Procedimento GEN XXX XXX

GEN IGE 004
Folha 1 de 7
FISCALIZAÇÃO TÉCNICA
Rev.
Data
Conteúdo
Elaborado por
A
22/10/2013
Emissão inicial
Roberto Couto
00
15/11/2013
Atendendo sugestões feitas para versão A
Roberto Couto
Sumário
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
OBJETIVO E CAMPO DE APLICAÇÃO ........................................................................................................... 2
REFERÊNCIA NORMATIVA ............................................................................................................................. 2
TERMOS E DEFINIÇÕES .................................................................................................................................. 2
FLUXOGRAMA DO PROCESSO ...................................................................................................................... 2
ENTRADAS ........................................................................................................................................................ 3
4.1.
Programação de serviços ................................................................................................................... 3
4.2.
Banco de Listas de Verificação........................................................................................................... 3
ETAPAS ............................................................................................................................................................. 3
5.1.
Dialogo diário ...................................................................................................................................... 3
5.2.
Programação – seleção das Listas de Verificação ............................................................................. 3
5.3.
Verificação e registro nas LVE’s ......................................................................................................... 4
5.3.1. Itens gerais ............................................................................................................................ 4
5.3.2. Itens específicos .................................................................................................................... 4
5.4.
Upload da LVE’s completas ................................................................................................................ 4
5.5.
Tratamento das não conformidades ................................................................................................... 5
FERRAMENTAS ................................................................................................................................................ 5
SAÍDAS OU PRODUTOS .................................................................................................................................. 5
RESPONSABILIDADES .................................................................................................................................... 5
ANEXO I – FAMÍLIAS DE LVE’S ...................................................................................................................... 6
ANEXO II – ORGANOGRAMA MATRICIAL TÍPICO ........................................................................................ 7
Prefácio
Esta instrução faz parte do Sistema Guimar de Gerenciamento, de propriedade da Guimar Engenharia S.A., e
orienta como executar a fiscalização técnica dos serviços gerenciados pela Guimar.
Introdução
Entende-se como fiscalização técnica a verificação se os serviços de engenharia de projetos ou de construção
contratados pelos clientes serão ou estão sendo executados de acordo com os desenhos, especificações, normas
e procedimentos aplicáveis, com o emprego de mão de obra de supervisão e execução habilitada / qualificada e
com o apoio de ferramental apropriado e certificado (quando for o caso) e ainda obedecendo aos padrões de
segurança pertinentes. Nos contratos de gerenciamento, cabe a Guimar esta verificação, não permitindo o início
ou a continuidade de serviços não conformes ou, se for o caso, obrigando os contratados a aplicar medidas
preventivas ou corretivas. Não cabe à Guimar, nos contratos de gerenciamento, a aprovação formal ou não dos
1
serviços fiscalizados (através da aprovação formal de documentos - desenhos, especificações, folhas de dados,
listas de verificação ou outros), providencia está de competência exclusiva dos projetistas, dos construtores ou do
cliente.
É comum a confusão reinante entre fiscalização técnica materializada (conforme será adiante visto) sob a forma
de Listas de Verificação (LVE’s) com as Listas de Pendencias (Punch Lists) que tem por finalidade a verificação de
itens faltantes para completar o escopo de serviços a serem entregues (GEN PES 001 e GEN XES 008).
1
A menos que conste explicitamente do escopo do contrato e seja objeto de procedimento detalhando o processo de aprovação.
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0.
OBJETIVO E CAMPO DE APLICAÇÃO
Esta instrução objetiva informar como devem ser executados os serviços de fiscalização técnica executados pela
Guimar no âmbito do Sistema Guimar de Gerenciamento.
1.
REFERÊNCIA NORMATIVA
GEN NGE 004 – Conceitos básicos do Sistema Guimar de Gerenciamento
GEN PGE 008 – Fase 4 - Implantação
2.
TERMOS E DEFINIÇÕES
Consultar o Glossário no anexo à GEN NCI 001 – Comunicação e informática, também disponível em
www.guimar.com.br - seção Informativo.
3.
FLUXOGRAMA DO PROCESSO
Apesar da fiscalização técnica não se caracterizar como um processo (e sim uma atividade) é fundamental que
seja integrada às demais atividades do processo de gerenciamento. A fiscalização técnica, atribuição primeira das
2
“equipes de campo ” das diversas especialidades, deve trabalhar em sintonia com o planejamento operacional do
empreendimento e com a programação dos serviços das contratadas. É boa prática que diariamente, ao início de
cada turno de trabalho, as equipes de campo façam uma reunião de no máximo quinze minutos com a presença
da equipe de planejamento, relacionando as frentes de serviço com programação pendente e que devem merecer
atenção da fiscalização. O fluxograma abaixo detalha esta prática.
Programação dos
serviços
Inicio
Banco de
LVE’s
Programação Seleção das
LISTAS DE
VERIFICAÇÃO
(LVE’s)
Dialogo diário
Verificação e
registo nas LVE’s
Sim
LVE completa?
Upload das LVE’s
completas
Não
Não
NC pendente?
LVE’s
completas
Sim
Sim
Plano de ação
concluido?
Não
2
No caso dos serviços de engenharia, as equipes que verificam os documentos de engenharia.
Tratamento das
NC’s
Fim
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FISCALIZAÇÃO TÉCNICA
4.
ENTRADAS
4.1.
Programação de serviços
É de se supor que nenhum contratado esteja trabalhando sem emitir e distribuir uma programação de serviços
(diária, semanal, decendial ou eventualmente mensal) coerente com o que foi estabelecido no Plano de
Gerenciamento do Tempo. Assim, a programação dos serviços de todos os contratados para serviços de
engenharia ou de construção deverão estar disponíveis.
4.2.
Banco de Listas de Verificação
Para cada tipo de serviço, tipo de instalação, processo construtivo ou tipo de equipamento a ser instalado, são
previstas Listas de Verificação (LVE’s) padrão. As LVE’s padrão Guimar estão disponíveis no Sistema de Controle
de Documentos, codificadas sob a forma
GEN Xmm xxx,
onde “mm” indica a família e “xxx” a indica a ordem dentro da família de LVE’s.
As LVE’s obedecerão ao modelo estabelecido no Anexo I, enquanto que as famílias estão relacionadas no Anexo
II.
5.
ETAPAS
De acordo com o fluxograma apresentado,
5.1.
Dialogo diário
Ao início de cada turno de serviço, os coordenadores do empreendimento (engenharia, qualidade, SMS, PL/CT e
construção – vide o Anexo III) reúnem-se, por não mais de quinze minutos, definindo as frentes de serviço críticas
3
do dia programadas para o dia .
5.2.
Programação – seleção das Listas de Verificação
Imediatamente após o Diálogo Diário, cada coordenador elabora a programação de trabalho de seus supervisores
que, em função dos serviços que serão executados pelas contratadas nas frentes de serviço que lhe foram
delegadas e/ou nos pontos de controle previamente definidos, fará o download para o seu dispositivo (tablet) de
trabalho das Folhas de Verificação que utilizará para a fiscalização técnica das frentes de serviço que lhe foram
4
destinadas para o dia . Nos casos em que o efetivo disponível para a fiscalização técnica não é suficiente para a
verificação de todos os serviços programados, a escolha dos serviços a serem verificados será feita por
amostragem, priorizando-se os serviços críticos e que ainda não tenham sido verificados.
No caso da fiscalização técnica dos serviços de engenharia de projeto, a programação estará direcionada aos
documentos liberados pelas contratadas para verificação, a qual atenderá ao disposto no item 5.3 do
procedimento GEN PPJ 001; nestes casos, as LVE’s são substituídas por procedimento que define o nível das
verificações a serem feitas em cada família de documentos.
3
4
Desta reunião resultarão reuniões entre os coordenadores e supervisores com outras finalidades, tipo as reuniões DDS (Diálogo Diário da Segurança).
Se não dispuser de tablets, imprimir as LVE’s que serão necessárias para serem preenchidas à mão.
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5.3.
Verificação e registro nas LVE’s
As Listas de Verificação tem por objetivo verificar se o executor da atividade fiscalizada está atendendo aos
requisitos exigidos para execução dos serviços. Alguns requisitos são gerais a qualquer atividade, enquanto outros
somente se aplicam a determinado tipo de serviço. Em qualquer caso, o objetivo das LVE’s é simplesmente servir
de guia para verificação, sendo elaborada a partir de um conjunto de perguntas (gerais e específicas) que serão
simplesmente respondidas.
Outras características das LVE’s são:

As perguntas respondidas com “S” (Sim), “N” (Não) ou “NA” (Não aplicável).

As perguntas abrangerão todos os requisitos técnicos exigidos e indispensáveis à segurança e
operacionalidade do objeto que está sendo verificado.

Uma resposta “S” não merecerá do fiscal nenhuma ação, exceto mandar anexar a Folha de Medição
elaborada pela contratada.

Uma resposta “N” merecerá do fiscal uma das seguintes atitudes registradas na LVE:
√
1 – Correção imediata da não conformidade, com a continuação do serviço tão logo a
falha seja corrigida,
√
2 – Paralização do serviço e registro de não conformidade. O serviço só reinicia quando
a causa que originou a não conformidade houver sido sanada.

As LVE não dispensam a necessidade das contratadas registrarem os resultados de medições em
formulários apropriados. A fiscalização poderá, sempre que julgar necessário, solicitar cópias das folhas de
registro das contratadas para anexa-las às LVE’s.
5.3.1.
Itens gerais

01
Os serviços constam da programação de serviços da contratada?

02
A continuidade dos serviços está assegurada pela inexistência de interferências?

03
Os documentos de engenharia de posse do executor estão completos e atuais?

04
Os procedimentos pertinentes ao serviço estão disponíveis e estão atualizados?

05
Os executores e a supervisão conhecem e estão treinados nos procedimentos exigidos?

06
A mão de obra de execução e de supervisão é suficiente em quantidade e qualidade?

07
Os recursos materiais e os equipamentos são adequados e estão disponíveis?

08
Se exigido, os processos, a mão de obra e os equipamentos / ferramentas estão certificados?

09
As condições de segurança são compatíveis com os riscos dos serviços?

10
A legislação pertinente quanto ao meio ambiente e à segurança está atendida?
5.3.2.
Itens específicos
Para cada serviço são formuladas as perguntas pertinentes com o objetivo de verificar se todas as etapas e
medições necessárias estão sendo feitas e registradas pela empresa contratada para execução dos serviços.
5.4.
Upload da LVE’s completas
Ao fim de cada turno de trabalho, as LVE’s completas são transferidas para o repositório de LVE’s completas,
devidamente numeradas e autenticadas.
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5.5.
Tratamento das não conformidades
Constatada a existência de um item da LVE não conforme e cujas causas não possam ter uma solução imediata,
registra-se uma não conformidade que deverá ser tratada como definido como definido no Plano do
Gerenciamento da Qualidade, em princípio de acordo com a instrução GEN IQA 001 – Tratamento de não
conformidades. Tão logo concluído o Plano de Ação definido para o tratamento da não conformidade, o serviço
paralisado é reiniciado.
6.
FERRAMENTAS
A ferramenta utilizada na fiscalização técnica é o Sistema de Controle de Documentos onde estarão arquivados
os modelos de Listas de Verificação identificados pelos códigos mostrados em 4.2.
7.
SAÍDAS OU PRODUTOS
A principal saída são as Listas de Verificação preenchidas e autenticadas registrando que a fiscalização foi feita no
posto de trabalho identificado na LVE.
8.
RESPONSABILIDADES
FISCALIZAÇÃO TECNICA
RESPONSABILIDADES
ETAPAS
EXECUTA
0
TODO O PROCESSO
1
DIÁLOGO DIÁRIO
SUPERVISIONA
COORDENA 5 APROVA
CEXXX ou
CCXXX
CEXXX ou
CPXXX
CCXXX
Supervisores
2
PROGRAMAÇÃO / SELEÇÃO DAS LVE’s
de
CEXXX ou
CEXXX ou
engenharia
CCXXX
CCXXX
de
CEXXX ou
CEXXX ou
engenharia
CCXXX
CCXXX
ou de campo
Supervisores
3
VERIFICAÇÃO E REGISTRO NAS LVE’s
ou de campo
Supervisores
4
UPLOAD DAS LVE’s COMPLETAS
de
engenharia
ou de campo
Supervisores
5
TRATAMENTO DAS NÃO CONFORMIDADES
de
CEXXX ou
engenharia
CCXXX
ou de campo
5 O Órgão que coordena será sempre o responsável pela atividade ou processo.
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FISCALIZAÇÃO TÉCNICA
9.
0
ANEXO I – FAMÍLIAS DE LVE’S
PROJETOS
01
ARQUITETURA, ARRANJO, LOCAÇÃO, PLANO.
02
CIVIL / DESENHOS EM GERAL
03
EQUIPAMENTOS / MECÂNICA
06
PROCESSOS
08
SISTEMAS (ELETRICO, INSTRUMENTAÇÃO, COMANDO, SEGURANÇA, INCENDIO,
REFRIGERAÇÃO, CFTV ETC)
09
3
7
8
OUTROS PROJETOS
CONSTRUÇÃO CIVIL
32
ESTRUTURAS DE CONCRETO E ESTRUTURAS MISTAS
33
FERROVIAS, METRO
37
RODOVIAS
38
TERRAPLENAGEM / DESMONTE
39
OUTRAS OBRAS
MONTAGEM ELETRO-MECANICA
72
CALDERARIA
73
ESTRUTURAS METÁLICAS
74
EQUIPAMENTOS MECANICOS
75
INSTALAÇÕES ELETRICAS
76
INSTRUMENTAÇÃO / AUTOMAÇÃO
77
ISOLAMENTO TÉRMICO / REFRATÁRIOS / ACÚSTICO
78
TUBULAÇÃO
79
OUTRAS
PRESERVAÇÃO, CONDICIONAMENTO E COMISSIONAMENTO
83
PRÉDIOS E ESTRUTURAS
84
EQUIPAMENTOS EM GERAL
85
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
86
INSTRUMENTAÇÃO / AUTOMAÇÃO
88
TUBULAÇÃO
89
OUTRAS INSTALAÇÕES E SISTEMAS
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10.
ANEXO II – ORGANOGRAMA MATRICIAL TÍPICO
Com o objeto de identificar os órgãos mencionados no item 7 desta instrução, abaixo o organograma típico de
uma operação de gerenciamento na Guimar.
ORGANOGRAMA MATRICIAL TÍPICO DE
GERENCIAMENTO DE
EMPREENDIMENTOS
Gerente do empreendimento /
contrato
GEXXX
Coordenador geral da
engenharia
CEXXX
Coordenador dos
suprimentos
CSXXX
Central de documentação
Supervisor
engenharia civil
SCXXX
Supervisor
engenharia
mecânica
SMXXX
Coordenador
administrativo
CAXXX
Coordenação área 1
C1XXX
Coordenador da qualidade
CQXXX
Coordenador SMS
CGXXX
Supervisor segurança e saúde
SSXXX
Supervisor meio ambiente
SAXXX
Coordenador de PL/CT
CPXXX
Supervisor de TI
SIXXX
Supervisor de planejamento e
controle
SPXXX
Coorden. de construção
CCXXX
Supervisor de obras civis
SOXXX
Supervisor de montagem
mecânica
SUXXX
Supervisor de montagem
elétrica, inst. & automação
SXXXX
Supervisor de
comissionamento e testes
SZXXX
Supervisor eng.
eletrica, inst. &
automação
SEXXX
Supervisor de
compras
SBXXX
Supervisor de
diligenciamento e
inspeção
SDXXX
Supervisor de
administração de
contratos
STXXX
Supervisor de
almoxarifados
SLXXX
Coordenação área n
CnXXX