Apresentação da Companhia Brasileira de Trens Urbanos

CBTU
passado – presente - futuro
CBTU
passado – presente – futuro
SUMÁRIO
SETOR METROFERROVIÁRIO
CBTU
HISTÓRICO
ORGANIZAÇÃO
SISTEMAS DE TRENS URBANOS
INVESTIMENTOS E EXECUÇAO ORÇAMENTÁRIA
SETOR
METROFERROVIÁRIO
SETOR METROFERROVIÁRIO - OPERADORAS
SETOR METROFERROVIÁRIO - CBTU
SETOR METROFERROVIÁRIO – ESTATAIS FEDERAIS
SETOR METROFERROVIÁRIO – ESTATAIS ESTADUAIS (5)
SETOR METROFERROVIÁRIO – CONCESSÕES (4+2 FUTURAS)
SETOR METROFERROVIÁRIO - 2014
BRASIL
CBTU
% CBTU
PASSAGEIROS/DIA ÚTIL:
9,3 milhões
600 mil
6,5
PASSAGEIROS/ANO:
2,7 bilhões
180 milhões
6,7
CONSUMO DE ENERGIA:
1,700 GWh
0,109 GWh
6,4
EXTENSÃO DAS LINHAS:
973 KM
220 KM
22,6
38
8
21
3.900
267
6,8
501
103
20,6
QUANTIDADE DE LINHAS:
CARROS EM OPERAÇÃO:
QUANTIDADE DE ESTAÇÕES:
A CBTU NO SETOR METROFERROVIÁRIO - 2014
BRASIL
CBTU
% CBTU
PASSAGEIROS/DIA ÚTIL:
9,3 milhões
600 mil
6,5
PASSAGEIROS/ANO:
2,7 bilhões
180 milhões
6,7
CONSUMO DE ENERGIA:
1,700 GWh
0,109 GWh
6,4
EXTENSÃO DAS LINHAS:
973 KM
220 KM
22,6
38
8
21
3.900
267
6,8
501
103
20,6
QUANTIDADE DE LINHAS:
CARROS EM OPERAÇÃO:
QUANTIDADE DE ESTAÇÕES:
CBTU
COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS
HISTÓRICO
HISTÓRICO
1957 – Criação da RFFSA
1974 –Criação subsidiária
1984 – Criação da CBTU
1988 – Constituição Federal
1993 – Lei nº 8.693
1994 – Controle Acionário para a União
1994 – Transferência Rio e S Paulo
2002 – Transferência Fortaleza
2003 – Ministério das Cidades
2005 – Transferência Salvador
HISTÓRICO
1957 – 1974 – 1984 – RFFSA, ENGEFER, CBTU
Foi constituída com fundamento no art. 5º da Lei 3.115/1957 (constituição da RFFSA),
no Decreto 74.272/1974 (criação da ENGEFER) e no contido no Decreto 89.396/1984
(criação da CBTU), como Sociedade de Economia Mista subsidiária da Rede Ferroviária
Federal – RFFSA.
Desde a época de sua criação, atuou em nove regiões metropolitanas: Rio de Janeiro,
São Paulo, Belo Horizonte, Fortaleza, Salvador, Recife, Natal, João Pessoa e Maceió.
HISTÓRICO
1988 – CONSTITUIÇÃO FEDERAL
art. 30 – Compete aos Municípios: V – organizar e prestar, diretamente ou sob regime
de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de
transporte coletivo, que tem caráter essencial
1993 – 1994 – LEI 8.693, MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Lei nº 8.693/1993 dispõe sobre a descentralização dos serviços de transporte
ferroviário urbano de passageiros da União para os Estados e Municípios
O controle acionário da CBTU foi transferido, em 1994, da RFFSA para a União.
A CBTU passou a ser vinculada diretamente ao Ministério dos Transportes, com a
missão focada na modernização e expansão dos sistemas que operava, visando a
transferência da administração e gestão daqueles sistemas para os governos locais.
HISTÓRICO
1994 – ESTADUALIZAÇÃO SISTEMAS DE SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO
Em atendimento à Constituição Federal e à Lei nº 8.693, foram estadualizados, em
1994, o sistema de trens urbanos de São Paulo, transferido para a CPTM – Companhia
Paulista de Trens Metropolitanos, de responsabilidade do estado, e o sistema de trens
urbanos do Rio de Janeiro, que passou à responsabilidade da Companhia Fluminense
de Trens Urbanos – FLUMITRENS, também estadual. Este sistema do Rio de Janeiro
opera, desde 2008, sob concessão privada do consórcio SUPERVIA.
2002 – ESTADUALIZAÇÃO SISTEMA DE FORTALEZA
Em 2002, o Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza foi transferido para a Companhia
Cearense de Transportes Metropolitanos – METROFOR, do Governo do Estado do
Ceará.
HISTÓRICO
2003 – MINISTÉRIO DAS CIDADES
A partir de 01 de janeiro de 2003, a CBTU passou a ser vinculada ao Ministério das
Cidades e o foco de sua missão voltou-se para atender às necessidades de
deslocamento da população, integrando o transporte no contexto do
desenvolvimento urbano, social e econômico, melhorando a qualidade de vida da
população e reduzindo as desigualdades sociais, permanecendo as atribuições
anteriores.
2005 –DESCENTRALIZAÇÃO DO SISTEMA DE SALVADOR
Em 2005, o Sistema de Trens Urbanos de Salvador foi transferido para a Companhia de
Transporte de Salvador – CTS, da Prefeitura de Salvador.
CBTU
COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS
ORGANIZAÇÃO
ORGANOGRAMA
A CBTU EM NÚMEROS
• 5 sistemas de trens urbanos
• Administração Central no Rio
• 220 km de linhas
• 103 estações
• 6 oficinas
• 3700 empregados
• 600 mil pass/dia útil
(2014)
• 180 milhões de passageiros/ano
(2014)
CBTU
COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
• 4 andares do antigo Prédio da RFFSA – Central – Rio de
Janeiro
• Diretorias e
Gerências Gerais
CBTU
COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS
SISTEMAS DE TRENS URBANOS
BELO HORIZONTE
RECIFE
NATAL
JOAO PESSOA
MACEIÓ
Linha 3
Linha 1
Eldorado - Vilarinho
28,5 km
19 estações
35 TUEs de 4 carros
cada
(10 em aquisição)
Linha 2
SISTEMA DE TRENS URBANOS DE
BELO HORIZONTE
PLANEJAMENTO OPERACIONAL
BELO HORIZONTE
2014
REALIZADO
CUSTO TOTAL (mil)
2015
META
200,000
150,000
DEMANDA
(milhões pass)
RECEITA TOTAL
(R$ milhões)
TAXA DE
COBERTURA
64,4
67,5
100,000
102,30
107,20
50,000
60,3%
55,3%
0
2007
Pass. Transportados (mil)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
QUILOMETRAGEM PERCORRIDA (1000 km)
120,000
2700
100,000
2600
80,000
2500
60,000
2400
40,000
2300
20,000
2200
2100
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
MDU - 218 mil passageiros/dia
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
METRÔ DE BELO HORIZONTE
PAC – EQUIPAMENTOS
10 TRENS ELÉTRICOS PARA BELO HORIZONTE
Rodoviária – Camaragibe – 4,7 km
Linha Centro – 20,7 km
Recife – Rodoviária – Camaragibe
Recife - Jaboatão
Linha Sul – 14,5 km
Recife - Cajueiro Seco
Cajueiro Seco – Curado - 8,5 km
Linha Sul (diesel) - 17,6 km
Cajueiro Seco – Cabo
66,0 km
36 estações
40 TUEs de 4 carros
9 VLTs diesel de 3 carros
SISTEMA DE TRENS URBANOS DE RECIFE
PLANEJAMENTO OPERACIONAL
RECIFE
CUSTO TOTAL (mil)
2014
REALIZADO
DEMANDA
(milhões pass)
RECEITA TOTAL
(R$ milhões)
TAXA DE
COBERTURA
2015
META
110,2
300,000
250,000
120,0
200,000
150,000
66,70
67,20
25,0%
23,3%
100,000
50,000
0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Quilometragem Percorrida ( 1000 Km)
Passageiros Transportados (mil)
3,500
120,000
3,000
100,000
2,500
80,000
2,000
60,000
1,500
40,000
1,000
20,000
500
0
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
MDU - 360 mil passageiros/dia
2009
2010
2011
2012
2013
2014
METRÔ DE RECIFE
Estação Cosme e Damião
(Estação da Copa)
Terminais de Joana Bezerra e Prazeres, em fase de conclusão
METRÔ DE RECIFE
Duplicação do trecho Cajueiro Seco – Cabo de Santo Agostinho
METRÔ DE RECIFE
METRÔ DE RECIFE
TUE NOVO
VLT
56,2 km (38,5 km – 17,7 km)
22 estações (13 – 9)
2 locomotivas diesel
8 carros de passageiros
Em aquisição:
12 VLT diesel de 3 carros
2 locomotivas
SISTEMA DE TRENS URBANOS DE NATAL
PLANEJAMENTO OPERACIONAL
NATAL
CUSTO TOTAL (mil)
2014
REALIZADO
DEMANDA
(milhões pass)
RECEITA TOTAL
(R$ milhões)
TAXA DE
COBERTURA
2015
META
1,5
2,1
0,73
1,04
3,6%
7,4%
25000
20000
15000
10000
5000
0
2007
PASSAGEIROS TRANSPORTADOS (mil)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
QUILOMETRAGEM PERCORRIDA (1000 km)
200
3,000
2,500
150
2,000
100
1,500
1,000
50
500
0
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
MDU - 6 mil passageiros/dia
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
PAC – EQUIPAMENTOS
12 VEÍCULOS LEVES SOBRE TRILHOS – VLT
NATAL
PAC – EQUIPAMENTOS
2 LOCOMOTIVAS PARA NATAL
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRENS DE NATAL
Cruzamento na via atual
Trecho de via permanente a ser recuperado
Estação Tipo atual
Estação Tipo do Projeto em desenvolvimento
30,0 km
12 estações
3 locomotivas diesel
11 carros de passageiros
Em aquisição:
8 VLT diesel de 3 carros
SISTEMA DE TRENS URBANOS DE JOÃO PESSOA
PLANEJAMENTO OPERACIONAL
JOÃO PESSOA
2014
REALIZADO
DEMANDA
(milhões pass)
RECEITA TOTAL
(R$ milhões)
TAXA DE
COBERTURA
2015
META
1,6
1,7
0,78
0,86
5,0%
5,6%
CUSTO TOTAL (mil)
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
2007
PASSAGEIROS TRANSPORTADOS (mil)
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
MDU - 6 mil passageiros/dia
2013
2014
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2012
2013
2014
QUILOMETRAGEM PERCORRIDA (1000 KM)
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
2007
2008
2009
2010
2011
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRENS DE JOÃO PESSOA
Estação Mancadarú – cruzamento único Estação Ilha do Bispo – trem com locomotiva
Dormentes de via em estoque
PAC – EQUIPAMENTOS
8 VEÍCULOS LEVES SOBRE TRILHOS – VLT
JOÃO PESSOA
32,1 km
15 estações
2 locomotivas diesel
6 carros de passageiros
7 VLT diesel de 3 carros
(frota de 8 VLT)
SISTEMA DE TRENS URBANOS DE MACEIÓ
PLANEJAMENTO OPERACIONAL
MACEIÓ
2014
REALIZADO
DEMANDA
(milhões pass)
RECEITA TOTAL
(R$ milhões)
TAXA DE
COBERTURA
2015
META
2,7
2,5
CUSTO TOTAL (mil)
30000
25000
20000
15000
1,28
1,26
10000
5000
5,7%
4,0%
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
QUILOMETRAGEM PERCORRIDA (1000 km)
PASSAGEIROS TRANSPORTADOS (mil)
250
3,000
2,500
200
2,000
150
1,500
100
1,000
50
500
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
MDU - 10 mil passageiros/dia
2013
2014
0
1
2
3
4
5
6
7
8
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRENS DE MACEIÓ
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRENS DE MACEIÓ
INFRA E SUPERESTRUTURA
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRENS DE MACEIÓ
INFRA E SUPERESTRUTURA
PLANEJAMENTO OPERACIONAL
CBTU
2014
REALIZADO
2015
META
CUSTO TOTAL (mil)
600000
500000
DEMANDA
(milhões pass)
RECEITA TOTAL
(R$milhões)
TAXA DE
COBERTURA
180,5
193,8
400000
300000
171,78
177,56
200000
100000
34,9%
32,0%
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
QUILOMETRAGEM PERCORRIDA (1000 Km)
PASSAGEIROS TRANSPORTADOS (mil)
200,000
180,000
160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
CBTU – 1984 a 2014
DEMANDA TRANSPORTADA
500,000,000
450,000,000
400,000,000
350,000,000
300,000,000
250,000,000
200,000,000
150,000,000
100,000,000
50,000,000
0
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
Desde 1984, a CBTU já transportou 6.840.709.333 passageiros
14
INDICADORES DE DESEMPENHO
CBTU
POLÍTICA TARIFÁRIA
TARIFAS PRATICADAS (TREM x ÔNIBUS)
SISTEMA
TARIFA (R$)
ÚLTIMO
AUMENTO
TARIFA ÔNIBUS
jan2015
Belo Horizonte
1,80
30/12/2006
3,10
Recife
1,60
29/01/2012
2,45
Natal
0,50
20/12/2002
João Pessoa
0,50
Maceió
0,50
3,10 (Parnamirim)
3,50 (Ceara-Mirim)
2,70 (Santa Rita)
02/01/2003
2,45 (Cabedelo)
01/01/2003
2,50
(março 2015)
CBTU
COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS
INVESTIMENTOS
E
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INVESTIMENTOS
HISTÓRICO
1992 – PROGRAMA BIRD
A partir de 1992, a CBTU desenvolveu projetos de investimento nos sistemas de São
Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza e Salvador, com recursos
financiados pelo Banco Mundial, totalizando cerca de US$1,5 bilhão.
INVESTIMENTOS FINANCIADOS PELO BIRD E JBIC
Metrô de Fortaleza – Eletrificação
Linha Sul
Metrô de Fortaleza – Recuperação
Linha Oeste
Belo Horizonte – Expansão Linha 1
Metrô de Recife – Expansão Linha
Centro e Eletrificação Linha Sul
Metrô de Salvador – Lapa a Pirajá
Salvador – Trem Urbano Calçada a Paripe
Rio de Janeiro – Recuperação Sistema de Trens Urbanos
São Paulo – Recuperação Sistema de Trens Urbanos
INVESTIMENTOS
HISTÓRICO
2005 – PPI
Em 2005, o Governo Federal priorizou recursos para Belo Horizonte, Recife, Salvador e
Fortaleza, dentro do PPI – Programa Piloto de Investimento.
2007 – PAC
Em 2007, com a criação do PAC, as ações de investimento da CBTU em Belo Horizonte,
Recife, Salvador e Fortaleza passaram a integrar este Programa.
INVESTIMENTOS DO PAC
Natal – Linha Norte –Ribeira a
Extremoz e Linha Sul – Natal a
Parnamirim
João Pessoa – Santa Rita a Cabedelo
Metrô de Fortaleza – Linha Sul
Metrô de Fortaleza – Linha Oeste
Metrô de Recife – Linha Centro e
Linha Sul
Metrô de Recife – Aquisição de
trens
Maceió – Maceió a Lourenço de
Albuquerque
Belo Horizonte – Linha 1 –
Eldorado a Vilarinho
Metrô de Salvador – Lapa a Acesso Norte
Metrô de Salvador – Acesso Norte a Pirajá
Salvador – Trem Urbano Calçada a Paripe
Ação concluída
Em execução
Ação transferida para o
Estado da Bahia
INVESTIMENTOS
HISTÓRICO
RENOVAÇÃO DA FROTA DE MATERIAL RODANTE
2008 - PAC 2 – TUEs e VLTs para Recife
Neste exercício, foram aprovados R$281.000.000 para aquisição de frota de 15 TUEs para
Recife. Também para esta Superintendência foram aplicados R$75.600.000 na aquisição
de 9 VLTs (7 adquiridos em 2008 e 2 em 2012)
2009 e 2010 – EMENDA - VLTs para Maceió
Entre 2009 e 2010, foram liberados R$64.100.000 para aquisição de 8 VLTs para Maceió
2012 – PAC EQUIPAMENTOS – TUEs para Belo Horizonte e VLTs para Natal e João Pessoa
Em 2012, foi aprovada a dotação de R$461.000.000 para aquisição de nova frota de
material rodante para os sistemas de Belo Horizonte (10 TUEs), Natal (2 locomotivas e 12
VLTs) e João Pessoa (8 VLTS)
INVESTIMENTOS
HISTÓRICO
MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS
2014 – NATAL, JOÃO PESSOA E MACEIÓ NO PAC
No exercício de 2014, a ação de Modernização dos Sistemas de Trens Urbanos de Natal,
João Pessoa e Maceió passou a integrar o PAC. O investimento total nos três sistemas será
de R$698.000.000, tendo sido aprovados, em 2014, R$113.000.000 e 2015 R$223.000.000.
PAC – MOBILIDADE
Manaus (mono trilho)
Fortaleza (metrôs- LS – LO e LL)
Teresina (trem urbano)
Fortaleza (VLT – Mucuripe e Pecém)
Natal (VLT)
João Pessoa e Região
Metropolitana (VLT)
Recife (metrô- LS e LC)
Recife (VLT)
Petrolina (VLT)
Maceió (VLT aeroporto)
Brasília (metrô)
Maceió (VLT - CBTU)
Brasília (VLT)
Salvador e Lauro de Freitas (metrô)
Salvador (VLT Metropolitano)
Goiânia (VLT)
Belo Horizonte e Região Metropolitana (metrôs L1, L2 e L3)
Cuiabá (VLT)
Campos (VLT)
São Gonçalo e Niterói (metrô L3)
Campinas (VLT)
Curitiba (metrô)
Canoas (aero móvel)
Porto Alegre e Região Metropolitana (metrô, trem e aero móvel)
Ação preparatória
Santos (VLT)
São Paulo metrô e trem
(Linhas 2, 5, 8, 9, 13,
15, 17 e 18)
Duque de Caxias
(VLT)
Rio de Janeiro (metrôs L1, L2 e L4 ,VLT)
e Trem)
Osasco (VLT)
Veículo sobre trilho
PAC – MOBILIDADE
Manaus (mono trilho)
Fortaleza (metrôs- LS – LO e LL)
Teresina (trem urbano)
Fortaleza (VLT – Mucuripe e Pecém)
Natal (VLT)
João Pessoa e Região
Metropolitana (VLT)
Recife (metrô- LS e LC)
Recife (VLT)
Petrolina (VLT)
Maceió (VLT aeroporto)
Brasília (metrô)
Maceió (VLT - CBTU)
Brasília (VLT)
Salvador e Lauro de Freitas (metrô)
Salvador (VLT Metropolitano)
Goiânia (VLT)
Belo Horizonte e Região Metropolitana (metrôs L1, L2 e L3)
Cuiabá (VLT)
Campos (VLT)
São Gonçalo e Niterói (metrô L3)
Campinas (VLT)
Curitiba (metrô)
Canoas (aero móvel)
Porto Alegre e Região Metropolitana (metrô, trem e aero móvel)
Santos (VLT)
São Paulo metrô e trem
(Linhas 2, 5, 8, 9, 13,
15, 17 e 18)
Duque de Caxias
(VLT)
Rio de Janeiro (metrôs L1, L2 e L4 ,VLT)
e Trem)
Osasco (VLT)
Veículo sobre trilho
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO
PROPOSTA
LOA+CRÉDITOS
LIMITE
EXECUÇÃO
2010
482.428
230.070
223.344
219.255
2011
450.275
208.896
199.253
196.888
2012
618.120
229.304
217.064
207.337
2013
636.610
217.666
203.330
203.083
2014
800.734
246.990
214.837
214.606
2015
745.246
239.059
232.500
EXERCÍCIO DE 2015
Limite contratação de bens e serviços e
concessão de passagens e diárias para a
CBTU - R$93,21 milhões
900,000
800,000
700,000
600,000
PROPOSTA
500,000
400,000
LOA+CRÉDITOS
300,000
LIMITE
200,000
EXECUÇÃO
100,000
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Variação do IPCA 2010-2015 – 35,195%