ADIANTAMENTO/REEMBOLSO
PAGOS
PERÍODO 01/08/2016 A 31/08/2016
(total em R$)
ANA CARLA OLIVEIRA SILVA
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO/SECRETÁRIO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO
SE00747003
DESP. VIAGEM NOS TERMOS DA LEI 5264/11 E DECRETO
7253 DE 01/04/13,COMPREENDENDO REFEIÇÕES E LANCHES
QUANDO EM IDA A BELO HORIZONTE NO DIA 26/07/16,P/
PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE SERVIÇO FUNERÁRIO,A
SERVIÇO DA SMDU.
SE00747002
DESP. VIAGEM NO TERMOS DA LEI 5264/11,DECRETO 7253,
DE 01/04/13, COMPREENDENDO REFEIÇÕES, QUANDO EM IDA A
DIVINÓPOLIS,EM 01/08/16,P/RESOLVER QUESTÕES REF. A
PROJETOS,INCLUSIVE DA R. BENEDITO VALADARES. C.D.V.
SE FEITO A MENOR 0,70,PARA ACERTO PAGT. SE ANTERIOR
Total ..........................................................................................227,01
ANA CAROLINA LOPEZ SILVA FISIOTERAPEUTA
SE05612001
DESPESA DE VIAGEM COMPREENDENDO REFEIÇÕES E OUTROS
QUANDO EM VIAGEM A SÃO PAULO NOS DIAS 26 A 29/06/1
6 PARA CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM ATENÇÃO DOMICILIAR.
Total................................................................................-.........176,00
ANTÔNIO CARLOS REZENDE PÁDUA
MOTORISTA CARTEIRA D
SE01656001
DESPESA DE VIAGEM COMPREENDENDO REFEIÇÕES E OUTROS
QUANDO EM VIAGEM A MURIAÉ NO DIA 13/02/16 PARA BUSCAR
PACIENTE FRANCISCO CARLOS QUE TEVE ALTA HOSPITALAR
Total................................................................................-..........77,01
ANTÔNIO JÚLIO DE FARIA PREFEITO MUNICIPAL
SE00742010
DESP. VIAGEM NOS TERMOS DA LEI 5264/11 E DECRETO
7253 DE 01/04/13, COMPREENDENDO REFEIÇÕES E OUTROS
QUANDO EM VIAGEM A BH, NOS DIAS 30/06 E 05/07/16,
PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICÍPIO.
Total..........................................................................................213,34
CAROLINA GONÇALVES LIMA ASSISTENTE SOCIAL
SE05859001
DESPESA DE VIAGEM COMPREENDENDO REFEIÇÕES E OUTROS
QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR NOS DIAS 12 A 16/07/16
PARA CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM ATENÇÃO DOMICILIAR.
MAIS 4 SERVIDORAS.
Total................................................................................-.........551,00
CRISTIANE DOS SANTOS PAULINO ODONTÓLOGO
SE07709001
DESPESA DE VIAGEM COMPREENDENDO REFEIÇÕES E OUTROS
QUANDO EM VIAGEM A PIRACICABA/SP NOS DIAS 21 A 24/
08/16 P/ MESTRADO PROFISSIONALIZANTE EM ODONTOLOGIA
Total........................................................................................1.000,00
GERALDO MAGELA DE ALMEIDA. VICE-PREFEITO
SE06656002
DESP. VIAGEM NOS TERMOS DA LEI 5264/11 E DECRETO
7253 DE 01/04/13,COMPREENDENDO REFEIÇÕES,QUANDO EM
IDA A DIVINÓPOLIS,PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO,NA CAI
XA ECONÔMICA FEDERAL,SOBRE CONVÊNIOS, DIA 27/07/16
SE06656001
DESP. VIAGEM NOS TERMOS DA LEI 5264/11 E DECRETO
7253 DE 01/04/13, COMPREENDENDO REFEIÇÕES QUANDO
EM IDA A DIVINÓPOLIS, NO DIA 07/07/16, PARA PARTIPAR DE REUNIÃO NA CEF. C.D.V.
Total..........................................................................................239,91
GRAZIELE SOARES MELGA€O ASSESSOR II
SE00055002
DESPESA DE VIAGEM NOS TERMOS DA LEI 5264/11, E DECRETO 7253 DE 01/04/13,COMPREENDENDO REFEIÇÕES QUANDO
EM IDA A BH, DIAS 30/06 E 06/07/16, P/CUMPRIMENTO
DE DILIGENCIAS JUDICIAIS NO TJMG. MEMORANDO 258/16.
Total...........................................................................................29,20
GRAZIELLE MAXIMO FERREIRA DA SILVA ASSESSOR II
SE00061001
DESP. VIAGEM NOS TERMOS DA LEI 5264/11 E DECRETO
7253 DE 01/04/13, COMPREENDENDO REFEIÇÕES QUANDO
EM VIAGEM A BH, NO DIA 24/06/16, PARA PARTICIPAR
DO CUMPRIMENTO DE DILIGENCIAS JUDICIAIS NA TURMA
RECURSAL, MEMORANDO N 238/16. C.R.V.
Total...........................................................................................30,00
JEAN DOS SANTOS SILVA
TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO
SE06654001
DESP. VIAGEM NOS TERMOS DA LEI 5264/11 E DECRETO
7253 DE 01/04/13, COMPREENDENDO REFEIÇÕES E OUTROS
QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA,NOS DIAS 25 E 26/07/16
P/CAPTAR INF. SOBRE PROD. DE DIAGN. SOCIOTER. ATENDENDO A DEMANDA DA SMADS. REC.FED.C/C 63.616-9.
Total................................................................................-.......1.724,58
JOÃO FRANCO FILHO ASSESSOR DE COORD. AÇÕES ESTRATÉGICAS
SE00749013
DESP. VIAGEM NOS TERMOS DA LEI 5264/11 E DECRETO
7253 DE 01/04/13, COMPREENDENDO REFEIÇÕES, QUANDO
EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, NO DIA 22/06/16, PARA
PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CIDADE ADMINISTRATIVA
SE00749014
DESP. VIAGEM NOS TERMOS DA LEI 5264/11 E DECRETO
7253 DE 01/04/13, COMPREENDENDO REFEIÇÕES E OUTROS
QUANDO EM VIAGEM A BH NO DIA 30/06/16, PARA
RESOLVER ASSUNTOS DA ASSESSORIA M. DE COORD. ESTRATÉGICA
SE00749015
DESP. VIAGEM NOS TERMOS DA LEI 5264/11 E DECRETO
7253 DE 01/04/13,COMPREENDENDO REFEIÇÕES,QUANDO EM
VIAGEM A BELO HORIZONTE, NO DIA 25/07/16, PARA PARTICIPAR
DE REUNIÃO EM EMPRESAS.
Total..........................................................................................471,32
JOSÉ ACÁCIO ESTEVES MOTORISTA CARTEIRA D
SE02328002
PEDÁGIOS E OUTROS DIA 29/06/16 A FORMIGA/MG PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
Total...........................................................................................20,40
JOSÉ DALTRON DE SIQUEIRA JÚNIOR MOTORISTA CARTEIRA D
MD06736
MD FEITO EM SUBSTITUIÇÃO AO SE 878-006 DE 15/06/16 DA
DESPESA DE VIAGEM NOS TERMOS DA LEI 5264/11 E DECRETO 7253 DE 01/04/13, COMPREENDENDO COMBUST. OUTROS
QUANDO EM IDA A LAGOA DA PRATA, PARA LEVAR USUÁRIOS DO
SCFV,P/COMP. DIAS 25 E 26/06/16.REC. FED. C/C63.629-0
Total................................................................................-..........35,00
JOSÉ EUSTÁQUIO DA SILVEIRA MOTORISTA CARTEIRA D
SE00236001
PEDÁGIO E OUTROS
DIA 22/06/16 A FORMIGA/MG PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
Total...........................................................................................10,20
JÚLIO CÉSAR SIMÃO MOTORISTA CARTEIRA D
SE06751001
DESPESA DE VIAGEM COMPREENDENDO REFEIÇÕES E OUTROS
QUANDO EM VIAGEM A MURIAÉ NOS DIAS 19 A 21/07/16
PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.
SE07625001
DESPESA DE VIAGEM COMPREENDENDO REFEIÇÕES E OUTROS
QUANDO EM VIAGEM A GOIÂNIA/GO NOS DIAS 24 A 26/08/
16 PARA LEVAR TIAGO VICTOR DE ALMEIDA EM RETORNO D
E CONSULTA.
SE02329003
PEDÁGIOS E OUTROS
DIAS 02 E 03/06/16 A FORMIGA/MG PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
Total..........................................................................................640,80
JUVÊNCIO CAMILO CHAVES
SE02330002
MOTORISTA CARTEIRA D
PEDÁGIOS E OUTROS
DIA 08/07/16 A FORMIGA/MG PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
Total...........................................................................................10,20
LUCIANA DE FREITAS LEMOS SECRETÁRIO MUNICIPAL GESTÃO PÚBLICA
SE06856001
DESP. VIAGEM NOS TERMOS DA LEI 5264/11 E DECRETO
7253 DE 01/04/13, COMPREENDENDO REFEIÇÕES E COMBUSTÍVEL
QUANDO EM IDA A MURIAÉ, NO DIA 21/07/16, P/
TRATAR DE ASSUNTOS REF. A REALIZAÇÃO DO CONCURSO
PUBLICO NO MUNICÍPIO.
Total..........................................................................................193,25
LUCIANO ALMEIDA M. PEREIRA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA INSTITUCIONAL
SE00064011
DESP. VIAGEM NOS TERMOS DA LEI 5264/11 E DECRETO
7253 DE 01/04/13, COMPREENDENDO HOSPEDAGEM E REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A BH, NOS DIAS 13 A
14/07/16, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO NA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA E AMM.
Total..........................................................................................207,66
MÁRCIA PEREIRA COSTA PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO
SE00079002
DESP. VIAGEM NOS TERMOS DA LEI 5264/11 E DECRETO
7253 DE 01/04/13, COMPREENDENDO REFEIÇÕES E OUTROS
QUANDO EM VIAGEM A DIVINÓPOLIS NO DIA 07/06/16, P/
PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O DR. FABIANO VERLI.
MEMORANDO N 253/16.
Total...........................................................................................34,30
NATHANAELA FELÍCIA BORGES ASSESSOR II
SE00053002
DESP. VIAGEM NOS TERMOS DA LEI 5264/11 E DECRETO
7253 DE 01/04/13, COMPREENDENDO REFEIÇÕES, QUANDO
EM IDA A BH NO DIA 28/07/16, P/ RESOLVER ASSUNTOS
NO CEPREC E NO TJMG ACERCA DO PROC.10471-030155025
MEMORANDO 280/16.
Total...........................................................................................47,30
ROBERTO GOEBEL ALMEIDA MOTORISTA CARTEIRA D
SE06954001
DESPESAS DE VIAGEM, NOS TERMOS DA LEI 5264/11,E DE
CRETO 7253 DE 01/04/13, COMPREENDENDO COMBUSTÍVEL
E OUTROS, QUANDO EM VIAGEM A LAVRAS NOS DIAS 01 A
07/08/16,PARA LEVAR USUÁRIOS DO SCFV,P/COMPETIÇÕES
RECURSO FEDERAL C/C 63.629-0.
Total..........................................................................................200,00
ROBERTO OLIVEIRA DE FARIA ASSESSOR I
SE00746008
DESP. VIAGEM NOS TERMOS DA LEI 5264/11 E DECRETO
7253 DE 01/04/13, COMPREENDENDO HOSPEDAGEM E ESTACIONAMENTO
QUANDO EM VIAGEM A BH NOS DIAS 15/06
P/ 16/06 E 30/06/16, PARA RESOLVER ASSUNTOS ACERCA
DO MUNICÍPIO.
SE00746009
DESP. VIAGEM
NOS
TERMOS
DA LEI 5264/11 E DECRETO
7253
DE 01/04/13, COMPREENDENDO HOSPEDAGEM E
OUTROS, QUANDO EM VIAGEM A BH, NOS DIAS 01 E 05 P/
06 E 14 P/15 DE JULHO DE 2016, A SERVIÇO DO GABINETE
Total..........................................................................................418,25
VICTOR PAULINO DE MELO PEREIRA MOTORISTA CARTEIRA D
SE07445001
DESPESA DE VIAGEM COMPREENDENDO REFEIÇÕES E OUTROS
QUANDO EM VIAGEM A MURIAÉ NO DIA 04/08/16 PRA LEVA
R O PACIENTE JOSÉ FRANCISCO P/ CONSULTA.
SE06702001
DESPESA DE VIAGEM COMPREENDENDO REFEIÇÕES E OUTROS
QUANDO EM VIAGEM A MURIAÉ NOS DIAS 15 E 16/07/16
PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.
SE05943001
DESPESA DE VIAGEM COMPREENDENDO REFEIÇÕES E OUTROS
QUANDO EM VIAGEM A MURIAÉ NO DIA 01/07/16 PARA BUSCAR
PACIENTE QUE RECEBEU ALTA HOSPITALAR.
MD04629
DESPESA DE VIAGEM COMPREENDENDO REFEIÇÕES E OUTROS
QUANDO EM VIAGEM A MURIAÉ NOS DIAS 14 A 15/05/16 P
ARA LEVAR O PACIENTE FRANCISCO CARLOS PARA INTERNAÇÃO
SE07558001
DESPESA DE VIAGEM COMPREENDENDO REFEIÇÕES E OUTROS
QUANDO EM VIAGEM A MURIAÉ NOS DIAS 09 A 10/08/16 P
ARA LEVAR OS PACIENTES JOSÉ VICENTE E IVANETE PARA
CONSULTA.
SE07628001
DESPESA DE VIAGEM COMPREENDENDO REFEIÇÕES E OUTROS
QUANDO EM VIAGEM A MURIAÉ NOS DIAS 15 A 17/08/16
PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.
SE07445001
DESPESA DE VIAGEM COMPREENDENDO REFEIÇÕES E OUTROS
QUANDO EM VIAGEM A MURIAÉ NO DIA 04/08/16 PRA LEVA
R O PACIENTE JOSÉ FRANCISCO P/ CONSULTA.
SE07558001
DESPESA DE VIAGEM COMPREENDENDO REFEIÇÕES E OUTROS
QUANDO EM VIAGEM A MURIAÉ NOS DIAS 09 A 10/08/16 P
ARA LEVAR OS PACIENTES JOSÉ VICENTE E IVANETE PARA
CONSULTA.
SE07784001
DESPESA DE VIAGEM COMPREENDENDO REFEIÇÕES E OUTROS
QUANDO EM VIAGEM A MURIAÉ NOS DIAS 22 A 24/08 PARA
LEVAR PACIENTE FRANCISCO CARLOS P/ RETORNO DE CONSULTA
SE07832001
DESPESA DE VIAGEM COMPREENDENDO REFEIÇÕES E OUTROS
QUANDO EM VIAGEM A MURIAÉ NOS DIAS 29/08 A 31/08/1
6 PARA LEVAR OS PACIENTES JOSÉ VICENTE E IVANETE ALVES
PARA RETORNO.
Total........................................................................................3.082,79
WALBER SEBASTIÃO GONZAGA MOTORISTA CARTEIRA D
SE02334001
PEDÁGIOS E OUTROS
DIA 27/06/16 A SANTO ANTÔNIO DO MONTE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
Total............................................................................................5,10
Download

reembolso-agosto-2016