Registro de Ação Corretiva e Preventiva

Avaliação Inicial de Fornecedor
Nome do Fornecedor:
Município:
Responsável pelas informações:
Estado:
A empresa possui licença de operação (LO), Licença da Policia Federal, Exército ou similar?
( ) Sim
( ) Não Se positivo, enviar cópia.
Sua empresa possui alguma certificação do Sistema de Gestão (ISO9001, ISO TS16949, ISO14001 OSHAS18001,etc.)?
( ) Sim
( ) Não Se positivo, envie uma cópia e não é necessário preencher o questionário.
Orientações:
Pontuar cada quesito abaixo levando em consideração o seguinte critério de pontuação:
5 PONTOS - Existe procedimento/ instrução documentado, funciona na prática e é eficaz.
4 PONTOS - Não existe procedimento/instrução documentado, mas existe uma rotina que é seguida, funciona na
prática e é eficaz.
3 PONTOS - Existe procedimento/instrução documentado, mas nem sempre é seguida na prática ou é eficaz.
2 PONTOS - Não existe procedimento/instrução e a rotina existente nem sempre é seguida.
1 PONTO - Não existe procedimento/instrução documentado ou rotina estabelecida pela empresa.
NA: Não aplicável.
Nota: Entenda-se como documentado, o quesito que possui uma regra escrita.
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Quesito
Sua empresa possui regras específicas, claras e documentadas sobre os
procedimentos adotados para garantir a qualidade dos seus produtos?
Sua empresa possui controle de registros que comprovam o funcionamento do
sistema de gestão da qualidade?
No caso da compra de matéria prima utilizada por sua empresa, é feita a
conferência da qualidade do produto e a avaliação de fornecedor?
A empresa tem alguma sistemática e rastreabilidade que garanta identificação
única dos lotes e dispõe informações no caso problemas?
A empresa possui instrumentos de medição de CQ adequados e suficientes e faz
controle destes?
A empresa controla os produtos não-conformes (produtos com problemas) e
executa ações corretivas para evitar re-ocorrência dos mesmos?
Os requisitos solicitados pelos clientes são determinados e analisados antes de
serem aceitos?
A empresa tem especificações do produto (boletim técnico) e a ficha de
segurança (quando aplicável) ?
A empresa envia os laudos de analises ou equivalente na entrega do produto?
A direção da sua empresa demonstra seu comprometimento com a qualidade
dos produtos / serviços?
A empresa dispõe de informações dos processos e produtos, para analisar como
está seu sistema de gestão da qualidade?
Sua empresa determina objetivos mensuráveis para a qualidade?
Existem registros que comprovem o treinamento e capacitação dos funcionários
da empresa?
A empresa possui evidências de melhoria contínua do seu sistema de gestão?
A empresa possui política de meio-ambiente definida e implementada?
Preenchimento pela Tecbril
Classificação do Fornecedor:
De 65 a 75
Ótimo
De 55 a 64
Bom
De 45 a 54
Regular
Menor que 44
Insuficiente
Observações:
5
4
3
2
1
NA