13 03 2009
Propaganda
Alterações: 06/03/2009 a 12/03/2009 Financeiro Arquivo de Retorno – adicionado colunas Nota Fiscal e Nosso Número Relação de Contas a Receber no Período – adicionado filtro por Documento Mercantil Fiscal Cadastro de Nota Fiscal – corrigido erro ao importar uma venda com serviço onde não era abatido o valor de desconto no serviço Venda com desconto Exportar Arquivos Fiscais > Criado possibilidade de alterar o COO. Clique na coluna COO, altere o COO e clique no botão Atualizar COO PDV Venda – corrigido erro ao importar uma OS no PDV onde não trazia o desconto na tela de venda Venda – Procura de Produto – corrigido problema que não mostrava o valor da lista de preço Venda – ao realizar uma venda no crediário onde a configuração ‘Gerar vencimentos para o mesmo dia’ esteja configurada como SIM, havia algumas parcelas com o mesmo mês. Venda – corrigido problema buscar uma comanda onde o código da comanda ficava sempre 0 quando informava letras Consulta de Produto – ao consultar um produto informando a referência onde esteja configurado para utilizar o segundo campo de pesquisa o sistema trazia muitos produtos incorretos Venda – ao informar o cliente pelo <F12> ou venda diferenciada, se o cliente possui uma observação de convênio informada o sistema irá emitir uma mensagem com o que foi escrito Venda – na tela de informar cheques na opção ‘Consultar’ foi adicionada a coluna ‘Situação do Cheque’ Venda – criado possibilidade de importar mais de uma OS Venda – criado possibilidade de emitir uma mensagem que o cliente está com o cadastro desatualizado Configure quantos dias será emitido a mensagem: A mensagem aparecerá ao informar o cliente Caso queira obrigar o funcionário alterar o cadastro utilize a função administrativa: ‘Solicitar senha para vender para clientes desatualizados’ Se a opção estiver marcada será aberta a tela de senha para liberar a venda com o cadastro de cliente desatualizado. Venda – criado configuração para que ao informar um CPF para Nota Fiscal Paulista o sistema irá sempre emitir na impressora fiscal Utilize a configuração: ‘Alterar impressora para F ao informar cliente para Nota Fiscal Paulista’ Retaguarda Cadastro de Produto – adicionado configuração ‘Evitar Produtos com Nome Repetido’. Quando configurado = ‘N’ na tela não emitirá mais a mensagem ‘Há produtos cadastrados com esse nome, deseja visualiza-los’ Cadastro de Produto – adicionado configuração ‘Cadastro de Produto: Taxa Tributária Padrão a ser usada’ Ao abrir a tela de Cadastro de Produto sempre trará marcado o que foi configurado Relação de Movimentação de Produtos > Aba Giro (Compra/Venda) – adicionado possibilidade de filtrar por Todos os depósitos. Na coluna estoque a quantidade será somada. Relação de Produtos – no campo Referência foi possibilitado pressionar <F2> para abrir a tela de produto e buscar por NOME DE PRODUTO para encontrar todas referências que foram cadastradas. Isto evita o cliente de ir no Cadastro de Produto, ver qual é a referência e voltar na tela para consultar Relação de Vendas Canceladas – adicionado botão Excel Relação de Produtos – corrigido problema ao consultar pelo filtro Fornecedor onde trazia duplicado Relação para Alterar Produtos – corrigido problema ao filtrar por Fornecedor onde não trazia todos produtos Estoque Físico Financeiro – corrigido problema onde mostrava o estoque menor ou igual a zero Relação de Lotes de Produto – adicionado coluna ‘Qtde Recebida’ onde informa a quantidade que foi produzida Cadastro de Produto – criado possibilidade de não emitir mais a mensagem: Use a configuração ‘Evitar Produtos com Nome Repetido’ = NÃO Cadastro de Produto – criado possibilidade de selecionar a etiqueta que será impressa pela impressora argox Emissão de Etiqueta Argox – adicionado os filtros: Marca, Grupo Outros Adicionado atalho dos módulos: Telemarketing
