STUR versão 5.52

Histórico das atualizações
Versão
Data
5.52.00
Atualizações
Implantações/Modificações:
5.52.00 - 02/08/2012
1-Implantação de recebimento cartão passado em maquineta própria em
vendas terrestres.
Operacional Vendas > Forma de Recebimento > Maq.Própria informar o cartão
e depois informar a bandeira referente a maquina própria.
2-Inclusão da opção de débito para maquineta própria.
Cadastros > Clientes > Localizar o cliente Maq.Própria neste caso CIELO,
depois o usuário deve clicar no botão Funções > Taxa Administrativa de
Cartão > Incluir > Escolher a Bandeira > Débito e depois informar e taxa a
gravar.
3-Possibilidade de emissão do documento Autorização de Débito nas vendas
com recebimento em maquineta própria.
Funções Especiais > Emissão de Documentos > Autorização de Débito.
4-Inclusão da opção de abater comissão do valor a pagar nas vendas
terrestres pagas com cartão de crédito da agência.
Tela de Valores >
Venda com cartão de crédito agência > Produto Terrestre o usuário pode
abater ou separar a comissão da Agência.
5-Inclusão do recurso de "separar taxa de serviço em outro item de reserva"
em vendas aéreas.
Ao informar o serviço na tela de valores o usuário pode separar a taxa de
serviço para cobrança separadamente.
6-Inclusão da condição de recebimento para cálculo de vencimento no recurso
de "separar taxa de serviço em outro item de reserva". A condição
cadastrada para o produto "Diversos FEE" no cadastro do cliente ou do
produto será sugerida automaticamente.
O usuário pode informar a condição de recebimento podendo definir a dar de
recebimento do serviço.
7-Possibilidade de incluir, no mesmo item de reserva já criado para um
passageiro, a taxa de serviço dos demais passageiros separada através do
recurso de "separar taxa de serviço em outro item de reserva". Os
passageiros que já estiverem com a taxa separada e o recurso for acionado
novamente, apenas terão o valor da taxa atualizada.
Atualização da taxa de serviço quando for adicionar mais passageiros na
venda.
8-Possibilidade de parametrizar o repasse da taxa DU com base no valor da
taxa DU recebida.
Cadastro > Clientes > Funções > Condições Especificas > Repasse de Taxa DU
9-Inclusão da opção de separar os recibos de baixa por fornecedor na baixa
através da conferência.
Ao imprimir o Recibo de baixa o usuário pode escolher 1 para cada documento
ou 1 para CADA cliente/fornecedor
10-Possibilidade de definir, nos parâmetros gerais do sistema, a impressão de
um único recibo de baixa para vários documentos do mesmo fornecedor ou
cliente.
11-Implantação da função de controle de uso do sistema, com período de
ociosidade/inatividade de usuários que estão ONLINE no sistema.
Cadastros > usuários > uso do sistema.
12-Implantação da integração bancária com os principais sistemas de
pagamentos: SisPag (Itaú), PagFor (Bradesco), BBPag (Banco do Brasil) e
PagSafra (Safra).
Troca de arquivo de pagamento com o banco para baixa automática existe um
tutorial explicando esta função.
13-Inclusão da opção de "Visualizar e-mails adicionais" nas funções do
cadastro de clientes/fornecedores, para possibilitar usuários sem permissão
de edição a visualizar os e-mails.
Cadastros > Clientes > funções > visualizar e-mails adicionais
14-Inclusão de filtro por data de entrada (check-in) e saída (check-out) na
consulta de reservas terrestres.
Operacional > vendas > localizar reserva ( mãozinha ) Periodo de Check-in e
Check-out.
15-Inclusão da coluna "Observação" na consulta de reembolsos, com opção
de ordenação e pesquisa por este campo.
Operacional > Reembolsos > Localizar reembolsos > Ordenar > Observação
16-Criação de permissão de usuário para modificar as configurações de
conexão das integrações, bem como visualizar as senhas de conexão.
Cadastros > usuários > manutenção >Miscelâneas > Altera Configuração de
conexão de integrações.
17-Criação de permissão de usuário para reabertura de títulos do financeiro já
conciliados no extrato.
Cadastros > usuários > manutenção >Financeiro > Reabre Contas a pagar
Conciliado > Reabre Contas a Receber Conciliado
18-Reconhecimento da taxa DU constante nos arquivos de integração
Amadeus e Sabre.
19-Reconhecimento do novo layout R2040 da conciliação eletrônica de
bilhetes BSP com inclusão da taxa DU e taxa administrativa da taxa DU, em
função da migração da TAM para o BSP.
20-Inclusão do cartão virtual MASTERCARD CTS e conciliadora DATAFLEXNET.
21-Inclusão da bandeira de cartão de crédito GOODCARD.
22-Inclusão da conciliação de bilhete ESFERATUR.
Cadastros > estoques de Bilhetes > funções especiais > Conciliação eletrônica
de bilhetes esferatur
23-Inclusão da conciliação de bilhete AZUL.
Cadastros > estoques de Bilhetes > funções especiais > Conciliação eletrônica
de bilhetes Azul
24-Expansão do parâmetro do cadastro de clientes "Qual nome imprimir na
Fatura e Dem.Reserva?" para "Qual nome imprimir em: Demonstrativo de
Reserva, FT, ND e NC?", englobando os documentos Nota de Débito e Nota de
Crédito.
Cadastros > Clientes > Faturamento
25-Opção de considerar taxa DU e taxa de serviço nos relatórios de Mapa de
Vendas.
No filtro a opção é considerar TxDU e Tx serviço no valor da venda
26-Filial vinculada ao usuário considerada para restringir a emissão dos
relatórios de mapa de vendas somente daquela filial.
Cadastros > usuários > manutenção > filial de alocação
27-Usuário vinculado a emissor considerado para restringir a visualização das
vendas somente do emissor correspondente.
28-Impressão do número de referência da integração nas faturas.
29-No relatório de conferências efetuadas, inclusão do código e CPNJ/CPF do
cliente/fornecedor ao lado do nome.
30-Registro da versão do sistema utilizado na gravação dos logs do sistema.
31-Inclusão da coluna "Emissor" na confirmação por intervalo.
Operacional > Confirmação por Intervalo
32-Impressão do nome do sacado em negrito na fatura.
33-Impressão do código do cliente no relatório sintético de cálculo de
comissão de promotores.
34-Possibilidade de geração do relatório de reservas reabertas e excluídas em
Excel.
35-Possibilidade de imprimir, nos relatórios de notas de débito e notas de
crédito, o número da fatura vinculada e seu status no financeiro.
Operacional > Controle de Documentos
36-Ao final da confirmação por intervalo, inclusão de tela de aviso de vendas
não confirmadas por estarem bloqueadas por outros usuários.
37-No início do faturamento por período, inclusão de tela de aviso de vendas
que não serão faturadas por estarem bloqueadas por outros usuários, com a
opção de prosseguir o faturamento ignorando-se o cliente com venda(s)
bloqueada(s), para permitir posterior faturamento somente deste cliente
quando suas vendas forem liberadas. Caso prossiga o faturamento sem
ignorar o cliente em questão, somente as vendas do mesmo que não
estiverem bloqueadas serão faturadas.