Desafios e Oportunidades no Setor de Distribuição de Energia Hélio Viana Vice-Presidente de Distribuição Agenda Crescimento da Distribuição Desafios Gestão Operacional Gestão da Receita Gestão dos Ativos Gestão das Pessoas 2 Agenda Crescimento da Distribuição Desafios Gestão Operacional Gestão da Receita Gestão dos Ativos Gestão das Pessoas 3 A CPFL tem estratégia clara de crescimento no segmento de Distribuição 2 1 1997 1998 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 Impactos - Crescimento significativo da base de clientes e de ativos elétricos - Dispersão geográfica - Diversidade cultural - Processos e padrões técnicos diversos 1) Aquisição de 67,3% 2) Aquisição dos 32,7% remanescentes 4 Com atuação em dois importantes pólos regionais brasileiros Municípios atendidos 568 Área de Concessão(km2) 208.342 Habitantes (milhões) Market Share (%) 13,1% Clientes (milhões) 6.386 Mercado Concessão (GWh) Colaboradores Base: Set/08 19,2 (*) 36.656 6.295 5 CPFL Distribuição – Pólo São Paulo e Rio Grande do Sul CPFL Paulista CPFL Piratininga CPFL Jaguariuna CPFL Santa Cruz RGE Total 18.856 9.961 6.100 634 1.105 36.656 Clientes (mil) 3.482 1.356 186 173 1.189 6.386 Colaboradores 3.124 1.193 324 258 1.396 6.295 90.440 6.785 8.549 11.850 90.718 208.342 Piraju, Ourinhos, Santa Cruz do Rio Pardo Caxias do Sul, Santo Ângelo, Santa Rosa, Passo Fundo, Gravati, Gramado e Canela Mercado Concessão (GWh) Areas de Concessão (km2) Principais regiões Campinas, Franca, Ribeirão Preto, Araraquara, Piracicaba, S J Rio Preto e Bauru Sorocaba, Jundiai, Santos Jaguariúna, Mococa, Itapetininga e Casa Branca (*) CPFL Jaguariúna consolida as distribuidoras Mococa, Leste Paulista, Jaguari e Sul Paulista 6 Agenda Crescimento da Distribuição Desafios Gestão Operacional Gestão da Receita Gestão dos Ativos Gestão das Pessoas 7 Desafios operacionais na incorporação de novas distribuidoras Engenharia Eixos Sinergia Comercial Operação DESAFIO Como transferir as melhores práticas para a otimização operacional, mantendo a unidade e a integridade das concessões 8 Dimensões para Incorporação de novas distribuidoras • Padronização de processos • Integração de processos • Benchmark de custos de processos Estratégia • Treinamento • Gestão da Mudança Operacional Alinhamento Capacitação de Processos de Pessoas Implantação Alinhamento Organização Gestão Sistemas • Uniformização de sistemas • Arquitetura modular e flexível • Desenho organizacional processos • Estrutura flexível/escalável • Métrica para avaliação de desempenho • Sistema de Compensação adequado • Programas de Motivação adequados 9 Agenda Crescimento da Distribuição Desafios Gestão Operacional Gestão da Receita Gestão dos Ativos Gestão das Pessoas 10 Tecnologia e competência técnica a serviço do Cliente CALL CENTER Call Center Agências Rede Fácil CPFL Total CLIENTE SUBESTAÇÃO SUPERVISIONADA Internet sites CENTRO OPERAÇÃO EQUIPES DE TRANSMISSÃO EQUIPES DE DISTRIBUIÇÃO 11 Melhorar a percepção do cliente sobre a qualidade dos serviços prestados Projeto Ligado no Cliente - Objetivo Reposicionar a CPFL Energia como uma empresa preocupada com a satisfação do Cliente, de forma a aumentar a percepção dos Clientes por meio de projetos e iniciativas, tendo como premissa a Sustentabilidade de seus negócios. Excelência Operacional Excelência no Relacionamento com Clientes Qualificação profissional Inovar os canais de atendimento Planejamento com foco operacional Comunicar de forma eficiente Otimização de processos operacionais Planejar com o foco do cliente Investimentos em Tecnologias Sensibilizar e conscientizar internamente Estrutura da Organização Reestruturar a organização 12 Correto mix de atendimento proporciona conforto ao cliente e otimização de custos para as distribuidoras Set/2008 Empresa CallCenter Paulista 497.020 298.389 88.960 43.557 Total 927.926 Piratininga 122.215 114.813 42.932 8.130 288.090 62.102 16.474 2.548 310.745 RGE Santa Cruz Jaguariúna Caxias do Sul 227.544 Campinas (1) 2.077 Campinas (2) 461 27.987 CPFL Atende (5) Campinas (3) CPFL Atende (4) CPFL Energia 727 26.081 904.112 Internet Agências Credenciados 12.911 41.359 9.186 35.994 497.401 148.366 54.235 1.604.114 Call Center = Atend. Hum + URA (1) desde mar/08, (2) desde jun/08, (3) desde jul/08, (4) desde jul/08, (5) desde set/08 Crescimento proporcional de 4% do volume total de atendimento em relação a 2007 • redução de 1% Call Center • aumento de 18% Internet O sucesso está na simplicidade do sistema, associada à automação e disponibilidade do serviço durante 24h por dia, inclusive sábados, domingos e feriado. 13 Os Centros de Operação do Sistema Elétrico são estrategicamente localizados 9 9 9 9 9 Localizados na área de concessão das empresas Especializados pelo nível de tensão do sistema elétrico Integração Atendimento, Sistemas, Telecomunicação CENTRO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA Controle do Sistema de Transmissão de 138 kV, 88 kV, 69kV, 44 kV e 34,5 kV: 9 9 9 6 Postos de Operação 431 Subestações 9,44 mil Km de Linhas de Transmissão Ribeirão Preto Bauru Sorocaba Piraju 9 9 9 9 Campinas Santos CENTROS DE OPERAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO Controle dos Sistemas de Distribuição de 15 kV e 23 kV: 9 Jaguariúna 30 Postos de Operação 180.000 Clientes por Posto 1.500 Eventos por Posto / Mês Caxias do Sul 14 Logística de equipes de campo Parâmetros géo-elétricos 9 As equipes são estrategicamente localizados na área de concessão em função de parâmetros técnicos de cada empresa: distâncias médias, volume de serviços, características sistema elétrico, etc 9 Tipos de equipes definidos em função da característica técnica dos serviços a serem executados LEGENDA E A 1 (ESTAÇÃO AVANÇADA) E A 2 (ESTAÇÃO AVANÇADA) E A 3 (ESTAÇÃO AVANÇADA) Estações Avançadas 9 9 9 9 9 2000 2002 2006 2007 2008 15 Indicadores de Qualidade do Serviço Como resultado da sua organização operacional a CPFL é referência nacional Horas/consumidor/ano DEC 2007 – CPFL X BRASIL Interrupções/consumidor/ano FEC 2007 – CPFL X BRASIL Base: ago/08 – ultima atualização Abradee 16 A produtividade das empresas tem crescido Melhor Set/08 O esforço de integração é operar todas as empresas no mesmo padrão 17 Com Segurança no Trabalho Taxa de Frequência de Acidentes com Afastamento Melhor Set/08 18 Agenda Crescimento da Distribuição Desafios Gestão Operacional Gestão da Receita Gestão dos Ativos Gestão das Pessoas 19 Gestão da Receita 20 Qualidade no processo de faturamento com níveis baixos de refaturamento Padronização e gestão do Processo • Aperfeiçoamento do modelo de Melhor contratação a cada renovação. • Implantação de melhorias no software do coletor de leitura. • Programas para garantir o envolvimento dos profissionais da Gestão do • Faturamento com as empresas de LEC. • Auditoria permanente dos serviços das contratadas. • Controles do processo conforme Lei Sarbannes Oxley. Na CPFL das 6.350.000 contas faturadas (set/08) apenas 880 foram refaturadas 21 Eficiência na gestão da Inadimplência com padronização das estratégias nas distribuidoras Melhor Padronização de estratégia nas distribuidoras Ações Grupo B: • reaviso em conta; • suspensão de fornecimento; • cobrança através de empresas especializadas; • cobrança via URA; • negativação de clientes no SPC/Serasa • Corte e religa Set/08 Em 2007/2008 implementamos a negativação dos clientes inadimplentes via SPC/Serasa com excelentes resultados Ações Grupo A: • cobrança via telefone • reaviso por carta Ações Poder Público: • atuação estratégica de Gerentes de Contas, focado no relacionamento e na cobrança 22 Resultados da negativação Evolução da Negativação – R$ Mil Qtde de UCs enviadas Cerca de 80% dos valores são recuperados com um custo equivalente de 5% do processo de corte tradicional, sem o ônus social da interrupção de energia ao cliente 23 Perdas de energia Mfr Mfat ~ carga PRB PT PC PERDA TOTAL = PERDA TÉCNICA + PERDA COMERCIAL 24 Tecnologia e gestão no Processo de combate às Perdas Comerciais Metodologia estatística e tecnologia apoiando o combate à fraude: • Análise histórica de consumo: atenção às variações • Inspeções seletivas • Tecnologia: equipamentos e sistemas (GIS apoiando o planejamento das inspeções) • Parceria com UNICAMP no desenvolvimento da metodologia Como resultado na CPFL em 2008 (jan-set) recuperamos cerca de 300 GWh correspondendo à R$ 100 milhões 25 Programa de Redução de Perdas Comerciais Rede Comunidade • O Programa Rede Comunidade visa a localização e regularização de ligações clandestinas (gatos) na rede da CPFL, integração com a sociedade, Redução dos Riscos de Acidentes Elétricos e instalação de medidores em clientes ligados sem medição (Taxa Mínina) na CPFL Piratininga. • Conscientização dos clientes regularizados, para uso racional da energia. • Nos últimos 5 anos foram regularizadas 36.899 unidades consumidoras, na CPFL Paulista e Piratininga (2.003 a set/2008). 26 Agenda Crescimento da Distribuição Desafios Gestão Operacional Gestão da Receita Gestão dos Ativos Gestão das Pessoas 27 Investimentos em Distribuição Estratégia de Investimentos em Distribuição INVESTIMENTOS POR OBJETIVOS 1.Atendimento ao Cliente Os investimentos são realizados para o atendimento dos requisitos de expansão, manutenção e sustentação da Concessão 2.Suporte Crescimento de Mercado 3.Manutenção Sistema Elétrico 4.Melhoramento Sistema Elétrico 5.Infraestrutura Operacional 6.Informática e Sistemas Corporativos A estratégia de execução se baseia na construção de Redes robustas, que otimizem o custo operacional. 28 A demanda máxima cresce de forma consistente após racionamento O que implica na necessidade de reforços e ampliações no Sistema Elétrico, em termos de: • Capacidade instalada em Linhas de Transmissão e Subestações; • Expansão, melhoramento e robustez das Redes de Distribuição 29 Investimentos em Distribuição Refletem a necessidade de expansão do sistema elétrico, de forma a se manter a capacidade operativa e atendimento da demanda 30 Engenharia de Distribuição Padronização e Otimização de Especificações, Processos e Materiais • De forma a se obter ganhos de escala e de logística operacional, a CPFL Energia desenvolve e aprimora constantemente seu acervo técnico. • Com as recentes aquisições, um grande trabalho de padronização foi realizado em todas as empresas. Exemplos Materiais: • Postes: 91 tipos Ö 35 tipos • Cabos Isol.: 11 tipos Ö 6 tipos • Conexões: padronização Cunha • Transformadores: de 7 Ö 5 taps Exemplos de Projetos / Processos: Ganhos anuais estimados em R$ 10 milhões • CPFL Padrão • RDs Compactas e Multiplexadas • Construtivo de SEs/LTs 31 Pesquisa e Desenvolvimento Os programas de P&D da CPFL são executados de forma unificada A CPFL investe 0,3% da ROL no desenvolvimento das tecnologias que serão necessárias para a sustentação de seus negócios no futuro, com utilização de tecnologia de ponta e dos melhores centros de pesquisa do País. Exemplos: • Concrelev – nova cruzeta de concreto leve, para substituição das tradicionais cruzetas de madeira de lei; • T-Minus – Sinalizador de Faltas econômico, que visa a redução de custos operacionais na localização de falhas durante serviços emergenciais; • Trafo Verde – Nova tecnologia de transformador de distribuição que permite maior concentração de potência, menor perda técnica (menor custo) e utiliza óleo vegetal (biodegradável); Existem na CPFL Energia mais de 100 projetos de P&D em andamento 32 Agenda Crescimento da Distribuição Desafios Gestão Operacional Gestão da Receita Gestão dos Ativos Gestão das Pessoas 33 Padronização e Treinamento Projeto CPFL Padrão • Padronização de todas as tarefas de Campo, com rede energizada e desenergizada, totalizando 264 atividades • Benefícios: Disseminação das Melhores Práticas e implantação da cultura da melhoria contínua, melhoria da Segurança do Trabalho, melhoria dos Indicadores de qualidade e produtividade. Treinamento • Intensivo programa de treinamento Técnico Operacional 34 Disseminação de conhecimento Seminário CPFL Evolução • FeiraTemática • Apresentação de trabalhos técnicos Jornada de Perdas Comerciais Reunião periódicas visando à divulgação dos resultados do Projeto de Redução de Perdas Comerciais e a disseminação das melhores práticas. 35 Envolvimento e Participação Orçamento Participativo Os Colaboradores participam com sugestões na elaboração do Orçamento de Investimento de forma estruturada via Intranet. Em 2006 e 2007 houve, respectivamente, 1280 e 1267 contribuições. Divulgação de Resultados Trimestralmente são apresentado aos Colaboradores os resultados das Empresas em todas as Regionais. Prêmio 5S São distribuídos prêmios aos locais de trabalho que se destacam na aplicação desta ferramenta do Programa de Qualidade. Ranking Todas as EA’s participam de uma competição onde são considerados: Indicadores de qualidade, Segurança do Trabalho, Iluminação Pública (reclamações) e programa de Manutenção Programada. 36 Desenvolvimento das Lideranças Programa de Educação Continuada para Líderes Desenvolvimento das habilidades de gestão de pessoas, recursos e processos dos líderes da CPFL Energia. Encontro de Líderes Reuniões periódicas com todas as Lideranças visando o desdobramento das estratégias e promover a visão sistêmica e desenvolvimento. Entre 2003 e setembro/2008 foram realizados 8 encontros com essa finalidade. 37 Programa “Café com o Presidente” Objetiva estreitar relacionamento entre o presidente e colaboradores, integrar áreas, aumentar coesão interna, celebrar conquistas, esclarecer dúvidas, informar os colaboradores sobre o andamento da empresa e outros temas decorrentes do momento. 38 Oportunidades Carreira Profissional • Estímulo a evolução profissional através da Política de Recrutamento Interno. Requalificação Profissional • Programa de bolsas de estudo parcial Valor Pessoal • Todos os colaboradores são avaliados anualmente na metodologia 360º, com reconhecimento associado a metas contratadas. Valorização da Diversidade • Ações capazes de gerar aprendizagens e inclusão social, valorização da diversidade humana e inibição dos diferentes mecanismos de assédio e discriminação. 39 Gestão do clima Guia Exame - “ As Melhores Empresas para se trabalhar”. 2007 - 6º. ano consecutivo dessa conquista, sendo o quarto como “CPFL Energia”. 88,8% dos colaboradores se identificam com a empresa 80,4 Nota Geral do grupo CPFL Energia Pesquisa de Clima Organizacional Pesquisa realizada bianualmente através Consultoria Hay Group, na qual, tivemos a adesão de 96% dos Colaboradores em 2006, o primeiro ano com participação da RGE. CPFL Energia 40 Desafios e Oportunidades no Setor de Distribuição de Energia Hélio Viana Vice-Presidente de Distribuição