Formulário de checklist de servidores

Classificação: Restrito
PRODERJ ASI
Para: DIT
Sistema de Gestão de Conhecimento e Análise de Riscos
Checklist de servidores v2.0
Emissão: mar/2006
CheckList – Servidores
Parte A: Preenchimento – GST
Hardware
Quantidade
Processador
HD
Memória
Placa de rede
Expansões
Chipset
Manutenção do Equipamento
Tipo
[
] SCSI
[
] IDE
[
] Termo de Garantia _________________________________________
[
] Contatos Suporte Técnico:
24horas x 7dias – [ ] Sim
[ ] Não
Empresa/Resp - _______________________________________________
Tel - ________________________________________________________
Email - ______________________________________________________
[ ] Nota Fiscal _______________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Número de Patrimônio
Número de Série (Máq.Alugada)
Nome do Responsável
Data e Assinatura
Nome do Conferente
Data e Assinatura
Parte B: Preenchimento pelo PROPRIETÁRIO
Observações: As informações desta página são de interesse da GST/GOR
Identificação do Ativo
*Nome do Servidor:
*Endereço IP:
Sistema Operacional:
Proprietário:
Custodiante:
Função:
Sub-rede:
*Nat:
Observações Gerais
Partições:
Placa de rede:
Endereço FTP:
Drive: [
] Tamanho: [
[ ]10Mbps [ ]100Mbps
]
Drive: [
[ ]Half Duplex
[
]
Tamanho: [
]
]Full Duplex [ ] Auto
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PRODERJ ASI
Para: DIT
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Checklist de servidores v2.0
Emissão: mar/2006
* Estes campos deverão ser informados pela GOR – Gerência de Operações do PRODERJ
Produtos/Serviços a serem instalados pela GST
Produto
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
Versão
] IIS
] FTP
] SMTP
] Internet Explorer
] Terminal Service
] Performance
] Patches do Sistema Operacional
] Anti-virus
] Outros Patches:
] Outros Patches:
] Outros prod/serv:
] Outros prod/serv:
Comentários da GST
Versão:
Versão:
Versão:
Versão:
Versão:
Versão:
Versão:
Versão:
Versão:
Versão:
Versão:
Versão:
Parte B: Preenchimento pelo PROPRIETÁRIO
Observações: As informações desta página são de interesse da GOR
Rotinas de Backup
[
] Sim
[
] Não
Caso afirmativo, descreva quais Arquivos / Diretório:
Permissões e Níveis de Acesso
Redundância e Contingência
[
] Sim
[
] Não
[
] Não
Observação:
Procedimentos Operacionais
[
] Sim
Caso afirmativo, descreva-os:
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PRODERJ ASI
Para: DIT
[
[
[
[
[
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Produtos/Serviços instalados pelo proprietário
Versão:
Versão:
Versão:
Versão:
Versão:
]
]
]
]
]
Parte B: Preenchimento pelo PROPRIETÁRIO
Observações: As informações desta página são de interesse da ASI
Gerenciamento
de Risco
ATIVO
[ ] 1-Muito Baixa [ ] 2-Baixa [
] 3-Média [ ] 4-Alta [ ] 5-Muito Alta
Relevância do ativo
1- Muito Baixa: O comprometimento à segurança do Ativo atingirá uma pequena parte do
Negócio e os prejuízos são desprezíveis.
2 – Baixo: O comprometimento à segurança do Ativo atingirá uma pequena parte do Negócio e
os prejuízos são consideráveis.
3 – Média: O comprometimento à segurança do Ativo atingirá uma parte do Negócio e os
prejuízos são significativos.
4 – Alta: O comprometimento à segurança do Ativo afetará o Negócio e os prejuízos serão
muito significativos.
5 – Muito Alta: O comprometimento à segurança do Ativo afetará o Negócio como um todo. Este
comprometimento poderá gerar grandes prejuízos à Organização e é difícil avaliar os custos de
recuperação.
Justificativa da
relevância
Ex: Para os sites do Governo do Estado hospedados no Proderj.
COMPONENTE DE NEGÓCIOS
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5- Muito Alta
4- Alta
3- Média
2- Baixa
1- Muito Baixa
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Marque [ x ]
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