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Nota de complemento de ICMS ST - ICMS Retido
No pedido de venda SC6 verificar a existência do campo ICMS Retid (C6_ICMSRET). Caso ele não exista
em sua instalação deve-se criar o mesmo utilizando o módulo configurador.
O campo deve ser criado com a seguinte característica:
Nome: C6_ICMSRET;
Texto: ICMS Retido;
Tipo: Númerico;
Tamanho: 9;
Decimal: 2;
Formato: @E 999,999,999.99;
Validação: este campo deve ser preenchido na linha Validada do sistema, que fica desabilitada no
configurador. Para poder inserir a validação entre na APSDU procure a tabela SX3 na pasta System, faça
o filtro do do X3_camp com a expressão C6_ICMSRET e insira no campo x3_valid a validação:
MaFisGet(“IT_VALSOL”). (Validação deve ser digitada e não copiada e colada)
Procedimento de Complemento de ICMS-ST
O valor do imposto deve ser digitado no campo ICMS RET, PREÇO UNITÁRIO E VALOR TOTAL no pedido
de vendas
Para elaborar uma nota fiscal de complemento de ICMS-ST ou ICMS solidário é necessário seguir os
seguintes passos:
2) Incluir um pedido de venda ou um documento de entrada, conforme a operação a ser utilizada,
informando que trata-se de um Complemento de ICMS.
3) No rodapé do documento de entrada informe que trata- e de um complemento de ICMS retido,
informando no rodapé o valor do ICMS-ST.
3.1) No pedido de venda informe o valor do ICMS retido no campo 'Icms Retido' (C6_ICMSRET).
4) Confirme a operação e veja o resultado nos livros fiscais.
Observação: nota fiscal de Complemento não é levada a base de Calculo do imposto a ser
complementado”
Configuração necessário no TES :
Credita ICMS = Não
Calcula ICMS = Não
Gera Duplicata = SIM
Credita ICMS ST = Sim - Retido ST
L. Fiscal ICMS = ICMS Zerado
Agrega Solidário = NÃO
Formula = Amarrar uma fórmula com conteúdo texto = "Complemento", para que o sistema não
destaque o ICMS normal nos livros, apenas o ICMS retido.
Segue procedimentos para geração da nota fiscal complementar de ICMS ST:
Nota de complemento de ICMS ST - ICMS Retido - SAÍDA
Obs: no livro fiscal terá o valor do imposto na coluna contábil e observações
A - NOTA DE SAÍDA
1º - Ir no pedido de venda (tabela SC6) e verificar a existência do campo ICMS Retid (C6_ICMSRET). Caso
ele não exista em sua base deve-se criar o mesmo utilizando o módulo configurador.
O campo deve ser criado com a seguinte característica:
Nome: C6_ICMSRET;
Texto: ICMS Retido;
Tipo: Númerico;
Tamanho: 9;
Decimal: 2;
Formato: @E 999,999,999.99;
Validação: este campo deve ser preenchido na linha Validada do sistema, que fica desabilitada no
configurador. Para poder inserir a validação entre na APSDU procure a tabela SX3 na pasta System, faça
o filtro=X3_camp com a expressão=C6_ICMSRET e insira no campo x3_valid a validação:
MaFisGet(“IT_VALSOL”)
"""""ATENÇÃO=Não copie e cole, digite a validação no campo x3_valid""""
2º - Configuração da TES
Credita ICMS (F4_CREDICM)= NÃO
Calcula ICMS (F4_ICM)= NÃO
L. Fiscal ICMS (F4_LFICM) = ICMS Zerado
Crd.ICMS ST (F4_CREDST) =Retido ST
Agrega Solidá (F4_INCSOL)=NÃO
Solid. OBS (F4_OBSSOL) = SIM
Formula (F4_FORMULA) = Amarrar uma fórmula com texto de Complemento de icms st para que o
sistema leve essa informação no livro fiscal.
OBS: Para criar uma FORMULA acesse o menu: Atualizações>Cadastro>Formulas:
Informe o código:
Descrição: ICMS RETIDO
Formula: "Complemento de" - o texto deve ser digitado em aspas ""
3º - Geração da nota fiscal de complemento de ICMS-ST ou ICMS solidario:
Incluir um pedido de venda do tipo "Complemento de ICMS".
Informar o Produto,
Informar o valor do ICMS Retido nos campos Prc unitário (C6_PRCVEN), Vlr Total (C6_VALOR) e ICMS
Retid (C6_ICMSRET)
Informar a TES e a nota original no campo N.F.Original, Série Orig e Item N.F Orig.
Verificando a planilha financeira constará "apenas" o ICMS Retido.
Observação: nota fiscal de Complemento não é levada a base de Calculo do imposto a ser
complementado”