empenho de setembro de 2016

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RELAÇÃO DE EMPENHOS - 01/09/2016 A 30/09/2016
0004-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0012-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Empenho
Dotação
FORNECEDOR
Nº
00411 - 10.122.0010.2044.339036 99
Data
476 01/09/2016
Fonte
0040.00.000
Processo
535
Valor
Anulado
6.000,00
Liquidado
0,00
0,00
Pago
a Pagar
0,00
6.000,00 AUGUSTO SANTOS LOPES
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ADEQUAÇÃO DO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ENGLOBANDO LEVANTAMENTO DE PATRIMONIO, ARBITRAMENTO DE
VALORES DE MERCADO, BAIXAS, DEPRECIAÇÃO, REAVALIAÇÃO E OUTROS PROCEDIMENTOS CONFORME EXIGEM AS NORMAS EM VIGOR DO TCE. DESTA CIDADE DE FORMOSO DO ARAGUAIA-TO.
00475 - 10.301.0010.2051.319004 9901
470 01/09/2016
0400.00.000
504
41.000,00
0,00
3.574,40
3.574,40
0,00
3.600,00
3.600,00
37.425,60 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTIMATIVA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DEMAIS SERVIDORES DO PSF, NO PERIODO DO ANO DE 2016.
00502 - 10.301.0010.2054.339039 98
485 06/09/2016
0401.00.000
514
3.600,00
0,00 K M V CORREIA ME
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO FIXA P.A 8 PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELAS UNIDADES DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO. CONFORME
PREGÃO PRESENCIAL 014/2016.
00502 - 10.301.0010.2054.339039 19
501 29/09/2016
0040.00.000
544
580,00
0,00
0,00
0,00
580,00 IZAIAS FAGUNDES LEAL
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA KOMBI MXG 4225 DAS UNIDADES DE SAUDE QUE E USADO PELAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DA SAÚDE
DA FAMILIA/PSF.
00553 - 10.302.0022.2060.319004 9901
493 20/09/2016
0040.00.000
515
200.000,00
0,00
9.000,00
9.000,00
191.000,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTIMATIVO DE EMPENHO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS PLANTOES DOS MEDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL HERMONIO AZEVEDO SOARES, DESTINADOS AO INTERESSE DESTA SECRETARIA PARA O PERIODO DE AGOSTO
A DEZEMBRO DE 2016.
00564 - 10.302.0022.2061.319011 0101
502 30/09/2016
0040.00.000
530
300.000,00
0,00
15.508,43
15.508,43
0,00
25.036,75
25.036,75
284.491,57 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTIMATIVA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL NO PERIODO DO ANO DE 2016.
00576 - 10.302.0022.2062.339030 36
492 19/09/2016
0040.00.000
521
25.036,75
0,00 WENDEL RODRIGUES CHAVES
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N-007/2016.
00581 - 10.302.0022.2063.339048 01
473 01/09/2016
0040.00.000
511
298,00
0,00
298,00
298,00
0,00 SEBASTIAO DE SOUSA FONSECA
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO TRATAMENTO DO PACIENTE, SEBASTIAO DE SOUSA FONSECA EM
TRATAMENTO DORA DO DOMICILIO NO HOSPITAL ARAUJO JORGE EM GOIÂNIA-GO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
00581 - 10.302.0022.2063.339048 01
486 06/09/2016
0040.00.000
527
400,00
0,00
400,00
400,00
0,00 VALDELICIA GOMES DA SILVA
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR CULSULTA E EXAME DO TRATAMENTO DO PACIENTE, LIVIA ALENCAR MARTINS - MENOR DE IDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM
ANEXO.
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RELAÇÃO DE EMPENHOS - 01/09/2016 A 30/09/2016
0004-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0012-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Empenho
Dotação
FORNECEDOR
Nº
00581 - 10.302.0022.2063.339048 01
Data
487 12/09/2016
Fonte
0040.00.000
Processo
507
Valor
180,00
Anulado
Liquidado
0,00
180,00
Pago
a Pagar
180,00
0,00 IRANEIDE SOUSA DA SILVA
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO TRATAMENTO DA PACIENTE, IRANEIDE SOUZA DA SILVA, CONFORME
DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
00581 - 10.302.0022.2063.339048 01
488 12/09/2016
0040.00.000
517
360,00
0,00
360,00
360,00
0,00 VADELNICE PEREIRA DA SILVA
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA, PARA O PACIENTE O MENOR CARLOS EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE EM
TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NO HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAINA-TO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
00581 - 10.302.0022.2063.339048 01
496 21/09/2016
0040.00.000
518
640,00
0,00
640,00
640,00
0,00 MARIELLE MIRANDA MATOS
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR CULSULTA E EXAME DO TRATAMENTO DO PACIENTE, RAFAEL VICTOR MIRANDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
00581 - 10.302.0022.2063.339048 01
497 21/09/2016
0040.00.000
519
650,00
0,00
650,00
650,00
0,00 EUCLIDES GUIDA DE OLIVEIRA
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR EXAME DO TRATAMENTO DA PACIENTE, VALENTINA NOLETO DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
00581 - 10.302.0022.2063.339048 01
498 21/09/2016
0040.00.000
520
360,00
0,00
360,00
360,00
0,00 EDVANILDE COSTA COELHO ROCHA
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR PASSAGENS DE IDA E VOLTA, PARA PACIENTE THALYS IAN COELHO DURANTE TRATAMENTO EM ANAPOLIS - GO, CONFORME
DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
00581 - 10.302.0022.2063.339048 01
500 27/09/2016
0040.00.000
528
1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00 ADÃO RIBEIRO GONTIJO
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL E MEDICAMENTO, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO TRATAMENTO DA PACIENTE COM PARAPLEGIA O SR. ADÃO RIBEIRO
GONTIJO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
00592 - 10.302.0022.2065.339030 99
484 03/09/2016
0040.00.000
503
25.404,01
0,00
25.404,01
0,00
25.404,01 BRAGA E PEDRASA LTDA -ME
EMPENHO EMITIDO PARA OCORER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGÃO 008/2016.
00592 - 10.302.0022.2065.339030 36
489 13/09/2016
0408.00.000
524
5.166,00
0,00
5.166,00
5.166,00
0,00 CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N-007/2016.
00592 - 10.302.0022.2065.339030 36
490 13/09/2016
0040.00.000
525
14.807,00
0,00
14.807,00
14.807,00
0,00 CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N-007/2016.
00592 - 10.302.0022.2065.339030 09
491 19/09/2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA
0040.00.000
516
311,80
0,00
311,80
0,00
311,80 DELTA MED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RELAÇÃO DE EMPENHOS - 01/09/2016 A 30/09/2016
0004-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0012-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Empenho
Dotação
FORNECEDOR
Nº
Data
Fonte
Processo
Valor
Anulado
Liquidado
Pago
a Pagar
EMPENHO EMITIDO PARA OCORER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGÃO 004/2016.
00592 - 10.302.0022.2065.339030 36
494 20/09/2016
0040.00.000
522
7.996,70
0,00
7.996,70
7.996,70
0,00 CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N-007/2016.
00592 - 10.302.0022.2065.339030 36
495 20/09/2016
0040.00.000
523
48.588,60
0,00
48.588,60
48.588,60
0,00 CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N-007/2016.
00592 - 10.302.0022.2065.339030 99
499 23/09/2016
0040.00.000
526
4.796,00
0,00
4.796,00
0,00
4.796,00 NORTE SUL COMERCIO E RECAPAGEM DE PNEUS LTD
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DO PRONTO SOCORRO, DESTE MUNICIPO CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 007/2015.
00592 - 10.302.0022.2065.339030 99
505 30/09/2016
0040.00.000
543
18.771,17
0,00
18.771,17
18.771,17
0,00 BRAGA E PEDRASA LTDA -ME
EMPENHO EMITIDO PARA OCORER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGÃO 008/2016.
00600 - 10.302.0022.2065.339039 41
471 01/09/2016
0040.00.000
508
3.022,50
0,00
3.022,50
0,00
3.022,50 P R L MEDEIROS
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DESSE MUNICÍPIO. CONF. CONTRATO Nº 231 ANEXO.
00600 - 10.302.0022.2065.339039 41
472 01/09/2016
0040.00.000
510
1.732,50
0,00
1.732,50
0,00
1.732,50 P R L MEDEIROS
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DESSE MUNICÍPIO. CONF. CONTRATO Nº 231 ANEXO.
00601 - 10.302.0022.2065.339048 01
474 01/09/2016
0040.00.000
533
800,00
0,00
0,00
0,00
800,00 ANTONIO SOARES DE ASSIS
ESTIMATIVA DE EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AO SR. ANTONIO SOARES DE ASSIS, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE
PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM GURUPI-TO, REFERENTE AO ANO DE 2016.
00601 - 10.302.0022.2065.339048 01
475 01/09/2016
0040.00.000
534
800,00
0,00
0,00
0,00
800,00 ALVERCINO VIEIRA DA CRUZ
ESTIMATIVA DE EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM
GURUPI-TO, REFERENTE AO ANO DE 2016.
00601 - 10.302.0022.2065.339048 01
477 01/09/2016
0040.00.000
536
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00 MARCOS ANTONIO PATROCINIO
AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE MOTORISTA MARCO ANTONIO PATROCINIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM GURUPI-TO, REFERENTE AO ANO DE 2016.
00601 - 10.302.0022.2065.339048 01
478 01/09/2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA
0040.00.000
537
1.500,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00 NILSON RATTO PIVA
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RELAÇÃO DE EMPENHOS - 01/09/2016 A 30/09/2016
0004-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0012-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Empenho
Dotação
FORNECEDOR
Nº
Data
Fonte
Processo
Valor
Anulado
Liquidado
Pago
a Pagar
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, SR. NILSON RATTO PIVA, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM
GURUPI-TO, REFERENTE AO ANO DE 2016.
00601 - 10.302.0022.2065.339048 01
479 01/09/2016
0040.00.000
538
1.500,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00 FRANCISCO ASSIS VAZ
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, SR. FRANCISCO ASSIS VAZ, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM
GURUPI-TO, REFERENTE AO ANO DE 2016.
00601 - 10.302.0022.2065.339048 01
480 01/09/2016
0040.00.000
539
800,00
0,00
0,00
0,00
800,00 EDVANIA SILVA LIMA
ESTIMATIVA DE EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM, A EDVANIA SILVA LIMA, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA
TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM GURUPI-TO, REFERENTE AO ANO DE 2016.
00601 - 10.302.0022.2065.339048 01
481 01/09/2016
0040.00.000
540
600,00
0,00
0,00
0,00
600,00 UDINEIA CAMPELO GAMA OLIVEIRA
ESTIMATIVA DE EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM, A SRª UDINBEIA CAMPELO GAMA, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE
PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM GURUPI-TO, REFERENTE AO ANO DE 2016.
00601 - 10.302.0022.2065.339048 01
482 01/09/2016
0040.00.000
541
600,00
0,00
0,00
0,00
600,00 JANETE CARVALHO DA ROCHA
ESTIMATIVA DE EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AO SRª JANETE CARVALHO DA ROCHA, NO ACOMPANHAMENTO DE
PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM GURUPI-TO, REFERENTE AO ANO DE 2016.
00601 - 10.302.0022.2065.339048 01
483 01/09/2016
0040.00.000
542
600,00
0,00
0,00
0,00
600,00 MARIA DO ESPIRITO SANTO F. DE OLIVEIRA
ESTIMATIVA DE EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AO SRª MARIA DO ESPIRITO SANTO F. DE OLIVEIRA, NO
ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM GURUPI-TO, REFERENTE AO ANO DE 2016.
00607 - 10.305.0023.2066.319011 0101
503 30/09/2016
0040.00.000
531
150.000,00
0,00
17.685,73
17.685,73
132.314,27 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0,00
6.057,07
6.057,07
33.942,93 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTIMATIVA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NO PERIODO DO ANO DE 2016.
00624 - 10.305.0023.2067.319011 0101
504 30/09/2016
0040.00.000
532
40.000,00
ESTIMATIVA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DO ANO DE 2016.
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA
TOTAL
909.401,03
0,00
215.446,66
180.179,85
729.221,18
TOTAL
909.401,03
0,00
215.446,66
180.179,85
729.221,18
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RELAÇÃO DE EMPENHOS - 01/09/2016 A 30/09/2016
0004-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0012-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Empenho
Dotação
FORNECEDOR
Nº
Data
Fonte
TOTAL
Processo
Valor
909.401,03
Anulado
Liquidado
0,00
215.446,66
Pago
180.179,85
a Pagar
729.221,18
DELMAR DE SOUZA JUNIOR
ERIVAL HORACIO DE CASTILHO
JOSE IDEJAR VIANA DE MACEDO
PRESIDENTE
SECRETARIO DE FINANCAS
CONTADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA