ATENÇÃO: Cópias impressas não são controladas. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA PRIMEIRA REGIÃO VARA DO TRABALHO MANUAL DE GESTÃO MANUAL DE GESTÃO DE VARA DO TRABALHO SUMÁRIO ATENÇÃO: Cópias impressas não são controladas. 1 INTRODUÇÃO.......................................................................................................................................5 2 INFORMAÇÕES SOBRE AS VARAS DO TRABALHO...................................................................5 a 2.1 Dados cadastrais e resumo histórico da 26 Vara do Trabalho................................ 6 2.2 Dados cadastrais e resumo histórico da 31ª Vara do Trabalho................................ 6 a 2.3 Dados cadastrais e resumo histórico da 7 Vara do Trabalho.................................. 7 a 2.4 Dados cadastrais e resumo histórico da 12 Vara do Trabalho................................ 7 a 2.5 Dados cadastrais e resumo histórico da 33 Vara do Trabalho................................ 7 2.6 Dados cadastrais e resumo histórico da 1a Vara do Trabalho de São João de Meriti (SJM) ............................................................................................................................ 8 2.7 Dados cadastrais e resumo histórico da 7a Vara do Trabalho de Niterói (NT) ........ 8 3 DEFINIÇÕES..........................................................................................................................................9 4 SISTEMA DE GESTÃO ......................................................................................................................10 4.1 Visão Sistêmica de Vara do Trabalho (NBR-ISO-9001:2000, 4.1) ........................... 10 4.2 Escopo do Sistema de Gestão de Vara do Trabalho e Exclusões (NBR-ISO-9001 : 2000, 4.2.2 a) ........................................................................................................................ 11 4.3 Sistema Normativo Administrativo do TRT/RJ (NBR-ISO-9001:2000, 4.2.1) .......... 13 4.4 Controle de Documentos (NBR-ISO-9001:2000, 4.2.3)............................................. 14 4.5 Controle de Registros (NBR-ISO-9001:2000, 4.2.4).................................................. 15 5 RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR DE VARA DO TRABALHO .........16 5.1 Comprometimento da Administração Superior (NBR-ISO-9001:2000, 5.1/5.2)...... 16 5.2 Política da Qualidade do TRT/RJ (NBR-ISO-9001:2000, 5.3) ................................... 16 5.3 Objetivos Estratégicos e Indicadores de Desempenho (NBR-ISO-9001:2000, 5.4.1) .......................................................................................................................................17 5.4 Planejamento do SIG/VT (NBR-ISO-9001:2000, 5.4.2).............................................. 18 5.5 Estrutura Organizacional e Responsabilidades Gerais (NBR-ISO-9001:2000, 5.5.1) .......................................................................................................................................18 5.6 Representante da Administração Superior (RAS) (NBR-ISO-9001:2000, 5.5.2)..... 20 5.7 Comunicação Interna (NBR-ISO-9001:2000, 5.5.3)................................................... 20 5.8 Análise Crítica pela Administração Superior (NBR-ISO-9001:2000, 5.6)................ 20 6 GESTÃO DE RECURSOS .................................................................................................................21 6.1 Provisão de Recursos (NBR-ISO-9001:2000, 6.1)..................................................... 21 6.2 Recursos Humanos (NBR-ISO-9001:2000, 6.2)......................................................... 21 6.3 Infra-estrutura (NBR-ISO-9001:2000, 6.3).................................................................. 22 Código do Padrão Administrativo: PAD-VT-001 Data: Revisão: 04/11/2009 Página: 09 2 de 42 MANUAL DE GESTÃO DE VARA DO TRABALHO SUMÁRIO ATENÇÃO: Cópias impressas não são controladas. 6.4 Manutenção da Infra-estrutura (NBR-ISO-9001:2000, 6.3)....................................... 23 6.5 Ambiente de Trabalho (NBR-ISO-9001:2000, 6.4)..................................................... 23 7 PLANEJAMENTO E REQUISITOS PARA A REALIZAÇÃO DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.........................................................................................................................................24 7.1 Planejamento para a Realização da Entrega da Prestação Jurisdicional (NBR-ISO9001:2000, 7.1) ..................................................................................................................... 24 7.2 Requisitos Relacionados à Entrega da Prestação Jurisdicional (NBR-ISO-9001: 2000, 7.2) .............................................................................................................................. 24 7.3 Comunicação com os Usuários (NBR-ISO-9001:2000, 7.2.3).................................. 26 7.4 Aquisição de Materiais e Serviços (NBR-ISO-9001:2000, 7.4)................................. 26 7.5 Identificação e Rastreabilidade (NBR-ISO-9001:2000, 7.5.3)................................... 27 7.6 Propriedade do Usuário (NBR-ISO-9001:2000, 7.5.4)............................................... 28 7.7 Preservação dos Autos de Processos Judiciais (NBR-ISO-9001:2000, 7.5.5)....... 28 7.8 Ações Gerenciais ........................................................................................................ 29 8 MACROPROCESSO ENTREGAR A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EM VARA DO TRABALHO .................................................................................................................................................29 8.1 Apoiar a Entrega da Prestação Jurisdicional de Primeiro Grau ............................. 29 9 MACROPROCESSO GERIR SECRETARIA...................................................................................30 9.1 Gerir Secretaria ........................................................................................................... 30 9.2 Receber Expedientes.................................................................................................. 30 9.3 Autuar Processos Judiciais ....................................................................................... 30 9.4 Processar Documentos .............................................................................................. 30 9.5 Verificar e Atualizar Cálculos..................................................................................... 31 9.6 Elaborar e Encaminhar Documentos ........................................................................ 31 9.7 Secretariar Audiências ............................................................................................... 31 9.8 Atender Usuário .......................................................................................................... 32 9.9 Controlar Produtos Não-Conformes em Vara do Trabalho ..................................... 32 10 MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA.................................................................................................32 10.1 Satisfação dos Usuários (NBR-ISO-9001:2000, 8.2.1).............................................. 32 10.2 Auditorias Internas do SIG (NBR-ISO-9001:2000, 8.2.2) .......................................... 32 10.3 Medição e Monitoramento de Processos Judiciais (NBR-ISO-9001:2000, 8.2.3) .. 33 10.4 Controle de Serviços Não-conformes (NBR-ISO-9001:2000, 8.3) ........................... 33 10.5 Análise de Dados (NBR-ISO-9001:2000, 8.4) ............................................................ 33 Código do Padrão Administrativo: PAD-VT-001 Data: Revisão: 04/11/2009 Página: 09 3 de 42 MANUAL DE GESTÃO DE VARA DO TRABALHO SUMÁRIO ATENÇÃO: Cópias impressas não são controladas. 10.6 Melhorias Contínuas (NBR-ISO-9001:2000, 8.5.1) .................................................... 34 10.7 Ações Corretivas e Ações Preventivas (NBR-ISO-9001:2000, 8.5.2/8.5.3) ............. 34 11 ANEXOS...............................................................................................................................................35 Código do Padrão Administrativo: PAD-VT-001 Data: Revisão: 04/11/2009 Página: 09 4 de 42 MANUAL DE GESTÃO DE VARA DO TRABALHO Proposição: Análise Crítica: Diretores de Secretaria de Vara do Trabalho Aprovação: Assessora de Desenvolvimento Institucional (ADI) Dr. Maurício Paes Barreto Pizarro Drummond ATENÇÃO: Cópias impressas não são controladas. 1 INTRODUÇÃO O Manual de Gestão de Vara do Trabalho é o principal documento do Sistema de Gestão (SIG/VT) do órgão jurisdicional de 1º Grau do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região -TRT/RJ e estabelece: • os direcionadores estratégicos e a política da qualidade; • a definição e o acompanhamento dos objetivos estratégicos; • a árvore dos processos de trabalho e as interações entre os processos (diagrama de contexto); • a estrutura organizacional do órgão e as respectivas responsabilidades e atribuições; O Manual de Gestão provê as respostas internas e externas para a compreensão do que é e como atua uma Vara do Trabalho e do seu respectivo sistema de gestão, de forma a traçar referências documentais para os usuários e para as auditorias internas ou externas de certificação NBR-ISO-9001:2000, além de prover apoio ao treinamento dos funcionários. Esta versão do Manual de Gestão entra em vigor na data de sua publicação na Internet / Intranet. 2 INFORMAÇÕES SOBRE AS VARAS DO TRABALHO A Vara do Trabalho tem como atribuição processar e julgar demandas relacionadas a ações oriundas das relações trabalhistas. Em 2005, o Presidente do TRT/RJ, por meio do Ato nº 1.429/2005, designou a 26ª e a 31ª Vara do Trabalho e, em 2006, mediante o Ato nº 1.299/2006, a 7ª, a 12ª, a 33ª Vara do Trabalho da capital, a 1ª VT de São João de Meriti e a 7ª VT de Niterói como as Código do Padrão Administrativo: PAD-VT-001 Data: Revisão: 04/11/2009 Página: 09 5 de 42 MANUAL DE GESTÃO DE VARA DO TRABALHO unidades administrativas para a implementação de sistema de gestão conforme a Norma NBR-ISO-9001:2000. 2.1 Dados cadastrais e resumo histórico da 26a Vara do Trabalho a Órgão de Prestação Jurisdicional: JUÍZO DA 26 VARA DO TRABALHO Rua do Lavradio, 132 – 4º andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ. Telefone: 3512-5126 Fax: 3512-5126 Home-page: www.trtrio.gov.br e-mail da Vara: [email protected] CNPJ: 02578421/0001-20 e-mail do Juiz: [email protected] Inscrição Estadual: isenta A 26ª Vara do Trabalho foi instituída pela Lei no 6.563/78 e instalada em 13/12/1978. Em 19/05/2004 foi empossado como Juiz Titular do Trabalho o Dr. Marcelo Segal. Desde 18/11/2002, o cargo de Diretor de Secretaria encontra-se ocupado por Vania Abreu de Oliveira. 2.2 Dados cadastrais e resumo histórico da 31ª Vara do Trabalho a Órgão de Prestação Jurisdicional: JUÍZO DA 31 VARA DO TRABALHO Rua do Lavradio, 132 – 5º andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ. Telefone: 3512-5760/ 3512-5131 Fax: 3512-5131 Home-page: www.trtrio.gov.br e-mail da Vara: [email protected] CNPJ: 02578421/0001-20 e-mail do Juiz: [email protected] Inscrição Estadual: isenta A 31ª Vara do Trabalho foi instituída pela Lei no 6.563/78 e instalada em 01/08/79. Em 30/06/1995, foi empossada como Juiz Titular do Trabalho a Dra. Lucia Maria Motta de Oliveira Barros. Desde 18/03/2003, o cargo de Diretor de Secretaria encontra-se ocupado por Carlos Alberto Fonseca Junior. Código do Padrão Administrativo: PAD-VT-001 Data: Revisão: 04/11/2009 Página: 09 6 de 42 MANUAL DE GESTÃO DE VARA DO TRABALHO 2.3 a Dados cadastrais e resumo histórico da 7 Vara do Trabalho a Órgão de Prestação Jurisdicional: JUÍZO DA 7 VARA DO TRABALHO Rua do Lavradio, 132 – 1º andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ. Telefone: 3512-5107 Fax: 3512-5107 Home-page: www.trtrio.gov.br e-mail da Vara: [email protected] CNPJ: 02578421/0001-20 e-mail do Juiz: [email protected] Inscrição Estadual: isenta o A 7ª Vara do Trabalho foi instituída pelo Decreto-Lei n 8.087/45 e instalada em 16/01/1946. Em 08/01/2004, foi empossada como Juiz Titular do Trabalho a Dra. Gisela Avila Lutz. Desde 08/02/2006, o cargo de Diretor de Secretaria encontra-se ocupado por Sandro Soares da Cruz. 2.4 a Dados cadastrais e resumo histórico da 12 Vara do Trabalho a Órgão de Prestação Jurisdicional: JUÍZO DA 12 VARA DO TRABALHO Rua do Lavradio, 132 – 2º andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ. Telefone: 3512-5112 Fax: 3512-5112 Home-page: www.trtrio.gov.br e-mail da Vara: [email protected] CNPJ: 02578421/0001-20 e-mail do Juiz: [email protected] Inscrição Estadual: isenta A 12ª Vara do Trabalho foi instituída pela Lei no 2.694/55 e instalada em 25/06/1957. Em 25/05/2001, foi empossado como Juiz Titular do Trabalho o Dr. Maurício Paes Barreto Pizarro Drummond. Desde 02/01/2001, o cargo de Diretor de Secretaria encontra-se ocupado por Carla Castañon Vieira. 2.5 Dados cadastrais e resumo histórico da 33a Vara do Trabalho a Órgão de Prestação Jurisdicional: JUÍZO DA 33 VARA DO TRABALHO Código do Padrão Administrativo: PAD-VT-001 Data: Revisão: 04/11/2009 Página: 09 7 de 42 MANUAL DE GESTÃO DE VARA DO TRABALHO Rua do Lavradio, 132 – 5º andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ. Telefone: 3512-5133 Fax: 3512-5133 Home-page: www.trtrio.gov.br e-mail da Vara: [email protected] CNPJ: 02578421/0001-20 e-mail do Juiz: [email protected] Inscrição Estadual: isenta A 33ª Vara do Trabalho foi instituída pela Lei no 6.563/78 e instalada em 01/08/1979. Em 05/04/2004, foi empossado como Juiz Titular do Trabalho o Dr. Múcio Nascimento Borges. Desde 02/01/2001, o cargo de Diretor de Secretaria encontra-se ocupado por Márcia Ribeiro da Costa Lima. 2.6 Dados cadastrais e resumo histórico da 1a Vara do Trabalho de São João de Meriti (SJM) Órgão de Prestação Jurisdicional: JUÍZO DA 1a VARA DO TRABALHO/SJM Avenida Dr.Celso José de Carvalho, s/nº. – Parque Barão do Rio Branco – Vilar dos Teles - São João de Meriti – RJ Telefone: (21) 2751.5108 Fax: (21) 2751.5108 Home-page: www.trtrio.gov.br e-mail da Vara: [email protected] CNPJ: 02578421/0001-20 Inscrição Estadual: isenta A 1ª Vara do Trabalho/SJM foi instituída pela Lei no 6.563/78 e instalada em outubro de 1978. Em 16/02/2004, foi empossado como Juiz Titular do Trabalho o Dr. Roberto da Silva Fragale Filho. Desde 11/04/2008, o cargo de Diretor de Secretaria encontra-se ocupado por Andréa Maria Daniel Fonseca. 2.7 Dados cadastrais e resumo histórico da 7a Vara do Trabalho de Niterói (NT) Órgão de Prestação Jurisdicional: JUÍZO DA 7a VARA DO TRABALHO/NT Código do Padrão Administrativo: PAD-VT-001 Data: Revisão: 04/11/2009 Página: 09 8 de 42 MANUAL DE GESTÃO DE VARA DO TRABALHO Avenida Ernani do Amaral Peixoto, nº 232 – 7º andar – Centro – Niterói – RJ Telefone: (21) 2621-3761 Fax: (21) 2621-3761 Home-page: www.trtrio.gov.br e-mail da Vara: [email protected] CNPJ: 02578421/0001-20 Inscrição Estadual: isenta A 7ª Vara do Trabalho/NT foi instituída pela Lei no 10.770/03 e instalada em 16/09/2005. Em 23/09/2009, foi empossada como Juíza Titular do Trabalho a Dra. Márcia Cristina Teixeira Cardoso. Desde 05/10/2009, o cargo de Diretor de Secretaria encontra-se ocupado por Andrea Letícia Pereira de Souza Von Sydon. 3 DEFINIÇÕES TERMO/SIGLA DESCRIÇÃO Acesso aos registros do SIG, assim como aos demais documentos, pode ser: público (registros publicados no DO, Acesso aos Registros e divulgados na Internet ou outro meio de acesso público); Documentos do irrestrito (acessado por qualquer servidor); restrito (registros que Sistema de Gestão do podem ser acessados apenas pelos gestores das respectivas TRT/RJ (SIG) Unidades Administrativas (UA) ou pessoas credenciadas da UA a que o PAD se refere). Administração Superior Pessoa ou grupo de pessoas que gerencia a organização no mais alto nível. Macroprocessos de Trabalho Processos de trabalho de primeiro nível que representam a essência da dinâmica de atuação da instituição em relação às atividades-fim e meio. Missão Estabelece o propósito da organização (sua razão de ser ou de existir). Objetivos Estratégicos Resultado buscado ou almejado pela Instituição, em consonância com os direcionadores estratégicos estabelecidos TRT/RJ. Padrão Administrativo (PAD) Documento que estabelece os critérios e os procedimentos de execução dos processos de trabalho de competência de cada unidade administrativa. Política da Qualidade Intenções e diretrizes globais de uma organização, relativas à qualidade, formalmente expressas pela Administração Superior. Processo de Trabalho Conjunto de atividades inter-relacionadas que transformam Código do Padrão Administrativo: PAD-VT-001 Data: Revisão: 04/11/2009 Página: 09 9 de 42 MANUAL DE GESTÃO DE VARA DO TRABALHO TERMO/SIGLA DESCRIÇÃO insumos (entradas) em serviços (saídas). Produto Resultado de um processo de trabalho informações, materiais e equipamentos). (p.ex., serviços, Usuário Pessoa física, jurídica ou ente público que faz uso dos serviços do TRT/RJ. Valores Regras de conduta essenciais que devem nortear as ações da organização, tanto no âmbito interno como nas relações com o ambiente externo. Visão de Futuro Estabelece um cenário de como a organização deseja estar e ser vista em um determinado horizonte de tempo. 4 SISTEMA DE GESTÃO 4.1 Visão Sistêmica de Vara do Trabalho (NBR-ISO-9001:2000, 4.1) A Vara do Trabalho tem como atribuição a entrega da prestação jurisdicional que lhe é demandada, relacionada a conflitos trabalhistas (CRFB/88 art. 114, CLT art. 647 e seguintes). A Vara do Trabalho funciona como uma rede interdependente de macroprocessos de trabalho, ilustrada no diagrama de contexto (Anexo 1), que mostra os principais processos de trabalho, bem como suas interações. Todos os processos identificados na figura são descritos, de forma sucinta, nos capítulos específicos deste Manual de Gestão. Essa descrição é complementada mediante o estabelecimento e a implementação de Padrões Administrativos (PAD), com a descrição pormenorizada do funcionamento dos processos de trabalho. Os recursos necessários à operação de Vara do Trabalho (humanos, de infra-estrutura e do ambiente de trabalho) são providos conforme descrito no item 6 deste Manual de Gestão. Os processos de trabalho são monitorados e os respectivos serviços medidos, gerando dados que, devidamente analisados e tratados, são utilizados com o fim de subsidiar a tomada de decisão nos vários níveis de gestão, nos termos apresentados no item 10 deste Manual de Gestão. Código do Padrão Administrativo: PAD-VT-001 Data: Revisão: 04/11/2009 Página: 09 10 de 42 MANUAL DE GESTÃO DE VARA DO TRABALHO Para cumprir a sua missão, a Vara do Trabalho conta com o apoio das seguintes unidades administrativas: • Corregedoria Regional (CR) – responsável pelo fornecimento de padrões para análise de indicadores de desempenho, padronização das atividades jurisdicionais, fiscalização e correição; • Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) – responsável pelo atendimento das necessidades de tecnologia da informação; • Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP) – responsável pela gestão de pessoas; • Secretaria de Logística (SLG) – responsável pelo suprimento e controle de materiais de consumo e permanentes; • Secretaria de Engenharia e Segurança Patrimonial (SES) – responsável pela manutenção preventiva e corretiva das instalações; • Secretaria de Gestão do Conhecimento (SGC) – responsável pelo gerenciamento dos arquivos de documentos; • Escola de Magistratura da Justiça do Trabalho no Estado do Rio de Janeiro (EMATRA/RJ) – responsável pelo apoio ao processo de vitaliciamento e aprimoramento dos magistrados; • Escola de Administração e Capacitação de Servidores do TRT/RJ (ESACS) – responsável pela capacitação dos servidores; • Assessoria de Desenvolvimento Institucional (ADI) – responsável pelo gerenciamento dos padrões administrativos, de auditorias internas e externas, estatística e de melhorias contínuas. 4.2 Escopo do Sistema de Gestão de Vara do Trabalho e Exclusões (NBR-ISO9001:2000, 4.2.2 a) Código do Padrão Administrativo: PAD-VT-001 Data: Revisão: 04/11/2009 Página: 09 11 de 42 MANUAL DE GESTÃO DE VARA DO TRABALHO O escopo de certificação, estabelecido a seguir, não considera o princípio do livre convencimento do Juiz, previsto no art. 131 do Código de Processo Civil e nos arts. 832 e 850 da Consolidação das Leis Trabalhistas, e se refere à operação integrada dos seguintes macroprocessos de trabalho: • Entregar a Prestação Jurisdicional em Vara do Trabalho; • Gerir Secretaria. Os requisitos 7.3 (Projeto e Desenvolvimento) e 7.5.2 (Validação dos Processos de Produção e Fornecimento de Serviço) e 7.6 (Controle de Dispositivos de Medição e Monitoramento) da Norma NBR-ISO-9001:2000 são excluídos do escopo por não serem aplicáveis à natureza das atividades de Vara do Trabalho. No caso do requisito 7.3, sua exclusão é justificada em face das atividades de todas as Varas serem obrigatoriamente planejadas, verificadas e validadas, considerando os requisitos estabelecidos pela legislação processual vigente, em especial a Constituição Federal de 1988, o Código de Processo Civil e a Consolidação das Leis do Trabalho e Regimento Interno, bem como os padrões estabelecidos pelo Sistema de Acompanhamento de Processos (SAPWEB). Em resumo, a Vara não especifica serviços, sistemas e processos de trabalho. O requisito 7.3 está contemplado no requisito 7.1 da Norma NBR-ISO-9001:2000 (capítulos 7, 8, 9 e 10 do presente Manual de Gestão), pois o produto final é resultado dos processos de trabalho realizados na Vara do Trabalho. O requisito 7.5.2 não se aplica porque os processos de trabalho são condicionados pela legislação e pelo Sistema de Acompanhamento de Processos (SAPWEB), e são monitorados e inspecionados durante a atividade de realização do serviço, não existindo outros processos de trabalho que necessitem ser validados, em função da natureza da atividade jurisdicional (p.ex., o processo judicial deve ser saneado durante o seu curso). Os ajustes, caracterizados como melhorias contínuas, não alteram a natureza das atividades realizadas nas unidades administrativas. Código do Padrão Administrativo: PAD-VT-001 Data: Revisão: 04/11/2009 Página: 09 12 de 42 MANUAL DE GESTÃO DE VARA DO TRABALHO O requisito 7.6 igualmente não se aplica, tendo em vista que não são utilizados instrumentos de medição para a realização dos processos de trabalho. Adicionalmente, a validação dos sistema informatizados utilizados para apuração de indicadores de desempenho é realizada pela Secretaria de Tecnologia da Informação. As exclusões de requisitos do escopo de certificação são analisadas periodicamente, em reunião de análise crítica, a fim de verificar se as justificativas ainda são válidas. 4.3 Sistema Normativo Administrativo do TRT/RJ (NBR-ISO-9001:2000, 4.2.1) O Sistema Normativo Administrativo, instituído pelo Ato nº 2.159/2005, tem como objetivo estabelecer os critérios para gerenciamento da documentação normativa administrativa do TRT/RJ e, por extensão, o da Vara do Trabalho. Os documentos que compõem o Sistema Normativo, denominados Padrões Administrativos (PAD), são organizados em três níveis hierárquicos, de acordo com a sua abrangência de aplicação e em decorrência da posição hierárquica das autoridades que realizam as respectivas análises críticas e aprovação: • Manual de Gestão – documento de mais alto nível – que consolida tanto a política e a estratégia de Vara do Trabalho quanto às informações essenciais sobre o SIG/VT e faz remissão aos demais; o Manual de Gestão substitui o Manual da Qualidade, previsto no requisito 4.2.2 da NBR-ISO-9001:2000; • Padrões Administrativos Gerais – procedimentos documentados requeridos pela Norma NBR-ISO-9001:2000 – e outros, todos de abrangência institucional; • Padrões Administrativos Operacionais – procedimentos documentados necessários para assegurar o planejamento, a operação e o controle eficazes dos processos de trabalho de Vara do Trabalho e das unidades administrativas de apoio. • Outros documentos que compõem o SIG/VT: Código do Padrão Administrativo: PAD-VT-001 Data: Revisão: 04/11/2009 Página: 09 13 de 42 MANUAL DE GESTÃO DE VARA DO TRABALHO • Política e Objetivos Estratégicos de Vara do Trabalho: consolidam os Direcionadores Estratégicos, os objetivos estratégicos, as metas e os indicadores estratégicos; • documentos necessários à Vara do Trabalho, destinados a assegurar o planejamento, a operação e o controle eficazes dos processos de trabalho, a exemplo do Regimento Interno, de normas externas, incluindo a Constituição Federal, legislação federal, estadual e municipal e de outras instituições, públicas e privadas, que interagem com a Turma, de atos e provimentos emanados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelo Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região e de documentos de comunicação interna e externa; • os registros dos processos de trabalho, que são identificados ao final de cada um dos respectivos PAD a que dizem respeito. O detalhamento do Sistema Normativo Administrativo é encontrado no PAD-TRT-002 – Sistema Normativo Administrativo do TRT 1ª Região. 4.4 Controle de Documentos (NBR-ISO-9001:2000, 4.2.3) A política de controle de documentos é institucional do TRT/RJ e estabelece como essência a necessidade de assegurar a utilização eficaz de documentos na sua versão atualizada, com o cuidado de evitar extravios, utilização inadequada e custos desnecessários. Como parametrização da política de gestão documental, o TRT/RJ mantém a Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos (TTDD), que estabelece o tempo de guarda de documentos e de registros, bem como a respectiva destinação, após vencidos os prazos. Outros documentos processados na Vara do Trabalho, que não repercutam diretamente na qualidade, possuem os controles mínimos apropriados às suas finalidades. Código do Padrão Administrativo: PAD-VT-001 Data: Revisão: 04/11/2009 Página: 09 14 de 42 MANUAL DE GESTÃO DE VARA DO TRABALHO Cabe à Assessoria de Desenvolvimento Institucional (ADI) gerenciar o ciclo de vida dos Padrões Administrativos (PAD) e manter os documentos originais aprovados. Cabe aos gestores orientar os servidores quanto ao controle apropriado dos documentos; aos servidores cabe manter o controle dos documentos nas suas respectivas áreas de trabalho. A sistemática para o controle de documentos pertinentes à execução dos processos de trabalho de Vara do Trabalho está definida no PAD-TRT-003 – Controlar Documentos e Registros. 4.5 Controle de Registros (NBR-ISO-9001:2000, 4.2.4) A política de controle de registros é institucional do TRT/RJ e estabelece como essência a necessidade de assegurar a identificação, a legibilidade, o armazenamento, a proteção, a recuperação, o tempo de retenção e o descarte. Os registros de comprovação da conformidade dos resultados de execução dos processos de trabalho, com os seus respectivos requisitos, são definidos nos PAD que os regulamentam. Quando não-incorporados aos autos dos processos ou se tratar de cópias, os registros dos processos de trabalho são identificados nos respectivos capítulos “Gestão de Registros” dos PAD, em que também são definidos outros parâmetros de controle. São controlados todos os registros que influenciarem diretamente a qualidade da prestação jurisdicional e a satisfação dos usuários, a exemplo de, entre outros, autos de processos judiciais, petições, laudos, mandados, atas de audiência, ofícios e relatórios, conforme cada caso específico, em conformidade com os requisitos da NBR-ISO9001:2000, necessários ao evidenciamento dos processos de trabalho e à rastreabilidade, quando necessária. A Vara do Trabalho mantém arquivos dos registros cuja recuperação é freqüente, e que requerem, por isso, acesso imediato. Os registros cuja recuperação é eventual e, em conseqüência, não requerem acesso imediato são mantidos na Seção de Arquivos (SEARQ). Código do Padrão Administrativo: PAD-VT-001 Data: Revisão: 04/11/2009 Página: 09 15 de 42 MANUAL DE GESTÃO DE VARA DO TRABALHO Cabe aos RAS planejar e gerenciar os arquivos da Secretaria e orientar os servidores quanto à gestão dos registros e à necessidade de manter a sua integridade. O PAD-TRT-003 – Controlar Documentos e Registros define a sistemática para o controle de registros pertinentes à execução dos processos de trabalho da Vara do Trabalho. 5 RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR DE VARA DO TRABALHO 5.1 Comprometimento da Administração Superior (NBR-ISO-9001:2000, 5.1/5.2) Os servidores são instruídos sobre a importância do atendimento das necessidades e expectativas dos usuários, bem como estimulados e orientados para atendê-los com propriedade, considerando que o foco de Vara do Trabalho é a participação adequada de cada usuário na composição das demandas em processamento. Para atender a tal finalidade, são realizadas reuniões, com o objetivo de avaliar a eficiência e a eficácia dos processos de trabalho, com base em indicadores de desempenho e em outras informações. O Juiz determina as ações gerenciais pertinentes ou as ações corretivas ou preventivas, conforme o caso. Tais reuniões podem ser de análise crítica, conforme estabelecido neste Manual de Gestão, ou reuniões de rotina. 5.2 Política da Qualidade do TRT/RJ (NBR-ISO-9001:2000, 5.3) A Política da Qualidade, bem como direcionadores estratégicos (missão, visão e valores) são definidos e revisados periodicamente pela Administração Superior do TRT/RJ. Sua divulgação é feita para todo o Tribunal nos meios de comunicação usuais (site, cartazes etc.). Política da Qualidade do TRT/RJ Desenvolver, continuamente, práticas de gestão que proporcionem a entrega da prestação jurisdicional, em tempo razoável, de forma eficaz e eficiente. Código do Padrão Administrativo: PAD-VT-001 Data: Revisão: 04/11/2009 Página: 09 16 de 42 MANUAL DE GESTÃO DE VARA DO TRABALHO A política da qualidade estabelecida está alinhada com os direcionadores estratégicos do TRT/RJ, assim definidos: Missão do TRT/RJ Estar à disposição da sociedade para solucionar conflitos decorrentes das relações de trabalho. Visão de Futuro do TRT/RJ Instituição pública modelo, capaz de entregar a prestação jurisdicional de acordo com as necessidades e expectativas da sociedade.. Valores • Ética • Eficácia e Eficiência • Acessibilidade • Credibilidade • Transparência • Compromisso e participação • Responsabilidade socioambiental A Administração Superior das Varas do Trabalho tem compromisso com a qualidade dos serviços entregues aos jurisdicionados, bem como divulgar os direcionadores estratégicos e a política da qualidade do TRT/RJ. 5.3 Objetivos Estratégicos e Indicadores de Desempenho (NBR-ISO-9001:2000, 5.4.1) Os objetivos estratégicos são definidos anualmente pela Administração Superior de Vara do Trabalho, em Reunião de Análise Crítica do SIG/VT, e propostos por iniciativa Código do Padrão Administrativo: PAD-VT-001 Data: Revisão: 04/11/2009 Página: 09 17 de 42 MANUAL DE GESTÃO DE VARA DO TRABALHO do Representante da Administração Superior (RAS), que consolida as sugestões dos servidores. Tais objetivos são alinhados com os objetivos fixados pelo Conselho de Gestão Estratégica. Cada objetivo estratégico terá os seus respectivos indicadores de desempenho, capazes de apontar o progresso de cada uma das metas estabelecidas. Uma vez aprovados pelo Juiz, os objetivos estratégicos, as metas e os indicadores de desempenho são comunicados a todos os servidores da Vara do Trabalho, ressaltando-se a necessária contribuição de cada um para que sejam alcançados. O RAS é responsável pela divulgação dos objetivos estratégicos, bem como pelo acompanhamento e implementação dos respectivos planos de ação. Os objetivos estratégicos e seus indicadores de desempenho encontram-se reunidos no documento Política e Objetivos do Sistema de Gestão de Vara do Trabalho, cujo original encontra-se sob a guarda do RAS, a partir do dia 24/07/2007. 5.4 Planejamento do SIG/VT (NBR-ISO-9001:2000, 5.4.2) O planejamento do SIG/VT é realizado com o fim de atender à gestão operacional, estabelecida pelos PAD e avaliada mediante os respectivos indicadores de desempenho, e para alcançar os objetivos estratégicos consolidados no documento Política e Objetivos do Sistema de Gestão de Vara do Trabalho. 5.5 Estrutura Organizacional e Responsabilidades Gerais (NBR-ISO-9001:2000, 5.5.1) O Anexo 5 apresenta a estrutura organizacional de Vara do Trabalho, que define as relações hierárquicas fundamentais para o efeito de implementação das relações de poder e de subordinação, bem como a responsabilidade pelo gerenciamento ou pela execução dos processos de trabalho. Para a implementação e a manutenção do SIG/VT, o Juiz estabelece as seguintes atribuições gerais, conformes à estrutura organizacional de Vara do Trabalho e devidamente alinhadas aos processos de trabalho: Código do Padrão Administrativo: PAD-VT-001 Data: Revisão: 04/11/2009 Página: 09 18 de 42 MANUAL DE GESTÃO DE VARA DO TRABALHO FUNÇÃO Juiz do Trabalho Diretor da Secretaria Assistente do Juiz Secretário de Audiências RESPONSABILIDADE • Examinar e julgar os feitos de sua competência; • determinar o cumprimento e exercer a responsabilidade final por todas as questões que importam ao atendimento dos requisitos do SIG/VT; • acompanhar a gestão estratégica, a política e os objetivos estratégicos do SIG/VT; • conduzir as reuniões de análise crítica de sua respectiva Vara e assegurar os respectivos resultados, mediante a promoção da melhoria contínua do SIG/VT. • Gerenciar e acompanhar a realização das atividades operacionais da Secretaria, relativas à prestação jurisdicional; • praticar atos em despachos ordinatórios; • garantir a implementação e a execução da estratégia estabelecida pelo Juiz, mediante o acompanhamento dos indicadores de desempenho estabelecidos; • administrar os recursos humanos, materiais e tecnológicos da Secretaria. • Apoiar o Juiz na elaboração e emissão das decisões e despachos judiciais. • Apoiar o Juiz na realização das audiências; • praticar atos inerentes às audiências. Secretário Especialista • Calculista Realizar o cálculo dos créditos trabalhistas nas ações em tramitação. • Atender aos usuários; • receber autos de processos e expedientes. Assistente do Diretor • Apoiar o Diretor de Secretaria em atividades operacionais. Demais Servidores • Realizar os processos de trabalho, de acordo com os PAD. Encarregado de Protocolo Código do Padrão Administrativo: PAD-VT-001 Data: Revisão: 04/11/2009 Página: 09 19 de 42 MANUAL DE GESTÃO DE VARA DO TRABALHO 5.6 Representante da Administração Superior (RAS) (NBR-ISO-9001:2000, 5.5.2) Com o fim de formalizar delegação que se mostra necessária, o Juiz designa como o Representante da Administração Superior (RAS), em sua Vara, um servidor com as seguintes responsabilidades: • divulgar os direcionadores estratégicos, a política e os objetivos estratégicos; • promover a implementação e a melhoria dos processos de trabalho incluídos no escopo de certificação; • assegurar a conscientização sobre as necessidades e expectativas dos usuários internos e externos ao SIG/VT; 5.7 • relatar à Administração Superior as disfunções do SIG/TM; • manter o ambiente de trabalho em condições adequadas. Comunicação Interna (NBR-ISO-9001:2000, 5.5.3) A comunicação interna é realizada pelo Juiz ou pelo Diretor da Secretaria, podendo ser registrada ou não em documentos, conforme a relevância do assunto, e complementada por reuniões sistemáticas de análise crítica. Os direcionadores estratégicos, a política da qualidade, os objetivos estratégicos, as metas e indicadores de desempenho são comunicados aos integrantes da Vara do Trabalho e divulgados por meio de cartazes afixados na Vara. 5.8 Análise Crítica pela Administração Superior (NBR-ISO-9001:2000, 5.6) As reuniões para análise crítica da eficiência e eficácia do SIG/VT são realizadas, no mínimo, uma vez por semestre. As reuniões de análise crítica do SIG/VT são conduzidas pelo Juiz e têm a participação de todos os servidores. Os servidores ausentes na ocasião tomarão ciência do que foi tratado nas reuniões de análise crítica mediante informação do RAS e registro de conhecimento, na ata de reunião. Código do Padrão Administrativo: PAD-VT-001 Data: Revisão: 04/11/2009 Página: 09 20 de 42 MANUAL DE GESTÃO DE VARA DO TRABALHO O planejamento das reuniões é realizado pelo RAS, e são observadas as seguintes informações: • resultado de auditorias anteriores; • desempenho dos processos de trabalho e conformidade dos respectivos produtos desses processos; • acompanhamento da satisfação do usuário; • situação das ações preventivas e corretivas; • acompanhamento das ações oriundas de análises críticas anteriores; • mudanças que possam afetar o SIG/VT (legislação, sistemas etc.); • recomendações para melhoria; • melhorias do SIG/VT e dos seus respectivos processos; • melhorias nos serviços prestados no que se refere aos requisitos do usuário; • necessidade de recursos. O Juiz e o Diretor da Secretaria determinam, nas respectivas atas, as ações gerenciais pertinentes ou ações corretivas ou preventivas, conforme o caso. 6 GESTÃO DE RECURSOS 6.1 Provisão de Recursos (NBR-ISO-9001:2000, 6.1) A Administração Superior e o RAS identificam e coordenam a provisão dos recursos necessários e suficientes para manter e melhorar continuamente o SIG/VT, bem como para aumentar a satisfação dos usuários, mediante o atendimento de seus requisitos. 6.2 Recursos Humanos (NBR-ISO-9001:2000, 6.2) As atividades na Vara do Trabalho são desenvolvidas pelo Juiz e pelos servidores. Código do Padrão Administrativo: PAD-VT-001 Data: Revisão: 04/11/2009 Página: 09 21 de 42 MANUAL DE GESTÃO DE VARA DO TRABALHO Os novos servidores recebem a orientação inicial pela ESACS. Ao serem designados para a Vara do Trabalho, são capacitados mediante o conhecimento do Manual de Gestão e do PAD correspondente ao processo de trabalho a ser realizado. A orientação é fornecida pelo Diretor da Secretaria. A capacitação complementar dos servidores é realizada pela ESACS, a partir de planejamento considerando as competências requeridas para as funções e as lacunas de competência observadas. A ESACS é responsável por acompanhar o desenvolvimento do servidor, mediante a elaboração e gestão da matriz de competências. A formação continuada do Juiz é realizada pela EMATRA, desde o seu ingresso na carreira. Os PAD a seguir detalham o processo de capacitação de pessoas: 6.3 • PAD-ESACS-002 – Gerir Competências; • PAD-ESACS-003 – Realizar Ações de Capacitação de Servidores; • PAD-EMATRA-002 – Promover Formação Inicial e Continuada para Magistrados. Infra-estrutura (NBR-ISO-9001:2000, 6.3) A infra-estrutura necessária à realização dos processos de trabalho de Vara do Trabalho inclui, como recursos do TRT/RJ, o gabinete do Juiz, a sala de audiência, a secretaria, as instalações sanitárias, o mobiliário, os materiais de consumo, os equipamentos de informática e os programas de computador. Os equipamentos, os materiais e os bens permanentes usados em Vara do Trabalho são providos pela Secretaria de Logística do TRT/RJ, mediante solicitação ou entrega automática por dotação orçamentária. Cabe às unidades de administração do TRT assegurar a adequação de tais aquisições às finalidades pretendidas, de forma a permitir a execução dos processos de trabalho, em conformidade com o PAD implementado. Código do Padrão Administrativo: PAD-VT-001 Data: Revisão: 04/11/2009 Página: 09 22 de 42 MANUAL DE GESTÃO DE VARA DO TRABALHO Os PAD a seguir detalham o processo de infra-estrutura: • PAD-SLG-002 – Fornecer Material; • PAD-VT-003 - Gerir Secretaria. 6.4 Manutenção da Infra-estrutura (NBR-ISO-9001:2000, 6.3) A manutenção preventiva e corretiva das instalações e de equipamentos de informática compete às unidades administrativas do TRT/RJ, e é solicitada pelo Diretor da Secretaria, através do serviço do Service Desk. Os PAD a seguir detalham o processo de manutenção de infra-estrutura: • PAD-SES-002 – Realizar Manutenção em Instalações e Equipamentos; • PAD-STI-002 – Prover Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação às Varas e Turmas; • 6.5 PAD-VT-003 – Gerir Secretaria. Ambiente de Trabalho (NBR-ISO-9001:2000, 6.4) A iniciativa pela manutenção do ambiente de trabalho adequado é do RAS o qual, sempre que necessário, solicita avaliações e promove ações relativas às melhorias quanto à saúde ocupacional e segurança no ambiente de trabalho, tais como: instalações, arranjo físico, mobiliário, ruído, temperatura e iluminação. As avaliações quanto à salubridade e à ergonomia são solicitadas à Divisão de Promoção e Saúde e quanto às instalações físicas e layout, à SES. A Administração Superior, o RAS e os servidores são responsáveis pela manutenção do ambiente de trabalho limpo e organizado, além de devidamente sinalizado, mediante a identificação visual dos locais de trabalho e a existência de quadros de aviso permanentemente atualizados. O RAS deve buscar, também, a harmonia entre a equipe, o incentivo à criatividade, a minimização de conflitos e a busca do crescimento profissional e pessoal de todos. Código do Padrão Administrativo: PAD-VT-001 Data: Revisão: 04/11/2009 Página: 09 23 de 42 MANUAL DE GESTÃO DE VARA DO TRABALHO 7 PLANEJAMENTO E REQUISITOS PARA A REALIZAÇÃO DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 7.1 Planejamento para a Realização da Entrega da Prestação Jurisdicional (NBRISO-9001:2000, 7.1) O produto final dos processos de trabalho de uma Vara do Trabalho é a solução dos conflitos de interesses que lhe sejam levados pela população, mediante homologação de acordo ou de sentença prolatada, buscando a efetiva prestação jurisdicional. O planejamento e o desenvolvimento dos processos de trabalho de Vara do Trabalho, definidos no Escopo do SIG/VT, conforme capítulo 4.2 do presente Manual, e cujo resultado final é a entrega da prestação jurisdicional, são realizados conforme estabelecido nos PAD correspondentes, que determinam: • a forma de execução (como fazer); • a responsabilidade da execução; • os indicadores de desempenho, quando pertinentes; • os registros e seus parâmetros de controle. O arranjo de funcionamento dos processos de trabalho de Vara do Trabalho, sob uma perspectiva macro, é mostrado nos Anexos 1 e 5 – Diagrama de Contexto e Fluxograma Geral de Funcionamento. Cabe ao Juiz e ao Diretor da Secretaria estabelecer metas para os indicadores de desempenho, com o fim de monitorar a execução em busca de melhorias contínuas. 7.2 Requisitos Relacionados à Entrega da Prestação Jurisdicional (NBR-ISO9001:2000, 7.2) Os requisitos (necessidades e expectativas) relacionados a usuários são estabelecidos pela legislação e complementados institucionalmente, sob a seguinte consolidação: • Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88); Código do Padrão Administrativo: PAD-VT-001 Data: Revisão: 04/11/2009 Página: 09 24 de 42 MANUAL DE GESTÃO DE VARA DO TRABALHO • Consolidação das Leis do Trabalho (CLT); • Código de Processo Civil (CPC); • Código Civil (CC); • Código de Defesa do Consumidor (CDC); • Lei de Execução Fiscal (LEF); • Leis Esparsas; • Atos da Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região; • Atos do Tribunal Superior do Trabalho; • Atos do Conselho Nacional de Justiça; • Atos do Conselho Superior da Justiça do Trabalho; • Provimentos da Corregedoria Regional; • Provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho; • Jurisprudência de Tribunais Superiores; • Regimento Interno. Além desses requisitos, este Manual de Gestão e os PAD a ele pertinentes estabelecem outros requisitos que, mesmo não sendo diretamente relacionados aos usuários, contribuem para a sua satisfação, razão pela qual passam por melhorias contínuas. Os requisitos estabelecidos institucionalmente têm por finalidade atender, dentre outras não identificadas, às seguintes expectativas: a) esforço para estimular acordo entre as partes; b) prestação jurisdicional em tempo razoável; Código do Padrão Administrativo: PAD-VT-001 Data: Revisão: 04/11/2009 Página: 09 25 de 42 MANUAL DE GESTÃO DE VARA DO TRABALHO c) marcação de audiências em prazos mínimos compatíveis com a distribuição; d) atendimento com urbanidade, com tratamento adequado a partes, advogados e demais usuários; e) provimento adequado das informações solicitadas pelos usuários. Considerando a impossibilidade de individualizar a validação, a análise crítica dos requisitos relacionados a usuários é realizada com base em pesquisas de opinião e de satisfação dos usuários. Comunicação com os Usuários (NBR-ISO-9001:2000, 7.2.3) 7.3 A comunicação com os usuários é realizada mediante atendimento no balcão da Vara, no horário de funcionamento da Secretaria, definido por ato da Presidência do TRT/RJ. O Juiz, o Diretor da Secretaria e o Assistente do Juiz realizam o atendimento ao usuário, quando solicitado, ou na realização de audiências públicas ou, ainda, por meio de correio eletrônico. Além disso, o usuário pode obter informações sobre o trâmite do processo pela internet. Também são realizadas as publicações de decisões no Diário Oficial e a intimação via postal ou por oficial de justiça diretamente, à parte. O TRT/RJ disponibiliza ainda a Ouvidoria como mais um canal de comunicação com os usuários. Os PAD a seguir detalham o processo de comunicação com o usuário: 7.4 • PAD-VT-003 – Gerir Secretaria. • PAD-VT-011 – Atender Usuários. Aquisição de Materiais e Serviços (NBR-ISO-9001:2000, 7.4) A provisão de equipamentos, materiais de consumo e permanentes, bem como os serviços necessários à Vara do Trabalho, é centralizada na Diretoria Geral de Coordenação Administrativa, que prepara as licitações com base em projetos básicos Código do Padrão Administrativo: PAD-VT-001 Data: Revisão: 04/11/2009 Página: 09 26 de 42 MANUAL DE GESTÃO DE VARA DO TRABALHO elaborados pela Secretaria, Unidade Executora (UE) que detenha a especialização do assunto tratado, conforme se segue: Assunto Material de permanente consumo Prestação de serviços Secretaria responsável e Secretaria de Logística Como é feito Solicitação de Material Secretaria de Engenharia e Solicitação de Serviços Segurança Patrimonial Equipamentos de tecnologia Secretaria de Tecnologia da Solicitação de Serviços da informação Informação Os PAD a seguir, detalham o processo de solicitação de aquisição de materiais e serviços: • PAD-VT-003 – Gerir Secretaria; • PAD-SLG-002 – Forncer Material; • PAD-SES-002 – Realizar Manutenção em Instalações e Equipamentos; • PAD-STI-002 – Prover Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação às Varas e Turmas. 7.4.1 A verificação do material ou serviços recebidos na Vara é feita pelo Diretor ou servidor designado. Quando observado que algum item não atende ao requisitado, a Secretaria responsável é contactada, via telefone ou e-mail, para tomar as devidas providências. 7.5 Identificação e Rastreabilidade (NBR-ISO-9001:2000, 7.5.3) Os processos judiciais recebem um número único de identificação, PPPPP-AAAAVVV-RR-SS-D, conforme ato da Presidência do TRT nº 4.086/2001 e ato da Presidência do TST nº 450/2001, com a seguinte formação: a) PPPPP - identifica o número de seqüência dos processos; b) AAAA - identifica o ano de autuação do processo; Código do Padrão Administrativo: PAD-VT-001 Data: Revisão: 04/11/2009 Página: 09 27 de 42 MANUAL DE GESTÃO DE VARA DO TRABALHO c) VVV - identifica a Vara do Trabalho em que a ação se originou. d) RR - destina-se ao registro do número correspondente à região da Justiça do Trabalho em que a ação se originou, no caso “01" = 1ª Região; e) SS - identifica a existência de recurso(s) interposto(s) contra decisão proferida no processo principal, mas autuado(s) em autos apartados (AI, AR, CS); f) D - representa o dígito verificador. As petições iniciais distribuídas à Vara do Trabalho são autuadas mediante a atribuição de numeração cronológica, que identificará o processo judicial e servirá ao seu trâmite, ao qual se vincula permanentemente até o arquivamento. O PAD a seguir detalha o processo Autuar Documentos: • 7.6 PAD-VT-006 – Autuar Processos Judiciais. Propriedade do Usuário (NBR-ISO-9001:2000, 7.5.4) A Vara do Trabalho reconhece que, enquanto os usuários estiverem presentes nas instalações do TRT/RJ, devem ter asseguradas sua integridade física e segurança, mediante instalações apropriadas e protegidas contra acidentes e intempéries. A segurança contra incêndios e acidentes é gerenciada pela Seção de Apoio Externo Institucional (SEAEI). A Divisão de Saúde (DSAD), da Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP), provê o atendimento médico de urgência. O TRT/RJ mantém equipe de segurança contratada para fiscalizar e reprimir atos atentatórios a pessoas circulantes nas dependências do Tribunal e ao patrimônio, conforme estabelecido no PAD-SES-004 – Prover Segurança e Vigilância no TRT/RJ. Os documentos e as informações dos usuários que compõem os autos de processo judiciais são protegidos, conforme estabelecido no PAD-TRT-003 – Controlar Documentos e Registros. 7.7 Preservação dos Autos de Processos Judiciais (NBR-ISO-9001:2000, 7.5.5) Código do Padrão Administrativo: PAD-VT-001 Data: Revisão: 04/11/2009 Página: 09 28 de 42 MANUAL DE GESTÃO DE VARA DO TRABALHO Durante todo o ciclo da prestação jurisdicional, o Juiz e a equipe da Secretaria zelam pelo processamento mediante a aplicação dos PAD, bem como acompanham os indicadores de desempenho estabelecidos, de modo a assegurar a eficiência e a eficácia da entrega da prestação jurisdicional e a satisfação do usuário. O PAD a seguir detalha o processo de preservação dos processos judiciais: • 7.8 PAD-TRT-003 – Controlar Documentos e Registros. Ações Gerenciais As ações gerenciais para a correção de desvios identificados e a introdução de melhorias nos processos de trabalho são definidas, sempre que se mostrarem necessárias, ou nas reuniões de análise crítica realizadas pela equipe. 8 MACROPROCESSO ENTREGAR A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EM VARA DO TRABALHO O Juiz do Trabalho é responsável por despachar, decidir, sentenciar e executar, em prazos razoáveis e determinados por lei, e por realizar a entrega da prestação jurisdicional de Primeiro Grau. O PAD a seguir detalha o processo Entregar a Prestação Jurisdicional em Vara do Trabalho: • 8.1 PAD-VT-002 – Entregar a Prestação Jurisdicional em Vara do Trabalho. Apoiar a Entrega da Prestação Jurisdicional de Primeiro Grau O RAS gere os recursos da Vara do Trabalho relacionados à infra-estrutura, à competência de pessoas e ao ambiente de trabalho. As atividades de secretariar o Juiz e de apoiar à prestação jurisdicional são realizadas pelo Assistente do Juiz. O PAD a seguir detalha o processo de apoio à entrega da prestação jurisdicional de Primeiro Grau: • PAD-VT-004 – Apoiar a Entrega da Prestação Jurisdicional de Primeiro Grau. Código do Padrão Administrativo: PAD-VT-001 Data: Revisão: 04/11/2009 Página: 09 29 de 42 MANUAL DE GESTÃO DE VARA DO TRABALHO 9 MACROPROCESSO GERIR SECRETARIA O fluxograma geral do Anexo 5 apresenta, de forma resumida, as atividades realizadas em Vara do Trabalho, e os capítulos a seguir informam os processos de trabalho e o PAD correspondente. 9.1 Gerir Secretaria Esse processo de trabalho tem como objetivo detalhar as atividades realizadas pelo Diretor na gestão da Secretaria. O PAD a seguir detalha o processo Gerir Secretaria: • 9.2 PAD-VT-003 – Gerir Secretaria. Receber Expedientes Esse processo de trabalho tem como objetivo receber documentos destinados à Vara do Trabalho e dar-lhes o devido encaminhamento interno. Os PAD a seguir detalham o processo Receber Documentos: • PAD-VT-005 – Receber Expedientes; • PAD-SGC-002 – Atender Solicitações de Arquivamento e Desarquivamento de Processos. 9.3 Autuar Processos Judiciais Esse processo de trabalho tem como objetivo transformar petições iniciais em processos judiciais. O PAD a seguir detalha o processo Autuar Processos Judiciais: • 9.4 PAD-VT-006 – Autuar Processos Judiciais. Processar Documentos Código do Padrão Administrativo: PAD-VT-001 Data: Revisão: 04/11/2009 Página: 09 30 de 42 MANUAL DE GESTÃO DE VARA DO TRABALHO Esse processo de trabalho tem como objetivo realizar atividades durante o andamento do processo judicial, com o objetivo de viabilizar-lhe a conclusão. O PAD a seguir detalha o processo Processar: • 9.5 PAD-VT-007 – Processar. Verificar e Atualizar Cálculos Esse processo de trabalho tem como objetivo realizar atividades de cálculos de ações judiciais. O PAD a seguir detalha o processo Verificar e Atualizar Cálculos: • 9.6 PAD-VT-008 – Verificar e Atualizar Cálculos. Elaborar e Encaminhar Documentos Esse processo de trabalho tem como objetivo preparar e controlar o envio de documentos de Vara do Trabalho para qualquer entidade ou público externo e internamente. Os PAD a seguir detalham o processo Elaborar e Encaminhar Documentos: • PAD-VT-009 – Elaborar e Encaminhar Documentos; • PAD-SGC-002 – Atender Solicitações de Arquivamento e Desarquivamento de Processos. 9.7 Secretariar Audiências Esse processo de trabalho tem como objetivo apoiar o Juiz na realização de audiências e na prática de atos ordinatórios relativos às audiências. O PAD a seguir detalha o processo Secretariar Audiências: • PAD-VT-010 – Secretariar Audiências. Código do Padrão Administrativo: PAD-VT-001 Data: Revisão: 04/11/2009 Página: 09 31 de 42 MANUAL DE GESTÃO DE VARA DO TRABALHO 9.8 Atender Usuário Esse processo de trabalho tem como objetivo atender às providências demandadas à Vara do Trabalho, dentre as quais destaca-se o atendimento ao público. O PAD a seguir detalha o processo Atender Usuário: • 9.9 PAD-VT-011 – Atender Usuário. Controlar Produtos Não-Conformes em Vara do Trabalho Esse Processo de trabalho tem como objetivo estabelecer critérios e procedimentos para regulamentar a aplicação do PAD-TRT-004 – Tratar Ações Corretivas, Ações Preventivas e Melhorias, no âmbito da Vara do Trabalho. • PAD-VT-012 – Controlar Produtos Não-Conformes em Vara do Trabalho. 10 MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA 10.1 Satisfação dos Usuários (NBR-ISO-9001:2000, 8.2.1) O grau de satisfação dos usuários de Vara do Trabalho é medido e analisado com base na pesquisa de satisfação e de opinião dos usuários, conforme estabelecido no PAD-VT-003 – Gerir Secretaria. 10.2 Auditorias Internas do SIG (NBR-ISO-9001:2000, 8.2.2) A Assessoria de Desenvolvimento Institucional (ADI) elabora e divulga, a cada ano, o Programa de Auditorias, que inclui os processos de trabalho de Vara do Trabalho. As Auditorias Internas são realizadas com os objetivos de verificar a eficiência e a eficácia de implementação do SIG/VT e de identificar oportunidades de melhorias. As auditorias são conduzidas por auditores contratados ou por servidores especificamente treinados para tal, observada a necessária independência organizacional dos auditores em relação à unidade administrativa auditada. Código do Padrão Administrativo: PAD-VT-001 Data: Revisão: 04/11/2009 Página: 09 32 de 42 MANUAL DE GESTÃO DE VARA DO TRABALHO É responsabilidade do Juiz e do Diretor da Secretaria implementar as ações para corrigir situações indesejáveis identificadas, constantes dos relatórios de auditorias internas, bem como melhorar a eficácia do SIG/VT. O PAD a seguir detalha o processo Auditoria Interna do SIG: • PAD-TRT-005 – Auditoria Interna do Sistema de Gestão. 10.3 Medição e Monitoramento de Processos Judiciais (NBR-ISO-9001:2000, 8.2.3) Durante a realização da prestação jurisdicional, as atividades são avaliadas, medidas quando possível e monitoradas, consoante os requisitos da legislação em vigor e os indicadores de desempenho estabelecidos nos Padrões Administrativos. 10.4 Controle de Serviços Não-conformes (NBR-ISO-9001:2000, 8.3) Os resultados dos processos de trabalho identificados como não-conformes receberão tratamento especial. Serão inscritos em registros de controle que contenham a natureza da não-conformidade e as ações para solucioná-la. O prosseguimento do processamento após a correção das não-conformidades ou a limitação de suas conseqüências será supervisionado pelo RAS, que reaplica os controles que identificaram a não-conformidade original. Os PAD a seguir detalham o processo Controle de Serviços Não-Conformes: • PAD-TRT-004 – Tratar Ações Corretivas, Ações Preventivas e Melhorias; • PAD-VT-012 – Controlar Produtos Não-Conformes em Vara do Trabalho. 10.5 Análise de Dados (NBR-ISO-9001:2000, 8.4) Os dados e as informações decorrentes de medidas de monitoramento administrativo da prestação jurisdicional, incluindo a satisfação dos usuários e as auditorias internas da qualidade, são tratados e analisados com o fim de se aferirem a eficiência e a eficácia do SIG/VT. O PAD a seguir detalha o processo Análise de Dados: Código do Padrão Administrativo: PAD-VT-001 Data: Revisão: 04/11/2009 Página: 09 33 de 42 MANUAL DE GESTÃO DE VARA DO TRABALHO • PAD-TRT-006 – Gerar e Analisar Informações e Promover Melhorias Contínuas. 10.6 Melhorias Contínuas (NBR-ISO-9001:2000, 8.5.1) Os resultados das análises de dados são objeto de reflexão do Juiz, do Diretor da Secretaria e das equipes de Vara do Trabalho, em busca de melhorias contínuas dos processos de trabalho, e são objeto de discussão nas reuniões de análise crítica do SIG/VT. Nesse processo, são analisados a política da qualidade, os valores, os objetivos, as metas e os resultados dos indicadores de desempenho, buscando eficiência e eficácia do SIG/VT e a progressiva satisfação dos usuários. O Diretor da Secretaria consolida os dados provenientes de medição e monitoramento dos processos de trabalho, os resultados das auditorias internas e as ações corretivas e preventivas observadas. Os resultados consolidados são levados às reuniões de análises críticas do SIG/VT, cabendo ao Juiz propor e acompanhar a implementação de melhorias contínuas da eficácia do SIG/VT e da satisfação dos usuários. O diagrama de blocos do processo de melhorias contínuas é mostrado no Anexo 6. O PAD a seguir detalha o processo Melhorias Contínuas: • PAD-TRT-006 – Gerar e Analisar Informações e Promover Melhorias Contínuas. 10.7 Ações Corretivas e Ações Preventivas (NBR-ISO-9001:2000, 8.5.2/8.5.3) As causas de não-conformidades que ocorrerem durante o processamento ou as causas que envolvam tendências ou situações de risco de ocorrência de nãoconformidades são investigadas com a profundidade adequada a cada caso, estruturadas e documentadas, e são então propostas e implementadas ações que eliminem ou bloqueiem as causas de não-conformidades (reais ou potenciais) e que sejam capazes de evitar a sua repetição e de introduzir oportunidades de melhoria. Os PAD, a seguir, detalham o processo Controle de Serviços Não-Conformes: • PAD-TRT-004 – Tratar Ações Corretivas, Ações Preventivas e Melhorias; Código do Padrão Administrativo: PAD-VT-001 Data: Revisão: 04/11/2009 Página: 09 34 de 42 MANUAL DE GESTÃO DE VARA DO TRABALHO • PAD-VT-012 – Controlar Produtos Não-Conformes em Vara do Trabalho. 11 ANEXOS • Anexo 1 – Diagrama de Contexto de Vara do Trabalho; • Anexo 2 – Árvore de Processos de Trabalho; • Anexo 3 – Estrutura Organizacional do TRT/RJ; • Anexo 4 – Estrutura Organizacional de Vara do Trabalho • Anexo 5 – Fluxograma Geral de Funcionamento de Vara do Trabalho; • Anexo 6 – Processo de Análise e Melhorias. Código do Padrão Administrativo: PAD-VT-001 Data: Revisão: 04/11/2009 Página: 09 35 de 42 MANUAL DE GESTÃO DE VARA DO TRABALHO Código do Padrão Administrativo: PAD-VT-001 Data: Revisão: 04/11/2009 Página: 09 36 de 42 MANUAL DE GESTÃO DE VARA DO TRABALHO ANEXO 2 - ÁRVORE DE PROCESSOS DE TRABALHO MACROPROCESSOS DE TRABALHO PROCESSOS DE TRABALHO Entregar a Prestação Jurisdicional em Vara do Trabalho ENTREGAR A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EM VARA Apoiar a Entrega da Prestação Jurisdicional de Primeiro DO TRABALHO Grau Gerir Secretaria Receber Expedientes Autuar Processos Judiciais Processar Documentos GERIR SECRETARIA Verificar e Atualizar Cálculos Elaborar e Encaminhar Documentos Secretariar Audiências Atender Usuário Controlar Produtos Não-Conformes em Vara do Trabalho. Código do Padrão Administrativo: PAD-VT-001 Data: Revisão: 04/11/2009 Página: 09 37 de 42 MANUAL DE GESTÃO DE VARA DO TRABALHO ANEXO 3 - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO TRT/RJ Código do Padrão Administrativo: PAD-VT-001 Data: Revisão: 04/11/2009 Página: 09 38 de 42 MANUAL DE GESTÃO DE VARA DO TRABALHO ANEXO 4 - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE VARA DO TRABALHO Código do Padrão Administrativo: PAD-VT-001 Data: Revisão: 04/11/2009 Página: 09 39 de 42 MANUAL DE GESTÃO DE VARA DO TRABALHO ANEXO 5 - FLUXOGRAMA GERAL DE FUNCIONAMENTO DE VARA DO TRABALHO Código do Padrão Administrativo: PAD-VT-001 Data: Revisão: 04/11/2009 Página: 09 40 de 42 MANUAL DE GESTÃO DE VARA DO TRABALHO 3 Atualizar tramitação do processo no Sistema SAPWeb Verificar pendências de determinações Aguardar recurso no prazo de 8 dias Existem pendências ? 4 S Há recurso ? N Certificar ‘Trânsito em Julgado’ Cumprir pendências N S Efetuar LIQUIDAÇÃO DO JULGADO Analisar recurso (juiz) Homologar Cálculos Recurso negado ? Enviar o processo à DARQ 4 S N Preparar para arquivamento Agravo de Instrumento ? N S Executar o réu Arquivar relação de processos arquivados S Solicitar contrarazão no prazo de 8 dias Acompanhar execução da sentença Fim N Encaminhar para 2a. Instância através da DIFE-2 Sentença executada ? Fim Código do Padrão Administrativo: PAD-VT-001 Data: Revisão: 04/11/2009 Página: 09 41 de 42 MANUAL DE GESTÃO DE VARA DO TRABALHO ANEXO 6 - PROCESSO DE ANÁLISE E MELHORIAS PROCESSO DE ANÁLISE E MELHORIAS P R O C E S S O S MEDIDA DA SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS MEDIDA E MONITORAMENTO DE PROCESSOS DE TRABALHO E DE PRODUTOS D E T R A B A L H O IMPLEMENTAÇÃO DOS PLANOS DE AÇÃO MEDIDA E MONITORAMENTO DAS ENTRADAS PARA OS FORNECEDORES ANÁLISE CRÍTICA / DECISÕES LOCAIS R E G I S T R O S AUDITORIAS INTERNAS DE GESTÃO REVISÃO DOS PLANOS DE AÇÃO AÇÃO CORRETIVA E AÇÃO PREVENTIVA (RACAP) CONSOLIDAÇÃO INSTITUCIONAL REVISÕES ESTRATÉGICAS E OPERACIONAIS ANÁLISE CRÍTICA DO SISTEMA DE GESTÃO PRODUTO NC Código do Padrão Administrativo: PAD-VT-001 Data: Revisão: 04/11/2009 Página: 09 42 de 42