versão 3.
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AlertaTimeOutUsuario 6.03.00r03.exe OC0838108 Realizada correção na Ajuda de Contexto do campo ‘Solicitante’, que está presente em vários módulos do ERP Pirâmide, para fazer com que os solicitantes associados à unidade de negócio sejam apresentados normalmente, pois antes desta revisão o sistema estava excluindo alguns solicitante na ajuda de contexto. É importante lembrar que para associar mais de um usuário ao papel de solicitante é preciso acessar a tela Manutenção do Tipo de Configuração e efetuar o vínculo do usuário à opção ‘Associação Múltipla’ (menu: Módulo Administrador – usuário ‐ Identificação ‐ Configuração de Tipo). Data da Liberação: 01/08/2012 Invalidação: Próxima Versão 4.
ƒ
AlertaTimeOutUsuario 6.03.00r04.exe OC0476695 Implementado o campo de filtro ‘Cód. EAN’ na ajuda de contexto de produto nas operações de inclusão ou alteração de Pedidos de Venda (menu: Módulo Comercial – Pedidos – Cadastro), Contratos Ativos (menu: Módulo Comercial – Contratos – Cadastro), Autorizações de Fornecimento (menu: Módulo Compras – Autorização de Fornecimento – Cadastro) e Nota Fiscal de Entrada (menu: Módulo Compras – Nota Fiscal – Cadastro) com a finalidade de possibilitar o filtro dos produtos a partir do seu código EAN, e não somente pelo seu código interno do ERP Pirâmide. Data da Liberação: 22/08/2012 Invalidação: Próxima Versão 5.
AlertaTimeOutUsuario 6.03.00r05.exe ƒ
OC0870420 Nesta revisão foi necessária correção na inclusão de Autorização de Fornecimento visto que ao utilizar o parâmetro para verificação da contabilização na gravação da AF assinalado, quando era a exibida mensagem de erro durante a inserção da AF, o sistema apresentava a janela para autorização da mesma, porém, mesmo que não houvesse a autorização da AF, o ERP Pirâmide efetuava a sua gravação como autorizada. ƒ
OC0872818 Efetuada melhoria de performance no preenchimento do código EAN na ajuda de contexto do campo ‘Produto’ em todo o sistema (menu: todos os módulos), visto que a implementação do código citado gerou lentidão na ajuda de contexto após informado o código EAN. Data da Liberação: 19/09/2012 Invalidação: Próxima Versão 6.
ƒ
AlertaTimeOutUsuario 6.03.00r06.exe OC0908802 Normalizada a geração de Nota Fiscal de Entrada que possui itens de declaração de importação, pois antes desta revisão estava sendo apresentado erro que impedia a conclusão da operação (menu: Módulo Compras – Autorização de Fornecimento – Cadastro – Botão . Data da Liberação: 31/10/2012 Invalidação: Próxima Versão 7.
ƒ
AlertaTimeOutUsuario 6.03.00r07.exe OC0901129 Ajustado erro apresentado nos filtros de “Tem Compl.” e “Tem Format.” na tela de Ajuda de Contexto do campo Hist. Origem e Destino, da tela de Configuração Contábil de Transferência, para que possam ser visualizados corretamente (menu: Módulo Administrador – Gerais – Configuração – Contábil de Transferência). Também foi desabilitado o botão da tela de Alteração de Histórico quando o campo de Descrição do Histórico não estiver preenchido (menu: Módulo Financeiro – Contabilidade ‐ Cadastros Contábeis – Históricos Padrões). Data da Liberação: 05/12/2012 Invalidação: Próxima Versão Assistente de Relatório 1. AssistentedeRelatório 6.03.00.r01.exe ƒ
OC0818826 OC0789256 Nesta revisão foi criado um novo sistema de Geração de Relatório denominado: Assistente de Relatório. Esta ferramenta dará possibilidade do usuário selecionar quais Tabelas/Visões (de todos os módulos do ERP – Pirâmide) que constará(ao) em seu Relatório, além de permitir que seja feita uma customização da seleção dos campos que serão impressos, de suas ordenações, e o conceito de agrupamento. Para maiores detalhes o usuário deverá consultar o Manual do Usuário do Assistente de Relatório, que será disponibilizado juntamente com a liberação desta revisão. Data da Liberação: 06/06/2012 Invalidação: Próxima Versão 2. AssistentedeRelatório 6.03.00.r02.exe ƒ
OC0870420 Nesta revisão foi necessária correção na inclusão de Autorização de Fornecimento visto que ao utilizar o parâmetro para verificação da contabilização na gravação da AF assinalado, quando era a exibida mensagem de erro durante a inserção da AF, o sistema apresentava a janela para autorização da mesma, porém, mesmo que não houvesse a autorização da AF, o ERP Pirâmide efetuava a sua gravação como autorizada. ƒ
OC0872818 Efetuada melhoria de performance no preenchimento do código EAN na ajuda de contexto do campo ‘Produto’ em todo o sistema (menu: todos os módulos), visto que a implementação do código citado gerou lentidão na ajuda de contexto após informado o código EAN. Data da Liberação: 19/09/2012 Invalidação: Próxima Versão Devolução Automática NFE Sem Alterações Migrador 1.
Migrador 6.03.00r01.exe ƒ
OC0810606 Ajustado o registro I155 do exportador de dados FCONT 2011, a fim de permitir permitir a correta geração dos dados para o arquivo do ano de 2011 (menu: Módulo Adminsitrador ‐ Importação/Exportação ‐ Configuráveis ‐ Exportador de Dados). Anteriormente, o sistema não estava diferenciando as contas contábeis de versões diferentes do plano de contas, assim na geração do arquivo de versões anterior do FCONT, os dados estavam sendo apresentados incorretamente. Migrador: PRO_60200_REV_60300_01MIG_819101_76MIG_810606. ƒ
OC0812013 A geração do registro I051 do exportador de dados FCONT foi corrigida, visto que anteriormente não estavam sendo carregados os dados referentes a contas contábeis que não possuiam associação com centro de custo (menu: Módulo Adminsitrador ‐ Importação/Exportação ‐ Configuráveis ‐ Exportador de Dados). Migrador: PRO_60200_REV_60300_01MIG_818256_76MIG_812013. ƒ
OC0811175 OC0819158 Nesta revisão foi corrigida a duplicação dos lançamentos que não eram do tipo ‘expurgo’ na geração do exportador de dados FCONT 2011. Agora, a geração está ocorrendo sem problemas (menu: Módulo Adminsitrador ‐ Importação/Exportação ‐ Configuráveis ‐ Exportador de Dados). Migrador: VW_PIR_LANCAMENTO_CONTABIL_FC.VW. ƒ
OC0747626 Corrigida a operação de inclusão de Conhecimento de Frete a fim de evitar que sejam apresentados erros indevidos na sua gravação (menu: Módulo Compras – Conhecimento de Frete). Migrador: PCK_PIR_NFE.PCK. ƒ
OC0816076 Ajustado o Cancelamento do Evento (menu: WMS/Industrial – Manufatura – Execução – Consulta de Eventos – Botão ‐ Botão ), a fim de que não só o Status do Evento fique Cancelado como também as quantidades Reservadas, Separadas e de Aviso de Produção. Estas quantidades podem ser visualizadas na aba REC/SEP/AVP através da tela Detalhamento das reservas realizadas para o Item Identificado (menu: WMS/Industrial – Manufatura – Execução – Consulta de Eventos – Botão ‐ Botão ‐ ). Migrador: PCK_PIR_WMS_RECEBIMENTO.PCK, Botão PCK_PIR_WMS_PALETE.PCK, PCK_PIR_WMS_TEMPO_PROCESSO.PCK, REV_60300_01MIG_816076.SQL. ƒ
OC0815181 Nesta revisão foi realizada a associação trigger TRG_PIR_IU_ITNFE_TIITNFENTRADA na integração ERP Pirâmide e Unigas (menu: Módulo Integração ‐ Sistemas. Migrador: Pro_60300_Rev_60200_76_489580_01Mig_815181.SQL. ƒ
OC0818206 Alterada a integração do fluxo de cliente para que a integração passe a processar primeiramente o cadastro de cliente, e após isso processe o cadastro de cliente empresa. E a partir de agora, quando o cliente não estiver sido integrado, será apresentado um erro para o cliente empresa seguido do status NP (menu: Módulo Integração – Sistemas). Migrador: PCK_PIR_CONST_INTEGRA.PCK, PCK_PIR_INTEGRA_CLI_EMP_UNIGAS.PCK. Pro_60300_Rev_60200_76Mig_811820_01_01Mig_818206.SQL, Pro_60300_Rev_60200_76Mig_811820_02_01Mig_818206.SQL. Data da Liberação: 04/07/2012 Invalidação: Próxima Versão 2.
Migrador 6.03.00r02.exe ƒ
OC0823691 Nesta revisão foram realizadas diversas correções para integração ERP Pirâmide e MDLog e em diversos fluxos a fim de normalizar os processos que estavam apresentando inconsistências. Assim a integração passará a funcionar sem falhas (menu: Módulo Integração – Sistemas). Migrador PCK_PIR_CONFIG_ENGINE.PCK, PCK_PIR_INTEGRACAO_CLIENTE.PCK, PCK_PIR_INTEGRACAO_FORNECEDOR.PCK, PCK_PIR_INTEGRACAO_NFENTRADA.PCK, PCK_PIR_INTEGRA_DOC_RECEBER.PCK. Rev_60300_02Mig_823691.SQL. ƒ
OC0818246 Corrigido o sistema e a partir desta revisão, quando o colaborador possuir vínculo com uma conta de adiantamento, não seja apresentada falha quando a conta for informada no cadastro do respectivo colaborador (menu: Módulo Financeiro – Contas a Pagar – Cadastros – Colaborador – Cadastro). Migrador: PCK_PIR_COLABORADOR.PCK, Pro_60300_Rev_60200_76_817722_02Mig_818246.SQL. ƒ
OC0820865 Ajuste efetuado na rotina de Cancelamento de Nota Fiscal para que, caso a NF seja complementar, esta não seja considerada como ‘Afeta Estoque’, pois este fato estava impossibilitando o sistema de consolidar a operação citada para a respectiva NF, visto que a NF encontrava‐se com Status diferentes na SEFAZ e no sistema (menu: Módulo Comercial – Saídas – Cadastro). Migrador: PCK_PIR_FATURAMENTO.PCK. ƒ
OC0821674 Solucionada a falha que estava sendo apresentada durante geração de Nota Fiscal de Saídas a partir de um Pedido de Venda que teve o seu cadastro copiado (menu: Módulo Comercial – Pedidos – Cadastro – Botão ), pois ao modificar as alíquotas dos impostos do Pedido para zero, a Nota Fiscal correspondente mostrava as alíquotas anteriores à alteração, ou seja, as alíquotas do Pedido que teve o seu cadastro copiado. Migrador: PCK_PIR_AVALIADOR.PCK; PCK_PIR_BASE_FINANCEIRO.PCK. ƒ
OC0816716 Regularizado o comportamento da exclusão de cliente integrado entre o ERP Pirâmide e Cardio. Agora antes da integração da exclusão do cadastro do cliente, será verificado se o cliente já possui cadastro no sistema (menu: Módulo Integração – Sistemas). Migrador: PCK_PIR_INTEGRACAO_CARDIO.PCK, PCK_PIR_INTEGRA_CARDIO_ORACLE.PCK, PCK_PIR_INTEGRACAO_CR2.PCK. ƒ
OC0822720 Regularizada a coluna ‘Op’ da tela Listagem de Notas Fiscais Eletrônicas com o propósito de evitar erros no reenvio destas notas (menu: Módulo Gerais Web – NF‐e – Botão ‐ Botão Pro_60300_Rev_60200_76_820731_02Mig_822720.SQL. ). Migrador: ƒ
OC0819451 Regularizados os bloqueios de Orçamento para que aconteçam sempre que estiverem configurados corretamente, pois antes desta revisão ao incluir/autorizar um Título a Pagar sem saldo na conta orçamentária, utilizando bloqueio de orçamento para esta situação, o sistema estava permitindo a inclusão/autorização do Título. Migrador: PCK_PIR_NOVO_ORÇAMENTO.PCK. ƒ
OC0821449 Corrigida a geração de Autorização de Fornecimento a partir de Contrato Passivo com o objetivo de evitar erros indevidos que impediam a sua execução (menu: Módulo Contratos – Contratos – Contrato – Itens – Botão ). Migrador: PCK_PIR_CONTRATOS_PASSIVOS.PCK. ƒ
OC0825251 OC0827377 Melhorado o tratamento de erro de Job de Saldos Iniciais, para que na consulta ao Log de execução deste, no módulo Administrador, a mensagem de erro exibida apresente o momento em que ocorreu a falha (menu: Módulo Administrador – Gerais – Configuração – Configurador do Job – Log do Job). Migrador: PCK_PIR_WMS_WATCHDOG.PCK. Data da Liberação: 11/07/2012 Invalidação: Próxima Versão 3.
ƒ
Migrador 6.03.00r03.exe OC0815711 Criado um script para melhorar a performance das operações vinculadas a Título a Receber no Módulo Financeiro do ERP Pirâmide (menu: Contas a Receber – Títulos). Ressaltando que depois de rodado o script deverão ser atualizadas as estatísticas do banco da empresa. Migrador: Rev_60300_03Mig_815711.SQL. ƒ
OC0828058 O sistema foi ajustado para que na integração do Cadastro de Cliente (menu: Módulo Interação – Sistemas) e também na importação do Cadastro de Cliente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Predefinidas – Financeiro – Cliente), seja sugerida a data atual do sistema, para que assim o plano de contas da empresa passe a ser considerado corretamente. Migrador: PCK_PIR_CONST.PCK, PCK_PIR_CLIENTE.PCK. ƒ
OC0826862 Ajustada a integração ERP Pirâmide e WPDHosp para não apresentar falhas quando ela estiver ativa e uma NFE que possua frete configurado estiver sendo integrada (menu: Módulo Integração – Sistemas). Migrador: Pro_60300_Rev_60200_77_826792_03Mig_826862.SQL. ƒ
OC0824903 Foram realizados ajustes na integração ERP Pirâmide e Zeus para que seja possível gerar no livro saída informações do imposto ICMS de forma correta (menu: Módulo Integração – Sistemas). Migrador: PCK_PIR_BASE_INTEGRA.PCK, PCK_PIR_INTEGRACAO_ZEUS, TRG_PIR_IN_PDT_BARRA_TIPRODUTO.TRG, TRG_PIR_UP_PRODEMP_TIPRODEMP.TRG. Pro_60300_Rev_60200_77_825272_01_03Mig_822875.SQL, Pro_60300_Rev_60200_77_825272_02_03Mig_822875.SQL, Pro_60300_Rev_60200_77_825272_03_03Mig_822875.SQL. ƒ
OC0818514 Ajustada a integração de Cupom Fiscal o entre o ERP Pirâmide e Zeus, para que apenas os produtos relacionados as empresas mapeadas na TI_FILIAL_MAP fosse integrado, evitando erros na TI_PRODUTO_EMPRESA e na TI_PRODUTO, pois estavam causando impactos na integração de preços e no mapeamento dos produtos, bem como erros no retorno dos cupons ficais do sistema (menu: Módulo Integração – Sistemas). Migrador: PCK_PIR_INTEGRACAO_ZEUS.PCK, PCK_PIR_INTEGRACAO_ESTOQUE.PCK, PCK_PIR_CONST_INTEGRA.PCK, TRG_PIR_IN_PDT_BARRA_TIPRODUTO.TRG, TRG_PIR_UP_PRODEMP_TIPRODEMP.TRG, TRG_PIR_UP_TIPROD_TIPRODEMP.TRG. ƒ
OC0826067 Para um melhor entendimento de erro ocasionado na integração de Título a Receber entre o ERP Pirâmide e WPDHosp, pelo fato do cliente do título não ter sido processado na TI_CLIENTE_EMPRESA, foi realizada melhoria na mensagem de alerta, que a partir de agora apresentará a descrição ‘Cliente XXXXXXX não integrado no Pirâmide. Verifique o cliente no Pirâmide ou status do Cliente na Tabela de Integração (TI_CLIENTE_EMPRESA).’. Assim o usuário identificará a falhar e realizará o ajuste necessário (menu: Módulo Integração – Sistemas). Migrador: Pro_60300_Rev_60200_77_825767_03Mig_826067.SQL. ƒ
OCO824598 Normalizado o envio do e‐mail informativo de vencimento de Contrato Passivo que é configurado a partir do configurador de e‐mail por operações e job (menu: Módulo Administrador – Gerais – Configuração – Configurador de Job/Envio de E‐mail por Operações – Cadastro), pois antes desta revisão o sistema executava o job corretamente, contudo o correio eletrônico não era entregue no seu destino (menu: Módulo Contratos – Contratos – Contrato). Migrador: PCK_PIR_JOB.PCK. ƒ
OC0827338 OC0827699orrigida a geração do exportador de dados ‘BHISSD – Declaração Eletrônica de Serviço – BH’ para não apresentar falhas na geração (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: Pro_60300_Rev_60200_77_827338_03Mig_827699.SQL.
ƒ
OC0825393 OC0827605 A geração do registro F100 no SPED Pis/Cofins foi ajustada para obter os valores oriundos de recibos de pagamento, ao invés dos títulos a pagar. Desta forma, a apuração dos créditos será efetuada da forma correta. Migrador: PCK_PIR_SPED_PIS_COFINS.PCK. ƒ
OC0811401 Regularizada a operação de Exclusão de Nota Fiscal Cancelada, que a partir de agora não apresentará mais erros indevidos (menu: Módulo Administrador ‐ Ferramentas – Gerais – Exclusão de NF Cancelada – Exclusão). Migrador: PCK_PIR_FATURAMENTO.PCK. ƒ
OC0828162 A integração ERP Pirâmide e WPDHosp passou por alguns ajustes para que o usuário possa obter um melhor resultado quando estiver realizando a integração de Pedido de Venda (menu: Módulo Integração – Sistemas). Os ajustes foram: No Módulo Administrador do ERP Pirâmide será possível determinar se o usuário poderá ou não cancelar um título a receber (menu: Gerais – Configuração – Direitos por Origem). Para o caso de erros na TI_PEDIDO_VENDA as melhorias foram: a. ‘Origem da mensagem: Pirâmide. Erro na Rotina (GetNDOVenda()) No item de pedido XX, Não há NDO configurada para o tipo 'XX', classe 'NNN', subclasse 'ZZZ' Configure um tipo, classe e subclasse em configurações de NDO por Produto’, que foi melhorada e é exibida quando não existe NDO configurada para o tipo de produto do pedido integrado; b. Se o produto do pedido que está sendo integrado não tiver vinculado a empresa do pedido. Mensagem: Origem da mensagem: Pirâmide. Erro na rotina (ValidaProduto())Produto NNN não cadastrado na empresa NNN ou encontra‐se desativado. No item XXX do pedido. Verifique o cadastro do produto; c. Enquanto o pedido de venda não estiver com erro o status ficará como não processado ‘NP’; d. Quando na tentativa de alterar de um pedido já cadastrado no sistema e a NDO do pedido não está configurada para o tipo de pedido, será apresentada a mensagem ‘Origem da mensagem: Pirâmide. Erro na Rotina (GetNDOVenda()) No item de pedido XX, Não há NDO configurada para o tipo 'XX', classe 'XXX', subclasse 'XXX' Configure um tipo, classe e subclasse em configurações de NDO por Produto; e. Quando houver erro no item do pedido apresentará a mensagem: não foi possível ler os dados dos itens do pedido XXX da filial YYY, verifique na PIR_ITENS_PEDIDO_VENDA se os dados estão corretos; f.
ƒ
Migrador: PCK_PIR_INTEGRACAO_PEDIDO.PCK, PKC_PIR_CONST_INTEGRA.PCK. Pro_60300_Rev_60200_78_800040_03Mig_828162.SQL. OC0824164 Melhorada a mensagem de erro exibida na integração de um título a receber entre o ERP Pirâmide e WPDHosp quando o existe inconsistência no título e ele não é processado pelo WPDHosp (menu: Módulo Integração – Sistemas). A mensagem ficou: ‘O título 'NNNNN Com Sequencial NNN da TI_DOCUMENTO_REC, ' não foi processado pelo sistema integrante. A operação não pode ser realizada. Solução: Consulte a tabela de integração para a verificação dos erros.’. Além disso, nesta revisão houveram os ajustes a seguir: a. Ajustada a mensagem a alerta do período contábil, que é exibida quando no lançamento a data dele está fora do período para a filial em questão; b. Será apresentada a mensagem 'Não Foram encontrados recebimentos para a (Filial: ''%1'', Título: ''%2'', Parcela: ''%3'').', ' Verifique se o titulo foi gerado corretamente.', quando não existir baixa para a filial na integração do recebimento; c. Migrador: PCK_PIR_INTEGRA_DOC_RECEBER.PCK, Pro_60300_Rev_60200_78_800071_03Mig_824164.SQL. ƒ
OC0830963 Ajustada a integração de Cupom Fiscal entre o ERP Pirâmide e GCF, pelo fato de apresentar um erro que era ocasionado porque o tipo de dados estava como date e no GCF o campo é do tipo number (menu: Módulo Integração – Sistemas). Migrador: PCK_PIR_INTEGRA_CUPOM_GCF.PCK. Data da Liberação: 18/07/2012 Invalidação: Próxima Versão 4.
Migrador 6.03.00r04.exe ƒ
OC0814240 OC0827718 Nesta revisão foram corrigidos os registros C380,C381 e C385 do exportador de dados SPED Pis/Cofins (menu: Módulo Administrador ‐ Importação/Exportação ‐ Configuráveis ‐ Exportador de Dados). Migrador: Pro_60300_Rev_60200_79_814420_04Mig_827718.SQL. ƒ
OC0826454 Corrigido o erro na tela Alteração de Solicitação para que ao ser alterado o preço unitário previsto de um produto, esta passe a gravar os dados corretamente mesmo que esta solicitação esteja vinculada a uma cotação com o saldo cancelado (menu: Módulos Compras – Solicitação Cadastro). Migrador: PCK_PIR_SOLICITACAO_COMPRA.PCK. ƒ
OC0825414 Corrigido o Relatório Mapa Cotação para que as informações exibidas neste estejam de acordo com os critérios da consulta, permitindo assim a visualização das informações (dos dados) da última compra (menu: Módulo Compras – Relatórios – Operacionais – mapa de Cotação). Migrador: PCK_PIR_PRODUTO.PCK. ƒ
OC0814240 OC0827718 Nesta revisão foram corrigidos os registros C380,C381 e C385 do exportador de dados SPED Pis/Cofins (menu: Módulo Administrador ‐ Importação/Exportação ‐ Configuráveis ‐ Exportador de Dados). Migrador: Pro_60300_Rev_60200_79_814420_04Mig_827718.SQL. ƒ
OC0826323 OC0819944 OC0826248 Na geração do Exportador de Dados ‘GISSON ‐ Declaração Serviço GISS Online’ (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados), não serão considerados os documentos dos fornecedores que possuírem atributo com a indicação igual a ‘S’ em seu cadastro (menu: Módulo Financeiro – Contas a Pagar – Fornecedores – Cadastro – Aba Atributos). Migrador: Pro_60300_Rev_819944_77Mig_826248_04Mig_826323.SQL. ƒ
OC0827475 Foi ajustada a tela Autorização de Fornecimento para que ao ser cancelada uma AF vinculada a um Contrato do tipo global, o sistema passe a atualizar os dados corretamente na tela, de tal modo que ao visualizar o status da AF, esta indique de fato o cancelamento (menu: Módulo Compras – Autorização de Fornecimento ‐ Cadastro). Migrador: PCK_PIR_PEDIDO_CMP.PCK. ƒ
OC0832525 Corrigido o erro apresentado na Baixa de Título na integração ERP Pirâmide e Cardio. Desta maneira quando realizada não haverá inconsistência decorrente de valores (menu: Módulo Integração – sistemas). Migrador: PCK_PIR_INTEGRACAO_CARDIO.PCK, PCK_PIR_INTEGRACAO_CR2.PCK, PCK_PIR_INTEGRA_CARDIO_ORACLE.PCK. ƒ
OC0816177 Ajustada a função AVP da OP com Lote de Produção, visando tornar a normalidade, uma vez que, ao utilizar um formulário com Fórmula RV, o sistema estava carregando na tela uma Rastreabilidade equivocada. Desta forma, será apresentada a Rastreabilidade que está reservada para a respectiva OP utilizada no AVP (menu: WMS/Industrial – Manufatura –Execução – Aviso de Produção da OP com Lote). Migrador: PCK_PIR_WMS_PALETE.PCK. ƒ
OC0828966 Ajustado o cálculo do valor dos impostos que serão cobrados quando houver parcelamento de uma fatura. Anteriormente estava havendo a seguinte incongruência: Exemplo: Para uma fatura com condição de pagamento de parcelamento em 2x (2 títulos), o valor Y de ISS arrecadado para ambas as parcelas era o mesmo, contudo, este valor deveria ser repartido igualmente para os dois títulos (menu: Módulo Faturamento – Saídas – Cadastro – Botão DETALHAR). Migrador: PCK_PIR_FATURAS.PCK. ƒ
OC0818548 OC0829964 Corrigida a composição do registro I050 do exportador de dados FCONT 2011, a fim dos dados serem restringidos pelo período de geração do arquivo (menu: Módulo Administrador ‐ Importação/Exportação ‐ Configuráveis ‐ Exportador de Dados). Migrador: Pro_60300_Rev_60200_79Mig_818548_04Mig_829964.SQL ƒ
OC0824920 Para um melhor entendimento de erro ocasionado na integração de Título a Receber entre o ERP Pirâmide e WPDHosp, pelo fato do cliente do título não ter sido processado na TI_CLIENTE_EMPRESA, foi realizada melhoria na mensagem de alerta, que a partir de agora apresentará a descrição ‘Cliente XXXXXXX não integrado no Pirâmide. Verifique o cliente no Pirâmide ou status do Cliente na Tabela de Integração (TI_CLIENTE_EMPRESA).’. Assim o usuário identificará a falhar e realizará o ajuste necessário (menu: Módulo Integração – Sistemas). Migrador: Pro_60300_Rev_60200_77_800045_04Mig_824920.SQL. ƒ
OC0834491 O erro apresentado na package PCK_PIR_INT_PRODUTO_COPERGAS era incorrido de uma falha no direcionamento do dblink da integração. Corrigido tal fato para evitar o erro (menu: Módulo Integração – Sistemas). Migrador: PCK_PIR_INT_PRODUTO_COPERGAS.PCK. ƒ
OC0833441 Regularizada a verificação do saldo de Orçamento para os que são sensibilizados por solicitação de compras e possuem plano configurado com bloqueio por conta no ciclo (menu: Módulo Orçamento – Cadastros – Planos Orçamentário). Esta correção foi feita em razão de o sistema ter permitido que um solicitação de compras fosse gravada mesmo sem haver saldo na conta orçamentária. Migrador: TRG_PIR_ORCIUD_ITENSSOLCMP.TRG. ƒ
OC0834027 Realizadas correções com o objetivo evitar problemas nos Pedidos de Venda originados da integração entre o ERP Pirâmide (módulo comercial) e o sistema geranciador de vendas da empresa CWI. Migrador: PCK_PIR_CCOR.PCK; PCK_PIR_PEDIDO_VENDA.PCK. ƒ
OC0833654 Solução aplicada no erro indevido que ocorria no Cancelamento da Liquidação do Lote do Lote via botão , da aba ‘Liquidações Geradas – Lote’ da tela Liquidação do Lote de Produção, pois, neste momento apenas a data do registro do evento era utilizada (menu: Manufatura – Controle ‐ Lote de ). Para corrigir o problema citado, data e hora passarão a Produção – Botão ser considaras pelo sistema. Migrador: PCK_PIR_IND_REGPRODUCAOOP.PCK, REV_60300_04MIG_833654.SQL. ƒ
OC0835451 Realizada a correção no Faturamento de Contrato, pois antes desta o sistema apresentava mensagem de erro revisão ao clicar no botão indevida, impedindo a conclusão da operação (menu: Módulo Comerial ‐ Contratos – Faturamento). Migrador: PCK_PIR_BASE_CONTRATO.PCK. ƒ
OC0835555 Realizada uma correção no cancelamento da reserva de um Pedido de Venda para que quando realizada, o sistema passe a agrupar os itens do pedido normalmente (menu: WMS/Industrial – Pedidos – Pedidos). Migrador: PCK_PIR_WMS_PEDIDO_RESERVA.PCK. ƒ
OC0789204 Melhorias na Geração do Arquivo para o SEFIP Ajustada a geração do arquivo para o SEFIP (menu: Módulo Financeiro – Contas a Pagar – Recibo de Pagamento – Geração de Arquivo para o SEFIP), para fazer com que ao ser gerado esteja com seus dados conforme determinado em seu layout, diante isso, foram realizadas as seguintes melhorias: a. Implementado os parâmetros por filial ‘Ind. da modalidade do arquivo’ e ‘Ind. da alíquota RAT’ (menu: Módulo Administrador – Gerais – Parâmetros – Por Filial – Aba Financeiro – Aba Tít. a Pag.). Onde o primeiro deve ser preenchido com o código da modalidade do arquivo SEFIP com 1 caractere. Já o segundo parâmetro ao ser preenchido com até 2 caracteres, indicará a alíquota RAT, para o cálculo da contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – RAT. Se ambos estiverem sem preenchimento, o sistema levará em conta a informação atual do ERP Pirâmide. Destacando que estas informações correspondem aos registros do tipo ‘00’ (informações do responsável) e ‘10’ (informações da empresa) respectivamente do layout SEFIP; b. No registro tipo ‘30’ destinado à informação de exposição do trabalhador a agente nocivo e/ou para indicação de multiplicidade de vínculos para um mesmo trabalhador, que antes desta revisão estava com a informação em branco, agora obedecerá à seguinte regra para preenchimento: 9 Se o valor do INSS for todo retido pela Federação a ocorrência fica em branco com valor do desconto também em branco e o sistema SEFIP, fará o cálculo automaticamente, sabendo que a ocorrência em branco significa que não teve retenção em outra empresa; 9 Se o valor for retido tudo em outra empresa, também não informa o valor e a ocorrência será ‘05’; 9 Se o Valor for retido um pouco na Federação e um pouco em outra empresa, a ocorrência será ‘05’ e informa apenas o valor da federação. c. Dando continuidade as novas implementações, a partir de agora o ERP Pirâmide gerará o registro ‘90’ ‐ totalizador de arquivo, para o arquivo de cooperados; d. Migrador: Pro_60300_Rev_60200_66_477461_04Mig_789204.SQL. Data da Liberação: 25/07/2012 Invalidação: Próxima Versão 5.
Migrador 6.03.00r05.exe ƒ
OC0755510 Criada a ‘TI_INVENTARIO_ANUAL’ na integração ERP Pirâmide e MDLog, para receber as informações de inventário de um período anterior ao período atual do processamento as quais estão armazenadas na TI990_INVENTARIO_ANUAL do MDLog e inseri‐las na tabela PIR_SALDOS_PRODUTOS_ANO do ERP Pirâmide. Foi realizada a configuração do Egine para processar os dados (menu: Módulo Integração – Sistemas). Essa nova implementação será bastante relevante para a empresa que usa essa integração ,uma vez que os dados fiscais contidos nesse fluxo serão contemplados no SPED Fiscal. Migrador: PCK_PIR_INTEGRACAO_ESTOQUE.SQL. Rev_60300_05Mig_755510_802003.SQL, Rev_60300_05Mig_755510_802003_1.SQL. ƒ
OC0815694 Realizada uma configuração no Egine e na integração ERP Pirâmide e MDLog (menu: Módulo Integração – Sistemas), para receber e enviar dados dos impostos PIS e COFINS a um produto já cadastrado no ERP Pirâmide e contemplas no Sped Contribuições. Sendo assim, e para tornar o processo compatível ao recebimento e envio, foi necessário acrescentar as colunas ‘Imposto’, ‘Alíquota’ e ‘CST de saída’ na TI_PROD_IMPOSTO as quais serão contempladas na Aba Imposto do cadastro de produto (menu: Módulo Estoque – Produto – Cadastro – Botão ). Ressaltando que as demais informações do produto necessárias para a parte de saída do Sped não estão contempladas nesta revisão, pois, o MDLog não possui essas informações e com isto, o usuário precisará completar com as demais informações para que atenda por completo o Sped. Migrador: PCK_PIR_CONST_ERROS_FIS.PCK, PCK_PIR_PRODUTO_IMPOSTO.PCK, PCK_PIR_BASE_FISCAL.PCK PCK_PIR_INTEGRACAO_ESTOQUE.PCK, PCK_PIR_CONFIG_ENGINE.PCK. Rev_60300_05Mig_815694.SQL. Rev_60200_80Mig_836582.SQL. ƒ
OC0831327 Normalizado o bloqueio de inclusão de Autorização de Fornecimento para orçamento sem saldo, pois antes desta correção, sempre que o parâmetro ‘Gera AF com perfil pré‐autorizado’ (menu: Módulo Administrador – Gerais – Parâmetros – Gerais – Aba Compras – Aba AF) estivesse sendo utilizado o sistema permitia a gravação das AFs mesmo que não houvesse saldo no orçamento. É importante frisar que a marcação do parâmetro citado não deve impedir a verificação de saldo no orçamento, ou seja, não havendo saldo suficiente e o se sistema estiver corretamente configurado para tal, o bloqueio que impede a gravação das AFs precisam acontecer. Migrador: PCK_PIR_PEDIDO_CMP_AUTORIZACAO.PCK. ƒ
OC0834370 Ajustada à habilitação da Aba Contrato da tela Detalhamento de Títulos a Pagar, para que ela volte a habilitar quando um título consultado for originado de contrato passivo, bem como apresentar o código do contrato e do projeto associado ao contrato. Isso foi preciso porque anteriormente a habilitação não estava ocorrendo, o que evitava a consulta das informações contidas na aba (menu: Módulo Financeiro – Contas a Pagar – Títulos – Cadastro – Botão ). Pro_60300_Rev_60200_79_8805995_05Mig_834370.SQL. ƒ
Migrador: OC0834639 Ajustada a Inclusão de Bens no Ativo Fixo, a partir do Recebimento de NFE, para que o rateio do valor do item, ICMS e DIFA ICMS entre os itens do documento fiscal seja realizado sem erros. Migrador: PCK_PIR_ATIVOFIXO.PCK, PCK_PIR_NFE.PCK. ƒ
OC0641838 Implementada a tabela TI_CONS_CANCEL_NOTA_FISCAL no ERP Pirâmide para permitir o registro dos itens cancelados notas fiscais de faturamento enviadas através da Consolidação Diária. Este recurso irá ser utilizado pelas empresas de saneamento de água cujo o faturamento não é realizado no ERP Pirâmide, mas precisam integrá‐los para a geração do SPED Pis/Cofins (menu: Módulo Administrador ‐ Importação/Exportação ‐ Configuráveis ‐ Exportador de Dados). Criados os campos COD_TAB_NATUREZA_RECEITA_PIS, COD_NATUREZA_RECEITA_PIS, COD_TAB_NATUREZA_REC_COFINS e COD_NATUREZA_RECEITA_COFINS na tabela TI_CMP_CONS_DIARIA_NOTA_FISCAL, a fim de armazenar o código da tabela da natureza da receita e o código da natureza da receita para as contribuições PIS e COFINS, respectivamente. E por último, foram adicionados os campos nas tabelas COD_SITUACAO_TRIBUTARIA_PIS e COD_SITUACAO_TRIBUTARIA_COFINS nas tabelas TI_DIFERIDO_ANT_REC_PERIODO e TI_DIFERIMENTO_PERIODO. Migrador: PCK_PIR_INTEGRACAO_GCS.PCK, PCK_PIR_CONST_INTEGRA.PCK. ƒ
OC0751524 A partir desta revisão, o sistema permitirá a gravação de um Inventário com data retroativa (data no passado) (menu: WMS/Industrial – Operações Logísticas – Inventário – Inventário). Porém, a data escolhida pelo usuário não poderá ser antecedente à data da última operação realizada com o respectivo Item Identificado. Além disso, a utilização de uma data retroativa também será suportada na Sincronização de Inventário (menu: WMS/Industrial – Operações Logísticas – Inventário – Sincronização de Inventário) Vale salientar que, a menor data que o usuário poderá selecionar, será a data mais recente do último Evento realizado por produto/depósito, que por sua vez será sugerida automaticamente no momento do cadastro. Migrador: PCK_PIR_SINCRONIZA_INVENTARIO.PCK, PCK_PIR_WMS_EVENTO_OPERACAO.PCK, PCK_PIR_WMS_INVENTARIO.PCK, PCK_PIR_CONST_ERROS_PIL.PCK. ƒ
OC0799380 Adaptada a integração de Produto entre o ERP Pirâmide e Zeus para atender as empresas na emissão de etiqueta contemplando dado do fornecedor do produto, deixando assim o processo conforme sua necessidade (menu: Módulo Integração – Sistemas). Logo a descrição do fornecedor que possuir código de barra no cadastro do produto do ERP Pirâmide (menu: Módulo Estoque – Produto – Cadastro – Aba Fornecedores) será enviada juntamente com produto integrado para a coluna COD_FORNECEDOR na tabela TAB_MERCADORIA do sistema Zeus. Ressaltando que caso não exista um fornecedor associado ao código a ser integrado o sistema verifica se existe outro código de barra com o fornecedor para pegar o código, e caso não tenha nenhum não será considerada nenhuma informação para a coluna do fornecedor do Zeus. Migrador: TRG_PIR_UP_FORNEC_TIPRODEMP.TRG. PCK_PIR_INTEGRACAO_ZEUS.PCK, ƒ
OC0799437 Ajuste realizado na integração de produto empresa ERP Pirâmide e WPDHosp para que a partir desta revisão fique normalizada. Assim no momento da integração de um produto empresa, produto depósito, produto fabricante e produto similar, o sistema verificará se o produto já esta cadastrado no ERP Pirâmide, se sim, integra sem erro, se não, apresenta mensagem de alerta: "Produto XXXX não integrado. Existe erro na TI_PRODUTO ou não foi informado na TI_PRODUTO.Favor, verificar o produto na TI_PRODUTO.". Lembrando o produto ficará na TI_PRODUTO com a operação I e o status ER juntamente com a mensagem de erro. Para as TIs vinculadas ao fluxo será I e NP mais a descrição do erro. Migrador: PCK_PIR_INTEGRACAO_ESTOQUE.PCK. ƒ
OC0799458 Foram efetuados ajustes na integração da Nota Fiscal de Entrada ERP Pirâmide e WPDHosp, para que sejam realizadas as validações a seguir: quando a NFE for cancelada ou excluída no ERP Pirâmide, o sistema realizará a consulta na ‘TI_NOTA_FISCAL_ENTRADA’ para verificar se ela foi processada, para em seguida poder ser excluída no WPDHops, caso não esteja como processada pelo sistema integrante, o ERP Pirâmide excluirá a nota e deixará a TI sem registro, fazendo com que ela não conste nos dois sistema (menu: Módulo Integração – Sistemas). Antes na integração estava sendo exibida uma mensagem de erro pelo envolvimento de um status que não era reconhecido pelo sistema. Migrador: PCK_PIR_INTEGRACAO_NFENTRADA.PCK. ƒ
OC0619145 Criado o arquivo ‘RELENCA.RPT’ em Crystal Report, para possibilitar a emissão do Relatório Analítico de Encontro de Contas, e assim evitar erro decorrente de uma quantidade elevada de títulos participantes de um encontro de contas (menu: Módulo Financeiro – Encontro de Contas – Relatórios – Proposta Analítico). Além desta nova implementação, foi realizada adaptações na tela ‘Proposta de Encontro de Contas – Analítico’ retirando a opção de filtro Prévia, e o campo Nº Cópias, uma vez que relatórios criados em Crystal podem ser visualizados previamente e também é possível informar a quantidade de cópias desejadas no ato da impressão. Relatório Criado: RELENCA.RPT. Migrador: Rev_60300_05Mig_619145.SQL. ƒ
OC0763513 Implementado o parâmetro geral ‘Prioridade na sugestão dos dados bancários borderô’ (menu: Módulo Administrador – Gerias – Parâmetros – Gerais – Financeiro – Aba Recebimentos/Pagamentos), para que o usuário possa definir por meio das opções Título ou Fornecedor vinculadas ao parâmetro, quais os dados bancários o ERP Pirâmide irá considerar na baixa de um título a pagar através do botão (menu: Contas a Pagar – Títulos ‐ Cadastro). Nessa situação, se selecionada a opção Título que é a padrão após a migração desta revisão, os dados bancários considerados serão os do próprio título. Agora se escolhida à opção Fornecedor, as informações bancárias validadas serão as que estiverem na fonte de recurso padrão do fornecedor do título, caso não exista fonte padrão, será considerada a primeira fonte de recurso configurada no cadastro do fornecedor para a empresa do borderô (menu: módulo Financeiro – Contas a Pagar – Fornecedores ‐ Cadastro – Botão Recurso). ƒ
/ ‐ Aba Fnt. OC0779849 OC0802003 Nesta revisão a integração ERP Pirâmide e MDLog passou por melhorias e ficou apta a aceitar a integração do ‘Cadastro de Nomenclatura das Mercadorias – NCM’ e também o ‘Cadastro da Classificação de Produto’ automaticamente internalizando um código único nos dois sistemas para cada cadastro (menu: Módulo Integração – Sistemas). Para tanto foi realizada a configuração do Egine, para que no momento de integrar os respectivos cadastros, ambos sejam internalizados nos dois sistemas respeitando as configurações iniciais. Detalhes: a. NCM: quando cadastrado na ‘TI029_NCM’ do MDLog', o sistema ERP Pirâmide considere a informação, e a insira na TI_NOMENCLATURA_MERCADORIA a qual posteriormente validará os cadastros; b. Classificação de Produto: no momento em que uma classificação de produto for cadastrada na ‘TI021_CATEGORIA_PRODUTO’ do MDLog, o ERP Pirâmide considerará a informação, e irá inserir na TI_CLASSIFICAÇÃO_PRODUTO e em seguida internalizar o cadastro; c. Esse novo conceito evitará erros na de integração de produto e nota relacionados ao NCM, bem como evitará os cadastros de categoria no MDLog, cadastro e mapeamento de classificação no ERP Pirâmide, além de eliminar esforços repetitivos do usuário. d. Migrador: PCK_PIR_INTEGRACAO_NCM.PCK, PCK_PIR_BASE_INTEGRA.PCK, PCK_PIR_NOMENCLATURA_MERC.PCK. Rev_60300_05Mig_779849.SQL. ƒ
OC0731151 Implementada a integração da Inclusão e Exclusão da Baixa de Título a Receber na integração ERP Pirâmide e Unigas (menu: Módulo Integração – Sistemas). Com isso, foi preciso criar no banco de dados do sistema Unigas, a tabela de integração ‘TI_HISTORICO_REC’ semelhante a do ERP Piramide, porém, a TI no sistema integrante apenas contemplou as colunas COD_FILIAL, COD_TITULO, COD_STATUS e DAT_RECEBIMENTO, nas quais ficarão dados pertencentes ao título a receber. Sendo assim, a integração terá o seguinte comportamento quanto às operações: a. Serão validados os recebimentos contidos na TI_HISTORICO_REC do ERP Pirâmide que possuírem status NP no campo COD_STATUS_REGISTRO e operação ‘I’ ou ‘E’ no campo COD_OPERACAO_REGISTRO; b. Caso a operação seja igual a ‘I’, o sistema vai acessar a TI_DOCUMENTO_REC para pegar o código do título no ERP Pirâmide, em seguida acessará a tabela TITULO_REC e pegar o conteúdo do campo STATUS e gravará as informações de código da filial, código do título, status e data de recebimento na TI_HISTORICO_REC do Unigás; c. Caso o registro da operação fique como ‘E’, ele será excluído na TI_HISTORICO_REC do Unigás; d. Migrador: Rev_60300_05Mig_731151_01.SQL, Rev_60300_05Mig_731151_02.SQL. ƒ
OC0797767 Após esta revisão, o sistema adéqua‐se ao processo orçamentário das empresas que possuem produtos customizados, e que necessitam fazer um orçamento prévio para gerar o preço de partida do produto. Para suportar esta modificação, o RQ ‐Registro de Qualidade da Ficha Técnica irá absorver o conceito de duas Fórmulas: ‘MAT’ e ‘SQL’. A Fórmula ‘MAT’ é a mesma que já consta na configuração da Coluna do Formulário e, quando utilizada, possibilitará ao usuário definir a fórmula de um cálculo matemático que será considerado no Apontamento do RQ, e impresso posteriormente. A Fórmula ‘SQL’ permite selecionar uma Consulta SQL cadastrada no Monitor, bem como viabilizará a definição de qual campo referente à respectiva Consulta será considerado no Apontamento do RQ, e impresso posteriormente (menu: WMS/Industrial – Manufatura – Execução – Registro de Qualidade). Estas novas configurações deverão ser feitas na aba ‘Dados Gerais’ da tela ‘Estrutura Matriz das Fichas Técnicas (Máscara)’, no grupo de informações ‘Configuração da Fórmula’ (menu: WMS/Industrial – Ficha Técnica – Estrutura Matriz (Máscara) – Botão Considerações importantes: ). a. Primeiramente, deverá ser cadastrada uma Consulta SQL, contendo um Parâmetro de Consulta relacionado com a Máscara que será utilizada no Apontamento do RQ ou, relacionado com o escopo no Cadastro do RQ (menu: WMS/Industrial – Monitor – Gerenciamento de Consultas SQL – Botão ); b. Para que a Máscara com Fórmula SQL funcione corretamente, o usuário deverá previamente ter cadastrado uma Máscara relacionada (sem a Fórmula SQL) (menu: WMS/Industrial – Ficha Técnica – Estrutura Matriz (Máscara) – Botão ) e, associá‐las de forma que na sequência de exibição no Apontamento, a Máscara com Fórmula SQL seja posterior a outra (menu: WMS/Industrial – Ficha Técnica – Cadastro de Versão da Ficha Técnica – Aba Máscaras da Versão). Abaixo serão descritos os Parâmetros de Consulta ou ‘Variáveis’ que poderão ser utilizados no cadastro da Consulta SQL: 9 Código do pedido, Código da entrega, Código do produto, Sequencia da entrega, Ordem de produção, Endereço de origem, Endereço de destino, Código do evento, Sequencia do lote, Requisitante, Não conformidade, Código da formulação, Qualificação, Máquina, Código do turno, Código do usuário, Quantidade atendida, Quantidade do pedido. 9 Alteração secundária: Na tela Gerenciamento de Consulta SQL foi incluído o campo ‘Código da Consulta’. 9 Migrador: REV_60300_05MIG_797767.SQL. ƒ
OC0833708 Criada a coluna ‘DigVal’ no arquivo XML das Notas Fiscais de Saída Eletrônicas para que após a autorização da nota pela SEFAZ, o arquivo XML retorne ao Portal NF‐e com esta coluna preenchida (menu: Portal NF‐e – NF‐e ‐ Pesquisar NF‐e). O valor da nova coluna corresponde a um código de verificação do XML da nota que é determinado somente após a sua autorização. Migrador: PRO_60300_REV_60200_79_833317_05MIG_833708.SQL. ƒ
OC0832292 Realizados ajustes na inclusão de Pedido de Venda (menu: Módulo Comercial – Pedidos – Cadastro – Botão ), pois antes desta revisão a quantidade de dias de atraso para bloqueio do Pedido, informada no cadastro do grupo empresarial associado ao cliente, não estava sendo respeitada, ou seja, se estivesse configurado para executar o bloqueio dos Pedidos com 700 (setecentos) dias de atraso, o sistema estava bloqueando já no 648° dia (menu: Módulo Financeiro – Cadastros Financeiros – Grupo Empresarial). Migrador: PCK_PIR_FATURAMENTO.PCK. ƒ
OC0757757 OC0479495 Verificação automática de NDO x Imposto X CFOP x CST na NFS e NFE eletrônicas de serviço A fim de evitar que as Notas Fiscais de Saída e de Entrada eletrônicas de serviço sejam geradas com informações inconsistentes no ERP Pirâmide, nesta revisão foi disponibilizada a tela Associação NDO x Imposto x CBT x CFOP x Situação Tributária (menu: Módulo Administrador – Cadastros – NDO ‐ Associação NDO x Imposto x CBT x CFOP x CST), onde o usuário poderá vincular essas cinco informações que sempre serão verificadas automaticamente nas operações de NFS e NFE (menu: Módulo Comercial – Pedidos – Cadastro – Botão Módulo Compras – Nota Fiscal – Cadastro – /
// Botão ). Ao identificar que os dados não correspondem, a gravação da operação será impedida, sendo apresentada mensagem de erro. Quando não houver mais razão para que o sistema realize o cruzamento das cinco informações, o usuário deverá excluir todas as associações da nova tela citada, pois havendo qualquer associação cadastrada nela a verificação sempre será feita. É importante observar que não acontecerá a verificação dos dados: no Pedido de Venda, na Autorização de Fornecimento e nas NFS e NFE de produto. Migrador: PCK_PIR_CONST_ERROS.PCK, PCK_PIR_FATURAMENTO.PCK, PCK_PIR_NF_ELETRONICA.PCK, PCK_PIR_NFE.PCK, REV_60300_05MIG_757757.SQL. ƒ
OC0785936 Criada opção de realizar o filtro por todas as filiais nas telas de Solicitação, Cotação, Autorização de Fornecimento e Nota Fiscal visando agilizar as operações de emissão/impressão destes documentos. Para tanto, foram feitas as seguintes alterações: a. Criada a opção ‘Todas’ no campo Filial das telas: Cadastro de Solicitação de Compras (menu: Módulo Compras – Solicitação – Cadastro), Cadastro de Cotação de Compra (menu: Módulo Compras – Cotação – Cadastro), Autorização de Fornecimento (menu: Módulo Compras – Autorização de Fornecimento – Cadastro) e Entradas (menu: Módulo Compras – Nota Fiscal – Cadastro) para permitir que sejam filtrados todos os documentos de todas as filiais as quais o usuário possui permissão de acesso, e que consequentemente estão vinculadas à empresa; b. As filiais deverão ser diferenciadas a partir da nova coluna ‘Cód. Filial’ ou ‘Filial’ que foram inseridas nas telas citadas no item ‘a’, que conterão o código das filiais; c. É importante observar que na impressão/emissão de Solicitação e Cotação serão incluídos no relatório todos os documentos de todas as filiais. Isto sempre que for selecionada a nova opção ‘Todas’ no campo Filial. Ou seja, não será considerada a marcação de apenas uma ou algumas filiais pelo usuário; d. Já para impressão/emissão das Autorizações de Fornecimento e Notas Fiscais o sistema não fará a impressão de todos os documentos de todas as filiais, considerará apenas a(s) filial(is) selecionadas pelo usuário; e. Migrador: PCK_PIR_USUARIO.PCK. ƒ
OC0791403 Integração de Recibo de Pagamento com Várias NDOs no tipo de serviço A partir desta revisão, a integração do Recibo de Pagamento ERP Pirâmide e Cardio está apta a validar RP com Várias NDOs e origens de recurso no tipo de serviço (menu: módulo Integração – Sistemas). Para isso foi preciso alterar o executável ‘Int_CardioRP.exe’ para que ele passe a considerar as informações contidas no tipo de serviço enviadas pelo sistema Cardio, e grave no arquivo texto gerado por ele. Assim na integração do RP, o sistema verifica se no cadastro do tipo de serviço existe NDO mapeada para uma origem de recurso, se sim informação será integrada, se não, a será apresentada a mensagem: ‘Não existe origem de recurso associada ao tipo de serviço ‘XXXXX’ para NDO YYYYY no cadastro do tipo de serviço. Verifique o cadastro de tipo de serviço. É necessário informar o tipo de serviço’. a. Ressaltando que após integrado o RP, o usuário irá visualizar apenas uma NDO, mas ao detalhar o rateio dos serviços e o título a pagar serão apresentadas todas as NDOs existentes no lançamento da integração (menu: Módulo Financeiro – Contas a Pagar – Recibo de Pagamento – Botão / ); b. Migrador: PCK_PIR_INT_RP_CARDIO_ORACLE.PCK, PCK_PIR_INTEGRA_RP_CARDIO.PCK, Rev_60300_05Mig_791403.SQL. ƒ
PCK_PIR_INTEGRA_RP_CR2.PCK, PCK_PIR_CONST_INTEGRA.PCK. OC0791403 Integração de Recibo de Pagamento com Várias NDOs no tipo de serviço A partir desta revisão, a integração do Recibo de Pagamento ERP Pirâmide e Cardio está apta a validar RP com Várias NDOs e origens de recurso no tipo de serviço (menu: módulo Integração – Sistemas). Para isso foi preciso alterar o executável ‘Int_CardioRP.exe’ para que ele passe a considerar as informações contidas no tipo de serviço enviadas pelo sistema Cardio, e grave no arquivo texto gerado por ele. Assim na integração do RP, o sistema verifica se no cadastro do tipo de serviço existe NDO mapeada para uma origem de recurso, se sim informação será integrada, se não, a será apresentada a mensagem: ‘Não existe origem de recurso associada ao tipo de serviço ‘XXXXX’ para NDO YYYYY no cadastro do tipo de serviço. Verifique o cadastro de tipo de serviço. É necessário informar o tipo de serviço’. a. Ressaltando que após integrado o RP, o usuário irá visualizar apenas uma NDO, mas ao detalhar o rateio dos serviços e o título a pagar serão apresentadas todas as NDOs existentes no lançamento da integração (menu: Módulo Financeiro – Contas a Pagar – Recibo de Pagamento – Botão / ); b. Migrador: PCK_PIR_INT_RP_CARDIO_ORACLE.PCK, PCK_PIR_INTEGRA_RP_CARDIO.PCK, Rev_60300_05Mig_791403.SQL. PCK_PIR_INTEGRA_RP_CR2.PCK, PCK_PIR_CONST_INTEGRA.PCK. ƒ
OC0829000 Nesta revisão foi criado um script para verificar e criar todos os parâmetros que não foram criados no momento de criação da empresa, e assim, sanar o problema ocorrido na integração de um pedido de venda (menu: Módulo Integração – Sistemas). Pro_60300_Rev_60200_78_814322_05Mig_829000.SQL. ƒ
OC0834419 OC0839882 Resolvida a incongruência de informações quando há integração entre o módulo WMS/Industrial e os demais módulo do ERP ‐ Pirâmide, no momento em que o pedido cadastrado é enviado ao WMS/Industrial, para que o sistema traga a informação do frete, caso haja (menu: WMS/Industrial – Pedidos – Pedidos). Caso não haja frete cadastrado no pedido, o sistema trará a informação do frete contido no cadastro do endereço vinculado do cliente (menu: WMS/Industrial – Cadastro Empresa – Cadastro) , do contrário considerará o tipo frete padrão que consta no Parâmetro por Empresa (menu: WMS/Industrial – Gerais – Parâmetros – Por Empresa – Aba Pedido – Aba Padrão). Migrador: PCK_PIR_WMS_INTEGRACAO_CMP.PCK, PCK_PIR_WMS_INTEGRACAO_FAT.PCK, PCK_PIR_INTEGRACAO_PIL.PCK. ƒ
OC0780408 Geração de AF e Recebimento de Nota Fiscal de Entrada para Contrato Passivo vencido e que não utiliza Medição Nesta revisão foi implementada possibilidade de gerar AF e receber NFE para Contratos com data de vencimento ultrapassada e que não utilizam Medição, tendo em vista a permissão da lei 8.666/93 ‐ Art. 73 (menu: Módulo Contratos – Contrato – Itens – Botão ). É importante lembrar que o parâmetro já existente ‘Permite Gerar AF de Itens de Contrato vencido’ (menu: Módulo Administrador – Gerais – Parâmetros – Por Empresa – Aba Compras), quando marcado, já permite a geração de AF para Contratos com data de vencimento ultrapassada, contudo, isto é válido apenas para os Contratos que utilizam Medição. A implementação feita nesta revisão proporcionará a geração das AFs mesmo sem que o Contrato Passivo utilize Medição. Para que isto aconteça foi necessária a alteração descrita abaixo: a. Criadas duas novas colunas no cadastro de tipo de contrato (menu: Módulo Contrato – Cadastros – Tipo de Contrato ‐ Cadastro), são elas: ‘Gerar AF Contrato Vencido’ e ‘Quantidade Limite de Dias’. A primeira coluna deverá ser selecionada apenas para os tipos de Contrato Passivo que permitirão a geração de AF e recebimento de NFE mesmo após o seu vencimento. Já a segunda coluna deverá ser preenchida com a quantidade máxima de dias em que o usuário poderá realizar a geração de AF e recebimento de NFE depois da data de vencimento de do Contrato; b. Para que esta novidade funcione é preciso que tanto o parâmetro ‘Permite Gerar AF de Itens de Contrato vencido’, citado na introdução desta ocorrência, quanto as novas colunas, citadas no item ‘a’ estejam selecionados e preenchidos; c. Migrador: PCK_PIR_CONTRATOS_PASSIVOS; REV_60300_05MIG_780408.SQL. ƒ
Foram criados os Direitos de Perfil ‘PERMITIR_CHEQUE_ADIANT_REEMB’, ‘PERMITIR_BORD_ADIANT_REEMB’ e ‘PERMITIR_AD_CONCEDIDO_REEMB’ (menu: Módulo Administrador – Usuário – Direito do Perfil), para que os botões /
/
configurados na tela Solicitação de Reembolso fiquem habilitados quando o usuário estiver associado a estes novos direitos (menu: Módulo Financeiro – Controle de Adiantamento – Solicitação de Reembolso). Migrador: PRO_60300_REV_60200_79_702413_05MIG_834149.SQL. ƒ
OC0836968 Implementado o layout do arquivo XML para as Notas Fiscais Eletrônicas de Serviço do município de Maceió, estado de Alagoas, denominado XML DE ENVIO ABRASF ‐ MACEIO (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Esta novidade permitirá que as Notas Eletrônicas de Serviço do município citado sejam remetidas de forma automática pelo Portal de Nota Fiscal Eletrônica para autorização da prefeitura. Migrador: PRO_60300_REV_60200_80_477779_05MIG_836968.SQL. ƒ
OC0834247 Resolvido o problema na composição do registro D100 do exportador de dados SPED Pis/Cofins, para apresentar devidamente a chave de acesso dos Conhecimento de Frete emitidos eletronicamente ‐ CT‐e (menu: Módulo Administrador ‐ Importação/Exportação ‐ Configuráveis ‐ Exportador de Dados). Migrador: PRO_60300_REV_60200_79_811274_05MIG_834247.SQL. ƒ
OC0834272 Nesta revisão foi corrigido o erro na geração do registro H020 do exportador de dados SPED Fiscal (menu: Módulo Administrador ‐ Importação/Exportação ‐ Configuráveis ‐ Exportador de Dados). Migrador: PRO_60300_REV_60200_79_829457_05MIG_834272.SQL. ƒ
OC0824617 Ajuste realizado na integração ERP Pirâmide e Cardio para que quando integrado um documento do tipo 8, a integração considere a conta contábil a débito da inclusão do título conforme configuração da NDO de entrada, e realize o lançamento a credito nessa conta (menu: Módulo Integração – Sistemas). Migrador: PCK_PIR_INTEGRACAO_CARDIO.PCK, PCK_PIR_INTEGRACAO_CR2.PCK, PCK_PIR_INTEGRA_CARDIO_ORACLE.PCK. ƒ
OC0836526 A partir de agora na integração de documento do tipo 20 ERP Pirâmide e Cardio, quando o título não estiver cadastrado no ERP Pirâmde será apresentada a mensagem "Titulo não encontrado no Pirâmide.". (menu: Módulo Integração – Sistemas). Migrador: Pro_60300_Rev_60200_80_835192_05Mig_836526.SQL. ƒ
OC0837322 Solucionado o erro que ocorria ao emitir o relatório de Item Identificado 1.30 – Sintético do Risco de Estoque por Período, tornando assim a ser emitido corretamente (menu: WMS/Industrial – Operações Logísticas – Consultas – Itens Identificados PCK_PIR_WMS_SHELFLIFE.PCK. – Botão ). Migrador: ƒ
OC0837246 A partir desta correção, ao utilizar a Fórmula do Formulário ‘RQ’ (menu: WMS/Industrial – Fluxos – Colunas do Formulário) no evento de Aviso de Produção da OP sem Lote, o sistema irá apresentar também os RQ’s que possuem como opção de escopo a Rastreabilidade. Além disso, foi ajustada a incongruência de informação causada ao utilizar um RQ que possui opção de escopo a OP, pois, estava carregando números de OP’s incorretos (menu: WMS/Industrial – Manufatura – Execução – Aviso de Produção da OP sem Lote). PCK_PIR_WMS_INTEGRACAO_FAT.PCK, Migrador: PCK_PIR_WMS_INTEGRACAO_CMP.PCK ƒ
OC0836945 Implementado o layout do arquivo XML e Exportador de Dados para as Notas Fiscais Eletrônicas de Serviço do município de Arapiraca, estado de Alagoas, com a seguinte nomenclatura XML DE ENVIO ABRASF ‐ ARAPIRACA (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados // Portal NF‐e). Esta novidade permitirá que as Notas Eletrônicas de Serviço do município citado sejam remetidas de forma automática pelo Portal de Nota Fiscal Eletrônica para autorização da sua prefeitura. Migrador: PRO_60300_REV_60200_80_477780_05MIG_836945_01.SQL; PRO_60300_REV_60200_80_477780_05MIG_836945_02.SQL; PRO_60300_REV_60200_80_477780_05MIG_836945_03_SP.SQL. ƒ
OC0839075 Efetuados ajustes no banco de dados do sistema a fim de evitar erros na funcionalidade de Gestão de Eventos (menu: Gerais Web – Evento – Pesquisa). Migrador: PRO_60300_REV_60200_80_839052_05MIG_839075.SQL. ƒ
OC0835531 Corrigido o envio de e‐mail por operação (menu: Módulo Administrador – Gerais – Configuração – Envio de Emails por Operação), que, mesmo possuindo endereço de e‐mail configurado corretamente, não estava sendo enviado. Migrador: PCK_PIR_SOLICITACAO_COMPRA.PCK. ƒ
OC0839759 Associada a trigger TRG_PIR_UP_FORNEC_TIPRODEMP.TRG na integração ERP Piramide (menu: Módulo Integração – Sistemas). Migrador: Rev_60300_05Mig_839759.SQL. ƒ
OC0840451 Antes desta revisão, o sistema estava apresentando um erro no detalhamento de reserva do item identificado, pois era apresentada uma pendência da liberação do recebimento que não existia. Além disso, foi ajustado o tempo de processo na reserva do item de pedido (menu: Industrial/WMS – Pedidos – Consultas – Itens do Pedido). Migrador: PCK_PIR_WMS_TEMPO_PROCESSO.PCK. ƒ
OC0840613 Quando finalizada a operação de Cadastro de Bens tanto pelo Módulo Compras com também pelo Módulo Ativo Fixo, não será exibido erro quanto a sua gravação. Migrador: PCK_PIR_ATIVOFIXO.PCK. ƒ
OC0839201 Realizado ajuste na tela Associação NDO x Imposto x CBT x CFOP x Situação Tributária visando evitar problemas na sua utilização (menu: Módulo Administrador – Cadastros – NDO ‐ Associação NDO x Imposto x CBT x CFOP x CST). Migrador: AO_60300_20110730_R01_839201.SQL. ƒ
OC0717054 OC0717057 Disponibilizada uma tabela denominada ‘Documentos’ na tela de Inclusão de Autorização de Fornecimento do Compras Web com o objetivo de possibilitar a vinculação de documentos às AFs geradas a partir de Cotação utilizando o botão (menu: Compras Web ‐ Cotação ‐ Cadastro ‐ Botão ‐ Botão ‐ Botão ‐ ‐ Botão ‐ Botão ). Consequentemente, as telas de alteração e detalhamento de AF também receberam a mesma tabela para que o(s) documento(s) possa(m) ser visualizado(s) pelo usuário. Esta novidade foi necessária para que manter a uniformindade do sistema, pois no módulo compras da aplicação já é possível efetuar a associação de documentos nas AFs (menu: Módulo Compras – Autorização de Fornecimento – Cadastro). Migrador: Rev_60200_79Mig_717054.SQL. ƒ
OC0810566 Em complemento ao conceito de Conta Contábil do Passivo por Origem do Recurso para Múltiplas Contas conforme regras da Agencia Nacional de Saúde – ANS, este passou a ser realizado também na integração de RP com outros sistemas via tabela de integração. Este cenário permite contabilizar Recibo de Pagamento em várias contas credoras com rateio da despesa por tipo de serviço e origem de recurso (menu: Módulo Integração – Sistemas). Para isso, foi criada a coluna COD_ORIGEM_RECURSO na Tabela TI_TITULO_PAG_TIPO_SERVICO para que seja informado o código da origem do recurso do sistema integrante, a qual faz parte da chave primária com valor default '000', como valor padrão interno. Caso não seja informado nenhum valor nesse campo ele ficará com '000' e não haverá rateio. Detalhes: a. Na integração, a origem de recurso e o tipo de serviço enviado pelo sistema integrante serão associados à NDO cadastrada no ERP Pirâmide para que o processo possa ser finalizado com sucesso. Sendo assim, o Recibo de pagamento integrado com origem de recurso será rateado pela NDO informada no tipo de serviço e origem de recurso. Ressaltando que no rateio, o serviço que possuir origem de recurso será considerado nela, mas se não possuir, será considerado na NDO do RP; b. Cada origem de recurso do tipo de serviço deverá estar associada a uma NDO, que indicará a conta do crédito e os impostos que incidem sobre o valor do serviço/origem do recurso. Esta NDO da origem de recurso deverá ter a mesma validação e configuração da NDO do tipo de serviço, seguindo as seguintes características: 9 A NDO não precisará ter configuração contábil (menu: Módulo Administrador ‐ Cadastros ‐ NDO – Cadastro); 9 O tipo de operação da NDO deverá estar configurado com a conta contábil do fornecedor do tipo de serviço/origem do recurso (menu: Módulo Administrador – Cadastros – NDO – Tipo de /
), desta Operação – Botão forma o tipo de serviço/origem do recurso indicará qual é à conta do fornecedor; 9 A aba de Impostos da NDO deverá estar configurada com os impostos que incidem sobre o tipo de serviço/origem do recurso (menu: Módulo Administrador – Cadastros – NDO ‐ Botão ‐ Aba Impostos); 2. Migrador: PCK_PIR_INTEGRA_RP.PCK; PCK_PIR_BASE_INTEGRA.PCK; PCK_PIR_CONST_INTEGRA.PCK, 3. Rev_60300_05Mig_810566_01.SQL, Rev_60300_05Mig_810566_03.SQL, Rev_60300_05Mig_810566_05.SQL, Rev_60300_05Mig_810566_06.SQL. Rev_60300_05Mig_810566_02.SQL, Rev_60300_05Mig_810566_04.SQL, Rev_60300_05Mig_810566_06.SQL, Data da Liberação: 01/08/2012 Invalidação: Próxima Versão 6.
Migrador 6.03.00r06.exe ƒ
OC0840385 Nesta revisão foi realizado um ajuste na fórmula que compõem o valor do item e da nota fiscal de saída na integração ERP Pirâmide e MDLog (menu: Módulo Integração – Sistemas). Migrador: Rev_60300_06Mig_ 840385.SQL. ƒ
OC0844241 Agora a mensagem e erro exibida na TI_NF_SAIDA relacionada à inconsistência na integração de uma NFS da integração ERP Pirâmide com outros sistemas, apresentará a descrição da TI correta (menu: Módulo Integração – Sistemas). Migrador: PCK_PIR_BASE_INTEGRA.PCK. ƒ
OC0829488 Solucionado o problema de divergência de valores que antes existia quanto a integração de Títulos a Receber entre o ERP Pirâmide e Zeus (menu: Módulo Integração – Sistemas). após solução será possível a integração sem divergências. Migrador: PCK_PIR_INTEGRACAO_ZEUS.PCK. ƒ
OC0838667 Regularizada a operação de inclusão de Aviso de Produção para fazer com que somente sejam inseridas movimentações em moeda estrangeira caso o produto já esteja realizando movimentações nesta moeda, evitando assim problemas na atualização do custo médio do material (menu: Módulo Estoque – Operações – Aviso de Produção – Cadastro – Botão PCK_PIR_AVISO_PRODUÇÃO.PCK. ). Migrador: ƒ
OC0839964 Associadas na integração ERP Pirâmide e WPDHosp as triggers TRG_PIR_UP_NFE_TINFENTRADA.TRG, TRG_PIR_DE_NFE_TINFENTRADA.TRG e TRG_PIR_DE_ITNFE_TIITNFENTRADA.TRG para que haja um comportamento normal quanto a integração de uma nota (menu: módulo Integração – Sistemas). Migrador: TRG_PIR_UP_NFE_TINFENTRADA.TRG, TRG_PIR_DE_NFE_TINFENTRADA.TRG, TRG_PIR_DE_ITNFE_TIITNFENTRADA.TRG. ƒ
OC0842688 Corrigida a integração de Títulos a Receber ERP Pirâmide e Infomed, para que na exclusão do título caso não exista a informação do código do documento destino, o sistema considere o número do documento origem para realizar a exclusão (menu: Módulo Integração – Sistemas). Migrador: PCK_PIR_INTEGRA_TREC_SINTETICO.PCK. ƒ
OC0841069 A integração ERP Pirâmide e Gatec passou por ajustes para que nos Lançamentos Contábeis sejam consideradas as filiais definidas pelo usuário ao invés da empresa. Além disso, o sistema passou a calcular corretamente o valor da última compra e data da última compra fato esse que antes não ocorria erroneamente (menu: Módulo Integração Sistemas). Migrador: GATEC_IU_VALOR_MATERIAL.TRG. ƒ
OC0844559 A integração ERP Pirâmide e Gatec passou por ajustes para que na integração dos Lançamentos Contábeis sejam consideradas as filiais cadastradas no sistema ao invés da empresa. Desta forma, o sistema integrante receberá no campo destinado ao código da empresa, a informação da filial definida no ERP Pirâmide. Além disso, o sistema passou a calcular corretamente o valor da última compra e data da última compra fato esse que antes não ocorria erroneamente (menu: Módulo Integração Sistemas). Migrador: GATEC_IU_VALOR_MATERIAL.TRG. ƒ
OC0839413 Regularizada a funcionalidade do botão da tela Listagem de Notas Fiscais Eletrônicas (menu: Gerais Web – NF‐e) para que, quando houver integração com o sistema Ophos, as notas eletrônicas sejam reenviadas corretamente, desta forma, evitando que notas já autorizadas no Ophos e na SEFAZ permaneçam com o status aguardando na tela de listagem supracitada. Migrador: PCK_PIR_NFEL_OPHOS.PCK. ƒ
OC0828239 Inserida validação na Baixa Automática de uma Carga sem Lista, para impedir que esta operação seja realizada por mais de um Usuário ao mesmo tempo (menu: WMS/Industrial – Operações Logísticas – Serviços). Além disso, ajustado a falha que ocorria na operação de Separação, tornando a funcionar corretamente. Migrador: PCK_PIR_WMS_PEDIDO_RESERVA.PCK, PCK_PIR_WMS_PALETE.PCK, PCK_PIR_CONST_ERROS_PIL.PCK, PCK_PIR_WMS_ITENS_PEDIDO.PCK, REV_60300_06MIG_828239.SQL. ƒ
OC0837091 A partir desta correção, o sistema impedirá o usuário de realizar o Planejamento da Produção de um Pedido, cujo um dos Itens do Pedido faça parte de uma formulação que possui mais de um Item de Saída. Anteriormente, estava sendo restringido o replanejamento da produção quando havia alguma formulação associada ao item do pedido sem levar em consideração a crítica acima citada (menu: WMS/Industrial – Manufatura – Planejamento – Análise da Carteira de Pedidos – PCK_PIR_WMS_PLANEJAMENTO.PCK. Botão ). Migrador: ƒ
OC0841351 Os registros ‘M230 ‐ Informações Adicionais de Diferimento’ e ‘M630 ‐ Informações Adicionais de Diferimento’ do exportador de dados SPEDPC ‐ EFD Contribuições foram ajustados para não mais agruparem as informações por filial (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: REV_60300_06MIG_841351_01_VW.SQL, REV_60300_06MIG_841351_02.SQL. ƒ
OC0837439 Disponibilizado o novo parâmetro ‘Enviar para separação após gerar NF Financeira (Mãe)’ que permitirá às empresas escolher em que momento os produtos dos Pedidos de Venda serão encaminhados para separação (menu: Módulo Comercial – Gerais – Parâmetros – Por Filial – Aba Separação). Ao assinalar o parâmetro, a ordem de separação dos Pedidos de Venda somente será executada após a geração da Nota Fiscal Financeira (mãe). Ao desmarcá‐lo, o sistema procederá como já fazia, enviando os Pedidos para separação logo após a sua autorização. O padrão deste parâmetro após a migração é desmarcado Migrador: PCK_PIR_FATURAMENTO.PCK, PCK_PIR_ORDEM_SEPARACAO.PCK, PCK_PIR_PEDIDO_VENDA.PCK, PRO_60300_REV_60200_80_717730_06MIG_837439.SQL. ƒ
OC0841010 Quando finalizada a operação de Cadastro de Bens tanto pelo Módulo Compras quanto pelo Módulo Ativo Fixo, não será exibido erro quanto a sua gravação. Migrador: PCK_PIR_ATIVOFIXO.PCK. ƒ
OC0836788 Corrigido o registro I155 do SPED Fcont, visto que o valor dos debitos estava sendo considerado na composição dos créditos (menu: Módulo Administrador ‐ Importação/Exportação ‐ Configuráveis ‐ Exportador de Dados). Migrador: PRO_60300_REV_60200_80_816904_06MIG_836788.SQL. ƒ
OC0843038 Os registros ‘C100E ‐ N.Fiscal(01),Avulsa(1B),Produtor(04) e Eletrônic(55)‐Entrada’ e ‘C100S ‐ N.Fiscal(01),Avulsa(1B),Produtor(04) e Eletrônica(55)‐Saída’ do exportador de dados SPEDEF ‐ SPED Escrituração Fiscal, foram ajustados para terem a variável IND_PAGAMENTO preenchida com o valor ‘2 –Outros’ de acordo com o novo layout, onde os indicadores do tipo de pagamento do novo layout são: 0‐ À vista; 1‐ A prazo; 2 – Outros (menu:Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: PRO_60300_REV_60200_81_841775_06MIG_843038.SQL. ƒ
OC0846532 Ajustado o comportamento do Desagrupamento de mais de 1 (um) item ao mesmo tempo, pois, o sistema não estava realizando a operação para o segundo item em diante. Além disso, melhorada a mensagem de erro que é exibida quando há falha neste momento, para indicar que o respectivo produto utilizado possui mais de um item de saída na instância da formulação (menu: WMS/Industrial – Pedidos – Consultas – Itens do Pedido – Botão ). Migrador: PCK_PIR_WMS_PLANEJAMENTO.PCK, REV_60300_06MIG_846532.SQL. ƒ
OC0843039 Nesta revisão foi feito um ajuste na operação de Apuração dos Débitos para que a partir de agora o valor obtido a partir da apuração não considere mais os descontos das notas fiscais de saídas (menu: Módulo Fiscal – Apuração – Apuração PIS/COFINS – Botão ). Assim, os registros M210, M400 e C170S do exportador de dados SPEDPC ‐ EFD Contribuições serão gerados corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis ‐Exportador de Dados). Migrador: PRO_60300_REV_60200_81_831012_VW_06MIG_843049.SQL. ƒ
OC0844924 O exportador de dados ‘FC2011 ‐ FCONT Controle Fiscal de Transição 2011’ foi ajustado para passar a gerar o registro ‘I050 ‐ Plano de Contas’ corretamente, ou seja, gerar as informações sobre as contas associadas ao plano referencial no período (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: REV_60300_06MIG_844924.SQL. ƒ
OC0846631 OC0824392 Ajustado o funcionamento da tela Consulta Cadastro de Pendências (menu: WMS/Industrial – Pedidos – Consultas – Itens de Pedido – ), pois, estava apresentando erro indevido. Migrador: Botão PCK_PIR_WMS_PENDENCIA.PCK, PCK_PIR_CONST_ERROS_PIL.PCK, PCK_PIR_WMS_PLANEJAMENTO.PCK, REV_60300_06MIG_846631.SQL. ƒ
OC0842364 Regularizada a Integração ERP Pirâmide e Cardio para não apresentar inconsistência em relação a operação de baixa de documento (menu: Módulo Integração – Sistemas). Migrador: PCK_PIR_INTEGRACAO_CARDIO.PCK, PCK_PIR_INTEGRACAO_CR2.PCK, PCK_PIR_INTEGRA_CARDIO_ORACLE.PCK. ƒ
OC0845832 Eliminado o caractere indevido que estava armazenado na package PCK_PIR_INTEGRACAO_CARDIO e também na PCK_PIR_TYPES foi adicionado o campo origem de recurso no tipo (menu: Módulo Integração – Sistemas). Migrador: PCK_PIR_INTEGRACAO_CARDIO.PCK, PCK_PIR_INTEGRACAO_CR2.PCK, PCK_PIR_INTEGRA_CARDIO_ORACLE.PCK, PCK_PIR_TYPES.PCK. ƒ
OC0847248 Foi corrigido o registro ‘F600 ‐ Contribuição Retida na Fonte’ do exportador de dados ‘SPEDPC‐SPED Contribuições’ para que o valor da base de cálculo passe a ser gerado corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: REV_60300_06MIG_847248.SQL. Data da Liberação: 08/08/2012 Invalidação: Próxima Versão 7.
ƒ
Migrador 6.03.00r07.exe OC0840031 Corrigido o ERP Pirâmide para que quando finalizada a exclusão de um Borderô, o sistema não apresentará erro (menu: Módulo Financeiro – Tesouraria – Borderô – Cadastro – Botão PCK_PIR_TITULO_PAGAR.PCK. ). Migrador: ƒ
OC0842036 Para esta revisão foi ajustada a verificação que assegura a igualdade entre os impostos e as alíquota inseridas na NDO das Notas Fiscais e na NDO do Faturamento Cíclico, evitando assim a apresentação de erros durante a operação de Faturamento Cíclico (menu: Módulo Comercial – Saídas – Cadastro – Botão PCK_PIR_FATURAS.PCK; GERAR FAT CÍCLICO). Migrador: PCK_PIR_CONST_ERROS_VEN.PCK; PRO_60300_REV_60200_81_799824_07MIG_842036.SQL. ƒ
OC0844286 Ao ser identificado problema na habilitação do botão da tela Itens de Contrato Passivo foram realizados ajustes na função que verifica a data de vigência do Contrato, assim a permissão para geração ou não de AF para o Contrato será feita corretamente (menu: Módulo Contratos Passivos – Contratos – Contrato – Itens). Migrador: PCK_PIR_CONTRATOS_PASSIVOS.PCK. ƒ
OC0841947 Em razão de divergências verificadas nos valores de custo médio e total constantes no relatório de Consumo por Centro de Custo (menu: Módulo Estoque – Relatórios – Gerenciais – Consumo por C. Custo) e nas Movimentações do Estoque (Kardex) (menu: Módulo Estoque – Consultas – Movimentação), foi implementado o campo ‘Considerar custo médio na requisição’ na tela de geração do relatório de Consumo por Centro de Custo para que o usuário possa escolher qual o custo médio que deseja visualizar no relatório. Quando o novo campo estiver marcado, todas as requisições de compra geradas por NFE terão o seu custo médio preenchido com o custo médio verificado no momento do atendimento da requisição. Ao manter o novo campo desmarcado, o sistema se comportará como já fazia antes desta revisão, ou seja, pegando o custo de entrada da última NFE do dia. Relatório alterado: CSMRQST.QRP. Migrador: PCK_PIR_REL_CONSUMO_CCUSTO.PCK. ƒ
OC0844637 Com o objetivo de evitar que o fechamento Cíclico mensal seja gerado com data errada, trocando o dia 31 pelo 30 por exemplo, foi realizado ajuste na inclusão de Tipo de Faturamento (menu: Módulo Comercial ‐ Cadastros – Tipo Faturamento), que a partir desta revisão, sempre que for selecionada a peridiocidade ‘Decendial’ acontecerá o seguinte cenário: o campo ‘Dia de Referência’ será automaticamente preenchido com o dia 10 e bloqueado para edição; e o campo ‘Faturas serão geradas no fim do mês’ também será assinalado de forma automática sem permissão para alteração. Migrador: PCK_PIR_FATURAS.PCK. ƒ
OC0838559 Corrigida a operação de Transferência Externa de Bens, para que a depreciação acumulada do bem não seja contabilizada (menu: Módulo Ativo Fixo ‐ Bens ‐ Cadastro ‐ Botão ). Migrador: PCK_PIR_ATIVOFIXO.PCK. ƒ
OC0848206 Resolvido o problema que estava ocorrendo na operação de Recálculo da Depreciação do Bem, para que ao ser realizado esta operação o sistema passe a exibir corretamente uma única movimentação do bem. Pois anteriormente o sistema estava exibindo erroneamente duas movimentações para o mesmo bem (menu: Módulo Ativo Fixo – Movimentações – Depreciação). Migrador: PCK_PIR_ATIVOFIXO.PCK. ƒ
OC0848786 Foi realizada uma correção na função de depreciação para fazer a depreciação normal, logo após uma baixa proporcional, considerando também o dia da baixa proporcional (menu: Módulo Ativo Fixo – Movimentação – Depreciação). Migrador: PCK_PIR_ATIVOFIXO.PCK. ƒ
OC0846939 O registro M230 ‐ Informações Adicionais de Diferimento do exportador de dados SPEDPC ‐ EFD Contribuições foi ajustado nesta revisão para passar a ser gerado corretamente (menu: Módulo Administrador ‐ Importação/Exportação ‐ Configuráveis ‐ Exportador de Dados). Migrador: PRO_60300_REV_60200_81_846775_07MIG_846939_VW.SQL. ƒ
OC0845824 Implementada a tabela adicional OPS a fim de preencher os tipos de serviço que não deverão ser considerados na geração do exportador de dados NFTS ‐ Nota Fiscal de Tomador de Serviço SP (menu: Módulo Administrador ‐ Importação/Exportação ‐ Configuráveis ‐ Exportador de Dados). A opção ‘Gerar Arquivo de Texto com tamanho variável’ irá ser desabilitada para este exportador de dados. Migrador: PRO_60300_REV_60200_80_817773_07MIG_845824.SQL. ƒ
OC0843379 O registro ‘E510 – Consolidação dos Valores do IPI’ do exportador de dados SPEDEF ‐ SPED Escrituração Fiscal foi ajustado para que passe a gerar o arquivo em conformidade com as seguintes CSTs: 00 ‐ Entrada com recuperação de crédito 01 ‐ Entrada tributada com alíquota zero, 02 ‐ Entrada isenta, 03 ‐ Entrada não‐tributada, 04 ‐ Entrada imune, 05 ‐ Entrada com suspensão, 49 Outras entradas, 50 ‐ Saída tributada, 51 ‐ Saída tributada com alíquota zero, 52 ‐ Saída isenta, 53 ‐ Saída não‐tributada, 54 ‐ Saída imune, 55 ‐ Saída com suspensão e 99‐ Outras saídas. Migrador: PRO_60300_REV_60200_81_799470_07MIG_843379.SQL. ƒ
OC0816635 Regularizada a geração do Exportador de Dados Sped Contábil, a fim de que o registro J150 passe a ser gerado conforme regra estabelecida em seu layout (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: PRO_60300_REV_60200_76_799018_07MIG_816635.SQL. ƒ
OC0850132 Ajustada a integração ERP Pirâmide e Zeus para fazer com que o job que processa a baixa do título a receber na integração execute corretamente a função designada a ele (menu: Módulo Integração – Sistemas). Migrador: Pro_60300_Rev_60200_82_848411_07Mig_850132.SQL. ƒ
OC0844275 Ajustada a tela de Cadastro de Contratos Passivos para que ao ser expandida pelo usuário os botões sejam apresentandos conforme o espaço disponibilizado, pois antes, mesmo aumentando o tamanho da tela, os botões não estavam sendo exibidos (menu: Módulo Contratos Passivos – Contratos – Contrato – Cadastro). Migrador: Rev_60300_07Mig_844275.SQL. ƒ
OC0845110 Com o intuito de tornar a geração dos dados para o exportador de dados SPEDPC – EFD Contribuições mais consistente nesta revisão foram feitas alterações tanto na função de Apuração do PIS/COFINS quanto nos registros do exportador de dados mencionado. A saber, as alterações realizadas foram: a. Na Apuração do PIS/COFINS no cálculo das receitas o sistema irá verificar a Data de Cancelamento para identificar se a Nota de Saída ou Título a Receber foi cancelada no mês posterior ao da emissão, quando ocorrer tal situação este irá fazer parte da Receita no período de Apuração. Quando as Notas ou Títulos forem cancelados no mesmo mês de emissão estes não irão compor as receitas na Apuração (menu: Módulo Fiscal – Apuração – Apuração PIS‐COFINS); b. Ainda na função de Apuração, sendo que não Apuração dos Débitos, o sistema irá verificar a Data de Cancelamento para identificar se a Nota de Saída ou Título a Receber foi cancelada no mês posterior ao da emissão, estes irão fazer parte da Receita no período de Apuração. Notas ou Títulos cancelados no mesmo mês de emissão não irão compor os débitos. Ainda na apuração dos Débitos quando o cancelamento ocorrer em mês posterior ao da emissão será feito um Ajuste de Débito (creditando), cujo mês/ano de apuração seja igual ao do cancelamento, lembrando que estes ajustes serão feito tanto para as Notas de Saídas quanto para os Títulos a Receber. No Relatório de Apuração dos Débitos serão exibidos os dados considerando a situação supramencionada (menu: Módulo Fiscal – Apuração – Apuração PIS/COFINS – Botão ); c. A tela Inclusão de Ajustes das Contribuições Sociais foi ajustada para que as informações passem a ser exibidas com maior clareza para o usuário (menu: Módulo Fiscal – Apuração – Apuração PIS/COFINS – Botão ); d. A Apuração do Diferimento dos Débitos foi alterada para não considerar Títulos a Receber de provisão (que não permitem baixa); e. O exportador de dados "SPEDPC‐EFD Contribuições" também foi ajustado para atender o tratamento do cancelamento, onde impactará nos seguintes registros: 9 0145 ‐ Campos: "03‐VL_REC_TOT‐Valor da Receita Bruta Total da Pessoa Jurídica no Período", "04‐VL_REC_ATIV‐Valor da Receita Bruta da(s) Atividade(s) Sujeita(s) à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta" e "05‐VL_REC_DEMAIS_ATIV‐Valor da Receita Bruta da(s) Atividade(s) Sujeita(s) à Contribuição Previdenciária sobre a Remuneração"; 9 A100 ‐ Campo "05‐COD_SIT‐Código da situação do documento fiscal"; 9 C100 ‐ Campo "06‐COD_SIT‐Código da situação do documento fiscal"; 9 C380 ‐ Campos "07‐VL_DOC‐Valor total dos documentos emitidos" e "08‐VL_DOC_CANC‐Valor total dos documentos cancelados"; 9 F500, F510, F525, F550, F560, P199 e 1900 ‐ Tratamento na condição de geração do registro. f.
Migrador: Pro_60300_Rev_60200_81_762256_01_07Mig_845110.sql, Pro_60300_Rev_60200_81_762256_02_07Mig_845110_VW.sql, Pro_60300_Rev_60200_81_762256_03_07Mig_845110_VW.sql, Pro_60300_Rev_60200_81_762256_04_07Mig_845110_VW.sql, Pro_60300_Rev_60200_81_762256_05_07Mig_845110_VW.sql, Pro_60300_Rev_60200_81_762256_06_07Mig_845110_VW.sql, Pro_60300_Rev_60200_81_762256_07_07Mig_845110_VW.sql, Pro_60300_Rev_60200_81_762256_08_07Mig_845110_VW.sql, Pro_60300_Rev_60200_81_762256_09_07Mig_845110_VW.sql, Pro_60300_Rev_60200_81_762256_10_07Mig_845110_VW.sql, Pro_60300_Rev_60200_81_762256_11_07Mig_845110_VW.sql g. Relatório Alterado: CONTDEB.RPT ƒ
OC0850695 O registro D500 – do exportador de dados SPED Escrituração Fiscal foi ajustado para gerar corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: PCK_PIR_SPED_FISCAL.PCK. ƒ
OC0852058 Para esta revisão foi feito novo ajuste na verificação que assegura a igualdade entre os impostos e as alíquota inseridas na NDO das Notas Fiscais e na NDO do Faturamento Cíclico, evitando assim a apresentação de erros durante a operação de Faturamento Cíclico (menu: Módulo Comercial – Saídas – Cadastro – Botão ƒ
). Migrador: PCK_PIR_FATURAS.PCK. OC0852616 O registro ‘P199 ‐ Processo Referenciado’ do exportador de dados SPEDPC ‐ EFD Contribuições foi ajustado para ser gerado com as informações corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: REV_60300_07MIG_852616.SQL. Data da Liberação: 15/08/2012 Invalidação: Próxima Versão 8.
Migrador 6.03.00r08.exe ƒ
OC0852913 Nesta revisão foi solucionado o problema que não estava permitindo o cancelamento do contrato quando este não controla saldo(menu: Módulo Compras ‐ Contratos ‐ Contratos ‐ Cadastro). Migrador: PCK_PIR_CONTRATOS_PASSIVOS. ƒ
OC0852178 Foram realizadas adaptações da funcionalidade Pro rata Dia para que ela passe a ter os seguintes comportamentos: O sistema ao realizar o ajuste da receita conforme configuração do tipo de recebimento, será feito apenas um lançamento na data de recebimento e de acordo com o valor da baixa. No recebimento do título será considerada a conta de cliente e não a transitória (menu: Módulo Financeiro – Contas a Receber – Título). Ao processar o estorno do recebimento, será validada a conta transitória e não a do cliente (menu: Módulo Financeiro – Contabilidade – Lançamentos – Estorno Automático por Competência). Migrador: PCK_PIR_BAIXA_TITULO_REC.PCK. ƒ
OC0850984 Realizado um ajuste no executável InterCardio e agora será possível gerar os registros referente ao tipo de serviço do recibo de pagamento (ERP Piramide). Migrador: PCK_PIR_INTEGRA_RP_CARDIO.PCK. ƒ
OC0851471 Inserida a coluna DATA_CADASTRO na tabela PIR_ERROS_UNIGAS da integração ERP Pirâmide e Unigas, para que seja permitido filtrar os registros do log por período(menu: Módulo Integração – Sistemas). Migrador: Pro_60300_Rev_60200_83_500884_08Mig_851471.SQL. ƒ
OC0850772 Agora na integração de uma Nota Fiscal de Entrada se a coluna COD_DEPOSITO configurada na TI_NOTA_FISCAL_ENTRADA não estiver preenchida, será apresentada um critica para que o usuário possa preencher a coluna. Porém, isso dependerá se a contabilização do produto for feita pela aba de Produtos na NDO (menu: Módulo Integração – Sistemas). Migrador: PCK_PIR_CONST_INTEGRA.PCK, PCK_PIR_INTEGRACAO_NFENTRADA.PCK. ƒ
OC0854184 Solucionado o problema de obrigatoriedade da informação de origem de recurso do tipo de serviço na integração de Recibo de Pagamento ERP Pirâmide e Cardio, uma vez que a informação citada é facultativa e não obrigatória (menu: Módulo Integração – Sistemas). Migrador: PCK_PIR_INTEGRA_RP_CARDIO.PCK, PCK_PIR_INTEGRA_RP_CR2.PCK, PCK_PIR_INT_RP_CARDIO_ORACLE.PCK. ƒ
OC0840667 Corrigida a configuração do job ‘Envio de e‐mail de prazo excedido para nota de remessa’ (menu: Módulo Administrador – Gerais – Configuração – Configuração de Job – Cadastro) para que o e‐mail informativo somente seja remetido ao receptor quando no cadastro do cliente da nota fiscal existir um correio eletrônico inserido, já que o job considera o e‐mail do cliente (menu: Módulo Financeiro – Cadastros Financeiros – Contas a Receber – Clientes – Cadastro). Com este ajuste o sistema não remeterá mais e‐mails em duplicidade. Migrador: PCK_PIR_BASE_FATURAMENTO.PCK. ƒ
OC0850210 Criada à coluna ‘COLUNA COD_TOTALIZADOR_PARCIAL’ na TI_ALIQUOTA_RESUMO_CUPONS para que na integração de Cupom Fiscal entre o ERP Pirâmide e MDLog, seja possível mais de um registro com a mesma alíquota (menu: Módulo Integração – Sistemas). Migrador: Rev_60200_82Mig_845842.SQL. ƒ
OC0825139 Impressão do código de barras dos itens no relatorio de Autorização de Fornecimento Padrão Nesta revisão foi disponibilizada a possibilidade de impressão do código de barras dos itens da AF no relatório AF Padrão (menu: Módulo Compras – Autorização de Fornecimento – Cadastro – Botão ), onde o usuário deverá indicar no cadastro de cada produto qual será seu código de barras padrão a ser considerado na emissão do relatório citado. Para isto foram feitas as seguintes alterações: a. Criada a coluna denominada ‘Padrão’ na tabela de listagem dos códigos de barras das telas de inclusão/alteração de produtos (menu: Módulo Estoque – Produto – Cadastro – Botão /
) para que o usuário possa indicar, assinalando a nova coluna, qual o código de barras a ser como padrão para o produto na emissão do relatório de AF Padrão. É importante observar que: para que o código de barras padrão seja levado automaticamente para o relatório de AF, o usuário deverá marcar apenas um dos códigos de barras de cada fabricante e marca de produto; b. Caso o fabricante e marca possua mais de um código de barras indicado como padrão, o sistema dará prioridade ao primeiro fabricante e marca do material que o sistema localizar na listagem dos fabricantes da tela de inclusão/alteração de produto – aba fabricantes, ou seja, aquele que vier primeiro na lista será impresso no relatório AF Padrão, por exemplo: o fabricante X tem o código 001, já o fabricante Y tem o código 002, então a prioridade será do fabricante X. Isto porque o número 1(hum) vem antes do número 2 (dois); c. Incluída a nova variável CODIGO_BARRAS_PADRAO no relatório de AF Padrão que exibirá o código de barras dos itens; d. Relatório alterado: AFPADRAO.QRP; e. Migrador: PCK_PIR_CONST_ERROS_EST.PCK; REV_60300_08MIG_825139SQL.SQL. PCK_PIR_PRODUTO.PCK; ƒ
OC0846558 Corrigidos os erros que estavam gerando valores incorretos no relatório de Acompanhamento Orçamentário (menu: Módulo Orçamento – Relatórios – Orçamentários – Acompanhamento Orçamentário). A origem do problema estava no filtro parcial do período em relação à versão, por exemplo: se uma versão começava dia 01/01/2012 e terminava 31/01/2012, quando era filtrado um período parcial como 01/01/2012 a 15/01/2012 ou 16/01/2012 a 31/01/2012 ou 05/01/2012 a 20/01/2012, o relatório não presentava o valor realizado corretamente. Em alguns casos, deixava até de exibir os valores referente a orçado, transferência, etc. Relatório alterado: RORC0003.RPT. Migrador: REV_60300_08MIG_846558.SQL. ƒ
OC0852504 O registro ‘0190 – Identificação da Unidade de Medida’ dos exportadores de dados SPEDPC ‐ EFD Contribuições, SPEDEF ‐ SPED Escrituração Fiscal, SPED12 ‐ SPED Escrituração Fiscal‐2012, SPED11 ‐ SPED Escrituração Fiscal‐
2011 e SPED10 ‐ SPED Escrituração Fiscal‐2010 foi ajustado para passar a ser gerado com as unidades de medidas corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: PRO_60300_REV_60200_83_802019_08MIG_852504.SQL, ƒ
OC0848571 Regularizada a operação de Integração Contábil do Estoque para que não sejam apresentandos erros indevidos como ‘Erro ao rodar Package no Oracle. Contacte o administrador do banco de dados’ (menu: Módulo Estoque – Integração Contábil ‐ Contabilizar). Migrador: PCK_PIR_ESTOQUE.PCK. ƒ
OC0849854 Nesta revisão, foi corrigido o problema apresentado na depreciação do bem. Este problema acontecia para o bem baixado parcialmente, pois o sistema estava obtendo a data mínima para depreciar de forma errada, considerando a data de ativação do bem o que provocava erro (menu: Módulo Ativo Fixo ‐ Movimentação ‐ Depreciação/Correção). Migrador: PCK_PIR_ATIVOFIXO.PCK. ƒ
OC0851966 A fim de atender ao ato COTEPE/ICMS n° 35, de 24 de Novembro de 2010, que dispõe sobre os prazos de Cancelamento das Notas Fiscais Eletrônicas de produto, foi ajustado o comportamento do botão da tela Saídas (menu: Módulo Comercial – Saídas – Cadastro), que a partir de agora somente habilitar quando for selecionada pelo usuário uma NFS eletrônica que foi autorizada a menos de 24h (vinte e quatro horas) pela Secretaria da Fazenda (SEFAZ). Migrador: PIR_PCK_NF_ELETRONICA.PCK. ƒ
OC0845647 Implementada a funcionalidade de Gestão de Eventos. A função Gestão de Eventos é uma ferramenta que tem como objetivo possibilitar a convocação de reuniões (Eventos) entre colaboradores de forma mais prática e automatizada. O usuário convocador incluirá os Eventos e as pautas no sistema relacionando os seus responsáveis, que por sua vez poderão inserir comentários e anexar documentos relevantes antes mesmo do acontecimento efetivo do Evento, assim, após a finalização dos Eventos no sistema será gerado um único documento contendo o resumo de tudo que foi tratado. Este resumo será utilizado no dia da reunião (Evento) como pauta, tornando o encontro mais objetivo e produtivo. As alterações e configurações no sistema serão descritas abaixo: a. Criado o novo menu Evento no Gerais Web (menu: Gerais Web – Evento – Pesquisa) que dará acesso às novas telas de pesquisa, inclusão, alteração, detalhamento, histórico dos Eventos e configuração dos prazos; b. A partir da tela de listagem dos Eventos será possível detalhar, editar, excluir, finalizar, reabrir e copiar os Eventos. Já na tela de inclusão o usuário iniciador do Evento deverá inserir os dados do Evento, os itens e associar os itens aos seus respectivos departamentos responsáveis, assim, quando o Evento for colocado em andamento pelo usuário iniciador a partir de um clique no botão EM ANDAMENTO da tela alteração de Evento, cada responsável pelos itens receberá um e‐mail de alerta para tratamento da pauta do item; c. Na tela de configuração dos prazos o usuário iniciador do Evento deverá preencher os prazos máximos e dias mínimos para manipulação dos itens do Evento pelo usuário iniciador, pelos departamentos obrigatórios e os demais departamentos; d. Para utilização desta nova funcionalidade serão necessárias pré‐
configurações no ERP Pirâmide: e. No módulo comercial deverão ser preenchidos os 2 (dois) novos parâmetros: ‘Caminho inicial para salvar arquivos’ e ‘Atributo do cliente para nome da pasta’, que estarão dentro do grupo Reunião (menu: Módulo Comercial – Gerais – Parâmetros – Gerais). No primeiro parâmetro deverá ser informado o caminho padrão da rede onde serão salvos os arquivos anexados aos Itens do Evento. No segundo parâmetro, para que as pastas de cada departamento possam ser criadas no caminho informado no primeiro parâmetro, o usuário deve inserir o código do atributo (que é cadastrado no módulo administrador ‐ menu: Módulo Administrador – Cadastros – Atributos – Cadastro) que estiver vinculado ao papel de ‘colaborador’. Desta forma, a nomenclatura informado pelo usuário para o atributo ‘colaborador’ no cadastro do cliente (Módulo Financeiro – Contas a Receber – Clientes ‐ Cadastro – Aba Atributos) é que nomeará a pasta do departamento na rede. Exemplo: se o atributo de ‘colaborador’ estiver cadastrado no módulo administrador com o código 001 e no cadastro do cliente o atributo ‘colaborador’ receber a nomenclatura (o valor) PROCENGE, então a pasta do cliente será salva na rede com a nomenclatura PROCENGE, no diretório N:\SGP\Areas\Desenvolvimento\Outros Documentos, ficando: N:\SGP\Areas\Desenvolvimento\Outros Documentos\ PROCENGE; f.
A tela Manutenção de Departamentos por Filial (menu: Módulo Financeiro – Contas a Pagar – Cadastros – Colaborador – Cadastro) recebeu o botão REPLICAR PARA FILIAIS como que atuará como replicado r do colaborador para todas as demais filiais da empresa. Ao acioná‐lo, o sistema automaticamente efetuará a cópia, exibindo uma mensagem de sucesso ou não ao término da operação. Durante a cópia, caso já exista a matrícula do colaborador na filial de destino, será exibida uma crítica para o usuário. Neste caso será necessário inserir o colaborador manualmente na filial de destino; g. No módulo administrador foi inseridoo novo menu Tipo de Evento (menu: Módulo Administrador – Cadastros – Tipo de Evento) para que sejam cadastrados todos os tipos de Eventos que poderão existir para cada filial. Ainda na mesma tela, o usuário deverá vincular os tipos de Evento ao respectivo grupo empresarial, limitando assim cada tipo de Evento para departamentos específicos; h. Migrador: PCK_PIR_COLABORADOR.PCK; PCK_PIR_CONST.PCK; PCK_PIR_CONST_ERROS_FIN.PCK; PCK_PIR_REUNIAO.PCK; PCK_PIR_TYPES.PCK; PCK_PIR_USUARIO.PCK; PRO_60300_REV_60200_80_477551_01_08MIG_845647.SQL; PRO_60300_REV_60200_80_477551_02_08MIG_845647.SQL; PRO_60300_REV_60200_80_477551_03_08MIG_845647.SQL; PRO_60300_REV_60200_80_477551_04_08MIG_845647.SQL. ƒ
OC0830868 Com a intenção de proporcionar maior agilidade e também flexibilizar a edição dos Preços Unitários (menu: Módulo Comercial – Tabela de Preços – Tabela – Botão ), nesta revisão foi criado o parâmetro geral ‘Usa Tolerância’ (menu: Módulo Comercial – Gerais – Parâmetros ‐ Por Empresa), que quando assinalado fará com que a verificação das tolerância positiva e negativa aconteça, contudo, se estiver desmarcado o sistema não realizará a verificação das tolerâncias caso sejam ultrapassadas. As telas onde a verificação das tolerâncias deixará de ocorrer quando o parâmetro estiver demarcado serão: Configuração de parâmetros por empresa (menu: Módulo Comercial – Gerais – Parâmetros – Por Empresa); Inclusão/Alteração de Preços Unitários (menu: Módulo Comercial – Tabela de Preço – Preço Unitário); Inclusão/Alteração de Associação de Produtos e Tabela de Preços (menu: Módulo Comercial – Tabela de Preço – Tabela x Produto – Configuração); Ativação/Inativação de Tabela de Preço por Produto (menu: Módulo Comercial – Tabela de Preço – Tabela x Produto – Configuração); Inclusão/Alteração de Pedido de Venda (menu: Módulo Comercial – Pedidos – Cadastro – Botão /
); Inclusão/Alteração de Contrato Ativo (menu: Módulo Comercial – Contratos – Cadastro ‐ Botão /
PCK_PIR_TABELA_PRECOS.PCK; REV_60300_08MIG_830868.SQL. ƒ
). Migrador: OC0851766 A fim de atender ao ato COTEPE/ICMS n° 35, de 24 de Novembro de 2010, que dispõe sobre os prazos de Cancelamento das Notas Fiscais Eletrônicas de produto, foi ajustado o comportamento do botão da tela Saídas (menu: Módulo Comercial – Saídas – Cadastro), que a partir de agora somente habilitar quando for selecionada pelo usuário uma NFS eletrônica que foi autorizada a menos de 24h (vinte e quatro horas) pela Secretaria da Fazenda (SEFAZ). Migrador: PIR_PCK_NF_ELETRONICA.PCK. ƒ
OC0833568 Implementada nesta revisão a possibilidade de preenchimento automático da Observação nas notas fiscais de saída originadas de cupom fiscal (menu: Módulo Comercial – Pedidos – Cadastro – Botão ). Hoje o preenchimento da Observação é manual, o que abre espaço para erros do usuário quando a quantidade de notas é grande. a. Disponibilizadas três novas variáveis na tela de fórmula de complemento de Observação (menu: Administrador – Gerais – Observação – Botão ‐ Botão ) para a CupomFiscalDataEmissao; CupomFiscalSerieFabricacaoECF; origem faturamento, que CupomFiscalNumeroECF são: e b. Ajustada a gravação das notas fiscais de saída para que quando o usuário adicionar uma Observação do tipo cupom fiscal, o sistema buscará e gravará automaticamente os dados dos cupons fiscais associados aos pedidos de venda da nota nos campos referentes aos dados complementares da Observação; c. Migrador: PCK_PIR_FATURAMENTO.PCK PCK_PIR_BASE_FATURAMENTO.PCK. ƒ
e OC0857157 Solucionado o erro que era apresentando ao liberar uma Solicitação de Compras que sensibiliza o orçamento (menu: Módulo Compras – Solicitação – Cadastro – Botão ). Agora, as Solicitações poderão ser gravadas sem dificuldades. Migrador: PCK_PIR_NOVO_ORCAMENTO.PCK. ƒ
OC0855497 Com o objetivo de evitar duplicidades na geração dos arquivos dos exportadores de dados SPEDPC ‐ EFD Contribuições, SPEDEF ‐ SPED Escrituração Fiscal, SPED12 ‐ SPED Escrituração Fiscal‐2012, SPED11 ‐ SPED Escrituração Fiscal‐
2012, SPED10 ‐ SPED Escrituração Fiscal‐2012, SPED09 ‐ SPED Escrituração Fiscal‐
2009 (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados), nesta revisão foi incluído o campo ‘Série Fiscal’ na tela de Inclusão de Notas Denegadas e Inutilizadas e a coluna ‘Série Fiscal’ na tela Cadastro de Notas Denegadas e Inutilizadas (menu: Módulo Administrador – Ferramentas – Comercial – Registro Nota Denegada e Inutilizada) que quando preenchido com a série fiscal da nota irá passar a gerar os registros ‘C100X ‐ Nota Fiscal (01,1B,04 e 55)‐Denegada ou Inutilizada‐Entrada’ e ‘C100Y ‐ Nota Fiscal (01,1B,04 e 55)‐Denegada ou Inutilizada‐Saída’ com as informações corretas. Migrador: PRO_60300_REV_60200_83_779545_01_08MIG_855497.SQL, PRO_60300_REV_60200_83_779545_02_08MIG_855497.SQL. ƒ
OC0855745 O registro ‘E510 ‐ Consolidação dos Valores do IPI’ dos exportadores de dados SPEDEF ‐ SPED Escrituração Fiscal, SPED12 ‐ SPED Escrituração Fiscal‐
2012, SPED11 ‐ SPED Escrituração Fiscal‐2012, SPED10 ‐ SPED Escrituração Fiscal‐
2012, SPED09 ‐ SPED Escrituração Fiscal‐2009, foi ajustado para ser gerado com os seguintes Códigos de Situação Tributária: Notas de Entrada: 00, 01, 02, 03, 04, 05 e 49 e Notas de Saídas: 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 99 (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: PCK_PIR_SPED_FISCAL.PCK. ƒ
OC0855359 Nesta revisão foi realizado um ajuste no Relatório Apuração IPI, PIS, COFINS para que este passe a exibir as informações pertinentes corretamente(menu: Módulo Fiscal – Relatórios ‐ Relatório de Apuração de IPI, PIS e COFINS). Migrador: PRO_60300_REV_60200_63_784632_08MIG_855359_VW.SQL. ƒ
OC0855450 Realizadas melhorias na operação encerramento de Contratos Passivos originados de Cotação de Compra, pois antes desta revisão, ao executar a operação citada o sistema não estava reabrindo a Cotação automaticamente, que seria o comportamento adequado (menu: Módulo Contratos Passivos – Contratos – Cadastro – Botão ). A partir de agora a reabertura da Cotação acontecerá regularmente. Migrador: PCK_PIR_CONTRATOS_PASSIVOS.PCK; PCK_PIR_COTACAO_COMPRA.PCK. Data da Liberação: 22/08/2012 Invalidação: Próxima Versão 9.
Migrador 6.03.00r09.exe ƒ
OC0856133 O registro ‘1391‐Produção Diária da Usina’ do exportador de dados SPEDEF ‐ SPED Escrituração Fiscal foi ajustado para ser gerado corretamente. Além disso, foi ajustado o totalizados de registro ‘D195 ‐ Observações do Lançamento Fiscal’ deste mesmo exportador de dados (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: PRO_60300_REV_60200_83_855552_09MIG_856133.SQL. ƒ
OC0856796 O registro ‘C170E ‐ Complemento Doc.‐Itens Doc. (01, 1B, 04 e 55)‐
Entrada’ do exportador de dados SPEDPC ‐ EFD Contribuições (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados), foi ajustado para que a partir desta revisão os campos da situação tributária do PIS e da COFINS passem a ser obtidos pela seguinte prioridade: 1‐Linha do imposto da nota fiscal e 2‐Regra de prioridade conforme definido no parâmetro por filial ‘Prioridade de Apuração PIS/COFINS ‐ Produto, NDO e CBT (menu: Módulo Administrador – Gerais – Parâmetros – Por Filial). Migrador: PRO_60300_REV_60200_83_855629_01_09MIG_856796_VW.SQL, PRO_60300_REV_60200_83_855629_02_09MIG_856796_VW.SQL, PRO_60300_REV_60200_83_855629_03_09MIG_856796_VW.SQL, PRO_60300_REV_60200_83_855629_04_09MIG_856796_VW.SQL, PRO_60300_REV_60200_83_855629_05_09MIG_856796_VW.SQL, PRO_60300_REV_60200_83_855629_06_09MIG_856796_VW.SQL, PRO_60300_REV_60200_83_855629_07_09MIG_856796_VW.SQL. ƒ
OC0857181 O exportador de dados ‘SPEDPC ‐ EFD Contribuições’ nesta revisão foi ajustado visando atender as alterações realizadas no layout do exportador e que entraram em vigor a partir de 01/ de julho de 2012. Diante disto, os registros serão gerados da seguinte forma: a. Se a data final for menor que 01/07/2012: 9 O Registro 0110 será gerado sem o campo "05‐IND_REG_CUM"; 9 O Campo "13‐IND_PGTO‐Indicador do tipo de pagamento" do Registro C100 será gerado com código "9‐Sem pagamento." para situação de pagamento correspondente. b. Se a data inicial for maior ou igual a 01/07/2012: 9 O Registro 0110 será gerado com o campo "05‐IND_REG_CUM"; 9 O Campo "13‐IND_PGTO‐Indicador do tipo de pagamento" do Registro C100 será gerado com código "2‐Outros." para situação de pagamento correspondente. c. Migrador: PRO_60300_REV_60200_83_855603_01_09MIG_857181.SQL, PRO_60300_REV_60200_83_855603_02_09MIG_857181.SQL, PRO_60300_REV_60200_83_855603_03_09MIG_857181.SQL. ƒ
OC0477779 OC0632756 Implementado o layout do arquivo XML para as Notas Fiscais Eletrônicas de Serviço do município de Maceió, estado de Alagoas, denominado XML DE ENVIO ABRASF ‐ MACEIO (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Esta novidade permitirá que as Notas Eletrônicas de Serviço do município citado sejam remetidas de forma automática pelo Portal de Nota Fiscal Eletrônica para autorização da prefeitura. Migrador: REV_60200_80MIG_477779.SQL. ƒ
OC0857984 Corrigido o problema que estava ocorrendo na geração do registro ‘C100E ‐ N.Fiscal(01),Avulsa(1B),Produtor(04) e Eletrônic(55)‐Entrada’ do exportador de dados SPEDPC ‐ EFD Contribuições para que este passe a ser gerado corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: PRO_60300_REV_60200_83_857908_09MIG_857984.SQL. ƒ
OC803762 O parâmetro geral ‘Valor Mínimo para cálculo’ do Módulo Ativo Fixo, foi ajustado para passar a comportar valores com 2 (duas) casas decimais. Assim, o sistema funcionará de acordo com a Legislação do Imposto de Renda (art. 301 do RIR/99 e art. 30 da Lei nº 9.249/95). No qual considera para cálculo da depreciação apenas bens com valor mínimo de R$ 326,61 (menu: Módulo Ativo Fixo – Gerais – Parâmetros – Gerais). Migrador: PCK_PIR_ATIVOFIXO.PCK. ƒ
OC0725696 Foi visto que é de fundamental importância que o sistema passe a enviar as informações dos cupons fiscais para a geração dos registros C400, C405, C481, C485, C489, C490 e C491 do exportador de dados SPEDPC – EFD Contribuições. Sendo assim, foram realizadas implementações no ERP Pirâmide a fim de que tais informações sejam enviadas para o exportador de dados mencionado. Tais implementações irão passar a permitir que as empresas passem a importar o cupom fiscal para ERP Pirâmide a partir dos arquivos PAF que elas possuem. Lembrando que é através do PAF que as empresas que trabalham com cupom fiscal enviam as informações detalhadas sobre os cupons vendidos pela empresa para o governo. Através destas implementações será evitado a criação de inúmeras integrações com outros sistemas de frente de loja utilizados pelos usuários do ERP Pirâmide, sendo assim, uma ferramenta de grande importância para os usuários do ERP Pirâmide. Abaixo serão descritas as mudanças realizadas no sistema: a. Foi criada a função Importação de Cupom Fiscal a partir do PAF, função esta que será feita a partir da nova tela ‘Importar Arquivo PAF’, que irá importar os dados dos cupons fiscais. Ao realizar a importação caso seja verificada a necessidade de mapeamentos na TI, estes deverão ser feitos, pois se não estiverem à importação não poderá ser concluída. Para que possa ser feitas tais mapeamentos, quando não existirem foram incluídos os botões e que servirão para realizar os mapeamentos necessários, caso não haja, esses mapeamentos poderão ser feitos nas telas Mapeamento de Produtos e Mapeamento de Unidade de Medida (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Pré‐Definidas – Fiscal ‐ Importação); b. Também foi criada a tela Transferências Arquivo PAF, esta tela servirá para realizar as transferências dos dados dos cupons fiscais para as tabelas de TI, porém, antes de realizar as transferências, deverá ser feitos os cálculos ligados aos impostos a partir dos mapeamentos dos produtos e mapeamentos das unidades de medidas que foram realizados anteriormente e caso seja, necessário o usuário poderá fazer alterações e ajustes nos cupons fiscais antes de ser feita a transferência para as TIs (Módulo Administrador – Importação/Exportação – Pré‐Definidas – Fiscal – Transferência); c. Migrador: REV_60300_09MIG_725696_02.SQL, REV_60300_09MIG_725696_04.SQL, REV_60300_09MIG_725696_06.SQL, REV_60300_09MIG_725696_08.SQL, REV_60300_09MIG_725696_10.SQL. ƒ
REV_60300_09MIG_725696_01.SQL, REV_60300_09MIG_725696_03.SQL, REV_60300_09MIG_725696_05.SQL, REV_60300_09MIG_725696_07.SQL, REV_60300_09MIG_725696_09.SQL, OC0808634 Nesta revisão foram realizadas melhorias na inclusão de Pedido de Venda para as empresas que utilizam a integração ERP Pirâmide x Zeus. As alterações foram as seguintes: a. Ao inserir um Pedido de Venda originado de cupom fiscal (menu: Módulo ) o sistema deixará de Comercial – Pedidos – Cadastro – Botão sugerir a NDO do cupom fiscal e passará a sugerir a NDO da configuração feita pelo próprio usuário na tela Configurador de NDO para Pedido de Venda (menu: Módulo Comercial – Pedidos – Configurações – NDO). É importante observar que a NDO será apenas sugerida, sempre podendo ser alterada pelo usuário quando este possuir o direito de perfil para tal; b. Já com relação ao CFOP do Pedido, que antes desta revisão era sugerido automaticamente do cupom fiscal e permanecia no Pedido mesmo em caso de venda interestadual, onde o CFOP deveria ser alterado por outro adequado a este tipo de venda, agora o sistema sempre verificará qual o município constante no cadastro do cliente para identificar se a venda será para dentro ou fora do estado (menu: Módulo Financeiro – Contas a Receber – Clientes ‐ Cadastro). Se for uma venda para o mesmo estado, então será mantido o CFOP sugerido do cupom fiscal, porém, se o município do cliente se localizar em outrio estado, o sistema verificará qual das NDOs do Pedido possui o CFOP correspondente à venda interestadual e optará por este CFOP; c. A partir desta revisão também será pemitida a edição de todos os campos do Pedido de Venda originado de cupom fiscal, possibilitando que o usuário insira os dados corretos do pedido; d. Migrador: PCK_PIR_BASE_PEDIDO.PCK. ƒ
OC0854607 Realizada melhoria na mensagem de alerta que é apresentada ao usuário sempre que não existe saldo na conta orçamentária para algum item da AF, que a partir de agora informará com exatidão qual o item da AF que não possui saldo suficiente (menu: Módulo Compras – Autorização de Fornecimento – Cadastro). Antes desta revisão a mensagem não era tão completa, dificultando a resolução do problema pelo usuário. Migrador: PCK_PIR_NOVO_ORCAMENTO.PCK. ƒ
OC0854849 Nesta revisão foi necessário regularizar a sensibilização das contas orçamentárias a partir de operações do módulo Compras, pois foi percebido que os saldos liberado e comprometido não estavam sendo atualizados na mesma proporção que o saldo realizado em razão de falhas do próprio sistema (menu: Módulo Orçamento). Antes, ao receber uma Nota Fiscal de Entrada (menu: Autorização de Fornecimento – Cadastro) o ERP Pirâmide estava considerando a data da AF de Entrega, que não realiza sensibilização do orçamento, ao invés de usar a data da AF principal, gerando a irregularidade dos saldos. Foi ajustado para que a data da AF principal seja levada em consideração para solucionar a situação. Migrador: PCK_PIR_SOLICITACAO_COMPRA.PCK. ƒ
OC0840326 Para esta revisão foi solucionado o problema verificado na rotina que verifica a verba do orçamento para na inclusão das Autorizações de Fornecimento, pois foi verificado que para as empresas que utilizam autorização de AF, a confirmação de saldo no orçamento estava sendo realizada no momento da gravação da AF, quando deveria acontecer apenas na sua autorização (menu: Módulo Compras – Autorização de Fornecimento ‐ Cadastro). Migrador: PCK_PIR_PEDIDO_CMP.PCK. ƒ
OC0852420 Agora quando na tentativa de excluir uma Solicitação de Compras por meio da integração ERP Pirâmide e outros sistema,não haverá demora quanto ao procedimento de exclusão (menu: Módulo Integração – Sistemas). Migrador: PCK_PIR_PROCESSO.PCK. ƒ
OC0817441 Inserida as origens ‘Nota Fiscal de Entrada’ e ‘Pedido de Compra’ na operação Configuração de Produto por NDO (menu: módulo Administrador – Gerais – Configuração – NDO por Produto), para que a partir de agora na geração de um Pedido de Compras entre o ERP Pirâmide e Zeus por meio de uma Nota Fiscal de Devolução (menu: Módulo Integração – Sistemas), será sugerido os dados de NDO, CBT e CFOP conforme definição dessas informações na função supramencionada. Com esta associação de NDO por produto o cliente poderá configurar de acordo com as regras de tributação existente na empresa. Migrador: PCK_PIR_INTEGRACAO_ZEUS.PCK, PCK_PIR_CONST_INTEGRA.PCK. Rev_60300_09Mig_817441.SQL. ƒ
OC0848503 Foram realizados ajustes para que as operações relacionadas ao Cadastro Solicitação que venha gerar uma AF estas sejam executadas de forma mais eficaz. E ainda nesta revisão o campo ‘Requisitante’, da tabela de itens, passou a ser um campo de preenchimento com ajuda de contexto e não mais de seleção (menu: Módulo Compras – Solicitação ‐ Cadastro). Migrador: PRO_60300_REV_60200_83_809620_09MIG_848503.SQL. ƒ
OC0822752 A partir desta revisão, na integração da baixa do Recibo de Pagamento entre os sistemas ERP Pirâmide e E‐prime, caso a baixa possua imposto com fato gerador pagamento, será considerado o valor da baixa + o valor do imposto. Sendo assim, no momento de executar a baixa, o ERP Pirâmide irá realizar a separação dos respectivos valores (líquido e imposto). Para os casos que o imposto da NDO associada ao RP estiver com a opção de ‘Recalcular valor do imposto com fato gerador pagamento’ ou o parâmetro por empresa ‘Recalcular valor imposto com fato gerador pagamento’ marcado (menu: Módulo Administrador – Gerais – Parâmetros – Por Empresa – Aba Financeiro – Aba Recebimento/Pagamento), o sistema irá realizar o recalculo no ato do pagamento. Migrador: PCK_PIR_INTEGRACAO_TITULO_PAGPCK. ƒ
OC0810112 Sensibilização do Orçamento controlado por solicitação de compra a partir de Contratos Passivos a. Antes desta revisão o cenário era: quando o usuário incluída uma solicitação de compras de R$ 1.000,00 (hum mil reais), automaticamente o sistema atualizava o saldo liberado do orçamento com este valor. Ao gerar uma cotação e Contrato Passivo desta solicitação de compra (menu: Módulo Compras – Cotação – Cadastro – Botão ), não era afetado nenhum dos saldos do orçamento. Quando as operações seguintes (AF, NFE) eram executadas, os saldos comprometido e realizado eram atualizados corretamente, ou seja, com o valor da cotação/Contrato Passivo de R$ 500,00 (quinhentos reais), contudo, o sistema deixava de atualizar o saldo liberado para R$ 500,00 (quinhentos reais), permanecendo R$ 1.000,00 (hum mil reais). Esta situação prejudicava a utilização do saldo de R$ 500,00 (quinhentos reais) do liberado, uma vez que este não estava sendo atualizado pela AF e NFE (menu: Módulo Compras – AF/Nota Fiscal – Cadastro); b. A partir de agora, a sensibilização dos Orçamentos controlados por solicitação de compras funcionará da seguinte forma: ao incluir uma solicitação de compra, o seu valor afetará o saldo liberado do Orçamento. Ao gerar uma cotação e Contrato Passivo para esta solicitação o sistema já sensibilizará o saldo comprometido com o valor acordado na cotação/Contrato Passivo. A geração da AF não afetará o Orçamento, apenas na inclusão da nota fiscal de entrada é que o saldo realizado será atualizado; c. Este novo cenário assegurará que os saldos do Orçamento nunca deixem de ser atualizados regularmente; d. Somente será válido para Contratos Passivos originados de cotação e solicitação de compras; e. É importante lembrar que antes desta revisão, quando era gerada uma AF/NFE diretamente da solicitação de compras, sem envolver cotação/Contrato Passivo, o saldo liberado do orçamento estava sendo atualizado corretamente. O problema acontecia apenas quando a fluxo incluia cotação/Contrato Passivo; f.
ƒ
Migrador: PCK_PIR_NOVO_ORCAMENTO.PCK; PCK_PIR_CONTRATOS_PASSIVOS.PCK; REV_60300_09MIG_810112_01.SQL; REV_60300_09MIG_810112_02.SQL. OC0844209 Após ser identificado que o complemento dos itens das Solicitações de Compras, informado manualmente pelo usuário no cadastro da Solicitação, não estava sendo exibido na AF gerada a partir da cotação, foram realizadas melhorias a fim de solucionar o problema descrito (menu: Módulo Compras – Cotação – Cadastro – Botão ). A partir de agora, o complemento dos itens das Solicitações de Compras sempre será levado para a Cotação e AF correspondente. Isto ocorrerá tanto no módulo Compras quanto na Solicitação de Compras Web (menu: Compras Web – Solicitação – Cadastro). Migrador: PCK_PIR_PEDIDO_CMP.PCK. ƒ
OC0830699 Aprovação de Borderô Fornecedor A funcionalidade de Autorização de Borderô foi ampliada para contemplar Borderô Fornecedor (menu: Financeiro – Contas a Pagar – Borderôs – / ). Para isso, foi criado o parâmetro Autorização – Botão geral ‘Usa autorização de Borderô Fornecedor’ que deverá está assinalado para permitir a autorização do borderô por perfil e por fluxo, porém este parâmetro só ficará habilitado quando o ‘Usa autorização de Borderô’ também estiver marcado (menu: Módulo Administrador – Gerais – Parâmetros – Geral – Aba Financeiro – Aba Recebimentos/Pagamentos). As consultas de borderô na web passarão a apresentar borderô fornecedor e no processamento da remessa de borderôs o sistema só considerará borderôs autorizados (menu: Módulo Financeiro – Integração Bancária – Configuração e Geração). Isso será bastante relevante para as empresas, pois poderão obter um controle dos pagamentos realizados por elas aos fornecedores. O padrão deste parâmetro após a migração desta revisão é desmarcado. Migrador: PCK_PIR_BAIXA_TITULO_PAG.PCK, PCK_PIR_BORDERO_PROCESSO.PCK, PCK_PIR_BORDERO.PCK, PCK_PIR_PROCESSO.PCK. Rev_60300_09Mig_830699.SQL. ƒ
OC0718863 OC0718864 Implementada verificação para NDO controlada por valor Nesta revisão foi realizada melhoria no ERP Pirâmide a fim de assegurar que para as NDOs com saldo controlado por valor as operações de Solicitação, Cotação, AF e NFE recebam a quantidade condizente. Para isto, foi implementada uma verificação em todas as operações mencionadas e a partir de agora o comportamento destas acontecerá como segue abaixo: a. Na Solicitação de Compras (menu: Módulo Compras – Solicitação – Cadastro) o sistema fará a verificação entre a NDO informada e a quantidade da Solicitação somente no momento da gravação desta. A NDO da Solicitação apenas poderá ser preenchida pelo usuário quando a quantidade já estiver igual a 1 (hum), caso contrário, será apresentada a seguinte mensagem para o usuário: ‘A NDO XXX informada possui saldo controlado por valor, portanto a quantidade não pode ser diferente de 1’; b. Na Cotação haverá a mesma verificação entre NDO e quantidade, contudo, já acontecerá no momento de incluir/alterar a Cotação (menu: Módulo Compras – Cotação – Cadastro – Botão /
). O sistema exibirá a mesma mensagem de alerta informada no item ‘a’ para as Cotações que receberem NDO controlada por valor e quantidade maior que 1 (hum); c. Cenário para Autorização de Fornecimento e Nota Fiscal: a regra ficará no campo ‘Saldo controlado por valor’ do cadastro da NDO. Se este campo estiver marcado, o sistema exigirá que a quantidade da AF ou Nota seja igual a 1. Será mostrará a mesma mensagem de alerta informada no item ‘a’ para as AFs ou Notas que receberem uma NDO controlada por valor e quantidade maior que 1 (hum); d. Resumindo, em qualquer ponto do processo em que a NDO for definida por valor, o sistema exigirá que o restante das operações sejam também por valor. O mesmo se aplica a opção de controle por quantidade. e. Migrador: PCK_PIR_SOLICITACAO_COMPRA.PCK. ƒ
OC0752060 OC0841397 Inativação das Observações em Desuso Antes desta revisão não existia opção para inativar as Observações cadastradas no sistema, contudo, havia esta necessidade em razão de mudanças na legislação e outros fatores específicos de cada organização usuária do ERP Pirâmide. A inativação das Observações tanto previnirá o uso inadequado destas pelo usuário do sistema, como também solucionará a impossibilidade de exclusão das Observações que já estão em uso (regra atual do sistema). Para esses casos poderá ser feita a inativação da Observação. As atualizações efetuadas para atender à situação descrita foram: a. Implementado o campo ‘Ativa’ nas telas de inclusão/alteração de Observação para que o usuário possa indicar a ativação/desativação das Observações (menu: Módulo Administrador – Gerais – Observação – Botão /
). O padrão deste campo após a migração será marcado; b. Na tela de consulta das Observações (menu: Módulo Administrador – Gerais – Observação) foi inserido o campo ‘Situação: Ativa ou Inativa’ para facilitar a consulta das Observações. Ainda na mesma tela, foi disponibilizada a coluna ‘Situação’ na tabela das Observações para exibir os seus status; c. Ajustadas todas as telas onde precisa ser informada Observação dos módulos estoque, compras, comercial e administrador, desta forma, os campos de Observação que possuírem ajuda de contexto exibirão apenas aquelas que estiverem ativas; d. No cadastro das NFEs (menu: Módulo Compras – Nota Fiscal – Cadastro – Botão /
‐ Aba Itens / Autorização de Fornecimento – Cadastro/Itens – Botão /
) o status da Observação será verificado pelo sistema antes da gravação da nota. Isso garantirá a correta verificação da Observação nos casos de integração, importação e geração de NFE a partir de package; e. Ainda na inclusão das NFEs, foi ajustada a rotina de sugestão da Observação do produto para também sugerir apenas as ativas; f.
Migrador: PCK_PIR_PRODUTO.PCK; PCK_PIR_NFE.PCK; PCK_PIR_IMPOSTO.PCK; PCK_PIR_CONST_ERROS_GER.PCK; PCK_PIR_OBSERVACAO.PCK; PCK_PIR_PEDIDO_CMP.PCK; PCK_PIR_OBSERVACAO_TRANSF.PCK; PCK_PIR_CONTRATOS_PASSIVOS.PCK; PCK_PIR_CADASTRO_GERAL.PCK; REV_60300_09MIG_752060.SQL; REV_60300_09MIG_841397.SQL. ƒ
OC0764092 Foram criada as triggers ‘TRG_PIR_IU_ATSTA_CLI_UNIGAS.TRG’ ‘TRG_PIR_IU_ATSTA_CLIEMP_UNIGAS.TRG’, ‘TRG_PIR_IU_ATSTA_DOCREC_UNIGAS.TRG‘ e ‘TRG_PIR_IU_ATSTA_NFS_UNIGAS.TRG para atualizar o status do registro nas colunas COD_STATUS_REGISTRO_SI, COD_OPERACAO_REGISTRO_SI das tabelas TI_CLIENTE, TI_CLIENTE_EMPRESA, TI_DOCUMENTO_REC e TI_NF_SAIDA do Unigas. Sendo assim, será possível identificar se o registro inserido na TI do ERP Pirâmide possui o status ‘ER’, e que consequentemente impossibilitará que o sistema integrante permita alteração do registro para um reprocessamento. TRG_PIR_IU_ATSTA_CLI_UNIGAS.TRG, Migrador: TRG_PIR_IU_ATSTA_CLIEMP_UNIGAS.TRG, TRG_PIR_IU_ATSTA_DOCREC_UNIGAS.TRG E TRG_PIR_IU_ATSTA_NFS_UNIGAS.TRG. Rev_60300_09Mig_764092.SQL. ƒ
OC0819285 Para beneficiar empresas que utilizam a funcionalidade de Recibo de pagamento e o processo de Contestação Intercâmbio, a partir desta revisão, elas poderão realizar o cancelamento dos RPs incluídos manualmente (menu: Módulo Financeiro – Contas a Pagar – Recibo de Pagamento ‐ Cadastro) ou daqueles originados da integração com outros sistemas (menu: Módulo Integração – na tela Recibo de Sistemas). Para isso foi adicionado o botão Pagamento, e realizadas algumas modificações, dentre elas estão: a. Na tela de Recibo de Pagamento foi inserida a coluna ‘Cancelado’ na tabela de dados da tela, e adicionado o filtro ‘Cancelados’ com as indicações Sim e Não. Assim o usuário poderá consultar RPs cancelados ou não (menu: Módulo Financeiro – Contas a Pagar – Recibo de Pagamento – Cadastro); b. Implementado o parâmetro por filial ‘Exclui lançamentos contábeis do RP no cancelamento’ (menu: Módulo Administrador – Gerais – Parâmetros – Aba Financeiro – Aba Geral), que se marcado e o RP for cancelado (menu: Módulo Financeiro – Contas a Pagar – Recibo de Pagamento – Cadastro – ) o sistema realizará a exclusão do lançamento contábil do Botão recibo. Agora se desmarcado, e o RP for cancelado, o sistema fará um lançamento de estorno no cancelamento. Ressaltando que se no cancelamento o período contábil estiver fechado e o parâmetro estiver marcado, o RP não poderá ser cancelado; c. Criada a tela ‘Cancelamento – Recibo de Pagamento’ que será apresentada for acionado, onde nesta tela no momento em que o botão deverão ser informados dados relevantes para o cancelamento do recibo de pagamento, como por exemplo, data, motivo e observação; d. Para cancelar os RPs via integração, o usuário deverá realizar as seguintes configurações TI_TITULO_PAGAR do ERP Pirâmide: informar o motivo de canelamento na coluna ‘COD_MOTIVO_CANCELAMENTO_ORIGEM’, na coluna COD_STATUS_TITULO informar ‘C’, para coluna COD_OPERACAO_REGISTRO informar ‘A’, na coluna COD_STATUS_REGISTRO preencher ‘NP’ e por fim na coluna ‘DAT_CANCELAMENTO’ informar a data do cancelamento. Caso a coluna COD_MOTIVO_CANCELAMENTO_ORIGEM não seja preenchida o sistema irá pegar o motivo da coluna COD_MOTIVO_CANC_PADRAO na TI_PARAMETRO_CONFIG.COD_PARAMETRO; e. Para cancelar o RP no Cardio, deverá informar na TI_DOCUMENTO_CON o motivo de cancelamento, a data de cancelamento, alterar o Cod_Status_Doc_Sg para ‘C’, a coluna Cod_Oper_Registro deixar como ‘A’ e a coluna Cod_Status_Reg como ‘NP’. f.
Migrador: PCK_PIR_RECIBO_PAGAMENTO.PCK, PCK_PIR_CONST_INTEGRA.PCK, PCK_PIR_INTEGRA_RP.PCK, PCK_PIR_INTEGRA_RP_CARDIO.PCK, PCK_PIR_INTEGRA_RP_CR2.PCK, PCK_PIR_INT_CARDIO_ORACLE.PCK. Rev_60300_09Mig_819285_01.SQL, Rev_60300_09Mig_819285_02.SQL, Rev_60300_09Mig_819285_03.SQL, Rev_60300_09Mig_819285_04.SQL. ƒ
OC0722380 Associada a tabela de integração TI_ATRIBUTO_CLIENTE na integração ERP Pirâmide e Unigas, a fim de tonar o cadastro de cliente mais completo e com informações relevantes do cliente. Sendo assim, o dados configurados como atributo poderão ser recuperados pelo Unigas, enviados para TI e consequentemente processados para o ERP Pirâmide (menu: Módulo Integração – Sistemas). Migrador: PCK_PIR_INTEGRA_CLI_EMP_UNIGAS.PCK. ƒ
OC0631395 Implementada a integração ERP Pirâmide e Sicweb cujo código é 0000083 (menu: módulo Integração – Sistemas). Está contempla o fluxo operacional de Título a Receber, onde são consideradas as operações de Inclusão, Alteração, Baixa, Exclusão e Cancelamento do Título. Comportamento: o sistema integrante enviará as informações para o ERP Pirâmide controlar o dados. Os clientes dos títulos não serão validados pela integração, nesse caso, deverão ser cadastrados no sistema manualmente (menu: Módulo Financeiro – Contas a Receber – Clientes – Cadastro) ou por meio da operação de importação (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Predefinidas – Impostação – Cliente). Isso irá eliminar o esforço manual do usuário de cadastrar títulos no sistema, uma vez que após a implementação poderão ser incluídos, alterados, baixados ou cancelados no ERP Pirâmide. Migrador: Rev_60300_09Mig_631395.SQL. ƒ
OC0631386 Criada a integração ERP Pirâmide e Eletrocaixa – 00000084, com a finalidade de unificar entre os sistemas as informações geradas no fechamento do caixa de uma empresa (redução Z) (menu: Módulo Integração – Sistemas). Sendo assim, foram contempladas nesta integração os fluxos de Título a Receber e Baixa de Título a Receber, e paralelamente a isso, as funções de Inclusão, Alteração, Cancelamento e Exclusão. Considerações: Será gerado um único título no final do dia referente a redução ‘Z’ e com os valores das vendas em cartão e em dinheiro referente a forma de pagamento separadamente. O sistema integrante enviará o código do cliente cadastrado ERP Pirâmide ou realizar o mapeamento dos códigos. Migrador: Rev_60300_09Mig_631386.SQL. ƒ
OC0855883 Ajuste realizado na geração da fatura, para que possa gerar mesmo que o pedido não possua dados bancários, somente a nota (menu: Módulo Comercial – Pedidos – Cadastro). Migrador: PCK_PIR_FATURAS.PCK. ƒ
OC0857498 Nesta revisão a geração do Exportador de Notas SEF foi corrigida retirando uma rotina contemplada indevidamente e ajustando o campo COD_SITUAÇÃO_TRIBUTARIA para inserir ponto quando o seu dado for inferior a 4 caracteres (menu: Módulo Fiscal – Notas Fiscais – Exportação). Migrador: PCK_PIR_INTEGRACAO_ZEUS.PCK. ƒ
OC0855647 Solucionado o problema existente na geração do arquivo SEF, e agora será possível gerá‐lo sem a exibição de erros (menu: Módulo Fiscal – Notas Fiscais – Exportação). Migrador: PCK_PIR_INTEGRACAO_FISCAL.PCK. ƒ
OC0855442 Resolvido o problema que estava ocorrendo na geração dos registros C481 e C485 do exportador de dados SPEDPC ‐ EFD Contribuições para que os mesmos passem a ser gerados com o valor da filial Origem do GCF corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: PCK_PIR_INTEGRA_CUPOM_GCF.PCK. ƒ
OC0854759 Os registros ‘M100 ‐ Crédito de PIS/PASEP Relativo ao Período’ e ‘M500 ‐ Crédito de COFINS Relativo ao Período’ do exportador de dados SPEDPC – EFD Contribuições foram ajustados para ser gerados corretos. Anteriormente, estes registros estavam sendo gerados com o valor da base do cálculo apurado arredondado quando havia mais de duas casas decimais (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: PRO_60300_REV_60200_83_845626_09MIG_854759.SQL. ƒ
OC0860014 Realizado ajuste no banco de dados do ERP Pirâmide a fim de regularizar o funcionamento do job de Cálculo de indicadores (menu: Módulo Administrador – Configuração – Configurador de Job – Cadastro). Migrador: REV_60300_09MIG_860014.SQL. ƒ
OC0861220 Corrigida a operação de Faturamento de Contratos Ativos nas situções em que o usuário seleciona mais de um Contrato que possui filiais de faturamento distintas da filial do contrato (menu: Módulo Comercial – Contratos – Faturamento), pois antes desta revisão o sistema apresentava erro para o cenário descrito. Migrador: PCK_PIR_CONTRATO.PCK. ƒ
OC0747599 A Integração Bancária está apta a processar Recebimentos de Títulos originados do Módulo Construtora de formas diferentes e conforme a situação do empreendimento definida pelo usuário no cadastro de Empreendimento. Para isso foram realizadas as seguintes alterações: a. Acrescentada a opção ‘Utiliza Operações de Recebimentos Específicos’ na tela Inclusão de Empreendimento que ao ser assinalada habilitará o campo ‘Código de Operação’ onde o usuário irá definir o código da operação de recebimento (menu: Módulo Construtora – Empreendimento – Cadastro ‐ Botão ‐ Aba Dados); b. Sendo assim, ao realizar o processamento da remessa de recebimentos, será verificado se o título é de origem construtora, se o empreendimento está com a nova opção marcada e a configuração da operação de recebimento do novo campo, e por fim, o tipo de baixa que está vinculado a operação de recebimento e de acordo com a forma de recebimento, se é parcial, integral, etc. (menu: Módulo Construtora – Contrato ‐ Recebimentos ‐ Operações de Recebimentos); c. Ressaltando que, se no cadastro do empreendimento a nova opção não estiver marcada, o sistema se comportará da forma atual; d. Migrador: PCK_PIR_EMPREENDIMENTO.PCK, PCK_PIR_REC_PARCELA_CONTR.PCK. Rev_60300_09Mig_747599.SQL. ƒ
OC0856842 Adicionada o campo ‘DSC_COMPLEMENTO’ na TI_ITENS_NF_SAIDA para que seja preenchida com dados do complemento da nota quando na integração ERP Pirâmide e Unigas (menu: Módulo Integração – Sistemas) Migrador: PCK_PIR_INTEGRA_CLI_EMP_UNIGAS.PCK, PCK_PIR_INTEGRA_NF_UNIGAS.PCK. ƒ
OC0823761 Com o proprósito de evitar que Títulos a Pagar de adiantamento fiquem pendentes de autorização, atrasando assim o processo de compra, foi implementada uma nova verificação que sempre será executada ao utilizar os parâmetros ‘Baixa Automática de títulos na NFE com adiantamento da AF’ (menu: Módulo Administrador – Gerais – Parâmetros – Gerais ‐ Aba Compras – Aba Títulos‐NF) e ‘Usa autorização de Título a Pagar através de alçadas’ (menu: Módulo Administrador – Gerais – Parâmetros – Gerais ‐ Aba Financeiro – Aba Recebimentos/Pagamentos): a. Antes desta revisão, os Títulos a Pagar eram baixados considerando os perfis associados ao usuário logado no sistema, ou seja, se ele possuísse o perfil adequado para autorizar a baixa de Títulos, o ERP Pirâmide efetuava a baixa, caso contrário, os Títulos não era baixados automaticamente; b. A partir desta revisão, para autorizar a baixa automática dos Títulos a Pagar o sistema passará a considerar os perfis vinculados ao usuário que estiver informado no parâmetro ‘Nome do Dono do Esquema de Dados do Sistema’, pois este, em geral, deve possuir todos os perfis de autorização (menu: Módulo Administrador – Gerais – Parâmetros – Gerais – Aba Usuário); c. Se houver a necessidade de excluir o pagamento dos Títulos a Pagar baixados automaticamente, estes retornarão como pendentes de autorização; d. Migrador: PCK_PIR_TITULO_PAGAR.PCK. ƒ
OC0794703 A partir desta revisão, ao gerar um Faturamento Cíclico o sistema também considerará, para fins de agrupamento dos Pedidos de Venda nas faturas, os dados bancários dos Pedidos, já que em alguns casos estes dados podem ser informados manualmente na inclusão do Pedido, dependendo se a compra for à vista ou a prazo (menu: Módulo Comercial – Saídas – Fatura – Botão ). Ou seja, se antes eram considerados 3 (três) fatores para a separação dos Pedidos em faturas distintas: o cliente, o tipo de faturamento e a condição de pagamento, agora serão avaliados 4 (quatro) fatores com a inclusão dados bancários dos Pedidos. Para que o agrupamento descrito possa ser executado automaticamente é preciso observar que: a. Não poderão mais haver títulos com cliente diferentes; b. O Faturamento Cíclico deve estar configurado com job para ser automático; c. Migrador: PCK_PIR_BASE_FINANCEIRO.PCK; PCK_PIR_CONST_ERROS_VEN.PCK. PCK_PIR_FATURAS.PCK; ƒ
OC0858787 Os registros ‘M210 ‐ Detalhamento da Contribuição para o PIS/PASEP do Período’, ‘M300 ‐ PIS/PASEP Diferida Períodos Anteriores‐Valores Pagar Período’, ‘M610 ‐ Detalhamento Contribuição para a Seguridade Social‐COFINS’ e ‘M700 ‐ COFINS Diferida Períodos Anteriores‐Valores Pagar Período’ foram ajustados para serem gerados corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configurações – Exportador de Dados). Migrador: PCK_PIR_INTEGRACAO_GCS.PCK. ƒ
OC0859721 Ao ser realizado a Conciliação Automática foi visto que a conta contábil de entrada do título é diferente do título de baixa o sistema exibe uma mensagem de erro. Foi feito um ajuste no sistema para que a mensagem de erro exiba as informações corretamente (menu: Módulo Financeiro ‐ Contabilidade – Lançamento – Conciliação). PRO_60300_REV_60200_84_842223_09MIG_859721.SQL. Migrador: ƒ
OC0860760 Alterados os registros C191 e C195 (Entradas) do exportador de dados SPEDPC ‐ EFD Contribuições para que os campos "07‐VL_BC_PIS‐Valor da base de cálculo do PIS/PASEP", "08‐ALIQ_PIS‐Alíquota do PIS/PASEP (em percentual)", "09‐QUANT_BC_PIS‐Quantidade – Base de cálculo PIS/PASEP" e "10‐ALIQ_PIS_QUANT‐Alíquota do PIS/PASEP (em reais)" sejam preenchidos de acordo com Indicador de Alíquota por Unidade de Medida da tabela de Tipo de Crédito (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: PCK_PIR_SPED_PIS_COFINS.PCK, PRO_60300_REV_60200_84_857778_09MIG_860760_01.SQL, PRO_60300_REV_60200_84_857778_09MIG_860760_02.SQL, PRO_60300_REV_60200_84_857778_09MIG_860760_03.SQL, PRO_60300_REV_60200_84_857778_09MIG_860760_04.SQL. ƒ
OC0861453 Nesta revisão foram realizados ajustes nos scripts, para solucionar problemas operacionais. Migrador: Rev_60300_09Mig_716590_01.sql e Rev_60300_09Mig_716590_02.SQL. ƒ
OC0858922 Os registros ‘F100 ‐ Demais Documentos/Operações‐Contas a Receber’ e ‘F130 ‐ Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado’ do exportador de dados SPEDPC ‐ EFD Contribuições foram ajustados para serem gerados com as corretas informações. É importante ressalta que o registro F100 em particular irá gerar apenas as informações que não tem o CST e CSA preenchidos (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: PRO_60300_REV_60200_SM_VW_856365_09MIG_858922_01.SQL, PRO_60300_REV_60200_SM_VW_856365_09MIG_858922_02.SQL. ƒ
OC0862296 Solucionado o problema existente na package PCK_PIR_INTEGRA_CUPOM_GCF.PCK para evitar erros na inserção dos fluxos de Cupom Fiscal e Resumo de Cupom Fiscal da integração ERP Pirâmide e GCF (menu: Módulo Integração – Sistemas). Migrador: PCK_PIR_INTEGRA_CUPOM_GCF.PCK. ƒ
OC0857777 Corrigido o erro apresentado na TI_DOCUMENTO_REC da integração ERP Pirâmide e Unigas, que ocorria porque a quantidade de caracteres contidas no campo COD_DOCUMENTO_DESTINO referente ao Título a Receber estava divergente ente os sistemas. Agora o quantidade está conforme entre os sistemas comportando até 14 caracteres alfanuméricos (menu: Módulo Integração – Sistemas). Migrador: PCK_PIR_INTEGRA_DOC_RECEBER.PCK. ƒ
OC0863077 Adicionado o campo ‘COD_CLIENTE_ORIGEM’ na TI_HISTORICO_REC_UNIGAS para contemplar o código do cliente origem na integração de títulos a receber entre os sistemas ERP Pirâmide e Unigas (menu: Módulo Integração – Sistemas). Migrador: PCK_PIR_INT_DOC_REC_UNIGAS.PCK. ƒ
OC0857189 Na exclusão do títulos a pagar de despesa na integração ERP Pirâmide e Cardio, caso exista ajuste contábil relacionado ao título na integração, o ajuste será excluído juntamente com o título e não mais ocorrerá erros (menu: Módulo Integração – Sistemas). Migrador: PCK_PIR_INTEGRACAO_CARDIO.PCK, PCK_PIR_INTEGRACAO_CR2.PCK, PCK_PIR_INTEGRA_CARDIO_ORACLE.PCK. ƒ
OC0859023 A descrição da mensagem de alerta foi alterada para um melhor entendimento do erro reportado. Isto, para situações em que ao receber uma AF e esta não estiver associada a uma espécie na movimentação cadastrada, na tela Autorização de Fornecimento (menu: Módulo Compras – Autorização de Fornecedor ‐ Cadastro). Migrador: PCK_PIR_ATIVOFIXO.PCK. ƒ
OC0858209 Corrigida a atualização de status dos Pedidos de Venda, pois não estava sendo condiderada a existência de itens pendentes de separação, deixando alguns Pedidos com o status separado ‘S’ quando deveria estar pendente (menu: Módulo Comercial – Pedidos – Cadastro). Migrador: PCK_PIR_PEDIDO_VENDA.PCK. ƒ
OC0641002 Com a intenção de tornar o sistema mais completo no que diz respeito à retenção dos impostos e geração dos arquivos dos exportadores de dados do ERP Pirâmide, nesta revisão foram realizados ajustes no sistema a fim de que os impostos do PIS e COFINS passem a ser retidos pelo sistema da maneira correta e por conseqüências passem a gerar os arquivos do exportador de dados SPEDPC – EFC Contribuições de acordo com os valores que fora retidos. Abaixo serão descritos tais ajustes: a. Na tabela PIR_HISTREC_IMPOSTO foram incluídas as colunas VAL_RENDIMENTO_ATUAL_PCC, VAL_RENDIMENTO_TRIBUTADO_PCC e VAL_RENDIMENTO_ISENTO_PCC. Lembrando que tais inclusões foram feitas no banco de dados do sistema; b. Na tabela TITULO_REC foi criada a coluna IND_CALCULA_PCC_ACUMULADO_REC que passará a indicar se o PCC (PIS, COFINS e CSLL) será ou não calculado de forma acumulada no recebimento do título a receber. Lembrando que esta inclusão foi feita no banco de dados do sistema; c. Foi incluído o parâmetro geral ‘Acumula os impostos PIS/COFINS/CSLL no recebimento’ quando esta opção estiver marcada no recebimento do título os impostos PIS/COFINS/CSLL serão acumulados (menu: Módulo Administrador – Gerais – Parâmetros – Gerais – Aba Financeiro – Aba Recebimento/Pagamentos); d. Foi feita uma alteração na transferência de título a receber. Para atender a o acúmulo de PCC (PIS/COFINS/CSLL) no Recebimento (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Pré‐Definidas – Financeiro – Transferências – Títulos); e. Vale ressaltar que o acúmulo do PCC (PIS/COFINS/CSLL) terá como fato gerador recebimento seguindo a mesma regra do fato gerador faturamento na inclusão de forma manual desde que o novo parâmetro supramencionado esteja assinalado; f.
Migrador: PCK_PIR_TITULO_RECEBER.PCK, PCK_PIR_BAIXA_TITULO_REC.PCK, PCK_PIR_BASE_FINANCEIRO.PCK, PCK_PIR_IMPOSTO.PCK, PCK_PIR_INTEGRA_DOC_RECEBER.PCK, PCK_PIR_TYPES.PCK. ƒ
OC0861671 solucionado o problema no Cadastro do Contrato para que ao gerar as AFs correspondentes aos itens do contrato, o sistema informe o valor do saldo de acordo com o indicado no cadastro do contrato (menu: Módulo Compras – Contratos – Contratos ‐ Itens). Migrador: PCK_PIR_CONTRATOS_PASSIVOS.PCK. ƒ
OC0762962 A partir desta nova funcionalidade implementada, o usuário poderá utilizar produtos que controlam Número de Série na operação de Movimentação com Troca de SKU. Primeiramento o usuário terá que cadastrar as novas Colunas do Formulário: ‘IND_NS_INICIAL_TS’ e ‘IND_NS_FINAL_TS’ no formulário já utilizado, cujas infomações são respectivamente o número de série inicial e final de destino da Troca de SKU. Para atender a esta modificação, algumas alterações foram necessárias, dentre elas: a. A Movimentação de Troca de Sku poderá ser realizada para produtos que utilizem ou não o controle de intervalo de NS (menu: WMS/Industrial – Operações Logísticas – Movimentação – Movimentação). Já no Estorno da Troca de SKU (menu: WMS/Industrial – Operações Logísticas – Consultas – ‐ Botão ), haverá uma validação para não Operações – Botão permitir gerar quantidade fracionada para produto desse tipo, porém, o sistema irá devolver os números de séries relacionados dos Eventos associados; b. Na Reserva On‐line e na Liberação do Lote de Produção, necessita apenas selecionar um intervalo de NS no momento da reserva parcial; c. Não será permitido utilizar a função ‘Reserva Batch do Lote de Produção’ para os produtos que possuem controle de NS; d. No Cancelamento da Reserva do Lote e no Cancelamento da Confirmação da Liberação, o usuário não poderá efetuar o cancelamento com quantidade fracionada para produtos que controlam NS. e. Incluído o botão na tela ‘Itens reservados do Lote de Produção’ com a função de exibir o detalhamento das reservas pelos números de sério, bem como seus status; f.
Na Liberação do Lote, caso os itens de consumo utilizem controle de intervalo de NS, o status ‘LB’ também será aplicado para estes; g. Na Liquidação do Lote, haverá uma validação para não permitir gerar sobra com quantidade fracionada para produto desse tipo (menu: WMS/Industrial – Manufatura – Controle – Lote de Produção); h. No Estorno da Produção, também haverá uma validação para não permitir gerar quantidade fracionada para produto desse tipo no momento do estorno, porém, irá devolver os Números de Séries relacionados ao consumo; ƒ
i.
Criado o Parâmetro por Empresa ‘Gerar Ordem de Inventário no Estorno’ (menu: WMS/Industrial – Gerais – Parâmetos ‐ Por Empresa ‐ Aba Ordens de Inventário). Basta marcar esta opção para que o sistema processe da forma descrita, ao realizar o Estorno; j.
Migrador: PCK_PIR_CONST_ERROS_PIL.PCK, PCK_PIR_IND_REGPRODUCAOOP.PCK, PCK_PIR_WMS_CONTROLE_NS.PCK, PCK_PIR_WMS_ESTORNO.PCK, PCK_PIR_WMS_EVENTO_OPERACAO.PCK, PCK_PIR_WMS_EVENTO_OPERACAO_NS.PCK, PCK_PIR_WMS_FABRICANTE.PCK, PCK_PIR_WMS_ITENS_RESERVA_NS.PCK, PCK_PIR_WMS_LOTE_PRODUCAO.PCK, PCK_PIR_WMS_MOVIMENTACAO.PCK, PCK_PIR_WMS_RESERVA.PCK, PCK_PIR_WMS_SEPARACAO.PCK, REV_60300_09MIG_762962_01.SQL, REV_60300_09MIG_762962_02.SQL. OC0479457 OC0821141 Com o intuito de atender as necessidades das empresas usuárias do ERP Pirâmide do Estado do Mato Grosso do Sul, nesta revisão foi implementado o exportador de dados GIAMS – GIA do Mato Grosso do Sul. Tal exportador tem como objetivo realizar a geração do Guia de Informação e Apuração do ICMS, também conhecido como GIA. Para maiores detalhes sobre o novo exportador de dados, o usuário deverá consultar o Manual Guia de Informações de Apuração de ICMS‐GIA o qual contém todas as informações para a correta dos dados do exportador. Migrador: REV_60300_09MIG_479457_01.SQL, REV_60300_09MIG_479457_02.SQL, REV_60300_09MIG_479457_03.SQL, REV_60300_09MIG_479457_04.SQL, REV_60300_09MIG_479457_05.SQL, REV_60300_09MIG_479457_06_VW.SQL, REV_60300_09MIG_479457_07_VW.SQL. ƒ
OC0863584 Realizada melhoria no relatório Memória de Cálculo / Boletim de Medição para fazer com que as informações sejam apresentadas pelo item da estrutura de medição medida, agrupando todas as suas medições, e não mais pelo item do contrato medido (menu: Módulo Contratos – Relatórios – Memória Cálculo BM). Exemplo: considerando que as medições dos itens só acontecem mensalmente, então se o relatório for filtrado mês a mês, aparecerá apenas uma medição do item. Mas caso sejam filtrados 3 (três) meses, então as medições serão exibidas agrupadas para o item. Migrador: PCK_PIR_RELATORIO_CONTRATO_CMP.PCK. ƒ
OC0853411 Corrigida a integração de Documento a Pagar para que a configuração contábil contida no código do item do documento do sistema integrante seja a mesma no lançamento contábil do ERP Pirâmide após a inserção no sistema. Antes a conta contábil estava sendo trocada por outra desconhecida (menu: Módulo Integração – Sistemas). Migrador: PCK_PIR_INTEGRA_CARDIO_ORACLE.PCK, PCK_PIR_INTEGRACAO_CARDIO.PCK, PCK_PIR_INTEGRACAO_CR2.PCK. ƒ
OC0853725 Ajustada a emissão do relatório Comprovante de Prestação de Contas para que quando na aba despesas da prestação de contas não houver valor informado pelo fato de não existir gastos referente ao valor adiantado pela empresa a um colaborador, ao emitir o relatório o ERP Pirâmide irá apresentar os dados da prestação, porém não haverá informação da despesa (menu: Módulo Financeiro – Controle de Adiantamento – Prestação de Contas – Botão ). Migrador: VW_PIR_PREST_CONTA.VW. ƒ
OC0823219 OC0865735 Nesta revisão foram realizadas alterações na integração de Recibo de Pagamento entre os sistema ERP Pirâmide e Cardio, para que além de ser realizada via arquivo txt, permita também via tabelas de integração. Para definir a forma, foi criado o parâmetro ‘IND_INT_RP_CARDIO_TI’ na TI_PARAMETRO_CONFIG (menu: Módulo Integração – Configurações – Botão ‐ Botão ) onde o usuário irá indicar ‘S’ ou ‘N’ se a integração do RP será via TIs ou arquivo texto. Se definido via tabela de integração ‘S’ o job ‘INTEGRACAO RP – TI’ irá buscar a informação na TI do sistema Cardio, disponibilizará nas TIs do ERP Pirâmide, em seguida o job ‘INTEGRACAO RP’ pega as informações das TIs do sistema e faz a internalização no ERP Pirâmide. Se o parâmetro for definido para integrar por meio do arquivo texto ‘N’ o processo será o atual utilizando o Int_CardioRP.exe. Migrador: PCK_PIR_BASE_INTEGRA.PCK, PCK_PIR_CONST_INTEGRA.PCK, PCK_PIR_INTEGRA_RP_CARDIO.PCK, PCK_PIR_INTEGRA_RP_CR2.PCK, PCK_PIR_INT_RP_CARDIO_ORACLE.CPK. Rev_60300_09Mig_823219_01.SQL, Rev_60300_09Mig_823219_02.SQL. ƒ
OC0862481 Alterada a mensagem de erro que é exibida ao realizar a Junção de Rastreabilidade para produtos que utilizam Controle de Intervalo de NS, na Movimentação com Troca de SKU, para: “A máscara do intervalo do número de série ‘%1’ a ‘%2’ esta diferente da máscara encontrada no intervalo ‘%3’ a ‘%4’ existente do item identificado ‘%5’.” (menu: WMS/Industrial – Operações Logísticas – Movimentação – Movimentação). Migrador: PCK_PIR_WMS_CONTROLE_NS.PCK, PCK_PIR_CONST_ERROS_PIL.PCK, REV_60300_09MIG_862481.SQL. ƒ
OC0865026 Nesta revisão foram realizadas alterações nos relatórios gerais de Recebimentos e Pagamento com quebra por grupo de centro de custo para que valores associados ao relatório seja impresso quando emitido. Modificações: c. No relatório de recebimento acrescenta as colunas ‘Recebido’ (valor recebido), ‘Rec. Int’ (valor recebido integral), ‘Juros’ (valor recebido de mora e multa) e ‘Desc.’ (valor do desconto do recebimento). Estes valores são calculados de forma proporcional ao centro de custo do título em questão (menu: módulo Financeiro – Contas a Receber – Relatórios – Geral); d. No relatório de pagamentos acrescenta as colunas ‘Pago’ (valor pago), ‘Pag Int’ (valor pago integral), ‘Juros’ (valor pago de mora e multa) e ‘Desc.’ (valor do desconto do pagamento). Estes valores são calculados de forma proporcional ao centro de custo do título em questão (menu: módulo Financeiro – Contas Pagar – Relatórios – Geral); e. Para estes relatórios também foram criados e acrescentados totalizadores de quebras para as novas colunas; f.
Migrador: PCK_PIR_FLUXO_CAIXA_NDO.PCK. ƒ
OC0865803 Resolvido o problema que estava ocorrendo na operação de Recálculo da Depreciação do Bem, para que ao ser realizado esta operação o sistema passe a se comportar corretmante(menu: Módulo Ativo Fixo – Movimentações – Depreciação). Migrador: PCK_PIR_ATIVOFIXO.PCK. ƒ
OC0827027 Solucionado o erro verificado ao editar o CBT na inclusão de Nota Fiscal de Devolução de Entrada (menu: Módulo Comercial – Saidas – Devolução de Entrada). O erro ocorria porque o valor do rendimento tributado de um imposto estava nulo. Migrador: PCK_PIR_BASE_VENDAS.PCK. ƒ
OC0866661 Nesta revisão quanto utilizado o processo de autorização por perfil para Título, o sistema ira remover as pendências dos demais perfis quando o número de assinaturas da alçada já foi atingida (menu: Web – Financeiro ‐ Contas a Pagar – Título). Migra dor: PCK_PIR_TITULO_PAG_PROCESSO.PCK, PCK_PIR_TITULO_PAGAR.PCK. ƒ
OC0865260 Ajustado o cancelamento de Nota Fiscal Eletrônica sem envio para a Secretaria da Fazenda (SEFAZ), onde a partir de agora o cancelamento da nota não será mais enviado para o sistema integrante (Painel Fiscal), evitando também que seja criado o status ‘Cancelamento enviado ao OPHOS’ na consulta ). O que da nota no Gerais Web (menu: Gerais Web – NF‐e – Botão acontecerá de agora em diante será apenas a atualização do status da nota no Gerais Web para cancelada. Essa correção foi necessária porque as duas ações mencionadas são dispensáveis na operação de cancelamento das notas não remetidas a SEFAZ. Migrador: PCK_PIR_NF_ELETRONICA.PCK. ƒ
OC0862035 Regularizado o envio de Carta de Correção, pois antes desta revisão ao executar a operação estava sendo apresentando o erro: ‘Objeto não pode ser convertido de DBNull em outros tipos’ na tela de listagem de notas fiscais eletrônicas (menu: Gerais Web ƒ
OC771001 Corrigida a operação de exclusão dos bens, a fim de proporcionar a sua execução com sucesso. Migrador: PCK_PIR_ATIVOFIXO.PCK ƒ
OC0866164 Nesta revisão foi corrigido o erro na Conciliação Automática dos Lançamentos Contábeis, na qual o sistema estava abortando a operação caso não fosse encontrado o lançamento de contrapartida. Agora, todos os documentos serão processados, e ao final os erros serão carregados. Migrador: PCK_PIR_CONTABIL.PCK. ƒ
OC0866020 A Integração dos Cupons Fiscais entre ERP Pirâmide e GCF foi ajustada para truncar o valor do item com duas casas decimais. Migrador: PCK_PIR_INTEGRA_CUPOM_GCF.pck ƒ
OC0815227 Projeção das demonstrações financeiras no relatório de Balanço Gerencial Antes desta revisão, o único vínculo do Orçamento com a contabilidade acontecia nos casos de Orçamento controlado por conta contábil, contudo, não havia a possibilidade de associar os Orçamentos sensibilizados por movimentações financeiras ou de compras à contabilidade. Para fazer uma projeção de demonstrações financeiras, o usuário precisava extrair informações do ERP Pirâmide, realizar cálculos fora do sistema e depois lançar os resultados de volta sob a forma de Orçamentos. Para acompanhamento dessas projeções os valores tinham que ser novamente lançados, mas desta vez numa planilha, buscando as informações do ERP Pirâmide. Com essa nova funcionalidade haverá o benefício de redução do esforço de planejamento e execução das demonstrações financeiras, e também a redução da probabilidade de erros que aumenta com a manipulação dos dados nas planilhas, pois a partir de agora toda a configuração e geração das demonstrações serão efetuadas no próprio sistema por meio da função do Gerencial (Módulo: Contabilidade – Gerencial – Relatório). As implementações necessárias serão descritas abaixo: g. Em resumo, essa nova função corresponde a uma ferramenta onde é possível configurar de forma personalizada os itens que irão compor a demonstração, as contas orçamentárias envolvidas e as regras de totalização e cálculos com base em fórmulas determinadas pelo próprio usuário; h. A partir de agora, as contas orçamentárias analíticas (de valor) poderão receber uma fórmula, que deve ser montada pelo próprio usuário no cadastro da conta, desta forma, o resultado final da dela será aquele que a empresa desejar. Para isso, foi criado o campo ‘Calculado’ na tela de inclusão/alteração de conta orçamentária (menu: Módulo Orçamento – Cadastros – Contas Orçamentárias – Botão /
), que somente habilitará para as contas analíticas, pois apenas essas poderão ter o seu resultado manipulado por meio da fórmula. Quando assinalado, o novo campo fará com que o botão fique habilitado, permitindo que o usuário tenha acesso à janela de inserção da fórmula da conta. As variáveis disponibilizadas para montagem da fórmula são as contas analíticas (de valor) e sintéticas (de grupo), significando que apenas esses tipos de conta serão aceitas. Ao clicar no botão da janela, o sistema fará uma verificação da fórmula e a transportará para o campo ‘Fórmula’ da tela de inclusão/alteração de conta, passando então a valer como padrão para o cálculo automático do seu resultado; i.
Observação 1: Na fórmula devem ser incluídas somente contas pertencentes ao mesmo plano, pois se for inserida conta que não esteja contida no plano, o resultado será 0 (zero); j.
Exemplo prático: cálculo do ICMS das vendas. Normalmente, o orçamento de receitas possui dois partes: receita bruta e deduções de receita. O ICMS (assim como outros impostos) possui uma relação direta com a receita bruta. Essa nova função permitirá que na conta de ICMS sobre vendas, por exemplo, seja informada uma fórmula que corresponda a 17% do valor orçado na conta de receita bruta; k. Observação 2: as contas analíticas que possuírem o indicador ‘Calculado’ continuarão sendo exibidas nas telas de Solicitação de Valores para Aprovação (menu: Módulo Movimento – Orçamento – Solicitação Orçamentária) e Liberação de Valores (menu: Módulo Movimento – Orçamento – Liberação de Valores para o Orçamento), porém, os seus valores não poderão ser modificados; l.
Na tela de Configuração Gerencial e no relatório (menu: Módulo Contabilidade – Gerencial – Configuração) foram criadas 5 (cinco) novas colunas: ‘Tipo Orç.’ ‐ onde deve ser informado se o valor do orçamento é do tipo B (base, que corresponde ao valor orçado para determinado plano e conta contábil), F (fórmula) ou N (nenhum), sendo este último o padrão para migração de todos os relatórios configurados atualmente; ‘Orçamento’ – deve ser informado o orçamento; ‘Plano Orçamentário’ ‐ para preenchimento do plano orçamentário; ‘Conta Oçamentária’ ‐ que deve receber/visualizar a conta orçamentária; ‘Fórmula Orçamento’ – onde deve ser informada/visualizada a fórmula, no mesmo modelo da fórmula da conta contábil; m. Também foi necessária implementação na tela de Balanço Gerencial (menu: Módulo Contabilidade – Gerencial – Relatório – Aba Exibir), que recebeu o campo ‘Valores Gerenciais’ para que o usuário selecione o saldo a ser exibido no relatório, as opções são: Realizado, Orçado, Ambos, permitindo que seja feita uma análise comparativa entre o orçado e o realizado. Sendo a opção ‘realizado’ o padrão. O novo campo somente poderá ser utilizado se o campo já existente ‘Saldo Período’ estiver marcado; n. Em continuação ao item anterior, caso a opção ‘orçado’ seja a escolhida, as colunas de saldo do relatório passarão a exibir o valor das contas orçamentárias. Mas se a opção ‘ambos’ for a assinalada, então o relatório exibirá tanto as colunas de realizado quanto de orçado e a variação percentual. Neste caso, serão mantidas as flexibilidades de análise já existente no Gerencial quanto ao período (mensal, trimestral, semestral ou anual) e os demais filtros já existentes na tela, desde que aplicáveis ao orçamento; o. A coluna de variação percentual segue o seguinte cálculo: se o valor orçado for R$ 2.000,00 e o realizado for R$ 2.500,00, então o valor apresentado na coluna será de 25%; p. Realizada alteração no relatório de Balanço Gerencial, para ajustá‐lo a nova funcionalidade; atualizadas as telas de Liberação de Valores e Alteração de Valores para permitir o recálculo dos respectivos valores de acordo com a fórmula informada nas contas; q. Observação 3: essa novidade abrange apenas o valor orçado (resultado), não se estendendo ao saldo realizado, que continuará da mesma forma como funcionava antes desta revisão; r.
Migrador: REV_60300_09MIG_815227_01.SQL; REV_60300_09MIG_815227_02.SQL. ƒ
OC0477544 Visando tornar o ERP Pirâmide atualizado com as novas demandas do mercado, nesta revisão foi implementada a função ‘Consolidação de Balanço’ que tem como objetivo automatizar a geração a manter os registros relativos à consolidação das demonstrações financeiras, com base nas informações registradas no Módulo Contábil do ERP Pirâmide. As demonstrações consolidadas são o resultado da somatória das demonstrações contábeis de várias empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, excluídos os saldos e resultados de operações entre as empresas. O objetivo principal da consolidação é refletir o resultado das operações e a situação econômica, patrimonial e financeira de todo o grupo de empresas sob um único comando, como sendo uma única empresa a apresentar o resultado das operações do grupo de empresas. Para maiores detalhes sobre esta nova função, o usuário deverá consultar O Manual Consolidação de Balanço o qual contém todas as informações pertinentes para o funcionamento desta função. Relatório Incluído: CNTDMFIN.RPT. PCK_PIR_SALDOS_CONTABIL_CARGA.PCK , REV_60300_09MIG_477544_01.SQL, REV_60300_09MIG_477544_02.SQL, REV_60300_09MIG_477544_03.SQL, REV_60300_09MIG_477544_04.SQL, REV_60300_09MIG_477544_05.SQL, REV_60300_09MIG_477544_06.SQL, REV_60300_09MIG_477544_07.SQL, REV_60300_09MIG_477544_08_SP.SQL, REV_60300_09MIG_477544_09.SQL, REV_60300_09MIG_477544_10.SQL, REV_60300_09MIG_477544_11.SQL, REV_60300_09MIG_477544_12.SQL, REV_60300_09MIG_477544_13.SQL, REV_60300_09MIG_477544_14.SQL. REV_60300_09MIG_477544_16.SQL. ƒ
REV_60300_09MIG_477544_15.SQL, OC0716590 Implementada novo relatório para para Controle das Informações Gerais dos Contratos Passivos Esta nova funcionalidade permitirá a importação e exportação de grandes Planilhas, em formato excel, compostas por informações diversas dos contratos que as empresas possuem com os seus clientes, com a finalidade de manter o controle de alguns aspectos desses contratos. A importação da planilha no ERP Pirâmide acontecerá apenas uma vez para que os contratos ainda inexistentes no sistema sejam inseridos automaticamente. Já a exportação da planilha poderá ser feita sempre que a empresa desejar analisar os dados dos contratos. A exportação acontecerá numa planilha em excel, e nela constarão tanto os contratos que já estavam no sistema antes da importação, quanto aqueles que foram importados. Com relação à atualização das informações dos contratos nesta funcionalidade, é importante ressaltar que não será feita de forma automática, ou seja, todas as modificações realizadas, como por exemplo a atualização de saldo do contrato em razão de medição efetuada, deverá ser feita manualmente pelo usuário. As alterações realizadas necessárias foram as que seguem abaixo: a. Implementadas 4 (quatro) novas telas para execução desta nova funcionalidade, que são: Informações Gerais do Contrato (menu: Módulo Contratos – Relatórios – Informações Gerais do Contrato), Informações do Orçamento (menu: Módulo Contratos – Relatórios – Informações Gerais do Contrato – Botão ), Informações do Item (menu: Módulo Contratos – Relatórios – Informações Gerais do Contrato – Botão ), Dados Materiais (menu: Módulo Contratos – Relatórios – Informações Gerais do Contrato – Botão ‐ Botão ); b. Foi disponibilizado também um novo módulo acessório para que o usuário possa configurar os dados da planilha que serão importados e executar a Importação da mesma a partir do botão , assim os dados dos contratos ainda não inseridos no ERP Pirâmide serão cadastrados automaticamente. Será feita uma verificação dos códigos dos contratos já existentes no sistema, se já houver o código cadastrado, então este não será importado. Serão importados vários dados dos contratos que não existem no cadastro de contrato do ERP Pirâmide (menu: Módulo Contratos – Contrato – Cadastro), assim, pode‐se perceber que esta nova funcionalidade contemplará um controle mais analítico dos contratos e dos seus itens; c. A tela Informações Gerais do Contrato permitirá que o usuário consulte os contratos a partir de campos de filtro como: filial, projeto, ano, contrato, município, etc. Também exibirá dados básicos do contrato como: filial, projeto, contrato, valor previsto no orçamento empresarial, saldo contratual transferido para o ano vigente, etc., podendo algumas dessas informações serem editadas; d. Para identificar o material e o serviço que foi executado para cada item do contrato, como: material, diâmetro (polegada), valor extensão furo (R$), valor extensão vala (R$), o usuário deverá acessar a tela Informações do Item. Na tela citada também será possível incluir as informações ou atualizar os dados já existentes; e. Ainda na tela Informações do Item, foi inserido o botão que ao ser acionado apresentará a tela Dados Materiais. Esta tela é composta por 12 (doze) linhas classificadas com os meses do ano, de Janeiro a Dezembro, permitindo assim o controle mensal dos materiais e serviços executados para os itens como: extensão vala (R$), extensão furo (R$), valor fiscalização (R$), consumo do estoque, valor BM, nota fiscal, % serviços, % materiais, total de serviços, total de materiais, etc. f.
Poderão ser visualizadas informações orçamentárias dos contratos na tela Informações do Orçamento, que é acessada a partir do botão da tela Informações Gerais do Contrato. Serão exibidos dados como: valor previsto no orçamento empresarial, valor contratual, valor acumulado até o ano anterior, etc; g. A exportação dos dados da planilha será feita a partir de um clique no botão da tela Informações Gerais do Contrato. Não haverá tela para esta operação, o sistema apenas exibirá a planilha em excel preenchida com os dados dos contratos; h. Existem informações, que por serem bastante específicas, não estando diretamente vinculadas aos contratos passivos, ou seja, não existem no cadastro dos contratos do sistema e foram adicionadas como atributos para esta nova funcionalidade. Os atributos são: Situação, Segmento e Data Ordem Serviço, que para serem mostrados no cadastro dos contratos deverão ser preenchidos com o código do respectivo atributo (previamente cadastrados no módulo Administrador ‐Cadastros – Atributos – Cadastro) no parâmetro geral ‘Atributos: Situação, Segmento e Data Ordem Serviço’ (menu: Módulo Administrador – Gerais – Parâmetros – Gerais – Aba Compras – Contratos); i.
Migrador: AO_60300_20120823_R01_716590.SQL; REV_60300_09MIG_716590_01.SQL; REV_60300_09MIG_716590_02.SQL. ƒ
OC0870907 Implementada Gestão de Viagens A Gestão de Viagens é uma prática de gerenciamento centralizado, o qual direciona e monitora os gastos obtidos antes e durante as viagens nacionais ou internacionais que são realizadas por um colaborador da empresa para visitar unidades, fornecedores, realizar projetos etc. Neste cenário estas empresas necessitam obter o total controle financeiro com passagens, hospedagens e despesas diversas. Além disso, precisar planejar e garantir todos os serviços essenciais ao viajante. Esta operacionalidade permite também que alguns membros da empresa possam utilizar e acompanhar o processo de acordo com a sua política de gestão. a. No comum, inicialmente o colaborador que for viajar poderá cadastrar no sistema sua própria viagem, entretanto, existirá outra pessoa, especificamente do departamento de viagens ou de compras, que realizará alguns procedimentos necessários os quais são dependentes da operação, como por exemplo, alteração de trecho, reservar hospedagem de hotel, reservar itens necessários para viagem, ou seja, tomará as providências cabíveis para que tudo que for utilizado na viagem seja feito corretamente, evitando assim transtornos futuros para o viajante e consequentemente para empresa. Também poderão existir pessoas que realizarão algumas autorizações prévias, se assim for necessário. b. Além dos cadastros, o cenário possibilita ao usuário, obter controle em moeda estrangeira, geração de processos automáticos, controle em crédito de passagens, a integração com a prestação de contas, funções na web, autorizações por workflow, e por fim auxílio com alertas por emails, bem como emissão de relatórios para análise. c. É importante ressaltar que ao solicitar uma viagem e realizá‐la, o colaborador deverá posteriormente prestar contas de todos os gastos obtidos no processo, pois isso é fato relevante para o controle de custos da empresa. d. Para maiores detalhes sobre os cadastros, configurações, o processo e passo a passo, visualizar o documento Gestao de Viagens.PDF. e. Relatórios Alterados: MUNIC.QRP RELMUNIC.QRP / FN_AUXVG.APL CARGO.QRP f.
Migrador:Rev_60300_09Mig_477550_01.sql, Rev_60300_09Mig_477550_02.sql, Rev_60300_09Mig_477550_03.sql, Rev_60300_09Mig_477550_04.sql, Rev_60300_09Mig_477550_05.sql, Rev_60300_09Mig_477550_06.sql, Rev_60300_09Mig_477550_07.sql, Rev_60300_09Mig_477550_08.sql,Rev_60300_09Mig_477550_09.sql, Rev_60300_09Mig_477550_10.sql, Rev_60300_09Mig_477550_11.sql, Rev_60300_09Mig_477550_12.sql, Rev_60300_09Mig_477550_13.sql, Rev_60300_09Mig_477550_14.sql, Rev_60300_09Mig_477550_15.sql, Rev_60300_09Mig_477550_16.sql. Data da Liberação: 06/09/2012 Invalidação: Próxima Versão 10. Migrador 6.03.00r10.exe ƒ
OC0863926 Solucionado o problema exibido na Devolução de Nota Fiscal de Entrada, na qual ao preencher NDO do(s) item(ns) o sistema estava avisando que a NDO não estava associada ao cliente (menu: Módulo Faturamento ‐ Saída ‐ Devolução de Entrada). A partir de agora, esta verificação não será mais efetuada neste tipo de operação. Migrador: PCK_PIR_FATURAMENTO.PCK. ƒ
OC0869639 Melhorada a validação de Integração do Depósito, no momento que é lançado o AVP – Aviso de Produção, visto que a mesma estava impossibilitando a procedência do processo de forma equivocada (menu: WMS/Industrial – Manufatura – Execução – Aviso de Produção). Migrador: PCK_PIR_WMS_PALETE.PCK. ƒ
OC0863961 Resolvido o problema que estava ocorrendo na tela ‘Inclusão de PIS e COFINS’ no Módulo Administrador, para que ao ser selecionada a opção ‘Atualizar Códigos’ passe a carregar corretamente na tabela de dados os dados sobre as notas fiscais de frete e as notas complementares (menu: Ferramentas – Gerais – Ajuste PIS/COFINS). Migrador: PCK_PIR_ADMIN_GERAL.PCK. ƒ
OC0861550 OC0861854 Nesta revisão foi feita uma alteração na chave da tabela TI_GRUPO_CONTA_AUXILIAR_MAP para que seja permitido realizar a inclusão de diversos elementos de origem para um único de destino. Migrador: REV_60300_10MIG_861550.SQL, REV_60300_10MIG_861854.SQL. ƒ
OC0871053 Corrigido o erro que ocorria no formato do número de telefone na rotina de Alteração do Cliente, onde o mesmo estava sendo apresentando no formato incorreto. Com isso, o sistema não estava realizando o tratamento na função que valida a conta auxiliar e encobria alguns outros erros que não estavam sendo apresentados ao usuário (menu: Módulo Financeiro – Contas a Receber – Clientes PCK_PIR_CLIENTE.PCK. – Cadastro – Botão ). Migrador: ƒ
OC0856627 Melhorada a performance do sistema, a fim de que a operação de Importação de Lançamento Contábil passe a ser bem mais rápida (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Contabilidade – Lançamentos – Importa). Migrador: PRO_60300_REV_60200_84_849046_10MIG_856627.SQL. ƒ
OC0868915 Foi feito um ajuste no registro ‘D500 ‐ Serviço Comunicação (21) e Telecomunicação (22)‐Entrada’ dos exportadores de dados "SPEDEF‐SPED Escrituração Fiscal" e "SPED12‐SPED Escrituração Fiscal‐2012" para preencher o campo "06‐COD_CTA‐Código da conta analítica de contabilização do bem ou componente (campo 06 do Registro 0500)" corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: PRO_60300_REV_60200_86_865910_10MIG_868915.SQL. ƒ
OC0864108 Foi feita uma melhoria da integração entre os sistemas ERP Pirâmide x Unigas para passar a realizar os processos de integração entre os sistemas de maneira rápida e consistente. Migrador: REV_60300_10MIG_864108.SQL. ƒ
OC0859339 Os registros ‘D100 ‐ Conhecimento Transporte (07,08,09,10,11,26 e 27)‐Entrada’ e ‘D500 ‐ NF Serviço de Comunicação e Telecomunicação (21 e 22)’ do exportador de dados SPEDPC ‐ EFD Contribuições foram ajustados para que passem a ser carregados corretamente com as informações (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: PRO_60300_REV_60200_84_832019_10MIG_859339.SQL. ƒ
OC0855595 Solucionado o problema que estava ocorrendo na geração do registro ‘M211 ‐ Sociedades Cooperativas‐Composição da base cálc. PIS/COFINS’ do exportador de dados SPEDPC ‐ EFD Contribuições, para que este seja gerado mesmo se não houver ajustes na Apuração do PIS/COFINS (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: PRO_60300_REV_60200_83_770001_10MIG_855595_VW.SQL. ƒ
OC0855865 Solucionado o problema que estava ocorrendo na geração do registro ‘D195 ‐ Observações do Lançamento Fiscal’ do exportador de dados SPEDEF ‐ SPED Escrituração Fiscal para que passe a ser gerado corretamente (menu: Módulo Administrativo – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: PRO_60300_REV_60200_83_850834_10MIG_855865.SQL. ƒ
OC0849987 Ao gerar o arquivo do ‘SPEDPC ‐ EFD Contribuições’ este estava com divergências no valor da base do PIS em relação ao do COFINS, foi realizada uma correção no sistema para que os valores passem a ser gerados corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). PRO_60300_REV_60200_84_856365_01_10MIG_849987_VW.SQL. Migrador: ƒ
OC0852031 Nesta revisão foi adicionado o campo ‘COD_CTA – Código da conta analítica contábil debitada/creditada’ ao registro ‘C491 ‐ Detalhamento da Consolidação ECF (02, 2D e 59)‐PIS/PASEP’ do exportador de dados SPEDPC – EFD Contribuições para que os dados dos arquivos passem a ser gerados corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: PRO_60300_REV_60200_83_835208_10MIG_852031.SQL. ƒ
OC0853095 Solucionado o problema que estava ocorrendo na geração do exportador de dados SPEDEF ‐ SPED Escrituração Fiscal para que os registros passem a ser gerados com as informações do inventário (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: PRO_60300_REV_60200_83_851487_10MIG_853095.SQL. ƒ
OC0787797 Implementado o botão na tela Cadastro da Cotação para possibilitar que o usuário visualize: usuário, data e horário dos encerramentos da Cotação selecionada (menu: Módulo Compras – Cotação – Cadastro). Ao ser acionado, o botão mencionado fará com que seja exibida a janela Usuário Encerramento da Cotação com todos os dados de encerramento. Migrador: REV_60300_10MIG_787797.SQL. ƒ
OC0873608 OC0874028 Realizadas correções na autorização de solicitação de compras por alçada (workflow) originadas de Solicitação de Viagem, pois estavam ocorrendo problemas como: impossibilidade de rejeição da solicitação, permissão para autorização/rejeição quando não deveria (menu: Controle de Viagens Web). Migrador: PCK_PIR_SOLIC_VIAGEM_PROCESSO.PCK; PCK_PIR_CONST.PCK; PCK_PIR_SOLIC_VIAGEM.PCK; REV_60300_10MIG_874028.SQL. ƒ
OC0873131 Foi realizada uma correção na operação de cálculo do Equity para que ao ser realizada a operação, o sistema passe a respeitar as contas corretamente de acordo com as que foram informadas no Cadastro de Percentuais por Empresa (menu: Módulo Financeiro – Contabilidade – Consolidação – Botão ƒ
). Migrador: PCK_PIR_CONTABIL.PCK. OC0870577 Foi realizado um ajuste na base do cálculo do PIS e COFINS para que passe a ser considerada corretamente a redução da base, assim, os registros M210 e M610 do exportador de dados ‘SPEDPC ‐ EFD Contribuições’ passarão a ser gerados corretamente. Além disso, foi feita uma correção no registro C100; foi criada a coluna IND_ALIQUOTA_UNIDADE_MEDIDA na tabela PIR_TMP_SPEDPC_NFC_CST para ficarem compatíveis com os registros dos documentos analíticos, os registros C381 e C385 também foram ajustados para comporem os dados obtidos a partir da coluna supramencionada (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). PCK_PIR_SPED_PIS_COFINS.PCK, Migrador: Pro_60300_Rev_60200_86_839221_01_10Mig_839221_VW.SQL, Pro_60300_Rev_60200_86_839221_02_10Mig_839221_VW.SQL, Pro_60300_Rev_60200_86_839221_03_10Mig_839221_VW.SQL. ƒ
OC0873846 Ao realizar a integração de NFE com outros sistemas estava sendo exibida uma mensagem de erro que não estava clara para o usuário do que se tratava. Diante disto, foi realizada uma melhoria no sistema para que ao ser realizada a integração mencionada, o sistema busque a unidade de medida de estoque do produto, e caso não haja o produto no ERP Pirâmide, será exibida a mensagem: "Origem da mensagem: Pirâmide. Produto 'x' não encontrado no cadastro de Produtos. Verifique o Cadastro de produtos." Migrador: PCK_PIR_INTEGRACAO_NFENTRADA.PCK. ƒ
OC0874270 Resolvido o problema que estava ocorrendo na Integração ERP Pirâmide x GCS onde a package PCK_PIR_INTEGRACAO_GCS não estava não estava sendo compilada da maneira correta, porque no campo PCT_ALIQUOTA_COFINS que estava faltando o 'A', foi inserida a referida letra para que a integração passe a ser realizada corretamente. Migrador: PCK_PIR_INTEGRACAO_GCS.PCK. ƒ
OC0860408 Ao realizar copia da configuração contábil entre empresas, o sistema estava exibindo uma mensagem de erro, na qual não estava sendo clara qual era o erro. Diante do exposto, a partir desta revisão, ao ser realizada a operação mencionada o sistema irá apresentar a seguinte mensagem: “Na empresa XYZ o reduzido XYZ está associado à outra conta.” (menu: Módulo Administrador – Cadastros – Empresa – Cadastros – botão ). Migrador: PCK_PIR_COPIA_CONFIG_EMPFIL.PCK, PCK_PIR_CONST_ERROS_CNT.PCK. ƒ
OC0873405 A partir desta revisão será possível realizar inclusões de outras despesas com alíquota com mais de duas casas decimais na tela Cadastros de Outras Despesas/Receitas (menu: Módulo Fiscal ‐Apuração – Cadastros de Outras Despesas/Receitas). ƒ
OC0873929 Visando facilitar a Configuração do Gerencial nesta revisão foram feitas alterações nas posições das colunas ‘Orçamento’, ‘Plano Orçamentário’, ‘Conta Orçamentária’ e ‘Fórmula Orçamentária’ onde passarão a ficar agora no final da tabela de dados antes da coluna ‘Máscara’ (menu: Módulo Financeiro – Contabilidade – Gerencial – Configuração). Migrador: REV_60300_10MIG_873929_01.SQL, REV_60300_10MIG_873929_02.SQL. ƒ
OC0863159 Regularizado o Job de cálculo dos indicadores que antes desta revisão não estava sendo executado (menu: Módulo Administrador – Gerais – Configuração – Configurador de Job – Cadastro). Migrador: PCK_PIR_INDICADORES.PCK; REV_60300_10MIG_863159.SQL. Data da Liberação: 12/09/2012 Invalidação: Próxima Versão 11. Migrador 6.03.00r11.exe ƒ
OC0840960 Nesta revisão, foi ajustado o Relatório ‘1.7 – Analítico de Endereço de Armazenagem p/ análise de Reposição’, a fim de que não sejam apresentadas informações incongruentes, por exemplo: Quantidade negativa, informações cortadas, casas decimais em numerais de caráter inteiro, entre outras. Além disso, foi incluída a coluna ‘Quantidade de Reposição’ para exibir tal informação (menu: WMS/Industrial ‐ Cadastros Básicos – Armazenagem – Endereço – Consultas). Relatório alterado: ANEND1.RPT. Migrador: REV_60300_11MIG_840960_VW.SQL, REV_60300_11MIG_ 880473_VW.SQL. ƒ
OC0868118 Para esta revisão foi ajustada a configuração de envio de e‐mail por operação na Autorização de Encerramento de Cotação (menu: Módulo Compras – Cotação – Cadastro – Botão // Compras Web – Cotação – Cadastro ‐ ‐ Botão ) visto que os correios eletrônicos não estavam Botão sendo encaminhados. Migrador: PCK_PIR_COTACAO_COMPRA.PCK. ƒ
OC0874174 Resolvido o problema que estava ocorrendo na função ‘Geração de Arquivo de Importação de Recibo de Pagamento’ da integração entre os sistemas ERP Pirâmide e Cardio, para que esta função passe a funcionar corretamente (menu: Módulo Inter_Cardio – Geração de Arquivo de Importação RP). Migrador: PCK_PIR_INTEGRA_RP_CARDIO. ƒ
OC0871140 Corrida a inclusão de Autorização de Fornecimento, pois antes desta revisão estava sendo mostrado o erro ‘Existe item cuja configuração contábil não está correta. A gravação das AF precisará ser autorizada’ mesmo que o centro de custo estivesse associado corretamente. O erro ocorria porque estava sendo buscado o centro de custo da conta de crédito, porém tal conta não exigia centro de custo, logo ficando como centro de custo nulo, gerando a mensagem de erro mencionada. A partir de agora, sempre que a conta não exigir centro de custo, permanecerá a conta da aplicação e requisitante. Migrador: PCK_PIR_NDO.PCK. ƒ
OC0869674 Antes desta revisão, ao gerar uma Nota Fiscal de Saída para um pedido que já teve alguns dos seus itens faturados, o sistema ainda mostrava esses itens, porém com a quantidade 0 (zero) (menu: Módulo Comercial – Pedidos – Cadastro – Botão ). Efetuada correção para que os itens com quantidade 0 (zero) de origem Nota Fiscal de Saída ou Nota Fiscal de Devolução de Entrada, sejam marcadas como deletadas, ou seja, recebam um ‘x’ na aba itens da NFS, assim será permitida a gravação da Nota e os itens zerados não serão considerados. Migrador: PCK_PIR_PEDIDO_VENDA.PCK. ƒ
OC0861142 Ajustado o Cancelamento da NF – Nota Fiscal, a fim de que caso ocorra erro, seja exibida uma mensagem com informações corretas referente à falha (menu: Módulo Comercial – Saídas – Cadastro). Migrador: PCK_PIR_FATURAS.PCK; PCK_PIR_CONST_ERROS_VEN.PCK; PRO_60300_REV_60200_84_831660_11MIG_861142.SQL. ƒ
OC0878378 Foi realizado um ajuste na operação de rateio de frete a partir de um bem cadastrado no Módulo Ativo Fixo, o cálculo do rateio será realizado levando em consideração somente duas casas decimais, assim, os valores contábeis e das notas ficais, não estarão com valores divergentes (menu: Módulo Ativo Fixo – Bens – Cadastros). Migrador: PCK_PIR_BASE_ESTOQUE.PCK, PCK_PIR_NFE.PCK. ƒ
OC0875975 A partir desta revisão, quando cadastrada uma empresa no ERP Pirâmide e consequentemente associada ao Cadastro de Cliente, todos os dados vinculados a ela incluindo a conta contábil serão considerados por completo, fato esse que anteriormente não ocorria (menu: Módulo Financeiro – Contas a Receber – Clientes – Cadastro). Migrador: PCK_PIR_COPIA_CONFIG_EMPFIL.PCK. ƒ
OC0878023 Regularizada a Importação do XML das notas fiscais de entrada, pois antes desta revisão o ERP Pirâmide apresentava erro de conexão e não executava a operação (menu: Módulo Compras – Nota Fiscal – Importação – Importação). Migrador: PCK_PIR_NFEL_PORTAL.PCK; PCK_PIR_PEDIDO_VENDA.PCK; PCK_PIR_INTEGRACAO_PEDIDO.PCK; PRO_60300_REV_60200_87_789696_01_11MIG_878023.SQL; PRO_60300_REV_60200_87_789696_02_11MIG_878023.SQL; PRO_60300_REV_60200_87_789696_03_11MIG_878023.SQL; PRO_60300_REV_60200_87_789696_04_11MIG_878023.SQL; PRO_60300_REV_60200_87_789696_05_11MIG_878023.SQL. ƒ
OC0874745 Solucionado o problema de comunicação que estava ocorrendo entre os Módulos do ERP Pirâmide para que quando solicitado a ativação entre os módulos esta passe a ser realizada corretamente. Para isto, foi retirado das tabelas PIR_OBJETO_CONFINTEGRA e PIR_OBJETO_INTEGRACAO todas as linhas referentes as Trigers TRG_PIR_UP_ENTRADA_PIL e TRG_PIR_DE_ITENTDEP_PIL. Migrador: REV_60300_11MIG_874745.SQL. ƒ
OC0879869 Ajuste realizados nas operações de Recebimento de Carga sem Lista (menu: WMS/Industrial – Operações Logísticas – Entradas – Recebimento de Carga) e Aviso de Produção, para que não sejam exibidos erros indevidos, ao utilizar a fórmula ‘RV’ no Cadastro do Formulário associado (menu: WMS/Industrial – Manufatura – Execução – Aviso de Produção). Migrador: PCK_PIR_WMS_PALETE.PCK. ƒ
OC0638631 Para esta revisão, foi realizada uma melhoria no controle de Reabertura de Solicitação de Compra no cancelamento de AF, pois antes, quando a empresa utilizava o parâmetro por filial ‘Reabrir solicitação no cancelamento da AF’ assinalado e efetuava o cancelamento de saldo de uma AF a partir do botão (menu: Módulo Compras – Autorização de Fornecimento – Cadastro), o sistema exibia normalmente a mensagem ‘Deseja reabrir a solicitação?’, contudo, ao escolher qualquer a resposta: não, a solicitação era reaberta indevidamente, ou seja, o sistema não estava considerando a escolha do usuário. A dificuldade descrita acontecia tanto no módulo compras quanto no compras web. Solucionado o problema. Migrador: PCK_PIR_PEDIDO_CMP.PCK; PCK_SOLICITACAO_COMPRA.PCK. ƒ
OC0875797 Regularizada a atualização de status do item reembolso da Solicitação de Viagem, que após a baixa do título a receber correspondente deveria atualizar o status do item para ‘encerrado’, porém o sistema estava mantendo o status ‘finalizado’ incorretamente (menu: Controle de Viagens Web). Migrador: PCK_PIR_BAIXA_TITULO_REC.PCK. ƒ
OC0865069 Ao realizar a consulta das notas fiscais eletrônicas no Gerais Web, foi verificado que o sistema não estava permitindo filtrar a partir de filial que possuísse letras no seu código (menu: Gerais Web – NF‐e – Pesquisa). Problema solucionado nesta revisão. Migrador: PRO_60300_REV_60200_85MIG_864428_01_864428_SP.SQL; PRO_60300_REV_60200_85MIG_864428_02_864428.SQL; PRO_60300_REV_60200_85MIG_864428_03_864428.SQL. ƒ
OC0876002 Corrigida a forma de calcular os impostos configurados no título a receber como PCC e a função de calcular o valor atrasado do título, pois anteriormente o sistema não estava calculando corretamente essas informações (menu: Módulo Financeiro – Contas a Receber – Títulos). Migrador: PCK_PIR_BAIXA_TITULO_REC.PCK E PCK_PIR_BASE_FINANCEIRO.PCK. ƒ
OC0880420 Ao tentar excluir uma Solicitação de Adiantamento colaborador/fornecedor que não houve nenhuma movimentação, o sistema apresentava erro. Ajustado para que permita a exclusão corretamente (menu: Módulo Financeiro – Controle de Adiantamento – Solicitação de Adiantamento Botão ). Migrador: PCK_PIR_SOLIC_ADIANTA.PCK. Data da Liberação: 19/09/2012 Invalidação: Próxima Versão 12. Migrador 6.03.00r12.exe ƒ
C0832472 Emissão de Nota Fiscal de Entrada antes da conferência Antes desta revisão, somente era possível realizar a emissão de NFE após a execução da sua conferência (menu: Módulo Compras – Nota Fiscal – Conferência – Analisar), contudo, algumas empresas que são importadoras de produtos necessitavam emitir a NFE para receber os materiais nos portos ou aeroportos e trazê‐los para a companhia antes de efetuar a sua conferência. Diante dessa necessidade, era imprescindível que a NFE fosse emitida antes do processo de conferência. Visando flexibilizar o momento de execução da rotina de conferência dos materiais, foi disponibilizado o parâmetro ‘Permite gerar NFE em conferência’ (menu: Módulo Administrador – Gerais – Parâmetros – Por Filial ‐ Aba Compras – Aba Conf. NF), que terá a função de: a. Quando assinalado, o cenário será: após cadastrar a NFE e emití‐la, a nota já será enviada para conferência, ficando o seu status ‘em conferência’; se for nota eletrônica, esta já será remetida a SEFAZ; até que a conferência seja executada, o sistema não será atualizado referente à contabilidade, estoque, geração de títulos, etc. Observação: não haverá reenvio das notas eletrônicas para a SEFAZ após a conferência. Já quando o parâmetro estiver desmarcado, o sistema funcionará como já era antes desta revisão, ou seja, permanecerá a obrigatoriedade de conferência da nota antes da sua emissão. b. Migrador: PCK_PIR_NF_ELETRONICA.PCK; REV_60300_12MIG_832472.SQL. ƒ
OC0868654 Ajustado o erro que estava impedindo a Autorização de AF por fluxo (workflow) antes desta revisão (menu: Compras Web – Autorização de Fornecimento – Pesquisa – Botão ). O erro ocorria em consequência da configuração incompleta do banco de dados do sistema para atender à situação informada. Corrigido o erro ao fazer com que a rotina de Autorização de AF por fluxo considere o perfil do usuário autorizador por empresa. Se não houver, considerar o perfil padrão indicado no cadastro do usuário. Migrador: PCK_PIR_PEDIDO_CMP_AUTORIZACAO.PCK. ƒ
OC0640571 Nesta revisão foi criado o novo registro “R602T – Títulos a Receber” no exportador de dados ‘PTU600 ‐ Faturas para Câmara de Compensação’ que irá ser preenchido a partir do registro R602 deste mesmo exportador de dados, para que deste modo, os dados do arquivo serão geradas a partir as informações dos Títulos a Receber. (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: REV_60300_12MIG_640571_01.SQL, REV_60300_12MIG_640571_02_SP.SQL, REV_60300_12MIG_640571_03.SQL. ƒ
OC0881093 Nesta revisão foi necessário regularizar a sensibilização das contas orçamentárias a partir de operações do módulo Compras, pois foi percebido que os saldos liberado e comprometido não estavam sendo atualizados na mesma proporção que o saldo realizado quando existia AF mãe no orçamento (menu: Módulo Orçamento). Isso fazia com que as notas geradas a partir das AFs filhas ficassem de fora do orçamento. O erro descrito foi solucionado ao fazer com que as notas geradas de AF mãe entrem na data da AF filha, caso a mãe não esteja no orçamento. ƒ
OC0805228 Sensibilização do Orçamento a partir da data prevista de entrega Cenário anterior: ao incluir uma solicitação de compras, o sistema comprometia a verba do orçamento (controlado por empenho/solicitação) sempre na data de emissão da solicitação, mesmo que os materiais possuíssem data prevista de entrega para meses depois, com isso, o saldo do orçamento era comprometido no mês errado. A partir desta revisão, será possível informar, por meio de datas previstas de entrega, em que dia o orçamento deverá ser comprometido a partir de solicitação de compras. Para isto, foram necessárias as seguintes implementações: c. Criado o campo ‘Solicitação de Compra: Emissão ou Entrega’ na tela de Configuração Plano de Contas (menu: Módulo Orçamento – Gerais – Parâmetros – Por Plano de Conta – Aba Datas) para permitir que o usuário escolha se o orçamento será sensibilizado na data de emissão da solicitação ou na data prevista de entrega do item (que será informada pelo próprio usuário na inclusão da solicitação); d. Implementada a coluna ‘Data Prevista Orçamento’ na inclusão de Solicitação de Compras (menu: Módulo Compras – Solicitação de Compras – Botão ‐ Aba Itens) e na tela de Itens da Solicitação de Compras (menu: Módulo Compras – Solicitação de Compras – Itens), onde o usuário deverá inserir a data em que o orçamento controlado por solicitação será afetado. Essa data deve ser a data prevista para entrega do material. O cadastro de Solicitação Web também recebeu a mesma coluna (menu: Compras Web – Solicitação – Pesquisa – Botão ). É importante informar que: o preenchimento da nova coluna se tornará obrigatório quando a classificação do produto exigir que seja informada a data prevista (menu: Módulo Estoque – Cadastros – Classificação dos Produtos – Tipo/Classe/Subclasse) a partir de um novo campo que será explicado mais adiante; a data inserida na nova coluna não será considerada na AF, pois é válida apenas para fins sensibilização do orçamento; e. No cadastro de tipo/classe/subclasse (menu: Módulo Estoque Cadastros – Classificação dos Produtos – Tipo/Classe/Subclasse) foi inserido o campo ‘Exige data prevista orçamento na solicitação de compra’, que ao ser assinalado obrigará o preenchimento da nova coluna citada no item ‘b’ desta ocorrência; f.
Cenário: quando a configuração do plano de conta estiver como emissão, a forma de sensibilização do orçamento acontecerá com sempre foi, ou seja, a partir da data de emissão da solicitação, mesmo que haja ‘data prevista orçamento’ informada na nova coluna. Quando a configuração do plano de conta estiver como entrega, ao incluir uma solicitação de compra, o orçamento será afetado pela data informada na coluna ‘data prevista orçamento’, caso a mesma tenha sido informada. Mas se a coluna mencionada não estiver preenchida, então o orçamento será afetado pela data de emissão da solicitação; g. Migrador: PCK_PIR_SOLICITACAO_COMPRA.PCK; PCK_PIR_NOVO_ORCAMENTO.PCK; PCK_PIR_EST_REPOSICAO.PCK; TRG_PIR_ORCIUD_ITENSSOLCMP.TRG; PCK_PIR_WMS_LINHA_BASE.PCK; PCK_PIR_SOLICITACAO_COMPRA.PCK; PCK_PIR_PRODUTO.PCK; REV_60300_12MIG_805228.SQL. ƒ
OC0878309 Realizada melhoria de performance no cadastro de Autorização de Fornecimento para que o preenchimento da NDO não demore tanto em função do número de itens da tela (menu: Módulo Compras – Autorização de Fornecimento ‐ Cadastro). Migrador: PCK_PIR_BASE_COMPRA.PCK. ƒ
OC0751884 A fim de possibilitar complementar o endereço do fornecedor com maiores informações foi adicionado o campo ‘Complemento’ do endereço nas telas de Cadastro de Fornecedor no ERP Pirâmide, Compras web, Importação e E‐
Procurement. Com isso, também foi atualizado o documento de layout (menu: Módulo Financeiro – Contas a Pagar – Fornecedores – Cadastro/ Compras Web – Cadastro – Fornecedor e Módulo Administrador – Importação/Exportação – Pré‐
Definidas – Financeiro – Importação – Fornecedor). Migrador: PCK_PIR_FORNECEDOR.PCK. ƒ
OC0881303 A fim de permitir que sejam autorizados os borderôs cadastrados e na tela de possibilitar a consulta dos mesmos, foi adicionado o botão Cadastro de Borderô e a opção de filtro de Autorizados, respectivamente. Para isso, foi criado o parâmetro geral ‘Usa Autorização de Borderô Fornecedor por direito’ (menu: Módulo Administrador – Gerais – Parâmetros – Gerais – Aba Financeiro – Aba Recebimentos/Pagamentos) que caso esteja marcado, o sistema irá requerer autorização de um usuário que possua o novo direito de perfil Autorizar_Bordero_Fornecedor (menu: Módulo Administrador – Usuário – Direito do Perfil) configurado para realizar a aprovação (menu: Módulo Financeiro – Tesouraria – Borderô – Cadastro). Migrador: PCK_PIR_BORDERO.PCK. ƒ
OC0817686 OC0878077 Com a finalidade de integrar as informações de faturamento de Nota Fiscal de Saída do sistema integrante para os títulos a receber, e com isso, atender ao processo de apuração do SPED Contribuições, foi adicionado os campos ‘Série’(código da serie fiscal da nota fiscal de saída), ‘Subsérie’(código da subsérie da nota fiscal de saída) e ‘Código da NFSe’ (equivale a chave de acesso) nas telas de Cadastro de Títulos a Receber, assim como, na rotina de integração do título. Esses campos serão alimentados pelo sistema integrante nos processos de faturas de pessoa jurídicas para os títulos em que o sistema integrante irá gerar nota fiscal. Para que tais informações sejam (menu: Módulo Financeiro – Contas a Receber – Títulos – Aba Dados Adicionais). Migrador: PCK_PIR_INTEGRA_DOC_RECEBER.PCK. OC0878935 Implementado dois novos registros no exportador de dados SPED Contribuições: A100R e A170R, a fim de apresentar os títulos a receber oriundos do faturamento das operadoras de plano de saúde. Desta forma, na integração de títulos a receber se o campo ‘COD_DOC_FISCAL_NFS’ estiver preenchido com o número do documento fiscal (Tabela TITULO_REC), o ERP Pirâmide irá atualizar os dados no registro A100. Caso contrário os dados do título serão preenchidos no registro F100. Criada a tabela adicional A17‐Itens de Títulos a Receber‐
SPEDPC‐A170 a fim de associar a NDO ao produto, visto que Títulos a Receber não possuem a informação do item. Lembrando que, esta configuração da tabela adicional é uma tarefa opcional. Por isto, o registro F100 não irá mais carregar os títulos a receber associados à nota fiscal de saída. Migrador: Rev_60300_12Mig_878935_01.SQL, Rev_60300_12Mig_878935_02.SQL, Rev_60300_12Mig_878935_03.SQL. ƒ
OC0878479 Foi feito um ajuste no registro ‘J ‐ Notas emitidas da GIF’ do exportador de dados DES‐SC ‐ Declaração Eletr. Serviço‐Florianópolis para que este passe a ser gerado corretamente de acordo com Layout da SEFINNET (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: PRO_60300_REV_60200_87_868295_12MIG_878479.SQL. ƒ
OC0831804 A partir desta revisão, a verificação que é feita pelo sistama na exclusão de Nota Fiscal passará a considerar apenas se a mesma já foi autorizada pela SEFAZ. Portanto, caso o usuário tente selecionar a Nota em questão para excluí‐la, se esta já tiver sido autorizada, uma mensagem informativa será exibida ao usuário, impedindo a marcação desse documento na listagem para exclusão. Migrador: PCK_PIR_NF_ELETRONICA.PCK. ƒ
OC0878869 Regularizado o Estorno de Requisição, pois antes, o botão não estava habilitando para execução da operação (menu: Módulo Estoque – Operações – Requisição – Cadastro). Para solucionar o problema foi necessário alterar a rotina que gerava nota fiscal de saída quando a Requisição tinha origem nota fiscal de entrada, então, a partir de agora, sempre que a Requisição atender à condição descrita, não será mais gerada NFS. Migrador: PCK_PIR_REQUISICAO.PCK. ƒ
OC0760599 OC477362 Nesta revisão foi realizada melhoria geração das notas fiscais de saída quando da integração do ERP Pirâmide com os sistemas Portal NE‐e, Millenium ou Painel Fiscal. A partir de agora, sempre que um pedido de venda for originado de um desses sistemas integrantes ou informado manualmente, o número do pedido de venda e do item do pedido serão exibidos nas telas de inclusão e detalhamento de nota fiscal de saída do ERP Pirâmide (menu: Módulo Comercial – Saídas – Cadastro – Botão /
), nas novas colunas ‘Pedido do Cliente’ e ‘Item Pedido do Cliente’, e no XML da nota (menu: Portal NF‐e – Pesquisar NF‐e). Antes, o número do pedido era considerado apenas no banco de dados do sistema para relacionar cada nota ao seu pedido, ficando indisponível visualmente para o usuário. A tela do pedido de venda também recebeu a implementação da coluna ‘Item Pedido do Cliente’ para apresentar ao usuário o número do item do pedido (menu: Módulo Comercial – Pedido – Cadastro – Botão /
). É importante informar que o número do pedido e do item do pedido serão apenas exibidos na nota, e não gravados. Migrador: PCK_PIR_COTACAO_VENDA.PCK; PCK_PIR_INTEGRA_VERIFICACAO.PCK; PCK_PIR_INTEGRACAO_PEDIDO.PCK; PCK_PIR_NFEL_PORTAL.PCK; PCK_PIR_PEDIDO_VENDA.PCK; PCK_PIR_TRANSF_CONTABIL.PCK; PCK_PIR_TRANSFERENCIA_ESTOQUE.PCK; PCK_PIR_TYPES.PCK; REV_60300_12MIG_760599.SQL. ƒ
OC0882898 Feitas correções no módulo compras visando regularizar a Sensibilização do Orçamento controlado por solicitação de compras a partir da data prevista de entrega (menu:Módulo Compras – Solicitação – Cadastro). Migrador: PCK_PIR_NOVO_ORCAMENTO.PCK; PCK_PIR_SOLICITACAO_COMPRA.PCK. ƒ
OC0879905 Ao verificar que a integração de solicitação de compras entre os sistemas ERP Pirâmide x Tasy precisavam de mais dois campos referente a função de Solicitação de Viagem na package PCK_PIR_SOLICITACAO_COMPRA.PCK, foi realizada a atualização do documento Modelo de Integração com estes dois novos campos. ƒ
OC0877790 Na integração entres os sistemas ERP Pirâmide e MDLog estava havendo um problema na exportação dos títulos a receber no qual estavam sendo gerados títulos com o código do documento com mais de 14 caracteres. Porém, ao baixar o título a receber com mais 14 caracteres o sistema não estava permitindo que tal operação fosse concluída, uma vez que, foi definido que o registro COD_DOCUMENTO_REC da tabela TI_HISTORICO_REC não permitiria mais que 14 caracteres. Diante do exposto, foi realizada uma alteração no tamanho da coluna do COD_DOCUMENTO_REC da tabela TI_HISTORICO_REC, que passará a suportar até 32 caracteres, deste modo, a baixa do título será realizada concluída com sucesso. Migrador: Pro_60300_Rev_60200_87_872335_12Mig_877790.SQL. ƒ
OC0746643 OC0819398 Com o objetivo de proporcional melhorias ao processo de apuração fiscal no ERP Pirâmide, foi alterada a funcionalidade do campo ‘imposto retido no faturamento’ do cadastro de imposto (menu: Módulo Administrador – Gerais – Impostos – Cadastro – Botão /
). Antes desta revisão, ao assinalar o campo mencionado, os impostos eram informados nos títulos gerados para a nota fiscal, e ao desmarcar, os impostos não eram considerados nos títulos. Porém, a partir de agora, os impostos sempre constarão nos títulos, obedecendo ao cenário a seguir: a. Para os casos de imposto retido no faturamento, o valor dos impostos será descontados integralmente no primeiro título gerado para a nota fiscal ou contrato; b. Já para os casos em que o imposto não é retido no faturamento, o valor dos impostos será destacado nos títulos de forma rateada, igualmente para todos, apenas para efeito de visualização do usuário, ou seja, não serão descontados; c. Migrador: PCK_PIR_FATURAS.PCK; PCK_PIR_CONTRATO.PCK. ƒ
OC0638539 Visando aperfeiçoar a funcionalidade de inclusão/alteração dos Preços Unitários (menu: Módulo Comercial – Cadastros – Tabela de Preços – Preço Unitário), nesta revisão foram realizadas as atualizações que seguem: d. Acrescentado o campo ‘Exibir informações de compra e venda’ na tela manutenção de preços unitário, que quando assinalado, fará com que duas novas colunas apareçam na tabela de listagem dos produtos, que são ‘Último custo de entrada’ e ‘Último preço de venda’; e. As novas colunas citadas serão para simples visualização. A primeira coluna, considerará o último custo médio da tabela movimento ‐ coluna: custo de entrada, independente do almoxarifado (menu: Módulo Estoque – Consultas – Movimentação). Não serão consideradas as movimentações de origem devolução ou notas canceladas; f.
Ainda na mesma tela, foi implementada uma nova coluna que possibilitará a seleção dos produtos que terão os seus preços ajustados, desta forma, o usuário deverá desmarcar aqueles produtos que permanecerão com o preço atual, pois o sistema trará a coluna com todos os materiais marcados; g. É importante observar, que esta novidade somente funcionará quando os parâmetros ‘Usa Tabela de Preço’ e ‘Usa Formação de Preços’ estiverem em uso (menu: Módulo Comercial – Gerais – Parâmetros – Por Empresa); h. Migrador: PCK_PIR_PRODUTO.PCK. ƒ
OC0842513 A partir de agora, a integração do Fechamento Manual do PDV entre os sistemas Zeus e ERP Pirâmide irá carregar os dados na tabela ZAN_M46, ao invés da tabela ZAN_M05 referente ao fechamento automático. Migrador: PCK_PIR_INTEGRACAO_ZEUS.PCK ƒ
OC0875177 Nesta revisão foi corrigida a função Ajuste Contábil do Intercâmbio, para que a contabilização efetuada na entrada do titulo no documento do tipo 8 seja: Débito ‐ conta transitória e Crédito ‐ conta fornecedor. Nesta operação, a conta de débito transitória recebe um crédito do mesmo valor da entrada e conta fornecedor recebe o débito do mesmo valor da entrada ajustando assim a entrada e o documento recebe a nova contabilização do ajuste do documento tipo 20. Lembrando que, a contabilização do documento de entrada tipo 8 é obrigatória, caso contrário não haverã ajuste pois o registro tipo 20 ficará com PCK_PIR_INTEGRA_CARDIO_ORACLE.PCK , erro. Migrador: PCK_PIR_INTEGRACAO_CARDIO.PCK, PCK_PIR_INTEGRACAO_CR2.PCK,PCK_PIR_BASE_INTEGRA.PCK, PCK_PIR_CONST_INTEGRA.PCK. ƒ
OC0879634 Foi resolvido o problema que estava nas gerações dos registros 0200, 0150, 0190 e 0400 do exportador de dados SPEDPC ‐ EFD Contribuições para que estes registros passem a ser gerados corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: PCK_PIR_SPED_PIS_COFINS.PCK. ƒ
OC0779331 Visando permitir que as observações dos impostos IPI, ICMS, ICMSS e ICMSF sejam exibidas na observação do Livro de Saída, compatibilizando assim o comportamento com o Livro de Entrada, foram realizadas implementações no ERP Pirâmide, são essas: a. Nas situações em que não houver valores na observação do documento fiscal de saída serão apresentados os valores do IPI, ICMS, ICMSS E ICMSF (menu: Módulo Fiscal ‐ Relatórios ‐ Livros ‐ Saída); b. A Importação das Notas Fiscais de Saída irá preencher os campos de observação com os valores do IPI, ICMS, ICMSS E ICMSF (menu: Módulo Fiscal ‐ Nota Fiscal ‐ Importação); c. Criada a coluna ‘Observação’ na Aba Impostos por Item no Cadastro das Notas Fiscais de Saída para exibir o valor dos impostos IPI, ICMS, ICMSS E ICMSF (menu: Módulo Fiscal ‐ Nota Fiscal ‐ Saída); d. As colunas ‘Observação (Entrada)’ e ‘Fórmula Observação (Entrada) do Cadastro de CBT foram alteradas para remover o texto ‘(Entrada), visto que a partir de agora o comportamento do campo irá ser válido para as operações de entrada e saída (menu: Módulo Administrador ‐ Gerais ‐ CBT ‐ Cadastro ‐ Botão INCLUIR). e. Relatório Alterado: LVSAI.RPT. f.
ƒ
Migrador: Rev_60300_12Mig_779331.SQL OC0816153 Nesta revisão para que o SPED Contribuições atenda as empresas que atuam no regime de lucro presumido (regime de caixa) foi modificada a Apuração dos Débitos para considerar os contratos ativos que não geram notas fiscais (menu: Módulo Fiscal ‐ Apuração ‐ Apuração Pis/Cofins ‐ Botão DEBITO). No Cadastro da Situação Tributária foi adicionada a coluna ‘Unidade de Medida’ na tabela de associação da natureza da receita para indicar se a alíquota de apuração é por unidade de medida (menu: Módulo Fiscal ‐ Cadastros ‐ Situação Tributária). Esta alteração irá refletir na geração dos registros F500,F510,F525,F550,F60 do SPED Contribuições. Relatório Alterado: CONTDEB.RPT. Migrador: VER_60300_12MIG_816153.SQL. ƒ
OC0798403 Implementada a integração 00000086 referente a integração do Pedido de Venda entre os sistemas ERP Pirâmide e Fast Manager. Este último é um software responsável pela automação de vendas. a. Fluxo ERP Pirâmide ‐> Fast Manager: Cadastro de Fornecedor, , Cadastro de Condição de Pagamento, Vendedores, Associação Cliente X Vendedor, Limite de Crédito do Cliente, Classificação de Material, Cadastro de Produto, Cadastro da Tabela de Preço, Títulos a Receber associada a NFS, Tipo de Pedido de Venda, Associação Produto X Vendedor. b. Fluxo Fast Manager ‐> ERP Pirâmide: Dados para geração do pedido de venda. c. Migrador: REV_60300_12MIG_798403.SQL. Data da Liberação: 26/09/2012 Invalidação: Próxima Versão 13. Migrador 6.03.00r13.exe ƒ
OC0874579 Ajustada a inclusão de Aditivo com exigência de documento para que não sejam apresentados erros de gravação do arquivo (menu: Módulo Contratos Passivos – Cadastro – Botão ). Também foi regularizado o comportamento do botão da tela de detalhamento de Aditivo, que estava apresentando problemas de habilitação. Migrador: PCK_PIR_CONTRATO_PAS_ADT_DOC.PCK. ƒ
OC0888585 Ajustada a rotina de atualização do saldo financeiro dos Contratos Passivos em consequência de irregularidades identificadas antes desta revisão (menu: Módulo Contratos Passivos – Contratos – Cadastro). O problema acontecia porque se uma determinada AF possuísse 25 (vinte e cinco) itens e fosse solicitado os dados do item 2 (dois), por exemplo, o sistema considerava os dados dos itens 20, 21, 22, 23,24 e 25 incorretamente. Migrador: PCK_PIR_EXTRATO_CONTRATO_PAS.PCK; PCK_PIR_PEDIDO_CMP.PCK. ƒ
OC0883159 A fim de melhorar a performance da geração dos Recibos de Pagamento para as contas múltiplas foram realizadas as seguintes alterações: a. Na função de rateio do crédito do Recibo de Pagamento foi alterada para levar em consideração os impostos com fato gerador “Emissão” no cálculo do valor líquido das contas dos fornecedores (contas de crédito); b. Na operação de transferência do RP foi alterado o cálculo do valor do título da despesa e do total de impostos a serem retidos na inclusão do RP para levar em consideração os impostos com fato gerador “Emissão”; c. Na operação de Integração foi recuperada a NDO associada ao tipo de serviço e o modelo de integração também foi modificado para acrescentar os dados usados no rateio do crédito na inclusão do RP; d. Migrador: PCK_PIR_RECIBO_PAGAMENTO.PCK, PCK_PIR_CONST_ERROS_FIN.PCK. ƒ
OC0882233 Ao integrar o cancelamento de documento ERP Pirâmide x Cardio, o sistema estava apresentando erro. Isto ocorria, pois na passagem de parâmetro do mapeamento do cancelado estava sendo passado a filial do Pirâmide. Ajustado para que seja passado o campo empresa com o valor do Cardio, pois o mapeamento é feito nas tabelas do Cardio e não do Pirâmide. Migrador: PCK_PIR_INTEGRACAO_CARDIO.PCK, PCK_PIR_INTEGRACAO_CR2.PCK, PCK_PIR_INTEGRA_CARDIO_ORACLE.PCK. ƒ
OC0889649 Visando flexibilizar o cadastramento dos itens de Medição, nesta revisão foi realizada melhorada para permitir que o campo ‘Código’ da tela Cadastro de Itens de Medição possa receber, além de números, caracteres alfabéticos (menu: Módulo Contratos Passivos – Cadastros – Itens da Medição). Migrador: PRO_60300_REV_60200_88_846247_13MIG_889649_02.SQL. ƒ
OC0878922 Foi realizada uma correção na operação de Apuração dos Créditos do PIS/COFINS para que ao ser selecionado o Método de Apropriação de Créditos ‘Direta’, o sistema não irá fazer o rateio nos registros, mesmo que haja percentual de rateio configurado na Apuração PIS/COFINS (menu: Módulo Fiscal – Apuração – Apuração PIS/COIFNS). Assim, os registros M110 e M505 do exportador de dados SPEDPC ‐ EFD Contribuições serão preenchidos corretamente (menu: Módulo Administrador Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados) Migrador: REV_60300_13MIG_878922.SQL. ƒ
OC0861646 Ajustada a consulta da integração de um título a pagar entre os sistemas ERP Pirâmide e Cardio para que seja apresentado apenas uma linha de registro na TI_DOCPAG_CODIGO quando a integração for realizada (menu: Módulo Integração – Sistemas). Isso foi preciso porque antes era exibido mais de uma linha, o que ocasionava erro. Migrador: PCK_PIR_INTEGRA_CARDIO_ORACLE.PCK, PCK_PIR_INTEGRACAO_CARDIO.PCK, PCK_PIR_INTEGRACAO_CR2.PCK. ƒ
OC0887546 Solucionado o problema que estava ocorrendo na geração do registro C100 do exportador de dados SPECPC – EFD Contribuições. O problema se dava porque os campos valores do PIS e COFINS estavam sendo gerados com valores negativos quando havia Devolução de Entrada com mais de 1 item (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). PRO_60300_REV_60200_88_883481_13MIG_887546.SQL. Migrador: ƒ
OC0888965 Nesta revisão foi realizada uma correção no registro ‘C195S ‐ Observações do Lançamento Fiscal (código 01, 1B e 55)‐Saída’ do exportador de dados SPEDEF‐ SPED Escrituração Fiscal para que passe a ser preenchido com o campo de descrição da observação corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: PRO_60300_REV_60200_88_877512_13MIG_888965_01_VW.SQL, PRO_60300_REV_60200_88_877512_13MIG_888965_02.SQL. ƒ
OC0888215 Os exportadores de dados "SPEDEF ‐ SPED Escrituração Fiscal" e "SPED12 ‐ SPED ‐ Escrituração Fiscal‐2012" foram ajustados para que o campo ‘conta contábil’ do registro ‘C170 ‐ Complemento Documento‐Itens Doc. (01, 1B, 04 e 55)‐Saída’ passe a gerar a conta da configuração por produto ou por imposto (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configurações – Exportador de Dados). Migrador: PRO_60300_REV_60200_88_875599_13MIG_888215.SQL. ƒ
OC0878688 Nesta revisão foi realizado um ajuste na package PCK_PIR_INTEGRACAO_NFENTRADA.PCK para que não seja incluída notas fiscais de entradas com valores divergentes, na integração do ERP Pirâmide com o PCK_PIR_INTEGRACAO_NFENTRADA.PCK, sistema MD‐Log. Migrador: PCK_PIR_CONST_INTEGRA.PCK. Pro_60300_Rev_60200_87_869486_01_13Mig_878688.SQL, Pro_60300_Rev_60200_87_869486_02_13Mig_878688.SQL, Pro_60300_Rev_60200_87_869486_03_13Mig_878688.SQL, Pro_60300_Rev_60200_87_869486_04_13Mig_878688.SQL. ƒ
OC0884933 Alterada a maneira que a integração ERP Pirâmide e Zeus verifica a quantidade da associação de um determinado produto as tabelas de preços mapeadas na TI_TABELA_PRECO_MAP limitando‐se a cinco tabelas. Neste caso, deverá ser realizado o mapeamento das tabelas de preço cadastrada no ERP Pirâmide com a tabela do Zeus, para que a integração valide o mapeamento no processamento da associação do produto com a tabela. Caso seja mapeada mais que cinco tabelas, ao processar a associação, o sistema irá exibir a seguinte mensagem de erro: ‘Quantidade de tabela de preço associada ao produto ‘XXXXX’ é superior a quantidade ‘5’ permitida pelo sistema integrante. (menu: Módulo Integração – Sistemas). Migrador: Rev_60300_13Mig_884933.SQL. ƒ
OC0876292 OC0885329 Com o objetivo de atender a Apuração do SPEDPC ‐ EFD Contribuições para a empresa de segmento de plano de saúde que emitem cupom fiscal e notas fiscais de saídas de serviços hospitalares, no ERP Pirâmide foi criada a função de Importação de Cupom Fiscal através do Modelo PAF (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Pré‐Definidas – Fiscal – Cupom Fiscal – Importação), e para o processo de Importação de Nota Fiscal de Saída que é feito através da função Importação de Nota Fiscal de Saída, função já existente no sistema (menu: Módulo Comercial – Saídas – Importação de NFs de Saída). Lembrando que funções mencionadas foram liberadas em revisões anteriores. Porém para que estas importações sejam realizadas os produtos e serviços devem estar cadastrados no ERP Pirâmide. A maioria das empresas de segmento de plano de saúde não utilizam o Módulo de Estoque do ERP Pirâmide e mesmo as que utilizam a quantidade de produtos a cadastrar seria muito grande e ficaria inviável para estas empresas cadastrar e mapear um por um. Visando otimizar estes processos foi implementado um processo de cadastramento automático dos produtos quando da importação dos cupons através do modelo PAF e das notas fiscais de saída pelo módulo de faturamento. Abaixo serão descritas as implementações realizadas as no ERP Pirâmide a fim de atender as funções supramencionadas: a. Na tela ‘Importação Cupom Fiscal‐ Arquivo PAF’ foram criados os campos ‘Tipo’ para informar o tipo de material do produto, ‘Classe’ para informar a classe do produto, ‘Subclasse’ para informar a subclasse do produto e ‘Unid. de Medida’ para informar a unidade de medida do produto (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Pré‐Definidas – Fiscal – Cupom Fiscal – Importação); b. Na tela ‘Importação de NFs de Saída’ foram incluídas as opções ‘Importar notas fiscais sem pedidos’, ‘Incluir produto caso o mesmo não esteja cadastrado’ e ‘Produto modelo’, quando estas opções estiverem marcadas o produto será criado no sistema usando os mesmos dados do Produto Modelo, com exceção da descrição, que também deverá ser passada no arquivo importado (menu: Módulo Comercial – Saídas ‐Importação de NFs de Saída); c. Migrador: PCK_PIR_INTEGRA_ARQUIVO_PAF.PCK, PCK_PIR_PRODUTO.PCK PCK_PIR_BASE_INTEGRA.PCK, REV_60300_13MIG_876292_01.SQL, REV_60300_13MIG_876292_02.SQL, REV_60300_13MIG_876292_03.SQL. ƒ
OC0891597 Foi realizado um ajuste no registro ‘F500 ‐ Incidência do PIS/PASEP e da COFINS ‐ Regime de Caixa’ do exportador de dados SPEDPC ‐ EFD Contribuições para ser gerado desconsiderando o valor dos juros relativos aos títulos e considerar o valor do imposto retido (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: REV_60300_13MIG_891597_01_VW.SQL, REV_60300_13MIG_891597_02_VW.SQL. ƒ
OC0873174 Foi realizado um ajuste na mensagem de erro exibida na operação de ‘Eliminação Parametrizada’ (menu: Módulo Financeiro – Contabilidade – Consolidação de Balanço – Consolidação). Migrador: PCK_PIR_CONTABIL.PCK, PCK_PIR_CONST_ERROS_CNT.PCK. Data da Liberação: 03/10/2012 Invalidação: Próxima Versão 14. Migrador 6.03.00r14.exe ƒ
OC0855617 Corrigido o problema que estava ocorrendo como o parâmetro geral ‘Valor Mínimo para Cálculo’ do Ativo Fixo para que ao ser informado o valor mínimo para depreciação do bem o sistema passe a levar este valor em consideração no momento de realizar a depreciação (menu: Módulo Ativo Fixo – Gerais – Parâmetros – Gerais). Migrador: PCK_PIR_ATIVOFIXO.PCK. ƒ
OC0895988 Corrigida a verificação de saldo na conta orçamentária durante a autorização das Autorizações de Fornecimento, pois o sistema não estava exibindo a mensagem de ausência de saldo, quando este não havia, no momento de autorizar as AFs tanto no módulo compras quanto no compras web (menu: Módulo Compras – Autorização de Fornecimento – Cadastro – Autorização de Compras – Botão // Compras Web – Autorização de Fornecimento – Pesquisa – Botão PCK_PIR_PEDIDO_CMP_AUTORIZACAO.PCK. ). Migrador: ƒ
OC0891999 Realizada melhoria na mensagem de erro que era apresentada durante a Reclassificação de Produtos no ERP Pirâmide: ‘Erro ao rodar Package no Oracle. Contacte o administrador de Banco de Dados’ (menu: Módulo Estoque – Produto – Reclassificação), que a partir de agora será ‘O Produto 'X' está em pedidos válidos em aberto ou pendentes no Pirâmide WMS Industrial’. Migrador: REV_60300_14MIG_891999.SQL. ƒ
OC0859536 Implementados dois novos direitos de perfil com o objetivo de restringir a inclusão e a cópia das Solicitações de Compras (menu: Módulo Compras – Solicitação de Compras – Cadastro), que foram: INCLUIR_SOLICITACAO_COMPRA e COPIAR_SOLICITACAO_COMPRA, respectivamente. Os botões e da tela Cadastro de Solicitação de Compra somente habilitarão para os usuários que possuírem os direitos de perfil citados. Migrador: REV_60300_14MIG_859536.SQL. ƒ
OC0893236 Normalizada a operação de exclusão de Contabilização do Estoque, que antes desta revisão não estava sendo executada por falhas na configuração da NDO, onde estavam sendo gerados pelos menos 8 (oito) vezes mais lançamentos (menu: Módulo Estoque – Integração Contábil – Contabilizar). Agora, a operação será concluída sem dificuldade. Migrador: REV_60300_14MIG_893236.SQL. ƒ
OC0890846 Realizada melhoria na rotina de inclusão de Autorização de Fornecimento, quando no processo existir AF filha (entrega) e AF (principal), assim, a partir de agora o sistema passerá a considerar o campo de controle por valor presente no item da AF mãe (principal), ao invés de considerar o mesmo campo na NDO (menu: Módulo Compras ‐ Autorização de Fornecimento – Cadastro – Botão ). Desta forma, o controle das AFs filha (entrega) será por valor, e não por quantidade. Migrador: PCK_PIR_PEDIDO_CMP.PCK. ƒ
OC0891726 Corrigida a integração de Cliente e Títulos a Receber entre os sistemas ERP Pirâmide e Unigas. Desta forma, os fluxos citados serão internalizados no sistema e não haverá erros indevidos (menu: módulo Integração – Sistemas). Migrador: PCK_PIR_INT_DOC_REC_UNIGAS.PCK, PCK_PIR_CONST_INTEGRA.PCK. ƒ
OC0891324 Regularizada a exclusão de Documentos a Pagar entre o ERP Pirâmide e Cardio, para que o sistema passe a excluir o registro da tabela PIR_TITULO_PAG_AJUSTE_CONT quando o usuário excluir o título (menu: módulo Integração – Sistemas). Migrador: PCK_PIR_INTEGRACAO_TITULO_PAG.PCK. ƒ
OC0895678 A partir desta revisão, o informação do campo DSC_LOCAL_PAGAMENTO passará a ser preenchida corretamente na TI_HISTORICO_REC (menu: Módulo Integração – Sistemas). Migrador: PCK_PIR_INTEGRA_DOC_RECEBER.PCK. ƒ
OC0859977 Nesta revisão foi criado o tipo de documento IC – Integração de Cupom Fiscal, para que este seja configurado quando na integração do resumo de cupom fiscal (menu: Módulo Integração – Sistemas). Migrador: PCK_PIR_INTEGRACAO_FISCAL.PCK. ƒ
OC0887126 As baixas de Títulos a Pagar cuja origem seja integração de recibo de pagamento poderão ser excluídas normalmente na integração ERP Pirâmide com outros sistemas (menu: Módulo Integração – Sistemas). Migrador: PCK_PIR_INTEGRACAO_TITULO_PAG.PCK. ƒ
OC0886655 Solucionado o problema que estava ocorrendo na operação de Conciliação Automática dos Lançamentos Contábeis para que esta operação quando realizada pelo usuário passe a se realizada corretamente (menu: Módulo Financeiro – Contabilidade – Lançamentos – Conciliação – Botão ). Migrador: PCK_PIR_CONTABIL.PCK. ƒ
OC0462704 Implementado o novo Exportador de Dados ‘NFTS – Nota Fiscal de Tomador de Serviço ‐ SP’ que tem como objetivo transferir informações dos contribuintes para a Prefeitura do Município de São Paulo (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). O arquivo do exportador deverá conter informações referentes aos serviços tomados de terceiros em um determinado período. A NFTS deverá ser emitida pelas pessoas jurídicas e pelos condomínios edilícios residenciais ou comerciais por ocasião da contratação de serviços, nas seguintes hipóteses: a. Quando os serviços tiverem sido tomados ou intermediados de prestador estabelecido fora do Município de São Paulo, ainda que não haja obrigatoriedade de retenção, na fonte, do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza ‐ ISS; b. Quando se tratar de responsáveis tributários nos termos do disposto no § 1º do artigo 7º da Lei 13.701, de 24 de dezembro de 2003, com a redação dada pelo artigo 18 da Lei nº 15.406, de 2011, no caso dos serviços terem sido tomados ou intermediados de pessoa jurídica estabelecida no Município de São Paulo que não emitir Nota Fiscal de Serviços Eletrônica ‐ NFS‐e, Cupom Fiscal Eletrônico ou outro documento fiscal; c. Lembrando que a NFTS deverá ser emitida até o dia 5 (cinco) do mês subsequente ao da prestação dos serviços contratados ou intermediados; d. Migrador: PRO_60300_REV_60100_77_97990_14MIG_462704_01.SQL, PRO_60300_REV_60100_77_97990_14MIG_462704_02_SP.SQL, PRO_60300_REV_60100_77_97990_14MIG_462704_03.SQL. ƒ
OC0882186 Realizada correção no relatório de Memória de Cálculo e Boletim de Medição para que o seu totalizador apresente o valor correto, independente se o campo ‘Itens de Estrutura com PPU preenchido’ estiver assinalado ou não, pois antes desta revisão o totalizador estava variando o valor mostrado conforme a marcação do campo mencionado, que é um comportamento indevido (menu: Módulo Contratos Passivos – Contratos – Relatórios – Memória Cálculo BM). Relatório alterado: MEMCALC.RPT. Migrador: PCK_PIR_RELATORIO_CONTRATO_CMP.PCK; REV_60300_14MIG_882186.SQL. ƒ
OC0887504 Após esta correção, a validação que é feita pelo sistema na operação de Reserva, passará a verificar se a rastreabilidade envolvida possui Movimentação com pendência na conclusão, através do coletor de dados (menu: WMS/Industrial – Pedidos – Consultas – Itens do Pedido – Botão ). Alteração secundária: Incluída a coluna ‘Qtd. a Concluir’ na aba ‘ORDENS DE MOVIMENTAÇÃO’ da tela ‘Detalhamento das reservas realizadas para o Item Identificado’, com o objetivo de informar a quantidade restante a ser finalizada nas movimentações pendentes do palete (menu: WMS/Industrial – Operações Logísticas – Consultas – Itens Identificados – Botão PCK_PIR_WMS_TEMPO_PROCESSO.PCK. ƒ
). Migrador: OC0887115 Foram corrigidas a importações de Nota Fiscal de Entrada, Título a Receber e Título a Pagar na integração ERP Pirâmide e BioSalc (menu: Módulo Integração – Configurações – Botão ‐ Aba Importação de Arquivo), a fim de que quando informado um arquivo com descrição incorreta seja exibida a mensagem com mais clareza. Migrador: Rev_60300_14Mig_887115.SQL. ƒ
OC0891548 Nesta revisão foi realizada uma alteração no Livro de Saída do Módulo Fiscal para que no resumo de cupons não sejam mais exibidos o ICMSS na coluna ‘Outras’ passando a ser exibido na coluna ‘Tributado’ (menu: Módulo Fiscal – Relatórios – Saída). Migrador: PCK_PIR_INTEGRACAO_FISCAL.PCK. ƒ
OC0889765 Com o objetivo de atender a Apuração do SPEDPC ‐ EFD Contribuições para a empresa de segmento de plano de saúde que emitem cupom fiscal e notas fiscais de saídas de serviços hospitalares, no ERP Pirâmide foi criada a função de Importação de Cupom Fiscal através do Modelo PAF (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Pré‐Definidas – Fiscal – Cupom Fiscal – Importação), e para o processo de Importação de Nota Fiscal de Saída que é feito através da função Importação de Nota Fiscal de Saída, função já existente no sistema (menu: Módulo Comercial – Saídas – Importação de NFs de Saída). Lembrando que funções mencionadas foram liberadas em revisões anteriores. Porém para que estas importações sejam realizadas os produtos e serviços devem estar cadastrados no ERP Pirâmide. A maioria das empresas de segmento de plano de saúde não utilizam o Módulo de Estoque do ERP Pirâmide e mesmo as que utilizam a quantidade de produtos a cadastrar seria muito grande e ficaria inviável para estas empresas cadastrar e mapear um por um. Visando aperfeiçoar estes processos foi implementado um processo de cadastramento automático dos produtos quando da importação dos cupons através do modelo PAF e das notas fiscais de saída pelo módulo de faturamento. Abaixo serão descritas as implementações realizadas as no ERP Pirâmide a fim de atender as funções supramencionadas: a. Foi incluído o campo NCM (Nomenclatura Comum do MERCOSUL) para que seja informado o NCM do produto na tela Manutenção das Associações de Produtos, e também foram incluídas as colunas ‘Situação Tributária Entrada’, ‘Situação Tributária Saída’, ‘Tipo de Crédito’, ‘Base de Cálculo do Crédito’, ‘Contribuição Social Apurada’, ‘Tabela de Natureza da Receita’ e ‘Natureza da Receita’ (menu: Módulo Estoque – Produto – Associações); b. Migrador: PCK_PIR_PRODUTO_IMPOSTO.PCK. ƒ
OC0898141 O registro ‘C170S ‐ Complemento Documento‐Itens Doc. (01, 1B, 04 e 55)‐Saída’ do exportador de dados SPEDEF ‐ SPED Escrituração Fiscal foi ajustado para ser gerado corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: REV_60300_14MIG_898141.SQL. ƒ
OC0893406 O exportador de dados SPEDEF ‐ SPED Escrituração Fiscal teve o registro ‘C100S ‐ N.Fiscal(01),Avulsa(1B),Produtor(04) e Eletrônica(55)‐Saída’ foi alterado para que passe a carregar informações sobre a base e valor do ICMS (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: PRO_60300_REV_60200_SM_878858_14MIG_893406.SQL. ƒ
OC0893701 No exportador ‘NFTS‐Nota Fiscal de Tomador de Serviço – SP’ foi criada a variável "COD_ATRIBUTO_NFTS‐Código do Atributo de Fornecedor envio NFTS", na qual deverá ser informado o código do Atributo que servirá de referência para preencher o campo Código do Documento da seguinte forma: a. Se o valor for "D", será preenchido com "01 ‐ Dispensado de emissão de documento fiscal"; b. Se o valor for "S" será verificado se o código do Município informado na variável "COD_MUNICIPIO‐Código do Município de São Paulo:" é igual ao Município do Fornecedor, será preenchido com "03 ‐ Sem emissão de documento fiscal embora obrigado"; c. Caso contrário, será preenchido com os códigos relacionados na Tabela Adicional "MNF‐Tipo Doc. Pir. X Tipo Doc. DS São Paulo"; Pro_60300_Rev_60200_SM_868940_14Mig_890197_01.SQL, d. Migrador: Pro_60300_Rev_60200_SM_868940_14Mig_890197_02.SQL, Pro_60300_Rev_60200_SM_868940_14Mig_890197_03.SQL. ƒ
OC0890197 Com o intuito de realizar a correta geração dos registros C170E e C170S do exportador de dados ‘SPEDEF ‐ SPED Escrituração Fiscal’ foram criadas as variáveis COD_CST_COFINS_ENT 70, COD_CST_COFINS_SAI 08, COD_CST_PIS_ENT 70, COD_CST_PIS_SAI 08. Assim, quando não houver CST do PIS e COFINS estas variáveis poderão ser preenchidas com esse conteúdo (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: PRO_60300_REV_60200_SM_868940_14MIG_890197_01.SQL, PRO_60300_REV_60200_SM_868940_14MIG_890197_02_SP.SQL, PRO_60300_REV_60200_SM_868940_14MIG_890197_03.SQL. ƒ
OC0897580 Ao verificar que o ERP Pirâmide não estava excluindo automaticamente as pendências de Aprovação de Encerramento de Cotação ao reabrir uma Cotação do sistema, foram necessários ajustes visando o correto funcionamento da operação (menu: Compras Web – Caixa de Entrada: ). A partir de agora, sempre que uma Cotação estiver em processo de autorização de encerramento e for reaberta, a pendência de encerramento da mesma será cancelada, e a Cotação desaparecerá da listagem de encerramento. Migrador: PCK_PIR_COTACAO_COMPRA.PCK; PCK_PIR_COTACAO_PROCESSO.PCK. ƒ
OC0893419 Os registros ‘1390H ‐ Controle de produção de Usina ‐ Álcool Hidratado’, ‘1390A ‐ Controle de produção de Usina ‐ Álcool Anidro’ e ‘1390B ‐ Controle de produção de Usina – Açúcar’ do exportador de dados SPEDEF ‐ SPED Escrituração Fiscal foram ajustados para ser gerados corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Exportador de Dados – Configuráveis). Migrador: PRO_60300_REV_60200_SM_847813_14MIG_893419.SQL. Data da Liberação: 10/10/2012 Invalidação: Próxima Versão 15. Migrador 6.03.00r15.exe ƒ
OC0721508 Ajustada a integração de Colaborador entre os sistemas ERP Pirâmide e RH3, para que a mensagem de alerta que é apresentada quando o colaborador que está sendo integrado já existe. Desta maneira, a mensagem ficará mais clara e contendo o código do cliente/fornecedor já cadastrado com o mesmo CPF/CNPJ (menu: Módulo Integração – Sistemas). Migrador: PCK_PIR_FORNECEDOR.PCK, PCK_PIR_CLIENTE.PCK. ƒ
OC0896727 Alterada a integração ERP Pirâmide e Zeus para que na integração de um produto seja validado preço do produto contido no EAN para a unidade de medida existente na formação do preço (menu: módulo Integração – Sistemas). Migrador: PCK_PIR_INTEGRACAO_ESTOQUE.PCK, PCK_PIR_INTEGRACAO_FISCAL.PCK e TRG_PIR_IN_PDT_BARRA_TIPRODUTO.TRG. ƒ
OC0891160 Na integração do ERP Pirâmide com o sistema Unigas, havia uma inconsistência que fazia a interrupção de um job utilizado no processo. Sendo assim, mesmo sendo ativado, posteriormente ficava interrompido. Esse problema foi solucionado eliminando o erro relatado (menu: Módulo Integração – Sistemas). Migrador: PCK_PIR_INT_DOC_REC_UNIGAS.PCK e PCK_PIR_INTEGRA_NF_UNIGAS.PCK. ƒ
OC0897645 Regularizada a autorização de Contrato Passivo originado de cotação de compra, pois antes desta revisão, ao tentar autorizar determinado Contrato com a situação descrita o sistema apresentava indevidamente o erro ‘Erro ao rodar package no oracle. Erro do banco: ORA – 014427: a a subconsulta de uma única linha retorna mais de uma linha’. Migrador: PCK_PIR_CONTRATO_PAS_AUTORIZ.PCK. ƒ
OC0899624 OC0893662 Corrigida a rotina que atualiza o valor do saldo do Contrato Passivo na aba dados gerais que estava diferente do saldo apresentado na tela do extrato (menu: Módulo Contratos Passivos – Contrato – Cadastro – /
), dificultando a análise do usuário. Migrador: Botão PCK_PIR_EXTRATO_CONTRATO_PAS.PCK; PCK_PIR_CONTRATOS_PASSIVOS.PCK. ƒ
OC0900880 Foram criado os job’s ‘CUPOM GCF’ e ‘RESUMO CUPOM GCF’ na integração 00000080 Cupom Fiscal, para que a partir de agora o processamento do cupom e do resumo do cupom na integração, seja feito uma vez por dia perante a configuração destes job’s (menu: Módulo Integração – Sistemas). Migrador: PCK_PIR_INTEGRA_CUPOM_GCF.PCK. Pro_60300_Rev_60200_91_891728_15Mig_900880.SQL. ƒ
OC0887479 Nesta revisão foi solucionada a falha na contabilização dos impostos. Este processo, conforme melhorado anteriormente, foi modificado a partir da funcionalidade do campo ‘imposto retido no faturamento’ do cadastro de imposto, que por sua vez sofreu alterações que serão explanadas abaixo (menu: Módulo Administrador – Gerais – Impostos – Cadastro – Botão INCLUIR/ALTERAR). Antes, ao assinalar o campo mencionado, os impostos eram informados nos títulos gerados para a nota fiscal, e ao desmarcar, os impostos não eram considerados nos títulos. Porém, desde então, os impostos sempre constarão nos títulos, obedecendo ao cenário a seguir: a. Para os casos de imposto retido no faturamento, o valor dos impostos será descontados integralmente no primeiro título gerado para a nota fiscal ou contrato; b. Já para os casos em que o imposto não é retido no faturamento, o valor dos impostos será destacado nos títulos de forma rateada, igualmente para todos, apenas para efeito de visualização do usuário, ou seja, não serão descontados. c. Migrador: PCK_PIR_FATURAS.PCK, PCK_PIR_TITULO_RECEBER.PCK. PCK_PIR_CONTRATO.PCK, ƒ
OC0892375 Resolvido o problema que estava ocorrendo na operação de Depreciação de Bem para que ao ser realizada a inclusão de um bem no último dia do mês e depois ser realizada a depreciações deste bem nesse mesmo dia, a Depreciação passe a ser realizada corretamente (menu: Módulo Ativo Fixo – Movimentação – Depreciação). Migrador: PCK_PIR_ATIVOFIXO.PCK. ƒ
OC0898530 Solucionado o problema que estava ocorrendo na operação de Conciliação Automática dos Lançamentos Contábeis para que esta operação quando realizada pelo usuário passe a se realizada corretamente (menu: Módulo Financeiro – Contabilidade – Lançamentos – Conciliação – Botão ). Migrador: PCK_PIR_CONTABIL.PCK. ƒ
OC0897828 Corrigida a verificação que é realizada automaticamente pelo sistema durante o Cancelamento de Nota Fiscal Eletrônica para que somente seja permitido o cancelamento de notas com os status diferente de: ‘não transmitidas’, ‘não processada’ ou ‘erro’. Assim, evitando erro no cancelamento das notas. Migrador: PCK_PIR_NF_ELETRONICA.PCK. ƒ
OC0897449 Após esta correção, a operação de Cancelamento de NF – Nota Fiscal tornará a proceder normalmente. A falha indevida que ocorreu no sistema estava relacionada à existência de mais de um registro na tabela, não considerando que os títulos foram gerados (menu: Módulo Comercial – Saídas – Cadastro ‐ Botão ). Migrador: PCK_PIR_FATURAS.PCK. ƒ
OC0897260 Realizados ajustes no relatório de Memória de Cálculo e Boletim de Medição para possibilitar uma melhor análise dos dados (menu: Módulo Contratos Passivos – Relatórios – Memória de Cálculo BM). Os problemas encontrados e solucionados foram: a. Valores do campo ‘Descrição’ com limitação de espaço; b. Valor total não corresponde ao valor total do item e sim da medição; c. Campo ‘Observação’ deve ser adicionado; d. Campo ‘Objeto do contrato’ com limitação de tamanho; e. Campo da contratada com limitação de espaço; f.
Retirado o campo de percentual do relatório, pois estava sem utilidade; g. Relatórios alterados: RESMED.RPT; MEMCALC.RPT; MEMCALCQ.RPT; h. Migrador: PCK_PIR_RELATORIO_CONTRATO_CMP.PCK. ƒ
OC0901769 Resolvido o problema que estava ocorrendo na geração do Equity da Consolidação de Balanço para que o cálculo do equity passe a ser realizado corretamente (menu: Módulo Financeiro – Contabilidade‐ Consolidação de Balanço – Consolidação – Botão REV_60300_15MIG_901769.SQL. ). Migrador: PCK_PIR_CONTABIL.PCK, ƒ
OC0901338 Os registros C170E, C170, C300S, C510E, C510S, D100, D500E, D500S, D510S do exportador de dados ‘SPED11 ‐ SPED Escrituração Fiscal‐2011’ foram ajustados para ser gerados corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: PRO_60300_REV_60200_91_881376_19MIG_901338.SQL. ƒ
OC0898944 O registro ‘C170S ‐ Complemento Documento‐Itens Doc. (01, 1B, 04 e 55)‐Saída’ do exportador de dados SPEDEF ‐ SPED Escrituração Fiscal foi ajustado para ser gerado corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: PRO_60300_REV_60200_91_896836_15MIG_898944.SQL. ƒ
OC0899721 Nesta revisão foi realizado um ajuste na geração do PTU para que ao ser realizada a sua geração, os registros passem a ser gerados corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Pré‐Definidas – Financeiro – Geração PTU). Migrador: PRO_60300_REV_60200_91_873130_15MIG_899721.SQL. ƒ
OC0893654 Foi realizada uma alteração na tela Cadastro de Bens para que a partir de agora não seja permitido informar um valor residual maior do que o custo histórico(valor após a depreciação) do bem. Além disso foram feitos alguns ajustes nesta função, a saber: ao realizar a alteração de um bem, só será permitido alterar o valor residual se o bem (para o tipo de lançamento informado) tiver as movimentações de saldo anterior ('11') e depreciação acumulada ('23'). Se o bem for incluído com o valor residual igual ao custo histórico (nesse caso não tem a movimentação '23'), ao alterar o valor residual, será gerada a movimentação da depreciação acumulada. (menu: Módulo Ativo Fixo – Bens – Cadastro). Migrador: PCK_PIR_ATIVOFIXO.PCK. ƒ
OC0898565 Criado o campo ‘Origem’ na tela ‘Importação Cupom Fiscal – Arquivo PAF’ para que a partir de agora o usuário possa informar na importação do arquivo (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Predefinida – Fiscal – Importação), a origem do produto participante do processo de importação. As informações apresentadas são conforme cadastro da origem existente no sistema (menu: Módulo Estoque – Cadastros – Origem do Produto). Migrador: PCK_PIR_INTEGRA_ARQUIVO_PAF.PCK. Rev_60300_15Mig_898565.SQL. Data da Liberação: 19/10/2012 Invalidação: Próxima Versão 16. Migrador 6.03.00r16.exe ƒ
OC0746676 Visando tornar o Relatório Gerencial mais flexível para atender as diversas estruturas e idiomas diferentes das empresas usuárias do ERP Pirâmide, nesta revisão foi realizado uma melhoria no relatório para passar a emitir as informações do código secundário. Lembrando que a utilização do código secundário é utilizado quando a empresas possui contas contábeis diferentes, por exemplo: supondo que uma empresa utilize como padrão, um plano de contas definido por ela própria, mas um órgão fiscalizador da atividade ou uma instituição financeira credora exija a apresentação do balancete seguindo outro padrão, sendo assim o usuário irá definir, a associação entre os dois modelos (menu: Módulo Financeiro – Contabilidade – Cadastros Básicos – Plano de Contas – Contas). Para que esta informação passe a ser emitida no gerencial, foi realizada a inclusão da opção ‘Exibir Código Ref.’ na tela Balanço Gerencial, assim quando marcada esta opção será emitido no Gerencial os códigos secundários (menu: Módulo Financeiro – Contabilidade – Gerencial – Relatório). Relatórios alterados: DRE03.QRP, DRE06.QRP, DRE08.QRP, DRE14.QRP, DRE18.QRP. ƒ
OC0895111 Ajustado erro que ocorria na baixa de Títulos a Receber para que exiba os valores de débitos e créditos corretamente (menu: Módulo Financeiro – Contas a Receber – Títulos PCK_PIR_BAIXA_TITULO_REC.PCK. – Botão ). Migrador: ƒ
OC0855259 Ajustada a geração do SPED Contábil para desconsiderar os lançamentos oriundos do fechamento do perído contábil (menu: Módulo Administrador ‐ Importação/Exportação ‐ Configuráveis ‐ Exportador de Dados). ƒ
OC0900547 Corrigido o Cancelamento de Documentos a Pagar por meio da integração ERP Pirâmide e Cardio, será considerada a data de cancelamento informada na TI. Caso não seja informada uma data, o sistema apresentará a mensagem: ‘Data de cancelamento não informada’. Migrador: PCK_PIR_INTEGRACAO_CARDIO.PCK, PCK_PIR_INTEGRACAO_CR2.PCK, PCK_PIR_INTEGRA_CARDIO_ORACLE.PCK. ƒ
OC0902491 OC0901708 OC0903924 Solucionado o problema que estava apresentando o erro ‘Erro recompilando objeto package body’ durante o processo de migração de versão do sistema, impedindo que a operação fosse concluída (menu: Módulo Compras – Solicitação – Cadastro – Botão Migrador: PCK_PIR_COTACAO_COMPRA_XML.PCK. ). ƒ
OC0493245 Reparação efetuada no campo ‘Enviar NFS para Sefaz’ na aba Certificados/Ambiente do Cadastro de Empresa no módulo Portal NF‐e, de modo que não apresente duas opções ‘Não’ para escolha. Desta forma, torna a exibir corretamente uma opção ‘Sim’ e uma opção ‘Não’. Migrador: REV_60300_16MIG_493245.SQL. ƒ
OC0905402 Criada a origem 169 no processo de Contestação Intercâmbio a fim de facilitar a consulta dos lançamentos contábeis nos caso que houver a necessidade de restrição por meio da nova origem. Além disso, foi implementada a mensagem ‘Documento não pode ser excluído. Existem ajustes contábeis para esse documento. Verifique se existe Integração de Ajuste Contábil, nesse caso deverá ser excluído o ajuste contábil’, para que não seja permitida a exclusão do documento tipo 8 sem que antes seja realizada a exclusão do tipo 20 (menu: Módulo Integração – Sistemas). Migrador: PCK_PIR_CONST_INTEGRA.PCK, PCK_PIR_INTEGRACAO_CARDIO.PCK, PCK_PIR_INTEGRACAO_CR2.CPK, PCK_PIR_INTEGRA_CARDIO_ORACLE.PCK. ƒ
OC0892912 Solucionado o problema ocorrido no Relatório Demonstrativo Financeiro, e agora quando um bem possuir baixa total, o valor da baixa seja exibido por completo (menu: Módulo Ativo Fixo ‐ Relatórios ‐ Demonstrativo Financeiro de Bens). Migrador: PCK_PIR_ATIVO_RELATORIOS.PCK. ƒ
OC0893748 O erro que ocorria ao gravar a alteração do Controle de Acesso, incluindo mais de um Perfil para o mesmo Usuário, foi sanado após esta ocorrência (menu: Módulo Portal NF‐e – Gerais ‐ Usuários). Migrador: REV_60300_16MIG_893748_01.SQL, REV_60300_16MIG_893748_02.SQL, REV_60300_16MIG_893748_03.SQL. ƒ
OC0903117 Ajuste realizado no módulo Portal NF‐e, a fim de que o menu ‘Pesquisar NF‐e’, quando acessado o Controle de Perfil, seja exibido para seleção normalmente. Migrador: REV_60300_16MIG_903117.SQL. ƒ
OC0906017 Corrigida a geração do SPED Contribuições para que os registros C490 E C495 para possibilitar o recebimento de valor nulo na tabela. Além disso, os registros C181 e C185, filhos do registro C180 serão exibidos na geração, bem como os códigos dos produtos contidos nos registros C481 e C485 (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: PCK_PIR_SPED_PIS_COFINS.PCK. Pro_60300_Rev_60200_SM_893799_16Mig_906017_01.SQL, Pro_60300_Rev_60200_SM_893799_16Mig_906017_VW_02.SQL, Pro_60300_Rev_60200_SM_893799_16Mig_906017_VW_03.SQL. ƒ
OC0879579 Criada a package PCK_PIR_INTEGRA_ST_UNIGAS na integração do ERP Pirâmide com o sistema com o Unigas, para que a partir dela seja possível atualizar no sistema integrante a situação do processamento das Notas Fiscais de Saída, Títulos a Receber, Cliente e Cliente Empresa que consta no ERP Pirâmide. Isso fará com que o Unigas tenha a informações atual do status destes fluxos no sistema, ou seja, se possui erro, se processou, etc. Migrador: PCK_PIR_INTEGRA_STATUS_UNIGAS.PCK, PCK_PIR_INTEGRA_NF_UNIGAS.PCK. Rev_60300_16Mig_879579_01.SQL, Rev_60300_16Mig_879579_02.SQL e Rev_60300_16Mig_879579_02.SQL. ƒ
OC0903611 Corrigido o cancelamento de Nota Fiscal de Saída no módulo ), pois comercial (menu: Módulo Comercial – Saídas – Cadastro – Botão antes de desta revisão as notas estavam sendo apresentadas canceladas corretamente no Portal NF‐e, contudo, no Gerais Web era mostrado o erro ‘Erro do banco: ORA‐01403: dados não encontrados’ (menu: Gerais Web – NF‐e). Migrador: PCK_PIR_REQUISICAO.PCK. ƒ
OC0880397 Obedecendo ao novo comportamento da aba ‘E‐mail’ da tela do Cadastro da Empresa no Portal NF‐e, o contator de caracteres restantes não será mais exibido, uma vez que este campo terá preenchimento sem limite de tamanho (menu: Módulo Portal NF‐e – NF‐e – Empresas – Aba E‐mail). Migrador: REV_60300_16MIG_880397.SQL. ƒ
OC0906529 Os botões e foram o excluídos da tela Integrações do Pirâmide com Outros Sistemas, pois estes não tem utilidades na tela supramencionada (menu: Módulo Integração – Configurações). Migrador: PCK_PIR_INTEGRA_CUPOM_GCF.PCK. ƒ
OC0904337 OC0902737 OC0903701 Corrigido o reenvio de Nota Fiscal Eletrônica para que a nota passe a ficar disponível para visualização tanto no Portal NF‐e quanto no módulo compras e no menu gerais da web, pois antes desta revisão o sistema estava deixando de exibir a nota na tela de consulta das notas da web (menu: Gerais Web – NF‐e). Migrador: PCK_PIR_NF_ELETRONICA.PCK. ƒ
OC0892259 OC0811762 Realizada melhoria na configuração de linguagem da web com o intuito de fazer com que ao configurar o idioma para inglês, todos os menus, sem exceção, inclusive os relatórios, sejam alterados para a língua citada (menu: Web – Opções – Configurações do Usuário). Esta atualização foi necessária visto que ao selecionar uma a linguagem internacional, nem todos os menus estavam respeitando a opção do usuário, como o menu de controle de viagem e algumas opções do menu gerais. Relatórios alterados: RELSOLICITACAOVIAGEM.RPT; RPCSOLV.RPT. Migrador: REV_60300_16MIG_892259.SQL. ƒ
OC0907614 Criado um script para inserir e associar os objetos de integração na integração ERP Pirâmide e Unigas (menu: Módulo Integração – Sistemas). Migrador: Rev_60300_16Mig_907614.SQL. ƒ
OC0902895 Corrigida a integração da Baixa de Títulos a Pagar de origem RP, para que o valor do imposto contido a baixa seja o mesmo apresentado na inclusão do título quando integrado (menu: Módulo Integração – Sistemas). Migrador: PCK_PIR_INTEGRACAO_TITULO_PAG.PCK. ƒ
OC0886598 Ao tentar realizar a baixa de títulos a receber com juros, o sistema apresentava erro de total de crédito diferente de total de débitos. Corrigida as funcionalidades usadas no rateio do crédito/centro de custo para permitir a baixa de títulos a receber corretamente (menu: Módulo Financeiro – Contas a Receber – Títulos – Botão ). Migrador: PCK_PIR_NDO_FINAN.PCK. ƒ
OC0903341 Corrigida a integração ERP Pirâmide e Zeus no intuito que não haja erro na integração de Cupom Fiscal (menu: Módulo Integração – Sistemas). Migrador: PCK_PIR_INTEGRACAO_ZEUS.PCK. ƒ
OC0867124 Ajustada a integração ERP Pirâmide e Cardio, para que quando realizada a Baixa de Títulos a Receber, a integração tenha uma performance considerada evitando assim lentidão na baixa que antes ocorria (menu: Módulo Integração – Sistemas). Migrador: PCK_PIR_INTEGRACAO_CR2.PCK; PCK_PIR_INTEGRA_CARDIO_ORACLE.PCK; PCK_PIR_INTEGRACAO_CARDIO.PCK. ƒ
OC0909467 Realizados ajustes na funcionalidade de Gestão de Eventos com a finalidade de fazer com que funcione corretamente. Foram elas: a. Retirada a descrição ‘atributos’ que estava aparecendo indevidamente na no cabeçalho da tela Tipo de Evento (menu: Módulo Administrador – Cadastros – Tipo de Evento); b. Na mesma tela citada no item anterior foi removido o botão IMPRIMIR, pois estava sem utilidade; c. Corrigida a operação de alteração de prazos dos Eventos, pois ao alterar o valor do campo ‘Tipo’ os dados não estavam sendo mostrados para modificação (menu: Gerais Web – Evento – Configuração); d. Excluído o horário que estava sendo mostrado indevidamente ao lado da data da pauta do Evento (menu: Gerais Web – Evento – Pesquisa – Botão INCLUIR); e. Quando o tipo de Evento tinha o seu número cadastro com um zero no começo o sistema apresentava falhas ao incluir este Evento (menu: Gerais Web – Evento – Pesquisa – Botão INCLUIR); f.
Migrador: VW_PIR_REUNIAO_PAUTA.VW ƒ
OC0896832 Regularizada a sensibilização dos Orçamentos, pois antes desta revisão o sistema estava apresentando problemas mesmo quando todas as configurações estavam corretas (menu: Módulo Orçamento). O erro ocorria porque a gravação do plano orçamentário não tentava associar as contas contábeis às empresas das filiais controladas pelo contrato. Agora, a associação será realizada de forma automática, evitando o problema descrito. Migrador: PCK_PIR_PLANO_ORCAMENTARIO.PCK. ƒ
OC0888754 Realizada melhoria no fluxo de autorização de Solicitação de Viagem e Autorização de Fornecimento (workflow) associada à Solicitação de Viagem (menu: Controle de Viagem Web). As atualizações foram as seguintes: a. Ajustadas a alteração e a geração de pendências por fluxo da solicitação de compras, para que quando estiver vinculada a uma Solicitação de Viagens, o sistema considere o centro de custo da Solicitação de Viagens em detrimento do centro de custo da aplicação; b. Regularizada a alteração e a geração de pendências por fluxo da AF, para que quando estiver vinculada a uma Solicitação de Viagem, o sistema considere o centro de custo da Solicitação de Viagem, e não o centro de custo da aplicação; c. Migrador: PCK_PIR_PEDIDO_CMP_PROCESSO.PCK; PCK_PIR_SOLICITCAO_PROCESSO.PCK. ƒ
OC0903831 Nesta revisão foi necessária adaptação de geração de multa por atraso de entrega dos produtos à funcionalidade de AF em múltiplas filiais, que é realizada a partir do botão da coluna ‘Qtd da AF’ da tela de inclusão de Autorização de Fornecimento – aba Itens (menu: Módulo Compras – Autorização de Fornecimento – Cadastro – Botão /
), pois foi verificado que a multa citada não estava sendo gerada no título do fornecedor ‐ aba pagamentos. Migrador: PCK_PIR_NFE.PCK. ƒ
OC0904794 OC0904605 Implementada mensagem de erro para que ao tentar reabrir uma Cotação que possui contrato passivo associado, o usuário possa ser alertado sobre a impossibilidade (menu: Módulo Compras – Compras – Cotação). A mensagem é: 'Não é possível reabrir a cotação, pois existem contratos associados a ela!'.'Exclua os contratos associados à cotação!'. Migrador: PCK_PIR_CONST_ERROS_CMP.PCK;PCK_PIR_COTACAO_COMPRA.PCK. ƒ
OC0911350 Corrigida a integração ERP Pirâmide e Tasy, para que seja verificado o saldo da AF, se está maior que a quantidade solicitada (menu: Módulo Integração ‐ Sistemas). Se sim, a mensagem exibida será: ‘Saldo da AF 134679 Filial 123 , Insuficiente. Verifique a quantidade Solicitada, ou se a AF\Saldo da AF PCK_PIR_CONST_INTEGRA.PCK, foi Cancelada’. Migrador: PCK_PIR_INTEGRACAO_NFENTRADA.PCK. ƒ
OC0907168 Foi realizado um ajuste no exportador de notas fiscais ‘SEF’ para que o campo VAL_TOTAL_CUPONS da tabela TI_RESUMO_CUPONS passe a ser gravado com o Valor Líquido, ou seja: Venda Bruta – Cancelamentos – Descontos – ISS (menu: Módulo Fiscal – Notas Fiscais – Exportação). Migrador: PCK_PIR_INTEGRACAO_ZEUS.PCK. ƒ
OC0911777 A partir desta revisão, a data de entrada no Danfe será impressa corretamente quando o documento for emitido pelo usuário no portal nfe (menu: Portal – Nfe). Migrador: PCK_PIR_NFEL_PORTAL.PCK. ƒ
OC0911825 A operação de Contrato Ativo no Módulo Faturamento passou a se comportar adequadamente após esta revisão (menu: Módulo Faturamento – Contratos). Migrador: PCK_PIR_CONTRATO.PCK. ƒ
OC0911427 Implementados dois campos de filtro denominados ‘Produto’ e ‘EAN’ na tela de manutenção de preço unitário com o objetivo de agilizar a consulta pelos produtos (menu: Módulo Comercial – Tabela de Preços – Preço Unitário). Os dois campos virão sempre desmarcados, cabendo ao usuário assinalar aquele pelo qual fará a pesquisa, devendo informar todos os códigos que desejar consultar, separados por vírgula, no campo ‘Código(s)’, que também é novo e se localiza logo abaixo dos dois campo mencionados. Migrador: PCK_PIR_FORMACAO_PRECO.PCK; REV_60300_16MIG_911427.SQL. ƒ
OC0911386 Foram realizados vários ajustes no exportador de dados ‘SEF‐ED ‐ Sist.Público Escrituração Fiscal 2‐e‐doc’ do ERP Pirâmide dentre eles um ajuste no registro ‘C300 ‐ Itens do Documento’ para que a geração do registro seja realizada corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: REV_60300_16MIG_911386_01.SQL, REV_60300_16MIG_911386_02_SP.SQL E REV_60300_16MIG_911386_03.SQL. ƒ
OC0642066 Nesta revisão foi realizado um ajuste no sistema para que só permita gerar Programação de Adiantamento quando a NDO utilizada no processo afete o financeiro e se a condição de pagamento for a vista (menu: Módulo Faturamento – Pedido – Botão ). Antes a função não estava condizente com a definição de controle de pagamento no pedido de penda por recebimento de adiantamento. Migrador: PCK_PIR_PEDIDO_VENDA.PCK. ƒ
OC0891198 Foi feita uma alteração nas funções de Eliminações Parametrizadas / Automática e Equity para que passe a gravar no campo ‘Documento’ do lançamento o número da consolidação (menu: Módulo Financeiro – Contabilidade – Consolidação de Balanço – Consolidação – Botões /
PCK_PIR_CONTABIL.PCK. /
). Migrador: Data da Liberação: 31/10/2012 Invalidação: Próxima Versão 17. Migrador 6.03.00r17.exe ƒ
OC0900430 Corrigida a integração ERP Pirâmide e Unigas, para que fique de forma correta o status do registro na TI do sistema, pois antes, o status não estava ficando comum para os sistemas mencionados (menu: Módulo Integração – Sistemas). Migrador: PCK_PIR_INT_DOC_REC_UNIGAS.PCK. ƒ
OC0901669 Solucionado o problema incorrido no processo de Contestação Intercâmbio a fim de deixá‐lo conforme para utilização. Sendo assim, nesta revisão, o usuário poderá realizar a operação, pois ela se comportará adequadamente (menu: Módulo Integração – Sistemas). Migrador: PCK_PIR_INTEGRA_CARDIO_ORACLE.PCK, PCK_PIR_INTEGRACAO_CR2.PCK, PCK_PIR_INTEGRACAO_CARDIO.PCK. ƒ
OC0909585 Foi realizada um ajuste na Integração de Pedidos de Vendas entre o ERP Pirâmide com Outros Sistemas integrantes para que integração, quando houver indicador de transporte próprio no cadastro do cliente, o sistema passe a identificar essa informação no momento da inclusão do pedido de venda, assim, quando houver a integração, estas serão realizadas corretamente. No Modelo de Integração, foi realizada a alteração na seção 6.16.1 para registrar as mudanças ocorridas nesta revisão. Migrador: PCK_PIR_PEDIDO_VENDA.PCK, PCK_PIR_INTEGRA_VERIFICACAO.PCK, PCK_PIR_PEDIDO_CMP.PCK, PCK_PIR_REQUISICAO.PCK, PCK_PIR_TRANSFERENCIA_ESTOQUE.PCK. ƒ
OC0910561 Realizada correção na atualização do saldo dos Contratos Passivos para que ao cancelar o saldo de uma autorização de fornecimento e depois excluí‐la do sistema, esse saldo retorne corretamente, inclusive para o seu extrato (menu: Módulo Compras ‐ Autorização de Fornecimento – Cadastro – Botão ). Migrador: PCK_PIR_PEDIDO_CMP.PCK. ƒ
OC0906782 Resolvido o problema que estava na geração do registro ‘C190‐ Consolidação NF‐e Emitidas‐Operações de Entrada’ do exportador de dados ‘SPEDPC ‐ EFD Contribuições’ para que as informações neste registro passem a ser gerado corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: PCK_PIR_SPED_PIS_COFINS.PCK. ƒ
OC0888019 Foi feito um ajuste no registro C100 do exportador de dados SPEDPC ‐ EFD Contribuições para que as notas fiscais sejam geradas a partir da verificação das configurações de Código de Base de Cálculo de Crédito (Entradas) e Código de Contribuição Social Apurada (Saídas) registradas na nota e não apenas se os respectivos códigos constam na NDO, CBT ou Produto da nota (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: REV_60300_17MIG_888019.SQL. ƒ
OC0917077 Ao realizar a baixa do título a receber estava sendo apresentado erro de débitos difere de créditos. Assim, para solucionar este problema foram feitos ajustes no cálculo do PCC, bem como na função de recebimento para considerar os valores de impostos calculados no pagamento (menu: Módulo Financeiro – Contas a Receber – Títulos PCK_PIR_BAIXA_TITULO_REC.PCK. ƒ
– Botão ). Migrador: OC0887586 Melhorada a performance da tela ‘Manutenção de Associação de Produtos e Tabela de Preços’, para que ao gravar o registro o sistema processe mais rapidamente a informação. Migrador: PCK_PIR_TABELA_PRECOS.PCK. ƒ
OC0916393 Nesta revisão foi necessário ajustar a alteração de Pedido de Venda quando este possuir o status ‘S’ (separado), pois antes, ao tentar executar a operação estava sendo exibida a mensagem indevida de erro ‘Erro na Rotina (AlterarPedido). O pedido não está mais em aberto. Não é possível alterá‐lo.’. Migrador: PCK_PIR_INTEGRACAO_PEDIDO.PCK. ƒ
OC0909656 Agora ao realizar mais de uma vez o Estorno de Requisição no Módulo Estoque, o sistema irá considerar o valor correto da Nota Fiscal de Saída. Antes o valor validado era o referente ao primeiro estorno (menu: Estoque – Operações – Requisição – Cadastro). Migrador: PCK_PIR_REQUISICAO.PCK. ƒ
OC0908558 Ajustados os registros A010 e F010 do exportador de dados SPEDPC ‐ EFD Contribuições para que passem a ser gerados com os dados corretos (menu: Módulo Administrador –Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: REV_60300_17MIG_908558.SQL. ƒ
OC0881995 A função de Consolidação de Balanço nesta revisão foi ajustada para passa a funcionar corretamente. Para isto, foi feita uma alteração na tela Relações Jurídicas para que a conta de Resultado passe a receber contas sintéticas. Assim, ao realizar os cálculos de Eliminação Automática, o sistema passará a considerar as contas sintéticas de resultado (menu: Módulo Financeiro – Contabilidade – Consolidação de Balanço – Relação Pessoa Jurídica). Migrador: PCK_PIR_CONTABIL.PCK ƒ
OC0912800 Nesta revisão foi necessária correção do bloqueio Orçamentário pelo valor total do grupo de conta na versão, pois mesmo configurado corretamente, não estava sendo executado (menu: Módulo Orçamento – Cadastros – Planos Orçamentários). Migrador: PCK_PIR_UTILS.PCK. ƒ
OC0907719 Foram realizados ajustes nos registros C100 (Saídas), C180, C181 e C185 para que passem a listar as Notas de Devolução de Entrada no exportador de dados SPEDPC ‐ EFD Contribuições (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: PCK_PIR_SPED_PIS_COFINS.PCK. ƒ
OC0852118 Foi corrigido o registro ‘D111 ‐ Processo Referenciado’ do exportador de dados SPEDPC – EFD Contribuições para passar a ser gerado com todas as informações corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: PRO_60300_REV_60200_83_849142_17MIG_852118_01_SP.SQL, PRO_60300_REV_60200_83_849142_17MIG_852118_02.SQL. ƒ
OC0907857 Os exportadores de dados "SPEDEF ‐ SPED Escrituração Fiscal", “SPED11‐ SPED Escrituração Fiscal‐2011” e "SPED12 ‐ SPED ‐ Escrituração Fiscal‐
2012" foram ajustados para que o campo ‘conta contábil’ do registro ‘C170 ‐ Complemento Documento‐Itens Doc. (01, 1B, 04 e 55)‐Saída’ passe a gerar a conta da configuração por produto ou por imposto. Importante lembrar que para que a conta contábil seja levada ao arquivo .txt o registro 0500 dos exportadores citados deverá estar marcado. (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configurações – Exportador de Dados). Migrador: PRO_60300_REV_60200_92_899582_17MIG_907857.SQL. ƒ
OC0900698 Visando atualizar o exportador de dados ‘SPEDEF‐ SPED Escrituração Fiscal’ do ERP Pirâmide a nova versão 2.0.11 do Guia Prático da EFD foi realizada uma alteração no tamanho da coluna NUM_SERIE_FABRICACAO da TI_RESUMO_CUPONS para passar a comportar 21 caracteres. Migrador: PRO_60300_REV_60200_92_900698_17MIG_916469.SQL. ƒ
OC0917099 Resolvido o problema que estava ocorrendo com as variáveis do exportador de dados ‘SEF ‐ Sistema Público de Escrituração Fiscal 2’ . Anteriormente as variáveis estavam sendo geradas em duplicidade, o que estava ocasionando erro na geração dos arquivos do exportador (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: REV_60300_17MIG_908558.SQL. ƒ
OC0917177 Resolvido o problema que estava ocorrendo na geração do registro ‘E100S‐ Nota(01‐55),Enrg(06),Com(21),Tele(22),Gás(28) e Água(29)‐Sai’ para que passe a ser gerado corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: REV_60300_17MIG_917177.SQL. ƒ
OC0918848 Nesta revisão foi realizada uma correção na geração do registro C170(Saídas) do exportador "SPEDEF ‐ SPED Escrituração Fiscal" para que este passe a ser gerado corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados).Migrador: REV_60300_17MIG_918848.SQL. Data da Liberação: 07/11/2012 Invalidação: Próxima Versão 18. Migrador 6.03.00r18.exe ƒ
OC0921142 Corrigida a atualização do saldo dos Contratos Passivos quando o usuário realiza o cancelamento de autorização de fornecimento, pois antes desta revisão, o sistema não estava executando a atualização (menu: Módulo Contratos Passivos – Contratos – Cadastro). Migrador: PCK_PIR_PEDIDO_CMP.PCK. ƒ
OC0910110 Ajustada a rotina que encaminha e‐mail de alerta de vencimento dos Contratos Passivos para considerar sempre o último aditivo realizado, assim, o correio eletrônico somente será enviado quando o Contrato estiver prestes a vencer de fato (menu: Módulo Contratos Passivos – Contratos – Cadastro). Migrador: PCK_PIR_CONTRATOS_PASSIVOS.PCK. ƒ
OC0912354 OC0913408 Realizados ajustes na sensibilização de Orçamento a partir de contratos passivos, pois foi verificado que ao gerar a autorização de fornecimento para o contrato, a mesma estava impactando na coluna referente ao comprometido indevidamente (menu: Módulo Contratos Passivos – Contratos – Itens – Botão ). Migrador: PCK_PIR_NOVO_ORCAMENTO.PCK; PCK_PIR_SOLICITACAO_COMPRA.PCK; TRG_PIR_ORCIUD_PEDIDO_COMPRA.TRG; TRG_PIR_ORCIUD_ITENSPEDCMP.TRG; PCK_PIR_PEDIDO_CMP.PCK; PCK_PIR_CONTRATO_PAS_AUTORIZ.PCK; PCK_PIR_NOVO_ORCAMENTO_GERAL.PCK; PCK_PIR_CONTRATOS_PASSIVOS.PCK; PCK_PIR_PEDIDO_CMP_AUTORIZACAO.PCK. ƒ
OC0913405 Regularizado o cancelamento de espera, que é realizado a partir do botão da tela de listagem de notas fiscais eletrônicas (menu: Gerais Web – NF‐e – Pesquisa – botão ), pois essa dificuldade estava impedindo o cancelamento do Faturamento de Contratos Ativos. Migrador: PCK_PIR_NF_ELETRONICA.PCK. ƒ
OC0919772 Ao realizar a operação de Baixa de Devolução Título a Receber, o sistema estava validando a ausência da NDO de estorno de imposto. Ajustado para que passe a ignorar o imposto quando é destacado, pois o mesmo não será contabilizado. Migrador: PCK_PIR_BASE_FINANCEIRO.PCK. ƒ
OC0920763 Alterada a package PCK_PIR_BASE_INTEGRA.PCK da integração ERP Pirâmide e GATEC para inserir na função GetContaContabilGATec o parâmetro sDatLanc. Com isso, na integração de Títulos a Pagar o parâmetro servirá para identificar o código da versão do plano de contas da empresa do título (menu: Módulo Integração – Sistemas). Migrador: PCK_PIR_BASE_INTEGRA.PCK. ƒ
OC0913426 Ajustada a rotina de cancelamento de Nota Fiscal de Saída a partir do módulo comercial (menu: Módulo Comercial – Saídas – Cadastro Botão ) para que a atualização dos status das notas seja realizado corretamente no menu Gerais Web (menu: Gerais Web – NF‐e – Pesquisa). Antes desta revisão, os status das notas estavam ficando como ‘canceladas’ mesmo que houvesse rejeição no cancelamento pela Secretaria da Fazenda (SEFAZ). Migrador: PCK_PIR_NFEL_PORTAL.PCK. ƒ
OC0918767 O erro apresentado na geração do Registro ‘50SC‐Informações do Transporte da NF ‐ Saída ‐ Origem Integração’ do exportador de dados REDF‐
Registro Eletrônico de Doc Fiscal – SP foi corrigido. Desta forma, ele será gerado sem falhas (menu: Módulo Administrador – Importação Exportação – Exportador de Dados). Migrador: Rev_60300_18Mig_918767.SQL. ƒ
OC0922000 Ao gerar o exportador PTU‐A580 os registros não estavam buscando a descrição dos itens e o valor era emitido negativo. Corrigido pra que permita a geração do exportador corretamente (menu: Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: Pro_60300_Rev_60200_SM_918353_18Mig_922000.SQL. ƒ
OC0921690 Foi feito um ajuste no exportador de dados SEF‐ED‐Sist.Público Escrituração Fiscal 2‐e‐doc para que os registros deste exportador passem a se gerados corretamente (menu: Módulo Administrativo – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: REV_60300_18MIG_921690_01_SP.SQL, REV_60300_18MIG_921690_02.SQL. ƒ
OC0891842 Com o intuito de adequar os exportadores de dados SEF e SEF e‐Doc do ERP Pirâmide com as mudanças ocorridas no layout do SEF, foram incluídos os registros 0205, 0210 estes registros tem como objetivo arquivar as informações sobre as descrições dos itens e identificar os produtos composto ou com retenção de insumo/produto. Já os registros 8300, 8500, 8505, 8510, 8515, 8525, 8530, 8535, 98505, 98510, 98515, 98525, 98530, 98535 esses registros serão gerados com informações sobre venda de gás, energia, água e serviços de comunicações separadamente por tipo de operação (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Além disso, foi criada a função ‘Decreto de Benefício Fiscal’ para que as empresas beneficiadas pelo programa PRODEPE possam fazer o Cadastro do Decreto do Benefício Fiscal no qual consiste incluir as informações pertinentes ao benefício concedido como: número do decreto, enquadramento da indústria, natureza do beneficiário e data de beneficio, (menu: Módulo Fiscal – Cadastro – Decreto de Benefício). Migrador: REV_60300_18MIG_891842_01.SQL, REV_60300_18MIG_891842_02.SQL, REV_60300_18MIG_891842_03.SQL, REV_60300_18MIG_891842_04_SP.SQL, REV_60300_18MIG_891842_05.SQL, REV_60300_18MIG_891842_06.SQL, REV_60300_18MIG_891842_07_SP.SQL, REV_60300_18MIG_891842_08.SQL, REV_60300_18MIG_891842_09_VW.SQL. ƒ
OC0835319 Foi incluído o novo exportador de dados ‘GISS16‐GISS Online ‐ 16ª Edição’ para ser gerado de acordo com o novo layout do GISS Online. Este novo layout irá contemplar alterações para adequação dos processos de remessa. Especificamente foram incluídas neste layout definições para situação de notas e para atendimento a escrtituração de serviços tomados de prestadores enquadrados no Simples Nacional (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: REV_60300_18MIG_835319_01.SQL, REV_60300_18MIG_835319_02_SP.SQL. ƒ
OC0914191 O registro C170S do exportador de dados SPEDEF ‐ SPED Escrituração Fiscal foi ajustado para somar o campo de desconto rateado dos itens (menu: Módulo Administrador – Importação /Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: REV_60300_18MIG_914191.SQL. ƒ
OC0910404 Resolvido o problema que estava ocorrendo com a geração do registro ‘E120 ‐ Nota Serviço Transporte (07,08,09,10,11,18,26,27,57)‐Ent/Saí’ do exportador de dados SEF‐ Sistema Público de Escrituração Fiscal 2 para que este passe a ser gerado corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis ‐ Exportador de Dados). Migrador: REV_60300_18MIG_910404.SQL. ƒ
OC0914188 Ajustada a integração de Recibo de Pagamento para quando o RP for originado de importação seja contemplado corretamente no processo de contestação intercâmbio permitindo a função de cancelamento. Migrador: PCK_PIR_INTEGRA_RP_CARDIO.PCK, PCK_PIR_INTEGRA_RP_CR2.CPK, PCK_PIR_INT_RP_CARDIO_ORACLE.PCK, PCK_PIR_RECIBO_PAGAMENTO.PCK. ƒ
OC0924049 O registro C310 do exportador de dados ‘SEF‐ED‐Sist.Público Escrituração Fiscal 2‐e‐doc’ foi corrigido para passar a ser gerado corretamente (menu´: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: REV_60300_18MIG_924049.SQL. ƒ
OC0917454 Foi feito uma ajuste na ordenação dos registros do exportador de dados ‘SEF‐Sistema Público de Escrituração Fiscal 2’ para que estes passem a ser ordenados corretamente de acordo com o seu layout (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: REV_60300_18MIG_917454.SQL. ƒ
OC0914722 Os registros do Bloco C do exportador de dados SEF‐ED‐Sist.Público Escrituração Fiscal 2‐e‐doc foram para gerar os registros contidos neste bloco corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: REV_60300_18MIG_914722_01_SP.SQL, REV_60300_18MIG_914722_03.SQL. ƒ
REV_60300_18MIG_914722_02.SQL, OC0913175 Ajustado o problema que estava ocorrendo na geração do exportador de dados ‘SEF ‐ Sistema Público de Escrituração Fiscal 2’ para que os registros sejam gerados corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: REV_60300_18MIG_913175_01_SP.SQL, REV_60300_18MIG_913175_02.SQL, REV_60300_18MIG_913175_03.SQL. Data da Liberação: 14/11/2012 Invalidação: Próxima Versão 19. Migrador 6.03.00r19.exe ƒ
OC0912905 OC0641736 Ajustado o cancelamento da prestação de contas para que quando esta estiver vinculada à funcionalidade de Gestão de Viagens, ao cancelar a prestação, essa seja automaticamente desassociada da solicitação de Viagem, com isso, evitando erros durante a inclusão de uma nova prestação de conta para a solicitação (menu: Módulo Financeiro – Controle de Adiantamento – Prestação de Contas). Antes desta revisão, o sistema não estava realizando a desvinculação entre a prestação cancelada e a solicitação de viagem, gerando dificuldades no fluxo das solicitações. Migrador: PCK_PIR_PRESTCNT_VARIAS_NDOS.PCK. ƒ
OC0924797 Regulariza a emissão de DANFE com o horário de saída correto, pois antes desta revisão, o campo ‘Hora de Saída’ estava se apresentando zerado (menu: Portal de Nota Fiscal Eletrônica). Migrador: PCK_PIR_NFEL_PORTAL.PCK. ƒ
OC0917397 Foi feita uma correção no exportador de dados ‘ISSRIO ‐ Declaração de Serviços ‐ Rio de Janeiro’ para que os totalizadores dos registros tipo 40, passe a fazer a totalização corretamente (menu: Módulo Administrador‐ Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: REV_60300_19MIG_917397.SQL. ƒ
OC0916595 Corrigida a consulta das Solicitações de Compras para que mesmo com a opção ‘Todas’ assinalada no campo filial, sejam mostradas apenas as Solicitações do próprio comprador (menu: Módulo Compras – Solicitação de Compras – Cadastro). Migrador: PCK_PIR_UTILS.PCK. ƒ
OC0923848 Criado um script para corrigir a nomenclatura do job responsável pela ativação da integração ERP Pirâmide e Cardio. Após correção o usuário poderá ativar e não será apresentado erro (menu: Módulo Integração – Sistemas). Migrador: Rev_60300_19Mig_923848.SQL. ƒ
OC0910279 Nesta revisão foi realizada uma alteração no registro ‘l050 ‐ Plano de Contas’ do exportador de dados FCONT ‐ Controle Fiscal Contábil de Transição para passar a obter as contas associadas no período (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: REV_60300_19MIG_910279.SQL. ƒ
OC0921858 O registro ‘D100 ‐ Conhecimento Transporte (07,08,09,10,11,26 e 27)‐Ent/Saí’ do exportador de dados SPEDEF ‐ SPED Escrituração Fiscal foi corrigido para ser preenchido corretamente com a conta contábil (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: PCK_PIR_SPED_FISCAL.PCK. ƒ
OC0914013 Com o intuito de adequar o exportador de dados SEF ‐ Sistema Público de Escrituração Fiscal 2 do ERP Pirâmide as mudanças ocorridas no layout do SEF, foram incluídos os registros ‘8570 ‐ GIAF1‐PRODEPE Indústria (Crédito Presumido)’, ‘8580 ‐ GIAF3 ‐ PRODEPE Importação (Diferimento na Entrada)’, ‘8585‐ QAF3 ‐ PRODEPE Importação (Saídas por Faixa de Alíquota)’, ‘8590‐ QAF4 ‐ PRODEPE Central de Distribuição (Entrada/Saídas)’ estes registros tem como objetivo arquivar as informações sobre o ‘PRODEPE – Programa de Desenvolvimento de Pernambuco’ das empresas beneficiadas por esse programa (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Além disso, foram realizadas outras implementações no sistema, que visam fazer com que a geração dos referidos registros sejam feita da maneira correta, garantindo assim segurança nas informações. As implementações foram às seguintes: a. Na função Ocorrências foi incluída a coluna ‘Classificação Prodepe’ para que seja informado tipo de classificação que será utilizada na apuração do ICMS e por conseqüência a geração dos arquivos do exportador de dados (menu: Módulo Fiscal – Cadastros ‐ Ocorrências); b. Foi criada a tabela adicional 'SEF ‐NDOs Venda de produto de importação' para que seja feito o mapeamento das informações do SEF e das NDOs, que serão utilizadas na geração do registro 8570 do exportador de dados SEF ‐ Sistema Público de Escrituração Fiscal 2. É importante lembrar que deverá ser feito o mapeamento das NDOs de venda dos itens que foram importados (menu: Módulo Administrador – Cadastros – Tabelas Adicionais); c. Migrador: PCK_PIR_SEF.PCK, PCK_PIR_SPED_FISCAL.PCK, REV_60300_19MIG_914013_01.SQL, REV_60300_19MIG_914013_02.SQL, REV_60300_19MIG_914013_03.SQL, REV_60300_19MIG_914013_04.SQL, REV_60300_19MIG_914013_05_SP.SQL, REV_60300_19MIG_914013_06.SQL. ƒ
OC0916777 Foi criado o registro ‘E120S ‐ Nota Serviço Transporte (07,08,09,10,11,18,26,27,57)‐Ent/Saí’ no exportador de dados SEF ‐ Sistema Público de Escrituração Fiscal 2, e também foi feito um ajuste no totalizador do bloco do registro ‘E120E ‐ Nota Serviço Transporte (07,08,09,10,11,18,26,27,57)‐
Ent/Saí’ deste mesmo exportador de dados. Deste modo, o exportador passará a gerar as informações corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: REV_60300_19MIG_916777_01.SQL, REV_60300_19MIG_916777_02_SP.SQL, REV_60300_19MIG_916777_03.SQL. ƒ
OC0929354 Nesta revisão foi realizada uma correção nos exportadores de dados SPEDEF‐SPED Escrituração Fiscal, SPED12‐SPED Escrituração Fiscal‐2012, SPED11‐
SPED Escrituração Fiscal‐2011, SPED10‐SPED Escrituração Fiscal‐2010 e SPED09‐
SPED Escrituração Fiscal‐2009 para gerar os registros destes exportadores corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: REV_60300_19MIG_929354.SQL. ƒ
OC0905644 Realizadas correções no cálculo do PCC acumulado, cálculo do imposto ainda não retido, carga de impostos e ajuda de contexto para permitir receber o título com tipo de baixa integral quando altera a data de recebimento e o valor (menu: Módulo Financeiro – Contas a Receber – Títulos – Botão ). Migrador: PCK_PIR_BAIXA_TITULO_REC.PCK, REV_60300_19MIG_905644.SQL. PCK_PIR_BASE_FINANCEIRO.PCK, PCK_PIR_CONST_ERROS_FIN.PCK, ƒ
OC0928483 Corrigido o problema que estava ocorrendo na geração do registro ‘E120S ‐ Nota Serviço Transporte (07,08,09,10,11,18,26,27,57)‐Ent/Saí’ do exportador de dados SEF ‐ Sistema Público de Escrituração Fiscal 2 para que este registro passe a ser gerado corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: PCK_PIR_SEF.PCK. ƒ
OC0927434 Os registros ‘E100E ‐ Nota(01‐55),Enrg(06),Com(21),Tele(22),Gás(28) e Água(29)‐Ent’ e ‘E100S ‐ Nota(01‐55),Enrg(06),Com(21),Tele(22),Gás(28) e Água(29)‐Sai’ do exportador de dados SEF ‐ Sistema Público de Escrituração Fiscal 2 foram ajustados para ser gerados corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: REV_60300_19MIG_927434.SQL. ƒ
OC0930811 Ajustados os registros 8110 e 8540 do exportador de dados ‘SEF ‐ Sistema Público de Escrituração Fiscal 2’ (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: REV_60300_19MIG_930811_01.SQL, REV_60300_19MIG_930811_02.SQL. Data da Liberação: 21/11/2012 Invalidação: Próxima Versão 20. Migrador 6.03.00r20.exe ƒ
OC0916819 Agora a integração ERP Pirâmide e Zeus se comportará de forma correta quanto a geração de AFs de devolução (menu: Módulo Integração – Sistemas). Migrador: PCK_PIR_INTEGRACAO_ZEUS.PCK. ƒ
OC0931717 Resolvido o problema que estava ocorrendo com a geração dos registros 0150, 0200, H020 e 8545 do exportador de dados ‘SEF ‐ Sistema Público de Escrituração Fiscal 2’ para que passem a ser gerados corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: REV_60300_20MIG_931717.SQL. ƒ
OC0933372 Corrigidas falhas que ocorriam nos valores dos impostos ao realizar a baixa de um titulo a receber de pessoa física, para que o valor a ser retido de imposto seja zero e o sistema não acumule o PCC da parcela anterior (menu: Módulo Financeiro – Contas a Receber – Títulos – Botão PCK_PIR_BASE_FINANCEIRO.PCK. ). Migrador: ƒ
OC0922024 O processo de Contestação Intercambio entre os sistemas ERP Pirâmide e Cardio foi corrigido para que seja possível executá‐lo normalmente (menu: Módulo Integração – Sistemas). Migrador:: PCK_PIR_INTEGRACAO_CR2.PCK, PCK_PIR_INTEGRA_CARDIO_ORACLE.PCK, PCK_PIR_INTEGRACAO_CARDIO.PCK. ƒ
OC0934035 Solucionado o problema ocorrido na Migração da Versão do Plano de Contas, e agora esse processo será feito sem falhas (menu: Módulo Financeiro – Contabilidade – Cadastros Contábeis – Plana de Contas – Versão – Migração do Plano de Contas). Migrador: PCK_PIR_MIG_VERPLANCONTAS.PCK. ƒ
OC0925909 Atualizado o documento Modelo de Integração.PDF para registrar no item 6.16.1 (inclusão de pedido) o acréscimo na procedure de inclusão de pedido do indicador de transporte próprio. ƒ
OC0925825 OC0930192 Regularizada a operação de liberação de Requisição de Compras, que antes desta revisão estava apresentando erro indevido (menu: Caixa de Entrada Web: LIBERAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL). Migrador: Rev_60300_20Mig_925825.SQL. ƒ
OC0932362 Nesta revisão foram feitas alterações nos registros ‘0030 ‐ Perfil do Contribuinte’, ‘0150C ‐ Tabela de Cadastro do Participante‐Cliente’, ‘0150F ‐ Tabela de Cadastro do Participante‐Fornecedor’’, ‘0400 ‐ Tabela de Natureza da Operação/Prestação’ e ‘C310E ‐ Complemento do Item ‐ ISS – Entrada’ dos exportadores de dados ‘SEF‐Sistema Público de Escrituração Fiscal 2’ e ‘SEF‐ED ‐ Sist.Público Escrituração Fiscal 2‐e‐doc’ para que estes passem a ser gerados corretamente. Além disso, foi criada a variável IND_PREENCHE_CAMPO que indicará se o campo facultativo será preenchido ou não (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: REV_60300_20MIG_932362_01.SQL, REV_60300_20MIG_932362_02_SP.SQL, REV_60300_20MIG_932362_03.SQL. ƒ
OC0931351 O registro ‘C160S ‐ Volumes Transportados (01 e 04) – Saída’ do exportador de dados SPEDEF‐ SPED Escrituração Fiscal foi ajustado para passar a ser gerado corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: REV_60300_20MIG_931351.SQL. ƒ
OC0934525 A operação de Solicitação de Compras foi ajustada para que possa ter um melhor desempenho em sua performance quando utilizada pelo usuário (menu: Módulo Compras ‐ Solicitação – Cadastro). Migrador: PCK_PIR_PRODUTO.PCK. Pro_60300_Rev_60200_95_921646_20Mig_934525.SQL. ƒ
OC0938509 Resolvido o problema que estava ocorrendo na geração do registros G440 do exportador de dados ‘SEF‐ Sistema Público de Escrituração Fiscal 2’ que passará a ser gerado (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Vale lembrar que o preenchimento do campo ‘03‐COD_OR‐Código da obrigação do ICMS a recolher, conforme a tabela indicada no item 5.3.1’ se dá através da tela Obrigações a Recolher acionada através do botão a partir da tela Apuração do ICMS/IPI (menu: Módulo Fiscal – Apuração – Apuração ICMS/IPI). Migrador: REV_60300_20MIG_938509.SQL. ƒ
OC0935413 A partir de agora no encerramento da Cotação de Compras, o sistema verificará se a quantidade encerrada é maior do que a cotada (menu: Módulo Compras – Cotação). Migrador: PCK_PIR_COTACAO_COMPRA.PCK. ƒ
OC0922137 Ajustado o erro que ocorria ao gravar uma Nota Fiscal de Saída (menu: Módulo Faturamento – Saídas – Cadastro). Isto ocorria, pois ao inserir um título a receber que possuía mais de uma NDO de inclusão de título e essas NDOs continham misturadas NDOs de fluxo de caixa, estourava um erro (menu: Módulo Financeiro – Contas a Receber – Títulos). Migrador: PCK_PIR_TITULO_RECEBER.PCK. ƒ
OC0933024 Corrigidos os registros C020, 0150C e 0150F dos exportadores de dados ‘SEF‐Sistema Público de Escrituração Fiscal 2’ e ‘SEF‐ED ‐ Sist.Público Escrituração Fiscal 2‐e‐doc’ para que serem gerados corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: REV_60300_20MIG_933024.SQL. ƒ
OC0932639 OC0934110 OC0931556 OC0933066 OC0936269 OC0938415 OC0937779 OC0937532 OC0938447 OC0938639 OC0938547 Nesta revisão foram ajustados os registros C300S, C300E, 0030, E020S, E020E, E025S, E025E, E100E,E100S, E105S, E105E, E300, E305E, E305S, E340, E350, E500 e 8545 do exportador de dados ‘SEF‐Sistema Público de Escrituração Fiscal 2’ para serem gerados corretamente. Além disso, foram ajustados os registros 0400 e 0455 do exportador de dados ‘SEF‐ED ‐ Sist.Público Escrituração Fiscal 2‐e‐doc’ para serem gerados com a ordenação correta (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: REV_60300_20MIG_932639.SQL, REV_60300_20MIG_931556.SQL, PCK_PIR_SEF.PCK, REV_60300_20MIG_933066.SQL, REV_60300_20MIG_936269.SQL, REV_60300_20MIG_938415.SQL, REV_60300_20MIG_937779_01_VW.SQL, REV_60300_20MIG_937779_02_VW.SQL, PCK_PIR_FISCAL.PCK, REV_60300_20MIG_937532_01.SQL, REV_60300_20MIG_937532_02.SQL, REV_60300_20MIG_9384347_01_VW.SQL, REV_60300_20MIG_9384347_02_VW.SQL. ƒ
OC0932507 Corrigida a integração de Títulos a Receber, e a partir de agora quando ocorrida por meio dos sistemas ERP Pirâmide e Infomed, será possível a visualização do título no sistema (menu: Módulo Integração – Sistemas). Migrador: PCK_PIR_INTEGRA_DOC_RECEBER.PCK. ƒ
OC0932176 Ajustada a integração de Documentos a Pagar para evitar erros entre os sistemas ERP Pirâmide e Cardio (menu: Módulo Integração – Sistemas). Migrador: PCK_PIR_INTEGRACAO_CARDIO.PCK, PCK_PIR_INTEGRA_CARDIO_ORACLE.PCK, PCK_PIR_INTEGRACAO_CR2.PCK. ƒ
OC0932974 O problema relacionado ao complemento do produto apresentado Autorização de Fornecimento, quando gerada por meio de um cotação de compra, acontecia porque o sistema buscava o complemento de um campo que não era o certo. Corrigido para considerar o complemento do produto do campo correto (menu: Módulo Compras – Cotação – Itens Escolhidos). Migrador: PCK_PIR_PEDIDO_CMP.PCK. ƒ
OC0916869 Foram ajustados os registros A010,C010,D010 e P010 do exportador de dados SPEDPC ‐ EFD Contribuições no qual foi adicionado a restrição por data, para que assim, passe a ser gerado corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: REV_60300_20MIG_916869.SQL. ƒ
OC0931843 Corrigido o erro exibido no Encerramento da Cotação, quando o atendimento dos itens é parcial (menu: Módulo E‐Procurement). Migrador: PCK_PIR_COTACAO_COMPRA.PCK. ƒ
OC0933742 Ao consultar a Autorização de Fornecimento gerada através de uma Cotação de Compras, a mesma não estava sendo exibida, isto ocorria porque a rotina de geração de AF a partir da cotação não estava bem estruturada e com isso, não gravava corretamente a quantidade atendida pela AF. Corrigida a rotina de geração da AF a partir da cotação para que ela se comporte de forma correta (menu: Módulo Compras – Autorização de Fornecimento – Cadastro). Migrador: PCK_PIR_PEDIDO_CMP.PCK. ƒ
OC0931753 Foi realizado um ajuste no exportador de dados ‘SEF‐Sistema Público de Escrituração Fiscal 2’ no qual foram excluídos os registros 8560E e 8560S e criado um único registro o 8560 (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: REV_60300_20MIG_931753_01.SQL, REV_60300_20MIG_931753_02_SP.SQL, REV_60300_20MIG_931753_03.SQL. ƒ
OC0935968 OC0938426 Nesta revisão os registros 'E020E','E020S','E025E','E100E','E100S','E120E','E120S' do exportador de dados SEF II foram ajustados para que na geração estes sejam preenchidos com os dados corretos (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: Rev_60300_20Mig_935968.SQL, REV_60300_20MIG_938426.SQL. ƒ
OC0937262 Resolvido o problema que estava ocorrendo na geração do registro 8030E‐QVA ‐ Detalhamento por Município ‐ Substituição Entrada e 8030S‐ QVA ‐ Detalhamento por Município ‐ Substituição Saída do exportador de dados SEF‐ Sistema Público de Escrituração Fiscal 2 para ser gerado corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: REV_60300_20MIG_937262.SQL. ƒ
OC0938437 O registro 8300 do exportador de dados ‘SEF‐ Sistema Público de Escrituração Fiscal 2’ foi corrigido para que a variável COD_QCC passe a ser preenchida corretamente com 0‐Quadro com conteúdo ou 1‐ Quadro sem conteúdo (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: REV_60300_20MIG_938437_01.SQL, REV_60300_20MIG_938437_02_SP.SQL E REV_60300_20MIG_938437_03.SQL. ƒ
OC0937030 OC0938894 Os registros G030, G420, G440, G450E, G450S, G460E e G460S do exportador de dados ‘SEF‐ Sistema Público de Escrituração Fiscal 2’ foram ajustados para serem exibidos corretamente no arquivo .txt (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: REV_60300_20MIG_937030.SQL, REV_60300_20MIG_938894.SQL. ƒ
OC0938481 Foi corrigido o registro E360 do exportador de dados ‘SEF‐ Sistema Público de Escrituração Fiscal 2’ para passar a ser gerado corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Vale lembrar que o preenchimento do campo ‘03‐COD_OR‐Código da obrigação do ICMS a recolher, conforme a tabela indicada no item 5.3.1’ se dá através da tela Obrigações a Recolher acionada através do botão a partir da tela Apuração do ICMS/IPI (menu: Módulo Fiscal – Apuração – Apuração ICMS/IPI). Migrador: REV_60300_20MIG_938481.SQL. ƒ
OC0931690 Os registros E330B, E330D, E525B, E525D do exportador de dados ‘SEF‐ Sistema Público de Escrituração Fiscal 2’ do Livro LA foram corrigidos para não serem exibidos no livro GI (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: REV_60300_20MIG_931690.SQL. ƒ
OC0938519 Foi feito um ajuste no registro G020 do exportador de dados ‘SEF‐ Sistema Público de Escrituração Fiscal 2’ para passar a ser gerado e emitido corretamente no livro GI (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: REV_60300_20MIG_938519.SQL. ƒ
OC0936947 Os registros G410A, G410B, G410C, G410D, G400E e G400S do exportador de dados SEF 2 foram alterador para que na geração passe a ter o comportamento adequado conforme layout (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: VW_PIR_RESUMO_OP_CFOP_ENT_CONS.VW, VW_PIR_RESUMO_OP_CFOP_SAI_CONS.VW, VW_PIR_RESUMO_OP_SEFII_ENT.VW, VW_PIR_RESUMO_OP_SEFII_ENT_T4.VW, VW_PIR_RESUMO_OP_SEFII_SAI.VW, VW_PIR_RESUMO_OP_SEFII_SAI_T8.VW. ƒ
OC0938904 Ao tentar realizar a baixa de um título a receber que possuía fato gerador Faturamento e Recebimento, não estava permitindo realizar a operação. Isto ocorria, pois existia imposto retido em parcelas anteriores do título em questão. Ajustadas as funções envolvidas no cálculo de impostos para que permita a baixa do título corretamente (menu: Módulo Financeiro – Contas a Receber – Títulos – Botão ). Migrador: PCK_PIR_BASE_FINANCEIRO.PCK. Data da Liberação: 30/11/2012 Invalidação: Próxima Versão 21. Migrador 6.03.00r21.exe ƒ
OC0938137 Realizados ajustes na operação de Transferência Externa para que ao gerar a(s) nota(s) fiscal (ais) de entrada o ERP Pirâmide não apresente erros indevidos que impediam a conclusão da mesma (Módulo Estoque – Operações – Transferência – Cadastro). Migrador: PCK_PIR_CONST_ERROS_EST.PCK; PCK_PIR_TRANSFERENCIA_ESTOQUE.PCK; REV_60300_21MIG_938137.SQL. ƒ
OC0917778 Para que a integração da Baixa de Títulos a Receber entre os sistemas ERP Pirâmide e Cardio funcione sem falhas, foi preciso ajustar a funcionalidade que trata o somatório dos valores negativos e positivos referente a baixa (menu: Módulo Integração – Sistemas) Migrador: PCK_PIR_INTEGRACAO_CR2.PCK, PCK_PIR_INTEGRA_CARDIO_ORACLE.PCK e PCK_PIR_INTEGRACAO_CARDIO.PCK. ƒ
OC0935769 Na integração ERP Pirâmide e Zeus quando houver cancelamento de um Cupom Fiscal os itens pertencentes ao cupom não serão dado baixa no estoque indevidamente (menu: módulo Integração Sistemas). Migrador: PCK_PIR_INTEGRACAO_ZEUS.PCK. ƒ
OC0937992 Regularizada a rotina que verifica a possibilidade de desativação de produto com pendência no processo de compras, pois antes desta revisão estava sendo permitida a desativação de produto com Solicitação de Compra pendente (menu: Módulo Compras – Solicitação – Cadastro). Migrador: PCK_PIR_PRODUTO.PCK. ƒ
OC0935880 Corrigido erro na emissão dos DANFES para que seja exibida a hora da emissão dos mesmos corretamente (menu: Portal NFe). Migrador: PCK_PIR_NFEL_PORTAL.PCK. ƒ
OC0896822 Melhorado o desempenho na consulta do Cadastro de Pedido para que ao selecionar qualquer pedido já existente o sistema não mais trave (menu: Módulo Faturamento – Pedidos – Cadastro). Migrador: REV_60300_21MIG_896822.SQL. ƒ
OC0935804 Para um bom funcionamento da integração de Cupom Fiscal entre o ERP Pirâmide e Zeus, foram feitas os seguintes ajustes: modificada a procedure ProcessarResumoCuponsFiscal na PCK_PIR_INTEGRACAO_ZEUS, que antes estava inicializando os impostos PIS e COFINS indevidamente. A procedure GetFilialPirOriginal na PCK_PIR_BASE_INTEGRA, foi condicionada a consulta do tratamento de exceção para as integrações cujo o campo IND_EXCECAO_INTEGRACAO_DOCREC seja igual a ‘S’. Corrigida a procedure GeraTituloRec na PCK_PIR_TITULO_RECEBER para gravar no título a receber do ERP Pirâmide o código do sistema integrante. Migrador: PCK_PIR_BASE_INTEGRA.PCK, PCK_PIR_INTEGRACAO_ZEUS.PCK e PCK_PIR_TITULO_RECEBER.PCK. ƒ
OC0940956 Solucionado o problema que estava ocorrendo na geração do exportador de dados ‘SEF ‐ Sistema Público de Escrituração Fiscal 2’ para passar a gerar os arquivos corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuraveis – Exportador de Dados). Migrador: REV_60300_21MIG_940956_01.SQL, REV_60300_21MIG_940956_02_SP.SQL. ƒ
OC0936143 Foi feita uma correção no registro E305 do exportador de dados ‘SEF ‐ Sistema Público de Escrituração Fiscal 2’ para passar a ser gerado corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: PCK_PIR_SEF.PCK. ƒ
OC0936738 Ajustada a operação de Inutilização de Nota Fiscal Eletrônica para que a mesma passa a funcionar corretamente (menu: Módulo Portal NFe ‐ NFe – Inutilizar). Migrador: Pro_60300_Rev_60400_05_935003_21Mig_936738.SQL. ƒ
OC0934971 Ao realizar a operação de logística de saída, o sistema estava apresentando uma mensagem de erro indevida. Diante disto, foi feito um ajuste no sistema para que ao realizar a operação supramencionada, o sistema passe a não levar em consideração itens reservados que já foram confirmados como pedido parcial (menu: Módulo Industrial/WMS – Operações Logísticas – Saídas). Migrador: PCK_PIR_WMS_PALETE.PCK. ƒ
OC0941646 OC0942088 OC0943290 OC0941696 OC0942312 OC0941719 OC0944624 OC0945370 Resolvido o problema que estava ocorrendo na geração dos arquivos do exportador de dados SEF ‐ Sistema Público de Escrituração Fiscal 2 para passar a ser gerado corretamente. Além disso foi realizado um ajuste no registro E120S para que quando não existir valor preenchido, ele passe a ficar sem preenchimento (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: REV_60300_21MIG_941646_01.SQL, REV_60300_21MIG_941646_02_SP.SQL, REV_60300_21MIG_941646_03.SQL e REV_60300_21MIG_942088.SQL, REV_60300_21MIG_941646_01.SQL, REV_60300_21MIG_941646_02_SP.SQL, REV_60300_21MIG_941646_03.SQL, REV_60300_21MIG_942312.SQL, PRO_60300_REV_60400_05_941719_21MIG_941719.SQL, PCK_PIR_SEF.PCK. ƒ
OC0940928 Realizado ajuste no processo de Baixa por Devolução de Título a Receber para que passe a validar os valores da baixa quando existir imposto cancelado com fato gerador recebimento (menu: Módulo Financeiro – Contas a Receber – Títulos – PCK_PIR_BAIXA_TITULO_REC.PCK. Botão ). Migrador: ƒ
OC0939560 Os registros E020E, E020S, E025E, E025S do exportador de dados ‘SEF ‐ Sistema Público de Escrituração Fiscal 2’ foram ajustados para serem gerados corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: REV_60300_21MIG_939560_01_VW.SQL, REV_60300_21MIG_939560_02_VW.SQL, REV_60300_21MIG_939560_03.SQL. ƒ
OC0940852 Corrigido o erro que estava ocorrendo na geração do registros do exportador de dados SEF‐ED ‐ Sist.Público Escrituração Fiscal 2‐e‐doc para gerar os registros corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis ‐ Exportador de Dados). Migrador: REV_60300_21MIG_940852_01.SQL, REV_60300_21MIG_940852_02_SP.SQL, REV_60300_21MIG_940852_03.SQL. Data da Liberação: 05/12/2012 Invalidação: Próxima Versão 22. Migrador 6.03.00r22.exe ƒ
OC0931858 O exportador de dados SPEDEF ‐ SPED Escrituração Fiscal teve o registro ‘C100E ‐ N.Fiscal(01),Avulsa(1B),Produtor(04) e Eletrônic(55)‐Entrada’ alterado para que passe a carregar informações sobre a base e valor do ICMS (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: REV_60300_22MIG_931858.SQL. ƒ
OC0924412 O exportador de dados SPEDPC ‐ EFD Contribuições foi ajustado nesta revisão para passar a gerar as informações corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: REV_60300_22MIG_924412_01.SQL, REV_60300_22MIG_924412_02_VW.SQL, REV_60300_22MIG_924412_03_VW.SQL. ƒ
OC0939579 Os registros E025E e E025S do exportador de dados ‘SEF ‐ Sistema Público de Escrituração Fiscal 2’ foram ajustados pra serem gerados corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador REV_60300_22MIG_939579.SQL. de Dados). Migrador: ƒ
OC0911573 Foi corrigido os problemas que estavam ocorrendo na geração dos arquivos do exportador de dados SPEDPC ‐ EFD Contribuições para que a partir de agora ao ralizar a geração dos arquvos estes passem a ser gerados corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: PCK_PIR_ADMIN_GERAL.PCK , PCK_PIR_SPED_PIS_COFINS.PCK, REV_60300_22MIG_911573_01.SQL, REV_60300_22MIG_911573_02_SP.SQL, REV_60300_22MIG_911573_03.SQL, REV_60300_22MIG_911573_04_VW.SQL, REV_60300_22MIG_911573_05_VW.SQL, REV_60300_22MIG_911573_06_VW.SQL, REV_60300_22MIG_911573_07_VW.SQL, REV_60300_22MIG_911573_08_VW.SQL. ƒ
OC0923623 Nesta revisão foi feita uma correção na função de visualização das imagens dos bens do Módulo Ativo Fixo para que a partir de agora seja possível salvar imagens com tamanhos maiores e assim estas poderem ser exibidas ). corretamente (menu: Módulo Ativo Fixo – Bens – Cadastro – Botão Migrador: REV_60300_22MIG_923623_01_SP.SQL, REV_60300_22MIG_923623_02_SP.SQL, REV_60300_22MIG_923623_03_SP.SQL. ƒ
OC0929881 Foi feita uma alteração no campo "Optante pelo sistema SIMPLES" do Cadastro de Fornecedor para não aceitar valor Nulo, pois anteriormente na geração do exportador de dados GISS Online o campo correspondente estava sendo gerado em branco para alguns Fornecedores. Com essa alteração o campo passará a ser gerado corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuraveis – Exportador de dados). Migrador: REV_60300_22MIG_929881.SQL. ƒ
OC0944156 OC0946390 Os registros 8555S, 8555E (GIAF ‐ Totalização das Operações Incentivadas), 8530S, 8535S e 8535E do exportador de dados ‘SEF ‐ Sistema Público de Escrituração Fiscal 2’ para ser gerado corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: REV_60300_22MIG_944156_01.SQL, REV_60300_22MIG_944156_02_VW.SQL, REV_60300_22MIG_944156_03_VW.SQL., REV_60300_22MIG_946390.SQL. ƒ
OC0940471 Alterada a verificação que é feita pelo sistema na geração de Nota Fiscal de Saída quando a empresa utiliza o parâmetro por filial ‘Faturamento Cíclico’ (menu: Módulo Comercial – Gerais – Parâmetros – Por Filial). Antes, eram comparados os impostos e as alíquotas da NDO do parâmetro citado com os impostos da NDO da nota, o que ocasionava problemas para as organizações que utilizam alíquotas diferentes para cada cliente. Agora, serão verificados apenas os impostos, sendo excluídas as alíquotas da verificação. Migrador: PCK_PIR_FATURAS.PCK. ƒ
OC0933077 OC0915861 Efetuado ajuste no banco de dados do sistema com a finalidade de reorganizar o menu do Portal de Nota Fiscal Eletrônica e evitar dificuldade nas operações, como a alteração do perfil de usuário (menu: Portal NF‐e). Migrador: REV_60300_22MIG_933077_01.SQL; REV_60300_22MIG_933077_02_SP.SQL; REV_60300_22MIG_933077_03.SQL. ƒ
OC0943391 O registro ‘E085 ‐ Detalhe ‐ Valores Parciais’ do exportador de dados SEF ‐ Sistema Público de Escrituração Fiscal 2 foi ajustado para ser gerado corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: REV_60300_22MIG_943391.SQL. ƒ
OC0941626 Realizada melhoria na performance de autorização das Notas Fiscais Eletrônicas, visto que o processo estava com lentidão excessiva (menu: Portal de Nota Fiscal Eletrônica). Migrador: PCK_PIR_NFEL_PORTAL.PCK; REV_60300_22MIG_941626.SQL. ƒ
OC0923818 OC0933588 Resolvido o problema que estava ocorrendo no exportador de dados ‘SPEDPC ‐ EFD Contribuições’ para ter seus arquivos gerados corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: REV_60300_22MIG_923818.SQL, PCK_PIR_SPED_PIS_COFINS.PCK. ƒ
OC0925172 Foram realizados ajustes nos registros C481 e C485 do exportador de dados SPEDPC ‐ EFD Contribuições para que o registro 0200 passe a ser gerado corretamente com o código de identificação do item (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: PCK_PIR_SPED_PIS_COFINS.PCK. ƒ
OC0943400 OC0943658 Resolvido o problema que estava ocorrendo na geração dos arquivos do exportador de dados SEF ‐ Sistema Público de Escrituração Fiscal 2 para passar a ser gerado corretamente. Além disso foi realizado um ajuste no registro E120S para que quando não existir valor preenchido, ele passe a ficar sem preenchimento (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: PRO_60300_REV_60400_05_943334_22MIG_943659.SQL, PRO_60300_REV_60400_05_943334_22MIG_943334.SQL. ƒ
OC0947988 Criado um script para corrigir problemas existentes nos registros ‘8525’, ‘8560’, ‘8555’, ‘E020S’, ‘E025S’, ‘8540S’, ‘G460E‘, ‘G460S’, ‘E120E’, ‘E020E’ e ‘E020S’ na geração do exportador de dados SEF II (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: Rev_60300_22Mig_947988.SQL. ƒ
OC0950011 Realizada melhoria na performance de autorização das Notas Fiscais Eletrônicas, visto que o processo apresentava lentidão excessiva após a migração de revisão (menu: Portal de Nota Fiscal Eletrônica). Migrador: REV_60300_22MIG_950011.SQL. ƒ
OC0948944 Nesta revisão a integração ERP Pirâmide e Cardio foi ajustada para inserir as procedures ‘VerificaTituloPagPir_TI’ e ‘VerificaProrrogTituloPag’ na PCK_PIR_BASE_INTEGRA e evitar erro de compilação de PCK_PIR_INTEGRACAO_CARDIO (menu: Módulo Integração – Sistemas). Migrador: PCK_PIR_BASE_INTEGRA.PCK. ƒ
OC0951044 Criado um script para corrigir o erro apresentado no registro ‘E120E’ na geração do exportado de dados SEF 2 livro LA (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: Rev_60300_22Mig_951044.SQL. ƒ
OC0951158 Realizada melhoria na performance de autorização das Notas Fiscais Eletrônicas, visto que o processo apresentava lentidão excessiva após a migração de revisão (menu: Portal de Nota Fiscal Eletrônica). Migrador: Rev_60300_22Mig_951158.SQL. Data da Liberação: 14/12/2012 Invalidação: Próxima Versão 23. Migrador 6.03.00r23.exe ƒ
OC0947128 Os registros ‘C020E ‐ Nota Fiscal (01), Produtor (04) e Eletrônica (55)‐
Entrada’ e ‘C020S ‐ Nota Fiscal (01), Produtor (04) e Eletrônica (55)‐Saída’ do exportador de dados SEF‐ED ‐Sist.Público Escrituração Fiscal 2‐e‐doc foram ajustados para passarem a ser gerados corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: REV_60300_23MIG_947128.SQL. ƒ
OC0894670 Nesta revisão foi feita uma correção nos registros M200 e M600 do exportador de dados SPEDPC ‐ EFD Contribuições para serem validados corretamente quando os arquivos forem gerados e enviados para o validador (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: REV_60300_23MIG_894670_VW.SQL. ƒ
OC0944526 Os registros 8505, 8535, E020, E025, G460, E120, 8540 e 8555 do exportador de dados ‘SEF ‐ Sistema Público de Escrituração Fiscal 2’ foram ajustados para serem gerados corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: REV_60300_23MIG_944526_01.SQL, REV_60300_23MIG_944526_02_VW.SQL, REV_60300_23MIG_944526_03_VW.SQL, REV_60300_23MIG_944526_04.SQL, REV_60300_23MIG_944526_05_SP.SQL, REV_60300_23MIG_944526_06.SQL. ƒ
OC0901201 Eliminado o erro que antes estava sendo apresentado quando o usuário gravava a alteração de um Contrato Ativo (menu: Módulo Faturamento – Contratos – Cadastro PCK_PIR_ATRIBUTO.PCK. – Botão /
). Migrador: ƒ
OC0945417 Nesta revisão foram corrigidos os registros A170 e C170 do exportador de dados SPEDPC ‐ EFD Contribuições para trazer a conta contábil corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuraveis – Exportador de Dados). Migrador: PCK_PIR_SPED_PIS_COFINS.PCK. ƒ
OC0934078 Regularizada a sensibilização dos Orçamentos, pois antes desta revisão o sistema estava apresentando problemas mesmo quando todas as configurações estavam corretas (menu: Módulo Orçamento). O erro ocorria porque a gravação do plano orçamentário não tentava associar as contas contábeis às empresas das filiais controladas pelo contrato. Migrador: PCK_PIR_PLANO_ORCAMENTARIO.PCK. ƒ
OC0952740 Resolvido o problema que estava ocorrendo na geração dos arquivos do exportador de dados ‘SEF ‐ Sistema Público de Escrituração Fiscal 2’ para passar a gerar os arquivos corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: PRO_60300_REV_60400_07_947394_23MIG_952740_01.SQL, PRO_60300_REV_60400_07_947394_23MIG_952740_02_SP.SQL, PRO_60300_REV_60400_07_947394_23MIG_952740_03.SQL, PRO_60300_REV_60400_07_947394_23MIG_952740_04.SQL. ƒ
OC0955859 Foi feita uma correção no registro E060 do exportador de dados ‘SEF ‐ Sistema Público de Escrituração Fiscal 2’ para ser gerado com os valores exatos, e assim, passe a ter estes dados validados corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: PRO_60300_REV_60400_07_954098_23MIG_955859.SQL. ƒ
OC0954979 Os registros C020E e C020S do exportador de dados ‘SEF‐ED ‐ Sist.Público Escrituração Fiscal 2‐e‐doc’ foram ajustados para serem gerados corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: PRO_60300_REV_60400_07_950385_23MIG_954979.SQL. ƒ
OC0949295 Solucionado o erro que estava sendo apresentado na integração de Cupom Fiscal entre os sistemas ERP Pirâmide e MDLog. Desta forma será possível realizar integração do cupom sem inconsistência (menu: Módulo Integração – Sistemas). Migrador: PCK_PIR_INTEGRACAO_FISCAL.PCK. ƒ
OC0951497 Ajustado o Cadastro de Fornecedor Pessoa Física para que não apresente mais erro em relação ao campo de Optante pelo sistema Simples (menu: Módulo Financeiro – Contas a Pagar – Fornecedor – Cadastro – Botão /
). Migrador: TRG_PIR_IU_FORNEC.TRG. ƒ
OC0905879 OC0958105 Solucionado o problema que estava ocorrendo na Apuração dos Débitos para que ao ser realizada a apuração do débito o sistema passe a levar em consideração a ‘Origem 29 (Integração – Lanc. Tít. A Rec. – Restrição), assim, apuração será gerada corretamente (menu: Módulo Fiscal ‐ Apuração – Apuração PIS‐COFINS). Além disso, foram ajustados os registros F100, F500, F525 e F550 do exportador de dados ‘SPEDPC ‐ EFD Contribuições’ para considerar os valores apurados do débito provenientes da ‘origem 29’ (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: PCK_PIR_SPED_PIS_COFINS.PCK, REV_60300_23MIG_905879_01_VW.SQL, REV_60300_23MIG_905879_02_VW.SQL. ƒ
OC0952317 Os registros 8565, 8525, 8505, 8540, 8530, 8535 e E020E do exportador de dados ‘SEF ‐ Sistema Público de Escrituração Fiscal 2’ foram ajustados para serem gerados corretamente. Também foi ajustado o registro 0030, neste registro o usuário deverá modificar as variáveis na aba Variáveis nos campos IND_ICMS e IND_ARQ de acordo com o layout SEF (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: REV_60300_23MIG_952317_01_VW.SQL, REV_60300_23MIG_952317_02_VW.SQL, REV_60300_23MIG_952317_03.SQL, REV_60300_23MIG_952317_04.SQL, REV_60300_23MIG_952317_05.SQL. ƒ
OC0919527 Foi realizada uma correção na operação de Depreciação para que os bens provenientes de importação passem a ser depreciados corretamente (menu: Módulo Ativo Fixo – Movimentação – Depreciação). Migrador: PCK_PIR_ATIVOFIXO.PCK. Data da Liberação: 28/12/2012 Invalidação: Próxima Versão 24. Migrador 6.03.00r24.exe ƒ
OC0773300 Realizado ajuste na função Aglutinação de Bens, para quando inserido um novo bem por meio de uma aglutinação de bens existentes, o sistema realize a inclusão da baixa parcial (menu: Módulo Ativo Fixo – Movimentação – Aglutinar). Migrador: PCK_PIR_ATIVOFIXOPCK. ƒ
OC0948774 Nesta revisão foi realizada uma correção no registro 0200 do Exportador de Dados SEFII – EDOC, bem como a sugestão de configurações no sistema para validação dos registro C020, C600, C605, C610 e 0210. As configurações foram: para o registro C020, no cadastro de observação informar o código de erro apresentado na validação do exportador para consulta, e em para marcar a opção’ Interesse do SPED’ seguida acionar o botão (menu: Módulo Administrador – Gerias – Observação). Os registros C600 e C605, cadastrar os impostos 'ICMS’ e ‘ISS’, sendo assim, após o cadastro, o filtro que faz a pesquisa dos valores das respectivas bases de cálculo serão preenchidos. Para o registro C610 deverá ser cadastrada uma unidade de medida. E por fim, para o registro ‘0210’ cadastrar a data inicial e final na Inclusão de Atributo (menu: Módulo Administrador – Cadastros – Atributos – Cadastro). Migrador: Rev_60300_24Mig_948774.SQL. ƒ
OC0957507 Criado um script para solucionar o problema apresentado nos registros ‘8030’ e ‘E120’ do Exportador de Dados SEF 2 referente ao código do municipio. Sendo assim, ao ser gerado o sistema irá considerar o código do município conforme o código do IBGE (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: Pro_60300_Rev_60400_07_952941_24Mig_957507.SQL. ƒ
OC0960840 Para o Exportador de Dados SEF2, foi alterada a indicação das variáveis ‘IND_IPI’, ’IND_ISS’, ‘IND_RT’, ‘IND_ST’ e ‘IND_RI’ de (0‐ não e 1‐ sim) para (0‐sim e 1‐ não) respectivamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: Pro_60300_Rev_60400_08_957836_24Mig_960840.SQL. ƒ
OC0962100 Ajustada a geração do Exportador de Dados SPEDPC – EFD Contribuições para que os registros ‘M230’ e ‘M630’ sejam gerados quando houver informações de diferimento (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: Pro_60300_Rev_60400_08_950597_24Mig_962100_VW.SQL. ƒ
OC0897366 Foi realizado um ajuste na mensagem de erro que é apresentada quando há inconsistência na contabilização da apuração relacionada ao cadastro da conta contábil no sistema. A mensagem ficou assim: ‘Conta Contábil não cadastrada. Para realizar a contabilização é necessário cadastrar uma Conta contábil’ (menu: Módulo Fiscal – Apuração – Resumo de Apuração do ICMS/IPI). Migrador: PCK_PIR_ESCRITA_FISCAL.PCK ƒ
OC0963119 A partir de agora será possível incluir um Bem que possuir vários tipo de valores com taxas de depreciação diferente (menu: Módulo Ativo Fixo – Bens – Cadastro). Migrador: PCK_PIR_ATIVOFIXO.PCK. Data da Liberação: 04/01/2013 Invalidação: Próxima Versão 25. Migrador 6.03.00r25.exe ƒ
OC0959015 Ajustada a Inclusão de Recibo de Pagamento para que a função de Rateio por Origem de Recurso realize o rateio em os tipos de serviços associados na operação (menu: Módulo Financeiro – Contas a Pagar – Recibo de Pagamento – Botão ). Migrador: PCK_PIR_RECIBO_PAGAMENTO.PCK. ƒ
OC0961313 Realizado um ajuste na geração do exportador de dados SEF‐ED ‐ Sist.Público Escrituração Fiscal 2‐e‐doc para este passar a ter os seus registros gerados corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: REV_60300_25MIG_961313_01.SQL, REV_60300_25MIG_961313_02_SP.SQL, REV_60300_25MIG_961313_03.SQL. ƒ
OC0958174 O problema ocorrido na integração de Títulos a Pagar entre os sistemas ERP Pirâmide e Cardio, devia‐se a uma inconsistência no mapeamento realizado no Cardio referente ao tamanho do código do tipo de documento que estava com 5 caracteres, onde o correto seria 4 o qual corresponde ao sistema. A partir de agora caso exista esta divergência, será apresentada a mensagem de alerta “Tamanho do código do tipo do documento XXX incompatível com o tamanho do código do tipo do documento no Pirâmide. Verifique o mapeamento do tipo do documento para o sistema Pirâmide.”. Desta forma, o usuário deverá fazer a devida correção (menu: Módulo Integração – Sistemas). Migrador: PCK_PIR_INTEGRACAO_CARDIO.PCK. ƒ
OC0960732 Corrigida a geração do Exportador de Dados SEF‐ED para que no registro ‘0100’ seja validado o código do município do IBGE (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: PRO_60300_REV_60400_08_960732_25MIG_961795.SQL. ƒ
OC0964020 OC0960991 Resolvido o problema que estava ocorrendo no registro E060 do exportador de dados ‘SEF ‐ Sistema Público de Escrituração Fiscal 2’ para passar a fazer o cálculo do valor líquido corretamente. Além disso, foi realizada uma correção no registro E020 deste mesmo exportador de dados (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: PRO_60300_REV_60400_09_959677_25MIG_964020.SQL, REV_60300_25MIG_960991.SQL. ƒ
OC0966711 OC0968466 Corrigido o registro 0100 – Contabilista do exportador de dados SEF‐ED ‐ Sist.Público Escrituração Fiscal 2‐e‐doc para que a partir desta revisão seja gerado corretamente exibindo o CRC do Contador responsável pela empresa (meu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: PRO_60300_REV_60400_09_963224_25MIG_966711.SQL, REV_60300_25MIG_968466.SQL. ƒ
OC0966856 Foi feita uma correção no campo 6 do registro 0175 ‐ Endereço do Participante‐Cliente dos exportadores de dados ‘SEF ‐ Sistema Público de Escrituração Fiscal 2’ e ‘SEF‐ED ‐ Sist.Público Escrituração Fiscal 2‐e‐doc’ referente ao preenchimento do Bairro, para que passe a ser somente preenchido com tamanho máximo que é de 20 caracteres (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: PRO_60300_REV_60400_09_964673_25MIG_966856.SQL. ƒ
OC0966037 Corrigido o problema que estava havendo com o registro ‘C020E ‐ Nota Fiscal (01), Produtor (04) e Eletrônica (55)‐Entrada’ do exportador de dados ‘SEF‐ED ‐ Sist.Público Escrituração Fiscal 2‐e‐doc’ para passar a ser gerado com a observação corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: PRO 60300_REV_60400_09_964855_25MIG_966037.SQL. ƒ
OC0946644 Foram feitos ajustes nos registros A100, A170 e D100 do exportador de dados SPEDPC ‐ EFD Contribuições para que as notas fiscais sejam geradas a partir da verificação das configurações de Código de Base de Cálculo de Crédito (Entradas) e Código de Contribuição Social Apurada (Saídas) registradas na nota e não apenas se os respectivos códigos constam na NDO, CBT ou Produto da nota (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: REV_60300_25MIG_946644.SQL. ƒ
OC0952438 O exportador SPEDPC‐EFD Contribuições nesta revisão foi alterado no intuito de passar a gerar no registro C500 os dados das Notas Fiscais de Energia Elétrica no modelo 55 (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Ressaltando, que é necessário realizar o preenchimento da Tabela Adicionar ‘PEN ‐ SPED‐
Produtos Energia Elétrica’ com os códigos dos Produtos do ERP Pirâmide que correspondem a Energia Elétrica. O preenchimento desta tabela também impedirá que as notas de energia elétrica do modelo 55 sejam geradas no registro C100 do exportador supramencionado (menu: Módulo Administrador – Cadastros – Tabelas Adicionais). Migrador: PCK_PIR_SPED_PIS_COFINS.PCK. ƒ
OC0966833 Visando facilitar a usabilidade da função ‘Consolidação de Balanço’ foi criado nesta revisão o exportador de dados "EXSALI‐Exportação de Saldo Contábil Inicial" que servirá para gerar um arquivo com o Saldo Contábil Inicial, que deverá ser importado através da tela de Importação de Saldos da Consolidação de Balanço (menu: Módulo Financeiro – Contabilidade – Consolidação de Balanço). Observação importante: Este exportador deverá ser utilizado uma única vez quando for ser iniciado o uso da Consolidação de Balanço, uma vez que, o principal objetivo deste exportador é o de importar o Saldo Inicial do mês informado na geração como Saldo Final do mês anterior (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: REV_60300_25MIG_966833_01.SQL, REV_60300_25MIG_966833_02_SP.SQL, REV_60300_25MIG_966833_03.SQL, REV_60300_25MIG_966833_04_VW.SQL. ƒ
OC0964655 Os registros E020, E025 e E330 do exportador de dados ‘SEF ‐ Sistema Público de Escrituração Fiscal 2’ foram ajustados para serem gerados corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Data da Liberação: 11/01/2013 Invalidação: Próxima Versão 26. Migrador 6.03.00r26.exe ƒ
OC0961358 Corrigida a rotina de gravação de associação das origens à conta orçamentária, pois antes desta revisão o ERP Pirâmide apresentava a seguinte mensagem de erro: ‘Código de Erro: 22291Contexto: Mensagem de Erro: ORA‐
02291: integrity constraint (PIRAMIDE.FK_CONTABPLNCNT_CONTABPLNCNTOR) violated ‐ parent key not found’ quando o usuário tentava alocar uma origem em uma conta orçamentária (menu: Módulo Orçamento – Cadastros – Planos Orçamentários). Migrador: PCK_PIR_SOLICITACAO_COMPRA.PCK; PCK_PIR_PLANO_ORCAMENTARIO.PCK. ƒ
OC0965239 Solucionado os problemas que estavam ocorrendo na geração dos registros C020S e C020E do exportador de dados ‘SEF ‐ Sistema Público de Escrituração Fiscal 2’ para que os registros mencionados passem a ser gerados corretamente (menu: Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: REV_60300_26MIG_965239.SQL. ƒ
OC0969277 Foi feita uma alteração no registro ‘C300 – Itens de Documento’ do exportador de dados ‘SEF‐ED ‐ Sist.Público Escrituração Fiscal 2‐e‐doc’ para que a partir de agora quando os valores da alíquota de ICMS e ICMS Substituto forem igual a zero, estes não serão exibidos, ou seja, os campos permanecerão em branco, sem nenhum preenchimento. Assim, o registro supracitado passará a ser gerado corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: REV_60300_26MIG_969277.SQL. ƒ
OC0960764 Corrigido o registro ‘1900 ‐ Consolidação dos Documentos Emitidos no Período’ do exportador de dados SPEDPC ‐ EFD Contribuições para ser gerado corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: REV_60300_26MIG_960764.SQL. ƒ
OC0969907 Os registros E350 ‐ Ajustes da Apuração do ICMS ‐ Detalhe ‐ Valores Parciais, E085 e G430 ‐ Ajustes da Apuração do ICMS – Mês, do exportador de dados SEF ‐ Sistema Público de Escrituração Fiscal 2, foram corrigidos para serem gerados corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: PRO_60300_REV_60400_10_965218_26MIG_969907.SQL. ƒ
OC0970873 Foi realizado uma correção no registro ‘0000 ‐ Abertura do Arquivo Digital e Identificação da Entidade’ dos exportadores de dados ‘SEF‐ Sistema Público de Escrituração Fiscal 2’ e ‘SEF‐ED‐Sist.Público Escrituração Fiscal 2‐e‐
doc’ para ser gerado corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: PRO_60300_REV_60400_10_970529_26MIG_970873.SQL. ƒ
OC0962091 Corrigido o erro apresentado na Baixa de Título a Receber por Glosa. O fato ocorria porque rateio nas NDO's de inclusão que não conseguiam ratear quando a quantidade de NDO's era maior que a de centavos. Agora será possível efetuar a glosa normalmente (menu: Módulo Financeiro – Contas a Recber – Título). Migrador: PCK_PIR_GLOSA_TITULO_REC.PCK. ƒ
OC0968626 Ajustado o registro 0450 ‐ Tabela de Informações Complementares/Registro de Observações para que passe a obter o complemento das observações do exportador de dados ‘SEF‐ Sistema Público de Escrituração Fiscal 2’ . E também, foi realizada uma alteração no campo COD_OBSERVACAO dos registros C020S ‐ Nota Fiscal (01), Produtor (04) e Eletrônica (55)‐Saída e C020E ‐ Nota Fiscal (01), Produtor (04) e Eletrônica (55)‐
Entrada para serem gerados em sequencial, do exportador de dados ‘SEF‐ED‐
Sist.Público Escrituração Fiscal 2‐e‐doc’ (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: REV_60300_26MIG_968626_01.SQL, REV_60300_26MIG_968626_02.SQL, REV_60300_26MIG_968626_03.SQL. ƒ
OC0971582 Resolvido o problema que estava ocorrendo na Apuração do crédito do CIAP para que passe a ser apurada levando em consideração o valor do crédito do ICMS/Frete informado no Cadastro do Bem (menu: Módulo Ativo Fixo – Relatórios – CIAP). Migrador: PCK_PIR_ATIVO_RELATORIOS.PCK. ƒ
OC0971148 Nesta revisão foi feito um tratamento no primeiro dígito do Código de Situação Tributária do ICMS no Registro C170 do ‘Exportador de Dados SPEDPC‐EFD Contribuições’ que é obtido do campo Origem do Cadastro de Produtos na Aba Dados Filiais (menu: Módulo Estoque – Produto – Cadastro) quando o arquivo gerado for anterior ao mês 01/2013 e os clientes já estiverem usando os novos códigos de origem, este serão gerados da seguinte forma: a. Origem Nova ‐ Irá para O SPED EFD 3 ‐ 0 4 ‐ 0 5 ‐ 0 6 ‐ 1 7 ‐ 2 b. É importante lembrar que esta operação será realizada automaticamente pelo sistema o usuário não precisará realizar nenhum ajuste no sistema, uma vez que, a atualização do mesmo estará contemplado tal tratamento; c. Migrador: PRO_60300_REV_60400_10_969852_26MIG_971148.SQL. ƒ
OC0972423 Nesta revisão foram solucionados os problemas que estavam ocorrendo na validação dos registros gerados pelo exportador de dados ‘SPEDPC‐
EFD Contribuições’. Para isto, foram feitas as seguintes correções: a. a. O Campo "11 ‐ VL_CONT_DIFER" do Registro M210/M610 ‐ O Valor total da contribuição a diferir no período deverá ser igual ao somatório do Valor da Contribuição diferida no período dos registros M230 ‐ Informações Adicionais de Diferimento; b. b. O Campo "13 ‐ VL_CONT_PER" do Registro M210/M610 ‐ O Valor Total da Contribuição do Período deverá ser igual ao Valor total da contribuição social apurada somado com o Valor total dos ajustes de acréscimo menos o Valor total dos ajustes de redução menos o Valor total da contribuição a diferir no período somado com o Valor da contribuição diferida em períodos anteriores; c. Migrador: PRO_60300_REV_60400_10_970690_26MIG_972423.SQL. ƒ
OC0968075 Foi feito um ajuste no exportador de dados ‘SEF ‐ Sistema Público de Escrituração Fiscal 2’ para que passe a gerar os registros corretos deste exportador (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). ƒ
OC0949137 Regularizada a verificação de pendência no módulo WMS no momento da Reclassificação de Produtos (menu: Módulo Estoque – Produto – Reclassificação). Antes, mesmo havendo a apresentação da mensagem de erro, a reclassificação era gravada indevidamente pelo sistema. Contudo, a partir de agora, a operação não será salva, devendo o usuário solucionar a pendência do material no WMS para depois efetuar a reclassificação. Migrador: PCK_PIR_PRODUTO.PCK. ƒ
OC0961102 Agora na Inclusão de Título a Receber com o imposto da NDO configurado com fato gerador recebimento, o sistema se comportará de forma adequada (menu: Módulo Financeiro – Contas a Receber – Títulos). Migrador: PCK_PIR_CONST_ERROS_FIN.PCK, PCK_PIR_TITULO_RECEBER.PCK. Rev_60300_26Mig_961102.SQL. ƒ
OC0974738 Criadas novas origens a fim de expandir a possibilidade de classificação dos produtos na escrituração dos livros fiscais (menu: Módulo Estoque – Cadastros – Origem dos Produtos), que foram: a. 3 (três) ‐ Nacional, mercadoria ou bem com conteúdo de importação superior a 40% (quarenta por cento); b. 4 (quatro) ‐ Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam o Decreto‐Lei nº 288/67, e as Leis nºs 8.248/91, 8.387/91, 10.176/01 e 11.484/07; c. 5 (cinco) ‐ Nacional, mercadoria ou bem com conteúdo de importação inferior ou igual a 40% (quarenta por cento); d. 6 (seis) ‐ Estrangeira ‐ importação direta, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX; e. 7 (sete) ‐ Estrangeira ‐ adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX; Migrador: Pro_60300_Rev_60400_07_946111_26Mig_974738.SQL. Data da Liberação: 18/01/2013 Invalidação: Próxima Versão 27. Migrador 6.03.00r27.exe ƒ
OC0939226 Foi realizada uma melhoria na performance da operação Fechamento de Caixa a fim de torna‐lá mas rápida em sua execução (menu: Módulo Financeiro – Tesouraria – Caixa – Fechamento). Migrador: Rev_60300_27Mig_939226.SQL. ƒ
OC0973179 Eliminado o erro apresentado no momento de ativação da integração ERP Pirâmide e Cardio 2ª Instancia. Sendo assim, este procedimento poderá ser feito com sucesso (menu: Módulo Integração – Sistemas). Migrador: PCK_PIR_INTEGRA_RP_CR2.PCK. ƒ
OC0965074 OC0978458 Foram realizadas correções nos registros ‘0030 ‐ Perfil do Contribuinte’, ‘E120E ‐ Nota Serviço Transporte (07,08,09,10,11,18,26,27,57)‐
Ent/Saí’, ‘E120S ‐ Nota Serviço Transporte (07,08,09,10,11,18,26,27,57)‐Ent/Saí’, ‘E330B ‐ Totalização das Operações ‐ Entradas – Total’, ‘E330D ‐ Totalização das Operações ‐ Saídas – Total’ , ‘E310 ‐ Consolidação por CFOP ICMS’ e ‘E020 ‐ N.Fiscal (01), Produtor (04) e Eletrônica (55)’ do exportado de dados SEF ‐ Sistema Público de Escrituração Fiscal 2 , para serem gerado corretamente. Além disso, foi ajustado o registro ‘E025 ‐ Detalhe ‐ Valores Parciais’ para este registro especificamente o usuário deverá realizar o seguinte procedimento: Se o usuário informar uma base de cálculo no valor de R$ 250,00 com alíquota 0%, e selecionar um CBT que o imposto está tributado, este registro será gerado com erro e será exibido no validador. Para que este erro não seja gerado, o usuário deverá alterar o CBT do lançamento ou alterar o próprio CBT. Após isso re‐
importar as notas de “entrada ou saída”, dependendo do lançamento que foi alterado o CBT (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: REV_60300_27MIG_965074.SQL, REV_60300_27MIG_978458.SQL ƒ
OC0974924 Foram realizadas correções nos registros ‘E020 ‐ N.Fiscal (01), Produtor (04) e Eletrônica (55)’, ‘E025 ‐ Detalhe ‐ Valores Parciais’ do exportado de dados SEF ‐ Sistema Público de Escrituração Fiscal 2 , para serem gerado corretamente. Para a geração correta do registro E025 o usuário deverá realizar o seguinte procedimento: Se o usuário informar uma base de cálculo no valor de R$ 250,00 com alíquota 0%, e selecionar um CBT que o imposto está tributado, este registro será gerado com erro e será exibido no validador. Para que este erro não seja gerado, o usuário deverá alterar o CBT do lançamento ou alterar o próprio CBT. Após isso re‐importar as notas de “entrada ou saída”, dependendo do lançamento que foi alterado o CBT (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: PRO_60300_REV_60400_11_969831_27MIG_974924.SQL. ƒ
OC0974941 O registro E025 do exportador de dados ‘SEF ‐ Sistema Público de Escrituração Fiscal 2’ foi ajustado para passar a gerar corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: PRO_60300_REV_60400_11_967998_27MIG_974941.SQL. ƒ
OC0967630 Foi feito uma melhoria na geração do registro E120 ‐ Nota Serviço Transporte (07,08,09,10,11,18,26,27,57) do exportador de dados ‘SEF ‐ Sistema Público de Escrituração Fiscal 2’, para quando houver Nota Fiscal do modelo ‘18 ‐ Resumo de Movimento Diário’, que era preenchida na série ‘F1’, passe a ser preenchida da seguinte maneira “F” na série e “1” na subsérie (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: PRO_60300_REV_60400_10_967630_27MIG_973117.SQL. ƒ
OC0915352 A operação de Recálculo da Depreciação do bem, nesta revisão foi corrigida para que os bens que possuam valor residual passem a ser depreciados corretamente (menu: Módulo Ativo Fixo – Movimentação – Depreciação). Migrador: PCK_PIR_ATIVOFIXO.PCK. ƒ
OC0972439 O registro 8535 ‐ GIAF ‐ Lançamento com Item Incentivado do exportador de dados ‘SEF‐Sistema Público de Escrituração Fiscal 2’, nesta revisão foi corrigido para ser gerado corretamente (menu: Módulo Admistrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: REV_60300_27MIG_972439.SQL. ƒ
OC0956482 Anteriormente na integração do documento do tipo 20 entre o ERP Pirâmide e Cardio, quando já existe um documento antigo já inserido e com mesma numeração, o sistema estava gerando o lançamento com a data do documento antigo. Foi feita uma validação para pegar a mesma data de entrada do documento do tipo 20. Migrador: PCK_PIR_INTEGRACAO_CR2.PCK, PCK_PIR_INTEGRA_CARDIO_ORACLE.PCK, PCK_PIR_INTEGRACAO_CARDIO.PCK. ƒ
OC0978721 Solucionado o problema que estava ocorrendo na geração dos arquivos do exportador de dados ‘SEF‐ED ‐ Sist.Público Escrituração Fiscal 2‐e‐
doc’ para passarem a ser gerados corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: PRO_60300_REV_60400_11_978585_27MIG_978721.SQL. ƒ
OC0980238 Foi feito um ajuste no campo de Desconto do Registro C100 (saídas) do exportador SPEDEF‐SPED Escrituração Fiscal para passar a somar também o valor do desconto rateado nos itens do Registro C170 (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: PRO_60300_REV_60400_11_976301_27MIG_980238.SQL. ƒ
OC0981402 OC0982710 Corrigidos os problemas que estavam ocorrendo nos registros ‘E020S ‐ N.Fiscal (01), Produtor (04) e Eletrônica (55)‐Saída’, ‘E330B ‐ Totalização das Operações ‐ Entradas – Total’ e ‘E330D ‐ Totalização das Operações ‐ Saídas – Total’ do exportador de dados SEF‐ Sistema Público de Escrituração Fiscal 2 (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: REV_60300_27MIG_981402.SQL, REV_60300_27MIG_982710.SQL. Data da Liberação: 31/01/2013 Invalidação: Próxima Versão 28. Migrador 6.03.00r28.exe ƒ
OC0978016 Nesta revisão foi feito um tratamento no primeiro dígito do Código de Situação Tributária do ICMS nos Registros C170, C190, C320, C390, C470, C490, C510, C590, D190, D300, D390, D510 e D590 do ‘SPEDEF‐SPED Escrituração Fiscal’ que é obtido do campo Origem do Cadastro de Produtos na Aba Dados Filiais (menu: Módulo Estoque – Produto – Cadastro) quando o arquivo gerado for anterior ao mês 01/2013 e os clientes já estiverem usando os novos códigos de origem, este serão gerados da seguinte forma: a. Origem Nova ‐ Irá para O SPED EFD 3 ‐ 0 4 ‐ 0 5 ‐ 0 6 ‐ 1 7 ‐ 2 b. É importante lembrar que esta operação será realizada automaticamente pelo sistema o usuário não precisará realizar nenhum ajuste no sistema, uma vez que, a atualização do mesmo estará contemplando tal tratamento; c. Migrador: REV_60300_28MIG_978016_01.SQL, REV_60300_28MIG_978016_02_VW.SQL, REV_60300_28MIG_978016_03_VW.SQL, REV_60300_28MIG_978016_04_VW.SQL, REV_60300_28MIG_978016_05_VW.SQL, REV_60300_28MIG_978016_06_VW.SQL. ƒ
OC0985847 Realizada uma correção no registro 0450 ‐ Tabela de Informações Complementares/Registro de Observações do exportador de dados SEF‐ED ‐ Sist.Público Escrituração Fiscal 2‐e‐doc, para ser gerado com as informações corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: PRO_60300_REV_60400_12_984529_28MIG_985847.SQL. ƒ
OC0987683 Realizada uma correção no registro 0450 ‐ Tabela de Informações Complementares/Registro de Observações do exportador de dados SEF‐ED ‐ Sist.Público Escrituração Fiscal 2‐e‐doc, para ser gerado com as informações corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: PRO _60300_REV_60400_12_987438_28MIG_987683.SQL. Data da Liberação: 06/02/2013 Invalidação: Próxima Versão 29. Migrador 6.03.00r29.exe ƒ
OC0976474 Os registros ‘0110 ‐ Regimes de Apuração da Contribuição Social/Apuração Crédito’ e ‘C170S ‐ Complemento Documento‐Itens Doc. (01, 1B, 04 e 55)‐Saída’ do exportador de dados SPEDPC ‐ EFD Contribuições foram ajustados para ser gerados corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuraveis – Exportador de Dados). Migrador: REV_60300_29MIG_976474.SQL. ƒ
OC0975431 Regularizada a atualização de status das Nota Fiscais de Saída Eletrônicas na listagem das notas da web (menu: Gerais Web – NF‐e) visando evitar atraso na entrega dos materiais. O atraso na atualização acontecia apenas para a integração ERP Pirâmide x Painel Fiscal. Migrador: PCK_PIR_NFEL_OPHOS.PCK. ƒ
OC0946519 Implementados os serviços URL para o estado do Maranhão em ambiente de homologação (menu: Portal de Nota Fiscal Eletrônica – Gerais – Empresas – Aba Contingência/Impressão). Migrador: REV_60300_29MIG_946519.SQL. Data da Liberação: 20/02/2013 Invalidação: Próxima Versão 30. Migrador 6.03.00r30.exe ƒ
OC0992848 Nesta revisão foi feito um ajuste no registro ‘E020 – N.Fiscal (01), Produtor (04) e Eletrônica (55)’ do exportador de dados ‘SEF ‐ Sistema Público de Escrituração Fiscal 2 ‘ para que os campos 26, 27, 28 e 29 deste registro, sejam preenchidos em branco quando o indicador for 1 ‘Sem dados’. Anteriormente, os campos supramencionados estavam sendo preenchido com os valores (0,00) o que estava ocasionando erro ao realizar a validação do SEF (menu: Módulo Administrador – Importação /Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: REV_60300_30MIG_992848.SQL. ƒ
OC0991975 Os registros ‘8525 ‐ GIAF ‐ Item Incentivado (PI) por Benefício’, ‘E020 ‐ N.Fiscal (01), Produtor (04) e Eletrônica (55)’, ‘8505 ‐ Benefícios Fiscais’, ‘8535 ‐ GIAF ‐ Lançamento com Item Incentivado’ do exportador de dados ‘SEF ‐ Sistema Público de Escrituração Fiscal 2’ foram ajustados para serem gerados corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: REV_60300_30MIG_991975.SQL. ƒ
OC0996774 Ajustados os exportadores ‘SPEDEF‐SPED Escrituração Fiscal’ e ‘SPEDPC‐EFD Contribuições’, pois o campo CST do ICMS estava sendo preenchido com um zero (0) mesmo quando não havia Origem de Mercadoria preenchida para o Produto. Além disso, foram ajustados os registros C170, C470, C510 e D510 do exportador de dados ‘SPEDEF‐SPED Escrituração Fiscal’ e ajustado o registro C170 do exportador de dados ‘SPEDPC‐EFD Contribuições’ para serem gerados corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: PRO_60300_REV_60400_15_995174_30MIG_996774.SQL. ƒ
OC0989691 Regularizada a integração ERP Pirâmide e Tasy, para que quando houver a inserção da Nota Fiscal de Entrada entre estes sistemas, haja um comportamento adequado da integração e não seja apresentada inconsistência (menu: Módulo Integração – Sistema). Migrador: PCK_PIR_INTEGRACAO_NFENTRADA.PCK. ƒ
OC0998991 Nesta revisão foi realizada uma correção na integração de Cupom Fiscal entre os sistemas ERP Pirâmide e Zeus para que seja possível integração fluxo normalmente. Além disso, houve um ajuste na integração de movimentação de estoque para que quando o parâmetro ‘USA_INTEGRACAO_COMANDADA’ da TI_SISTEMA esteja definido como ‘S’ a movimentação seja feita pela integração como de normal, mas se estiver como ‘N’ quem assumirá a integração será o job (menu: Módulo Integração – Sistemas). Migrador: PCK_PIR_INTEGRACAO_ZEUS.PCK. ƒ
OC0995446 Foi retira a coluna ‘COD_CRITERIO’ da trigger GATEC_IUD_ALOC_CONTABIL para evitar erros na integração entre os sistema ERP Pirâmide e Gatec (menu: Módulo Integração – Sistemas). Migrador: GATEC_IUD_ALOC_CONTABIL.TRG. ƒ
OC0724628 OC0987809 Resolvido o problema que estava ocorrendo na operação de Depreciação para passar a realizar a correta depreciação dos bens (menu: Módulo Ativo Fixo – Movimentação – Depreciação). Migrador: PCK_PIR_ATIVOFIXO.PCK. Data da Liberação: 01/03/2013 Invalidação: Próxima Versão 31. Migrador 6.03.00r31.exe ƒ
OC1000921 Resolvido o problema ocorrido na operação de Cancelar Autorização de Fonecimento. Assim quando o usuário realizar esse procedimento a AF será cancelada (menu: Módulo Compras – Autorização de Fornecimento – Botão ). Migrador: PCK_PIR_PEDIDO_CMP.PCK. ƒ
OC0990967 Foi feito um ajuste no registro C170E ‐ Complemento Documento‐
Itens Doc. (01, 1B, 04 e 55)‐Entrada para que o valor da Base de Cálculo do PIS e da COFINS para passar a ser gerado com o valores corretos quando houver devolução vinculada a nota (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: REV_60300_31MIG_990967.SQL. ƒ
OC0996340 O registro ‘E020 ‐ N.Fiscal (01), Produtor (04) e Eletrônica (55)’ do exportador de dados SEF‐ Sistema Público de Escrituração Fiscal 2 foi ajustado para ser gerado corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: PRO_60300_REV_60400_15_994209_31MIG_996340.SQL. Data da Liberação: 06/03/2013 Invalidação: Próxima Versão 32. Migrador 6.03.00r32.exe ƒ
OC0999452 Resolvido o problema o problema que estava ocorrendo com a geração do registro ‘8525 ‐ GIAF ‐ Item Incentivado (PI) por Benefício’ do exportador de dados SEF ‐ Sistema Público de Escrituração Fiscal 2, para passar a gerar as informações corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportadores de Dados). Migrador: REV_60300_32MIG_999452.SQL. ƒ
OC1002858 O registro ‘E020 ‐ N.Fiscal (01), Produtor (04) e Eletrônica (55)’ do exportador de dados SEF‐ Sistema Público de Escrituração Fiscal 2 foi ajustado para ser gerado corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: PRO_60300_REV_60400_SM_982973_32MIG_1002858.SQL. Data da Liberação: 13/03/2013 Invalidação: Próxima Versão 33. Migrador 6.03.00r33.exe ƒ
OC1008267 Solucionado o problema que estava ocorrendo com o registro ‘0450 ‐ Tabela de Informações Complementares/Registro de Observações’ para que a informações pertinentes a este arquivo passe a ser gerado corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: PRO_60300_REV_60400_17_1005743_33MIG_1008267.SQL. ƒ
OC0993097 Resolvido o problema que estava ocorrendo na geração do registro ‘E025 ‐ Detalhe ‐ Valores Parciais’ do exportador de dados SEF‐ Sistema Público de Escrituração Fiscal 2 para ser gerado com as corretas informações (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: REV_60300_33MIG_993097.SQL. ƒ
OC1004253 O registro E330 do exportador de dados ‘SEF ‐ Sistema Público de Escrituração Fiscal 2’ foi ajustado para ser gerado com as informações corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: PRO_60300_REV_60400_SM_1004253_33MIG_1008648_01_VW.SQL, PRO_60300_REV_60400_SM_1004253_33MIG_1008648_02_VW.SQL, PRO_60300_REV_60400_SM_1004253_33MIG_1008648_03_VW.SQL, PRO_60300_REV_60400_SM_1004253_33MIG_1008648_04_VW.SQL. ƒ
OC1010189 O registro ‘E100E ‐ Nota(01‐55),Enrg(06),Com(21),Tele(22),Gás(28) e Água(29)‐Ent’ do exportador de dados ‘SEF ‐ Sistema Público de Escrituração Fiscal 2’ foi ajustado para passar a ser gerado corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: PRO_60300_REV_60400_17_1008169_33MIG_1010189.SQL. ƒ
OC1013122 Corrigido o problema que estava ocorrendo na geração dos arquivos do exportador de dados ‘SEF‐ED‐ Sist.Público Escrituração Fiscal 2‐e‐doc’ para serem gerados corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: PRO_60300_REV_60400_18_995082_33MIG_1013122.SQL. ƒ
OC1002445 Na integração de Cupom Fiscal entre os sistemas ERP Pirâmide e Zeus, caso não exista venda para um determinado dia, o sistema não irá gerar registro de imposto na TI (menu: Módulo Integração – Sistemas). Migrador: PCK_PIR_INTEGRACAO_ZEUS.PCK. ƒ
OC0999340 Solucionado o problema que estava ocorrendo na geração dos arquivos do exportador de dados ‘SEF‐ Sistema Público de Escrituração Fiscal 2’ para que os registros passem a ser gerados corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: REV_60300_33MIG_999340.SQL. ƒ
OC1019723 Foi corrigido o problema que estava ocorrendo com os registros C300S e C300E do exportador de dados ‘SEF‐ED‐ Sist.Público Escrituração Fiscal 2‐e‐doc’ para que seja gerado os arquivos corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: PCK_PIR_SEF.PCK. ƒ
OC1017045 Realizado ajustes nos campos que incidem IPI dos registros C020 e C300 dos exportadores de dados ‘SEF‐ Sistema Público de Escrituração Fiscal 2’ e ‘SEF‐ED‐ Sist.Público Escrituração Fiscal 2‐e‐doc’ de empresas que não são contribuinte, assim, os registros serão gerados corretamente. Para valores preenchidos vazios, na aba Variável deverá ser informado o valor 1 na variável IND_IPI (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: PRO_60300_REV_60400_18_1010774_33MIG_1017045.SQL. Data da Liberação: 27/03/2013 Invalidação: Próxima Versão 34. Migrador 6.03.00r34.exe ƒ
OC0990448 Realizada alteração no registro ‘E060 ‐ Lançamento ‐ Redução Z / ICMS’ do exportador de dados ‘SEF ‐ Sistema Público de Escrituração Fiscal 2’ para ser gerado com os dados corretos (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: REV_60300_34MIG_997448.SQL. ƒ
OC1004881 Nesta revisão foi inserida a restrição por filial nos registros 8530E ‐ GIAF ‐ Lançamento com Item Incentivado e 8530S ‐ GIAF ‐ Lançamento com Item Incentivado do exportador de dados ‘SEF ‐ Sistema Público de Escrituração Fiscal 2’, deste modo, os registros passarão a ser gerados corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: REV_60300_34MIG_1004881.SQL. ƒ
OC1013003 Os registros 'E020E','E020S','E025E','E025S','E350','0450','8030E','8030S','8040E','8040S','8050
' do exportador de dados ‘SEF ‐ Sistema Público de Escrituração Fiscal 2’ foram ajustados para serem gerados com as corretas informações. Assim, ao realizar a validação destes registros, os mesmos serão validados com sucesso (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: REV_60300_34MIG_1013003.SQL. ƒ
OC1025509 Corrigido o problema que estava ocorrendo na geração do exportador de dados ‘SEF‐Sistema Público de Escrituração Fiscal 2’ para ser gerado com as corretas informações (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: REV_60300_34MIG_1025509.SQL. ƒ
OC1025340 Ajustada a maneira que o Portal de Nota Fiscal Eletrônica se comunica com o Portal de Nota da SEFAZ ‐ Secretaria da Fazenda, para que seja possível cancelar nota fiscal eletrônica (menu: Web Portal NF‐e). Migrador: PCK_PIR_NFEL_PORTAL.PCK. PRO_60300_REV_60400_18_982189_34MIG_1025340.SQL. ƒ
OC1027403 Para que os registros C020 e C300 do exportador de dados ‘SEF‐ED ‐ Sist.Público Escrituração Fiscal 2‐e‐doc’ passem a ser gerados corretamente, nesta revisão foram realizados ajustes nos campos que incidem IPI quando a empresa não é contribuinte. Para que os valores sejam preenchidos vazios, na variável IND_IPI da aba Variável deverá ser informado o valor 1 (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: REV_60300_34MIG_1027403.SQL. ƒ
OC1027736 O registro 8505 do exportador de dados ‘SEF ‐ Sistema Público de Escrituração Fiscal 2’ foi ajustado para ser gerado com as corretas informações. Assim, ao realizar a validação deste registro, o mesmo será validado com sucesso (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: PRO_60300_REV_60400_19_1027665_34MIG_1027736.SQL. ƒ
OC1027271 No registro 8030 do exportador de dados ‘SEF‐Sistema Público de Escrituração Fiscal 2’ foram incluídas as variáveis COD_IND_OPERACAO_ENT e COD_IND_OPERACAO_SAI para que o registro passe a ser gerado corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: REV_60300_34MIG_1027271_01.SQL, REV_60300_34MIG_1027271_02_SP.SQL, REV_60300_34MIG_1027271_03.SQL. Data da Liberação: 03/04/2013 Invalidação: Próxima Versão 35. Migrador 6.03.00r35.exe ƒ
OC1008450 A integração de Títulos a Receber entre os sistemas ERP Pirâmide e CSI passou por ajuste para possibilitar a inserção de títulos sem erros (menu: Módulo Integração – Sistemas). Migrador: PCK_PIR_INTEGRACAO_FINANCEIRO.PCK. ƒ
OC1028085 Os registros 8505 e 8525 do exportador de dados SEF ‐ Sistema Público de Escrituração Fiscal 2 foram alterados nesta revisão para adequar‐se ao layout do PRODEPE, desta maneira, os registros mencionados passarão a ser gerados com as informações corretas (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: REV_60300_35MIG_1028085.SQL. Data da Liberação: 10/04/2013 Invalidação: Próxima Versão 36. Migrador 6.03.00r36.exe ƒ
OC1035182 Normalizada a integração entre os sistemas ERP Pirâmide e Unigas que antes não estava fluindo quanto ao cancelamento de Notas Fiscais. O problema ocorria porque havia uma função no sistema que realizava uma pesquisa de classificação do produto no qual passava o código de origem do produto, onde deveria passar o código do ERP Pirâmide (menu: Módulo Integração – Sistemas). Migrador: PCK_PIR_INTEGRA_NF_UNIGAS.PCK. ƒ
OC1029813 Os registros C310E e C310S dos exportadores de dados ‘SEF‐ Sistema Público de Escrituração Fiscal 2’ e ‘SEF‐ED ‐ Sist.Público Escrituração Fiscal 2‐e‐
doc’ foram alterados para que a partir de agora os registros mencionados passem a não ser gerados para as notas fiscais que não possuem ISS, mesmo que os registros estejam selecionados (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: Pro_60300_Rev_60400_20_970586_36Mig_1029813.SQL. ƒ
OC0994785 Nesta revisão foram feitos ajustes nos registros E020E e E020S dos exportadores de dados ‘SEF ‐ Sistema Público de Escrituração Fiscal 2’ e ‘SEF‐ED ‐ Sist.Público Escrituração Fiscal 2‐e‐doc’ para que estes passem a ser gerados com as datas de entrada e de emissão corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis ‐ Exportador de Dados). Migrador: Pro_60300_Rev_60400_20_994785_36Mig_1027600.SQL. ƒ
OC0986147 Os registros 0100 e 0300 do exportador de dados SPEDEF‐ SPED Escrituração Fiscal foram ajustados para ser gerados com as informações corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador REV_60300_36MIG_986147.SQL. de Dados). Migrador: ƒ
OC1003226 Visando a correta geração dos arquivos do exportador de dados ‘SEF ‐ Sistema Público de Escrituração Fiscal 2’ nesta revisão foi feita a inclusão da variável COD_ASSINANTE_CONTRIBUINTE. Deste modo, os registros mencionados passarão a ser gerados com êxito (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: REV_60300_36MIG_1003226_01.SQL, REV_60300_36MIG_1003226_02_SP.SQL, REV_60300_36MIG_1003226_03.SQL. ƒ
OC1035966 OC1034757 O registro E120 do exportador de dados ‘SEF ‐Sistema Público de Escrituração Fiscal 2’ foi corrigido pra passar as informações corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: PRO_60300_REV_60400_21_990470_36MIG_1035966.SQL, PRO_60300_REV_60400_21_1007920_36MIG_1034757.SQL. Data da Liberação: 17/04/2013 Invalidação: Próxima Versão 37. Migrador 6.03.00r37.exe ƒ
OC1001530 Realizada melhoria no processamento de Retorno de Contas a Receber para evitar demora no processamento da baixa (menu: Módulo Financeiro – Integração Bancária – Configuração e Geração). Migrador: Rev_60300_37Mig_1001530.SQL. ƒ
OC1036593 Foram feitos ajustes nos cálculos do campo VL_OP_ISS (Valor das operações tributado pelo ISS) do registro E060 do exportador de dados ‘SEF ‐
Sistema Público de Escrituração Fiscal 2’, agora este registro será gerado com as informações corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: PRO_60300_REV_60400_21_1016396_37MIG_1036587.SQL. ƒ
OC1036455 campo Observação do registro ‘0450 ‐ Tabela de Informações Complementares/Registro de Observações’ do exportador de dados ‘SEF ‐
Sistema Público de Escrituração Fiscal 2’ foi corrigido para passar a ser gerado corretamente (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: PRO_60300_REV_60400_21_1034812_37MIG_1036455.SQL. ƒ
OC1041391 Ajustada à integração ERP Pirâmide e Cardio, para que quando houver o cancelamento de um Título a Receber que possua baixa parcial de imposto, o seja considerada a data do cancelamento ao invés da data da integração (menu: Módulo Integração – Sistemas). Data da Liberação: 30/04/2013 Invalidação: Próxima Versão 38. Migrador 6.03.00r38.exe ƒ
OC1027562 Criado um script para inserir a variável ‘MES_SALDO_FINAL’ no Exportador de Dados IN412A evitando assim que os saldos mensais auxiliares fiquem zerados no exportador (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Predefinida). Migrador: Rev_60400_23Mig_1027562.SQL. ƒ
OC1050141 Regularizada a geração do Exportador de Dados SEF 2 e‐Doc, para retirada do ponto no campo 03 (três) do registro 8505. Além disso, para que o registro 0400 seja gerado corretamente será necessário informar na variável COD_CLASSE_OPERACAO_ICMS referente ao CFOP o valor 1933, após isso, o campo 13 do registro E020 será exibido no exportador (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação). Migrador: Pro_60300_Rev_60400_23_1034280_38Mig_1050141.SQL. 39. Migrador 6.03.00r39.exe ƒ
OC1038125 Nesta revisão foi feita uma correção no registro E120 do exportador de dados ‘SEF ‐ Sistema Público de Escrituração Fiscal 2’ para que a partir desta revisão este registro passe a ser gerado com as corretas informações (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: Pro_60300_Rev_60400_21_1038050_39Mig_1038125.SQL. ƒ
OC1038313 Foi ajustado o campo ‘valor líquido’ do registro E060, evitando assim inconsistência no cálculo (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis –Exportador de Dados). Data da Liberação: 15/05/2013 Invalidação: Próxima Versão 40. Migrador 6.03.00r40.exe ƒ
OC1060752 Corrigido o campo 20 que corresponde a ‘ALIQ_ICMS’ no regristo ‘E120E’ no exportador de dados SEF2 para que na ausência da alíquota o campo fique vazio e não mais com o valor 0,00 (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Pro_60300_Rev_60400_24_1060254_40Mig_1060752.SQL. ƒ
OC1061128 Efetuada a devida correção para que não ocorra mais erro ao tentar gerar o arquivo do SEF2 (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados – Botão ou Migrador: Pro_60300_Rev_60400_24_1061081_40Mig_1061128.SQL. ). ƒ
OC1064541 Efetuadas as correções no Exportador de dados do SPEDEF Reg.C500E para que os campos sem preenchimento fiquem vazios e não com o valor 0,00. De acordo com a Exceção 3, como este é um documento especial (Código de sit 8), todos os campos referentes a valores não devem ser preenchidos, então, estes campos devem estar vazios (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: PRO_60300_REV_60400_25_854090_40MIG_1064541.SQL. ƒ
OC1049133 A partir de agora o sistema não mais permitirá ao usuário excluir um Título a Pagar originado da integração com outro sistema se este tiver algum ajuste contábil (menu: Módulo Financeiro – Contas a Pagar – Títulos – Cadastro). Migrador: PCK_PIR_INTEGRACAO_TITULO_PAG, PCK_PIR_CONST_ERROS_FIN.PCK, PCK_PIR_TITULO_PAGAR.PCK. Rev_60300_40Mig_1049133.SQL. ƒ
OC1067843 Criado um script para regularizar a geração do Exportador de Dados SPED Escrituração Fiscal para não duplicar as contas do registro ‘0500 ‐ Plano de Contas’ (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados). Migrador: Pro_60300_Rev_60400_25_992262_40Mig_1067843.SQL. ƒ
OC1071253 Alterada a geração do Exportador de Dados SPED Fiscal para que o registro C500E contemple a norma do layout do SPED com relação a nota de entrada. "Exceção 3, como este é um documento especial (Código de sit 8), todos os campos referentes a valores não serão preenchidos, então, estes campos ficarão vazios e sem zeros". Migrador: Pro_60300_Rev_60400_25_1070832_40Mig_1071253.SQL. Data da Liberação: 31/05/2013 Invalidação: Próxima Versão 41. Migrador 6.03.00r41.exe ƒ
OC0963133 Feita uma correção na emissão de ‘Relatório de Análise de Títulos a Pagar’ para que as informações do contrato sejam apresentadas na consulta, e na impressão do relatório seja a apresentada a quebra por projetos (menu: Módulo Financeiro – Financeiro – Relatórios – Análise de Título a Pagar) Migrador: Rev_60400_26Mig_963133_Vw.SQL Data da Liberação: 12/06/2013 Invalidação: Próxima Versão 42. Migrador 6.03.00r42.exe ƒ
OC0984596 Feita uma correção para que no momento em que o botão for clicado exiba as baixas por encontro de contas e por retorno bancário referente ao detalhamento que está sendo feito dos Títulos a Pagar (menu: Módulo Financeiro – Contas a Pagar – Títulos – Cadastro) e Títulos a Receber (menu: Módulo Financeiro – Contas a Receber – Títulos) Migrador: Rev_60300_42Mig_0984596.SQL ƒ
OC1075269 Criado um script para resolver o problema apresentado no valor do título contido no registro C141E do SPED FISCAL que antes estava sendo gerado em duas linhas com o somatório dos títulos no vencimento (menu: Módulo Administrador ‐ Importação/Exportação ‐ Configuráveis ‐ Exportador de Dados). Migrador: PRO_60300_REV_60400_27_983947_42MIG_1075269.SQL Data da Liberação: 26/06/2013 Invalidação: Próxima Versão 43. Migrador 6.03.00r43.exe ƒ
OC1073807 Nesta revisão a tela Inclusão de Decreto Beneficiário Fiscal passou por alguns ajustes, foram eles: correção do campo Decreto para só permitir número no seu preenchimento e validar a condição de não poder existir dois ou mais cadastros com a mesma ‘NCM’ num mesmo decreto. Além disso, foram criados os direitos do Perfil ‘INCLUIR_DECR_BENFIS’, ‘ALTERAR_DECR_BENFIS’ e ‘EXCLUIR_DECR_BENFIS’ para que quando associado ao usuário, seja possível incluir, alterar e excluir decreto beneficiário fiscal (menu: Módulo Administrador ‐ Usuário ‐ Direito de Perfil). Migrador: PRO_60300_REV_60400_32_1068716_43MIG_1073807.SQL Data da Liberação: 21/08/2013 Invalidação: Próxima Versão 44. Migrador 6.03.00r44.exe Não foi gerada OC para esse executável