PO-03 Análise e Aprovação de Projeto Novo

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO
PROCEDIMENTO OPERACIONAL
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Análise e Aprovação de Novo Projeto
PO-03
Rev. 0
1.
OBJETIVO
Estabelecer as diretrizes para a análise e aprovação de novos projetos visando a
identificação e redução de eventuais riscos.
2.
CAMPO DE APLICAÇÃO
Sempre que houver a necessidade de novos projetos em qualquer sistema da ferrovia
(geometria da via, obras de arte, entre outros) ou nos procedimentos operacionais, conforme
as prescrições contidas neste capítulo.
3.
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
Manual de Gestão Ambiental
PAE – Plano de Ação de Emergência
PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos
PO-01 – Revisão de Estudo de Análise de Risco
PO-03 – Análsie e Aprovação de Modificações
4.
DEFINIÇÕES E SIGLAS
APP – Análise Preliminar de Perigos;
EAR – Estudo de Análise de Riscos;
FISPQ – Ficha de Segurança de Informação de Produto Químico;
PAE – Plano de Ação de Emergência;
PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos; e
RGNP – Registro de Gestão de Novo Projeto.
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5.
CONSIDERAÇÕES GERAIS

Todas as mudanças a serem realizadas nas instalações na America Latina
Logística - ALL e o detalhamento dos novos projetos devem seguir as
determinações dispostas na legislação pertinente;

Os documentos referentes a novos projetos devem ser objeto de controle pela
área em questão, devendo existir um acompanhamento seqüencial numérico de
cada formulário e o respectivo arquivo para rastreabilidade futura.

Todos os empregados afetados direta ou indiretamente pelo novo projeto, devem
ser informados antecipadamente;

Toda documentação (fluxogramas, desenhos, unifilares, plantas, etc) devem ser
atualizadas tão logo o novo projeto seja aprovado;

Devem ser realizados testes de pré-partida com o devido acompanhamento das
partes interessadas, antes da liberação para operação; e

Se no novo projeto envolver produtos químicos ou perigosos, as respectivas
FISPQ’s devem ser disponibilizadas, bem como a orientação a todos os
envolvidos dos perigos e riscos do manuseio do produto.
Sempre que os novos projetos o justificarem, serão revistos os documentos correlatos
do gerenciamento de riscos, compreendendo o Estudo de Análise de Riscos (Análise de
Conseqüência e Vulnerabilidade, e Análise Preliminar de Perigos), Programa de
Gerenciamento de Riscos e Plano de Atendimento a Emergências.
Os requisitos e métodos para revisão dos riscos devem seguir as orientações
dispostas no PGR em seus Capítulos 7 – Análise, Avaliação e Revisão dos Riscos, e 16 –
Manutenção do PGR, bem como no PAE em seu Capítulo 14 – Programa de Divulgação,
Implantação, Integração e Manutenção do Plano.
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6.
ATRIBUIÇÕES
Compete ao gestor da área da unidade da ALL para a qual esteja previsto o novo
projeto comunicar à Coordenação do PGR para que esta adote as providências de
gerenciamento de mudanças pertinentes. A responsabilidade pelo cumprimento dos
requisitos prescritos neste procedimento cabe ao responsável pela área que for implantando
o novo projeto.
O Coordenador do PGR é o responsável pela coordenação e designação do corpo
técnico encarregado pela aplicação das técnicas de análise de riscos, que podem ser os
próprios técnicos ou o responsável pela área interessada.
A ferramenta de análise de riscos recomendada consiste na Análise Preliminar de
Perigos (APP).
A documentação resultante do cumprimento deste procedimento é incorporada à
documentação de segurança do sistema e controlada de acordo com as regras de controle de
documentação da América Latina Logística - ALL
7.
PROCEDIMENTO
Antes que um novo projeto seja aprovado o responsável pela área/atividade que
receberá o novo equipamento/sistema deve:

Solicitar ao Coordenador do PGR a realização de uma Avaliação Preliminar de
Perigos (APP) do projeto novo. A APP deve ser realizada por uma equipe
composta por indivíduos que tenham experiência no projeto, na operação e na
manutenção de equipamentos/sistemas similares; e

Preencher o documento de Registro de Gestão de Novo Projeto – RGNP,
apresentado no Anexo I deste PO, o qual contém os itens indicados abaixo:
-
Os objetivos do novo projeto;
-
A planilha de APP realizada para o novo projeto;
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-
A garantia, através de assinatura do responsável (Gerente do Projeto), de
que as medidas de redução de risco, relativas a riscos não-aceitos,
recomendadas na APP, foram de fato incorporadas ao novo projeto;

Identificar a necessidade de desenvolvimento de novos procedimentos
operacionais e de treinamento dos operadores na utilização desses novos
procedimentos. O treinamento dos operadores dever ser completado antes que o
novo equipamento/sistema entre em operação.
8.
ANEXOS
ANEXO I - Registro de Gestão de Novo Projeto – RGNP
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ANEXO I - Registro de Gestão de Novo Projeto – RGNP
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FORMULÁRIO – REGISTRO DE GESTÃO DE NOVOS PROJETOS - RGNP
REGISTRO DE GESTÃO DE NOVO PROJETO – Nº ____
Solicitante:
Data:
Área:
Assinatura do Responsável pelo Novo Projeto:
1. Identificação do Novo Projeto:
2. Objetivos do Novo Projeto:
3. Análise Preliminar de Perigos APP:
Atesto que foi realizada uma APP específica para o novo projeto identificado acima e que as medidas de
redução de riscos relativas a riscos não-aceitos, recomendadas na APP, foram incorporadas ao novo projeto.
Anexar planilhas da APP realizada.
Assinatura do Responsável:________________________
Data: ___/ ____/ ____
4. Procedimentos Operacionais:
Há necessidade de alteração dos procedimentos operacionais?
Não _________
Sim __________ Os operadores deverão ser treinados na utilização dos novos procedimentos operacionais
antes que o novo equipamento/sistema entre em operação.
Assinatura do responsável pelo Novo Projeto: ________________ Data: ___/ ____/ ____
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