Procedimento Operacional Padrão Código: IT-POP
Propaganda
Procedimento Operacional Padrão Elaborador: TI e Logistica Aprovador: CEO Manual de trocas Código: IT-POP-0009 Versão: 02 Data: 30/05/2016 Data Ver.: 07/2016 Sumário: 1. 2. 3. Objetivo Fluxograma Acesso ao Portal 2 2 3 Controle de Revisão: Pagina Alteração Data Procedimento Operacional Padrão Elaborador: TI e Logistica Aprovador: CEO Manual de trocas Código: IT-POP-0009 Versão: 02 Data: 30/05/2016 Data Ver.: 07/2016 1. Objetivo Realizar trocas pela web. Assim teremos indicadores referentes as trocas solicitadas pelos Clientes. 2. Fluxograma Adobe Acrobat PDFXML Document Procedimento Operacional Padrão Elaborador: TI e Logistica Aprovador: CEO Manual de trocas 3. Acesso ao portal 3.1 Acesse o Portal Avant pelo endereço: www.avantlux.com.br 3.2 Login do cliente para acessar o portal de Trocas. Código: IT-POP-0009 Versão: 02 Data: 30/05/2016 Data Ver.: 07/2016 Procedimento Operacional Padrão Elaborador: TI e Logistica Aprovador: CEO Manual de trocas 3.3 Selecione o tipo de acesso de deseja: - Cliente: Acessos para clientes - Logistica: Acesso pela equipe de logistica Avant - Sota: Acesso pela equipe Serviço de Orientação Técnica Avant - Financeiro: Acesso pela equipe financeira da Avant - Fiscal: Acesso pela equipe fiscal da Avant Código: IT-POP-0009 Versão: 02 Data: 30/05/2016 Data Ver.: 07/2016 Procedimento Operacional Padrão Elaborador: TI e Logistica Aprovador: CEO Manual de trocas Código: IT-POP-0009 Versão: 02 Data: 30/05/2016 Data Ver.: 07/2016 3.4 Solicitação de senha: Informe os dados cadastrais do cliente. Após isso o mesmo ira receber um e-mail (tem que ser o e-mail cadastrado em nosso sistema ERP) acompanhado com sua senha de acesso ao portal de trocas. 3.5 Esqueci a senha: Será enviado a senha para o e-mail informando no cadastro de cliente. Procedimento Operacional Padrão Elaborador: TI e Logistica Aprovador: CEO Manual de trocas Código: IT-POP-0009 Versão: 02 Data: 30/05/2016 Data Ver.: 07/2016 4. Acesso áreas especificas 4.1 Cliente: 4.1.1. Após o cliente acessar o portal de trocas ele terá acesso a: - Digitação das trocas - Solicitação de coletas - Acompanhamento por Status 4.1.2 Digitação de trocas 4.1.2.1 Preencha os parametros abaixo ou deixe em branco. Clique em procurar para que o sistema liste as notas fiscais de vendas. Procedimento Operacional Padrão Elaborador: TI e Logistica Aprovador: CEO Manual de trocas Código: IT-POP-0009 Versão: 02 Data: 30/05/2016 Data Ver.: 07/2016 4.1.2.2 Após selecionar a nota clique em carregar itens. Informe a quantidade a ser trocada. Após digitar a quantidade marque a caixa no lado esquerdo a tela. Clique em gerar impressão. Utlize a pré-nota para que possa ser gerado a sua nota fiscal de trocas. Caso queIra podera efetuar a impressão ou gerar o PDF. Procedimento Operacional Padrão Elaborador: TI e Logistica Aprovador: CEO Manual de trocas Código: IT-POP-0009 Versão: 02 Data: 30/05/2016 Data Ver.: 07/2016 Se todas informações estiverem de acordo clique em gravar para que a inclusão seja finalizada. 4.1.3 – Solicitação de Coleta 4.1.3.1 Nesse processo teremos que seguir os seguinte passos: - Status - Anexar nota fiscal gerada pelo Cliente - Editar informações de uma troca gerada anteriormente - Efetuar solicitaçaõ de coleta - Exlusão de uma solicitação de troca. Status trocas: Antes de começar o processo devemos saber qual é o status de cadas processo. Anexar nota fiscal gerada pelo cliente Procedimento Operacional Padrão Elaborador: TI e Logistica Aprovador: CEO Manual de trocas Código: IT-POP-0009 Versão: 02 Data: 30/05/2016 Data Ver.: 07/2016 Para que o sistema deixe enviar a solicitação de coleta é necessario que seja preenchido alguns campos conforme imagem a seguir e anexar a nota fiscal do Cliente. Para prosseguir com essa alteração clique em . Após preencher as informações necessarias clique em atualizar. Alterar informações de uma solicitação de troca gerada anteriormente Caso seja necessario alterar algumas informações em uma solicitaçaõ de trocas já salva, clique em . Para digitar novos itens, terá que excluir a solicitação anterior começar a digitação novamente, clicando no botão . Efetuar a solicitação de coleta. Após informar os dados obrigatorios. Será necessario fazer a solicitação de coleta. De acordo com as regras da Avant. As coletas são serão permitidas quando o valor for acima de R$ 350,00. Lembre-se que nosso setor fiscal, valida a nota emitida pelo cliente junto ao espelho gerado no portal de trocas. Caso as informações estejam divergentes, o nota fiscal será rejeitada com seu devido motivo. Estando de acordo será aprovado. Assim nossa logistica ira efetuar a coleta dos produtos. Quando a nota fiscal chegar em nosso CD. Será dado entrada no sistema ERP. Procedimento Operacional Padrão Elaborador: TI e Logistica Aprovador: CEO Manual de trocas Código: IT-POP-0009 Versão: 02 Data: 30/05/2016 Data Ver.: 07/2016 Dado entrada, a equipe técnica da Avant ira efetuar a analise dos produtos, for fim gerar o laudo que estara disponivel em sua solicitação de coleta.
