Aeromovel - OPERACIONAL ELEVADO 2019

DESCRIÇÃO
Número de estações
Linha simples = 1 Linha dupla = 2
Média kWh/h por veículo.seção
Comprimento total da linha
Horas diárias de operação
Custo de homem.hora para manutenção
Subcontratados =1 Pessoal próprio=0
Meses de operação por ano
Dias de operação por semana
Compartimentos do veículo
Espaçamento entre pilares
Espaçamento entre eixos do veículo
Terceiro eixo =1, Eixo propulsor=0
Custo kWh
Dias de operação por ano
Número de compartimentos por veículo
Capacidade do veículo
7
2
156
4,7
18
80
0
12
7
2
23,5
1,2
1
0,5
365
2
300
Estações
Veículos
AV
kWh/h
SIV
km
FDV
h/dia
Tempo de viagem
R$/Homem.h Progresso
Encargos sociais
meses/ano
Periculosidade
dias/semana Seções ATC
Módulos
Trabalho, sim=1, não=0
m
GSD
m
PPU
Distância média estações
R$/kWh
Velocidade comercial
dias/semana Capacidade transporte
compart.
Passageiros por dia
passageiros Subseções/seção
6
54
48
6
9,23
4,7
1,45
0,3
7
1
14
7
0,78
28
3.830
24.400
1
Custo operacional por ano
Material
981.345
10,81%
Mão de obra
4.883.929
53,80%
Energia
3.212.687
35,39%
Total:
9.077.961 100,00%
Veículos
AVs
SIVs
FDVs
min
min
Custo operacional por ano
Administração
2.012.420
41,20%
Opercaional
1.920.233
39,32%
Manutenção
951.276
19,48%
Total:
4.883.929 100,00%
Seções
GSDs
PPUs
km
km/h
pphppd
pass./dia
subseções
Custo operacional por veículo.hora
Materiais
24,90
10,81%
Mão de obra
123,90
53,80%
Energia
81,50
35,39%
Total:
230,30
100,00%
Custo operacional por veículo.km
Materiais
0,89
10,81%
Mão de obra
4,43
53,80%
Energia
2,92
35,39%
Total:
8,24
100,00%
ESTIMATIVA DE CUSTO OPERACIONAL (R$)
Projeto: Veículo em via elevada Canoas
Base de preços: julho/2016
Unid
Quant.
Quant
Total
% de rep.
por ano
6
66
48
7
14
7
1
7
0
9,4
9,4
7
1600
15667
9
400
3
376
0,01
0,02
0,03
0,01
1,00
0,30
0,50
1,00
1,00
2,00
1,00
0,50
1,00
0,30
1,50
5,00
2,00
1,50
1. MATERIAIS
1.1 Veículos
6
1.2 AVs e FDVs
66
1.3 SIVs
48
1.4 PPUs
7
1.5 GSDs
14
1.6 ATC blocos/seções
7
1.7 ATS
1
1.8 Sistema de Comunicações
7
1.9 Energia
0
1.10 Sistema de energia em 3o trilho
9,4
1.11 Sistema de proteção descarga atmosf.9,4
1.12 Elletrcidade estações
7
1.13 Equipamento suporte das vigas
1600
1.14 Fixação dos trilhos
15667
1.15 Dutos de fixação
9,4
1.16 Juntas de dilatação das vigas
400
1.17 Gerador Diesel
3
1.18 Conexão dos trilhos
376
veh.
AV
SIV
PPU
GSD
seções
ATS
estações
seções
km
km
unid
unid
jogo
km
set
unid
conexões
% média de reposição por ano
2. MÃO DE OBRA
Quant UNID
Quant
Total
Custo
Mat/ano
(R$)
383.040
54.978
56.448
80.360
29.502
65.988
12.220
42.944
0
100.995
2.590
15.225
22.400
16.646
56.400
25.240
16.080
288
Custo
Total
(R$)
30.000.000
2.551.985
1.748.754
6.062.875
2.950.248
21.995.995
2.443.994
4.294.379
0
5.049.774
258.970
3.045.000
2.240.000
5.548.663
3.760.000
504.800
804.000
19.225
1,05%
981.345
93.278.662
Salário
(R$/month)
Custo
Total
%
Vida
Útil
(anos)
Custo operacional por passageiro
Materiais
0,110
10,81%
Mão de obra
0,548
53,80%
Energia
0,361
35,39%
Total:
1,019
100,00%
20
30
30
30
30
30
30
30
30
20
30
30
30
30
15
20
20
15
2.1 ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
2.1.1 Diretoria
Pessoal administrativo
Pessoas direção
Pessoal financeiro
1
1
1
1
por linha
por linha
por linha
por linha
1
3
4
2
25.000
20.381
17.590
6.618
25.000
20.381
17.590
6.618
9,23%
7,53%
6,50%
2,44%
2.1.2 Pessoal Operacional
Gerente operacional
Supervisor
Engenheiro
1 por linha
0 por linha
1 por linha
1
0
1
14.029,65
5.717,63
6.000
14.030
0
6.000
5,18%
0,00%
2,22%
2.1.3 Pessoal manutenção
Gerente manutenção
Supervisor
Engenheiro
1 por linha
0 por linha
1 por linha
1
0
1
14.029,65
5.717,63
6.000
18.239
0
7.800
6,74%
0,00%
2,88%
0
5.717,63
0
0,00%
14
2.2 OPERAÇÃO SISTEMA
2.2.1 Pessoal estações
Supervisor
2.2.2 Compras
Gerente
Assistente
Almoxarife
Balconista
0 por cabine
0
1
1
0
por linha
por linha
por linha
por linha
0
1
1
0
14.029,65
3.452,05
3.452,05
1.760,00
0
3.452
3.452
0
0,00%
1,28%
1,28%
0,00%
2.2.2 Central de controle operacional
Supervisor
Controlador geral
Controlador estação
Controlador energia
3,0
4,0
4,0
0,0
por ATS
por ATS
por ATS
por ATS
3,0
4,0
4,0
0,0
5.717,63
3.452,05
3.452,05
3.452,05
17.153
13.808
13.808
0
6,34%
5,10%
5,10%
0,00%
2.2.3 Suporte operacional
Assistente
Segurança
1,0 por estação
1,0 por estação
3,0
14,0
3.452,05
3.452,05
10.356
48.329
3,83%
17,85%
30
::
2.3 MANUTENÇÃO
Custo operacional por dia
Materiais
2.689
Mão de obra
13.381
Energia
8.802
Total:
24.871
365
10,81%
53,80%
35,39%
100,00%
Custo operacional por mês
Materiais
80.658
Mão de obra
401.419
Energia
264.056
Total:
746.134
10,81%
53,80%
35,39%
100,00%
1
0
1
1
0
3
Pessoal administrativo
Auxiliar adm
3.452
3.452
Rel Públicas
3.452
0
Secretária
2.899
2.899
Advogado
14.030
14.030
Almoxarife
2.899
0
TOTAL
20.381
1
0
0
0
0
0
2
0
0
1
4
Pessoal Direção
Gerente
14.030
Qualificados
3.452
Rel. Públicas 3.452
Rel. Instituc. 2.899
Terceiros
3.452
Secrretária
1.760
Estagiário
900
Telefonista
1.760
Recepcionista 1.760
Motorista
1.760
TOTAL
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
2
Depastamento Financeiro
Gerente
14.030
0
Técnico
5.718
5.718
Orçamentista 5.718
0
Contador
3.000
0
Auditor
3.000
0
Caixa
2.899
0
Secretária
1.760
0
Office-boy
900
0
Estagiário
900
900
Outro
1
0
TOTAL
6.618
14.030
0
0
0
0
0
1.800
0
0
1.760
17.590
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.8
Sistemas estação
Equipe sistemas
Equipe veículos
Equipe propulsão
Equipe controle
Equipe integração
Equipe zeladoria
Equipe limpeza
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,3
2,0
por linha
por linha
cada 4 veículos
cada 8 veículos
por linha
equipe
por estação
por linha
1,0
1,0
2,0
1,0
1,0
4,0
2,0
2,0
2.899
2.899
2.899
2.899
2.899
2.899
1.760
1.760
14
Manutenção subcontratada
Item
Veículos
PPU
SIV, AV, FDV
GSD
Terceiro trilho
ATC/ATS
Guias
Hom.hora Frequência Homem.hora
(semanas)
mês
30
2
60
28
3
37
27
3
36
14
3
19
18,8
4
19
28,2
24
5
28,2
24
5
Total
Totalper
mensal
month (R$/mês) ->
3. ENERGIA - mensal
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
Estações
Unidades propulsão
Válvulas atmosféricas
Válvulas de isolamento
Sistema de utilidades dos veículos
Dispositivos de alternância de vias
Sistemas de controle das cabines
Sistema controle automático - ATS
Integração
kWh
40
156,1
0,5
0,5
17,5
0,8
3
6
6
4. DEPRECIAÇÃO
Veículos
Válculas atmosféricas
Válvulas isolamento
Unidade propulsão
Dispositivo alternância de vias
Sistema de controle de seções
Sistema supervisão automática
Sistema comunicações
Sistema de suprimento de energia
Sistema terceiro eixo
Sistema de proteção atmosférica
Estações de força
Sistema de fixação de vigas
Conexão de trilhos
Sistema e fixação de dutos
Juntas e dilatação
Gerador Diesel
Conexão de trilhos
kWh/h
%
kWh/h.sta
kWh/h.sec
kWh/h.AV
kWh/h.SIV
kWh/h.car
kWh/h.GSD
kWh/h.cab
kWh/h.ATS
kWh/h
Total:
851
32,90%
43,08%
3,88%
2,82%
9,66%
1,32%
4,93%
0,70%
0,70%
kWh/h
Custo
Vida útil
Custo/ano
30.000.000
2.551.985
1.748.754
6.062.875
2.950.248
21.995.995
2.443.994
4.294.379
0
5.049.774
258.970
3.045.000
2.240.000
5.548.663
3.760.000
504.800
804.000
19.225
Total
Total
R$
mensal
4.800,00
2.986,67
2.880,00
1.493,33
1.504,00
376,00
376,00
14.416
280
367
33
24
82
11
42
6
6
20
30
30
30
30
30
30
30
30
20
30
30
30
30
15
20
20
15
por ano R$ ->
por mês R$ ->
1.500.000
85.066
58.292
202.096
98.342
733.200
81.466
143.146
0
252.489
8.632
101.500
74.667
184.955
250.667
25.240
40.200
1.282
3.841.239
320.103
3.769
3.769
7.538
3.769
3.769
15.076
3.520
3.520
1,39%
1,39%
2,78%
1,39%
1,39%
5,57%
1,30%
1,30%
0
1
0
2
1
0
4
Equipes de trabalho
Equipe manutenção
Mecânico
Chefe equipe
Técnico eletrônica
Mecânico ajuste
Almoxarife
Total